供应商质量体系自评表

管理体系 0 0.1 是否已通过ISO9001/TS16949或其他管理体系的第三方认证？ 0.2 是否设立了独立的质量管理部门？ 文件和记录 1 1.1 是否建立了文件和记录控制程序？ 1.2 文件和记录是否规定了保存地点、方式、年限？ 1.3 文件发放前是否经过授权人充分的审核与批准？ 1.4 外来文件是否进行控制？ 资源 2 2.1 是否有生产设备及工具台帐？ 2.2 是否制定有设备的维护保养计划？ 2.3 所有的人员是否得到了相应的培训？ 2.4 对于特殊岗位是否取得了法律法规规定的证书并持证上岗？ 2.5 是否对生产环境（如温度、湿度、照明度等）进行控制？ 采购和进料检验 3 3.1 是否建立了供应商评定和控制程序？ 3.2 是否有完整的合格供应商名录并定期进行考核工作？ 3.3 是否建立从非合格供应商采购物料的管理制度并有效实施？ 3.4 新供方引入是否经过有效的评审工作？ 3.5 进货检验是否有检验标准、检验作业指导书并保持检验记录？ 3.6 让步接收是否经过相应评审程序并由有资质的人员签名？ 设计 4 4.1 是否有设计开发的控制程序？ 4.2 有无产品开发计划？ 4.3 是否对产品开发进行评审和验证？ 4.4 有无程序文件规定设计开发的变更，并有效的实施？ 4.5 工程技术人员是否能及时、有效地处理产线异常？ 生产过程 5 5.1 有无完整的生产工艺流程图？ 5.2 是否所有的工序都得到了相应的作业指导书支持？ 5.3 是否识别了关键工序并界定了控制或检验频率？ 5.4 是否规定了对特殊过程的验证方法？ 5.5 产品检验和试验状态进行适当标识？ 检验检测活动 6 6.1 检验员是否均经过抽样标准/检验手法/检测仪器使用等培训？ 6.2 量产前是否进行首件确认检检工作？ 6.3 生产线上的不良品是否都得到标识和区分以防误用？ 6.4 有无产品出厂检验标准并严格执行相关检验和保持记录？ 检验和试验设备的控制 7 7.1 是否有检验仪器设备的控制文件？ 7.2 是否建立完整的检验仪器设备台帐？ 7.3 检验仪器设备是否经过定期的校验？ 7.4 如检验仪器为内校，相关人员是否具备资质？ 不合格品的控制 8 8.1 是否建立并保持不合格品控制程序以防止不合格品的非预期使用 8.2 是否保持了不合格品的维修或处置记录？ 8.3 生产现场有无设立不合格品的隔离区域并明确标识？ 8.4 是否对不合格品进行统计分析并制定相应改善措施？ 持续改进 9 9.1 是否建立并保持纠正措施和预防措施的控制程序？ 9.2 是否定期进行内部审核和管理评审？ 服务 10 10.1 是否有顾客满意度调查程序？ 10.2 是否有顾客投诉的相应机制并有效实施？ 合计
供应商质量体系自评表
供应商注册全称 工厂注册地址 项目 自评内容 供应商自评人/日期 大地和评价人/日期 基础分 自评分 大地和评分 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 100 需提供的证明材料 提供证书复印件，一二级文件目录 提供品质部组织架构图，人员名单 提供文件编号： 提供受控文件清单
提供主要生产设备清单 提供年度培训计划 提供特殊岗位人员名单
提wk.baidu.com文件编号：
提供文件编号：
提供文件编号：
提供生产工艺流图 提供关键工序清单
提供培训记录、资料及考核结果
提供文件编号： 提供检验仪器设备台帐
提供文件编号：
提供文件编号： 提供最近一次的内审报告 提供文件编号：
表单编号: