ok-QP-01公正和诚信程序
保护公正性及诚信度程序
1 目的为保证检测工作的公正性、科学性、权威性，维护委托方的权益，保证第三方公正立场，制定本程序。
2 适用范围检测工作流程的所有环节。
3 职责3.1中心领导不受外界干预，保证检验工作客观公正。
3.2技术负责人对检测工作的客观公正性进行检查，贯彻执行各项保密措施。
3.3业务接待室负责委托方的相关技术信息等的保密工作。
3.4 检测人员在检测工作的各个环节中必须保证客观公正。
4 工作程序4.1 本中心承担的所有检测工作都应遵循国家法律、法规及有关方针、政策的规定。
4.2本中心领导不干预检验工作，保证检验人员判断的独立性和诚实性。
4.3业务接待室人员应认真做好样品的接收、登记，并核对样品编号、样品状态标识与样品实际情况是否一致。
4.4在检测过程中，质量监督员、设备、标品、方法、环境条件等对检测结果的影响，都应有详细的记录，确保检验过程的在现。
4.5 本中心对所有检验工作都保证具有同样的工作质量，并保证对所有客户提供相同的服务。
4.6工作人员不得向客户提出任何与检验无关的要求，不准在受检单位兼职或受聘，不参与任何有损我中心检验工作公正性的活动。
4.7 当检测人员与被检测对象存在利益关系时，应主动报告情况并采取回避措施。
4.8本中心工作人员应严格遵守保密制度，不得泄露受检单位的样品、技术资料、检验数据等技术和商业秘密，不得用于自身技术开发或提供给第三方。
与该检验工作无关的人员，不得接触该产品的检验资料、样品和检验数据，不得过问检验结果。
4.9本中心的检验工作质量接受上级业务部门、受检单位和社会的监督。
5.记录XX CADC-JL04-1.0《保证公正性检查记录表》。
001保证公正性和诚信程序(4.1.4)
c.对回避的相关情况应通知客户，客户可不接受撤销委托检测；
d.所有回避的提出、审批均应进行记录。
5公正性和诚实性措施实施的监督检查
5.1质量监督员、科室负责人负有对实验室人员执行公正性要求的日常检查职责；质量管理科对其执行情况纳入定期的工作检查中；内审员将其纳入内审检查中；管理评审中纳入输入内容。
4.3.11对屡次向中心提出违反公正性和诚信度等不合理要求并有损本中心声誉的客户，经劝说仍不改正者，本中心可拒绝为其提供检测服务。
4.4食品检验工作的公正性要求
4.4.1本中心使用正式员工从事食品检验工作。不允许中心在岗的食品检验人员在另一机构从事食品检验相关工作。不聘请法律规定的不允许从事食品检验的人员承担食品检验工作；
3.4质量管理科：负责相关记录保存。
4工作程序
4.1公正性地位的说明
江岸区疾控中心是政府主办的非营利性、公益性事业单位，具有独立法人资格，是一个业务上相对独立，不受各级行政机构干预的检测服务机构。
4.2公正性、诚实性措施的制定和宣贯
4.2.1中心主任签发公正性声明，向客户承诺本中心检测工作的公正和诚信，带头贯彻执行并使之不断完善。
5.2当发现违反本程序规定者，应逐级上报至中心主任，视其情节轻重，给予扣发工资、奖金直至调离岗位等处罚。
相关文件
JACDC/B003-2012《保密和保护客户所有权程序》
JACDC/B018-2012《处理客户投诉程序》
质量记录
JACDC/D00101《关于只在一个机构执业的承诺书》
4.3.8遵守保密原则，保护客户对所提供的样品和技术资料的所有权，执行JACDC/B003-2012《保密和保护客户所有权程序》。
QP-01文件和资料管制程序
文件类型 程序文件 文件编号S N -Q P -01 页次 1/5 主题 文件与资料管制程序修订日 11/04/18 版次:1.0变更内容1. 目的：使质量管理体系所使用的文件，制定与使用中受到管制。
2. 范围：本公司产品生产中各阶段所使用的相关文件、表单与资料均属之，包括质量手册、程序文件、作业指导书、品质记录表、技术图面、外来文件。
3. 名词解释：3.1 质量手册：用于高阶层管理者宣告全公司品质政策与方向；3.2 质量程序文件：叙述某项作业目的与范围，并说明那一些特定人员于什么时机、地点、以何种方式来执行的文件。
管理责任、合约审查、文件管制…等，如质量手册内质量管理体系标准要求所含的各项程序；3.3 作业标准手册：制造作业标准、操作说明、检验标准等，凡在制程上须使用的文件与资料均属之；3.4 记录表单：检验记录、纠正记录、测试记录/报告、教育训练记录、校验记录等； 3.5 技术图面：与产品有关的零组件；3.6 外来文件：公司内各部门所用的外来国家标准、政策文件、技术资料、专利文件、品质报告以及政府部门文件。
4. 流程图：流程 权责 使用表单 其它说明 使用部门 《文件申请单》↓管理者代表↓ 总经理↓ 公司文管员 《表单品质记录总汇表》↓ 公司文管员 《文件分发登记表》文件制定审 查 核 准编号登记发 行文件类型 程序文件 文件编号S N -Q P -01 页次 2/5 主题 文件与资料管制程序修订日 11/04/18 版次:1.0变更内容流程 权责 使用表单 其它说明 公司文管员或部门 《文件清单》部门或管理者代表各部门相关部门或管理者代表相关部门或管理者代表5. 作业内容： 5.1 制定5.1.1 质量手册由管理者代表制订，总经理审核； 5.1.2 程序文件管理者代表编制，总经理审核；5.1.3 作业指导书、记录表单由各部门负责人定稿，管理者代表编制； 5.1.4 技术图面、文件由开发部主管核准 ； 5.2 编号登记5.2.1 文件格式及编号原则依「文件格式与编号作业标准书」执行；5.2.2 所有核准后的质量文件由管理部文管员登记、编号，并登记于《ISO 文件清单》中；5.2.3 表单汇总于《表单、品质记录汇总表》； 5.3 发放5.3.1 文件由公司文员管理，依「文件发放作业标准执行」，发文于各相关使用单位，盖“发文章”，填写《分发/回收管制表》，回收旧版文件；5.3.2 部门另有需要时须以《文件申请单》提出书面申请，由协理核准后获得。
ok-0.02程序文件换版说明
关于程序文件的换版说明
为了确保*******有限公司（以下简称“公司”）的资质认定管理体系各个环节、各项管理控制活动的开展流程有序性、结果符合性；并满足最新发布的第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，特编制换版程序文件。
一、本程序文件是为规范*******有限公司资质认定管理体系活动过程的内部文件，它所描述的管理体系符合质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》的要求。
它对其管理要求和技术要求应如何开展、谁做、做什么、怎么做进行了描述和规定，是*******有限公司全体人员必须严格遵循的行为规则，是指导体系活动有效开展的支持性文件。
为了方便使用和便于管理，本程序以活页形式装订。
特批准发布
*******有限公司
发布人：。
ok-QP-10期间核查程序
1 目的确保公司检测设备和标准物质量值准确性和可溯源性，以保持设备校准状态的可信度，制定的期间核查程序并实施。
2 适用范围适用于公司使用频率较高、关键性能、量值易发生变化、使用环境恶劣的仪器设备和标准物质期间核查的控制管理。
3 职责3.1 设备管理员负责编制设备和标准物质期间核查计划。
3.2 检测部负责实施检测设备和标准物质的期间核查。
3.3 技术负责人负责评价期间核查的有效性。
4 程序4.1 由技术负责人组织相关人员根据现有技术能力和经济条件对哪些检测设备和标准物质需要进行期间核查进行识别和确认。
4.1.1 公司使用频率较高、关键性能、量值易发生变化、使用环境恶劣的仪器设备需要做期间核查。
4.1.2 有证的标准物质不用做期间核查，只用核查其有效期、适用范围、存储条件是否满足证书要求；非有证的标准物质务必要做期间核查，通过有证标准物质、机构间的比对、能力验证中得到满意结果而留样的稳定物质等方法来进行核查。
4.2 由设备使用人员根据设备和标准物质使用书或校准规程或检测方法中规定的设备核查的方式并按《文件控制程序》要求编写期间核查规程，明确期间核查规程的：目的、使用范围、编制依据、核查设备、核查项目和评判指标、核查实施周期、核查方法、编制人、审核人、批准人等信息，编写好后由部门负责人审核，报技术负责人批准。
4.3 由设备管理员根据期间核查规程编制《设备期间核查计划》，并报技术负责人批准。
4.3.1 期间核查的时间间隔在该仪器设备的两次校准/检定之间，或根据需要定期或不定期进行。
期间核查的覆盖面应比较足够；4.4 由设备使用人员根据批准的核查方法和计划要求对相关设备和标准物质开展期间核查，形成期间核查记录，记录应包括：《仪器设备期间核查表》、原始数据、可能的质量控制记录等。
4.4.1 不同设备的期间核查程序可以写入仪器设备期间核查作业指导书中，也可以另行做出专门计划，还可以写入补充细则中，形式不限；4.5 综合部或质量监督员必要时应对核查过程进行监督。
QP01文件管理程序
以△表示审核，以○表示批准。
5.3 文件编号、编写格式、版次之规定： 5.3.1 文件之编号原则： A. 管理手册：QM； B. 程序文件：QP+流水号， QP 程序的英文缩写； C. 工作指导书：WI－部门代号（如生产部 SC）＋流水号（如 01） ； D. 外来文件：原有编号的直接引用原来编号，原无编号 WL+流水号（如 001） 。 5.3.2 文件版次之修定：修订次数代码，以数字 0～9 表示，由小到大累进。版本代码， 以数字 1～9 表示，由小到大累进。例：1.0 版：第一版，修订次数为 0。 5.4 文件发行标志： 5.4.1 受控文件：加盖 “受控文件”章； 5.4.2 非受控文件：加盖 “参考资料”章； 5.4.3 外来文件：加盖“外来文件”章；
文件名称 生效日期
文件管理程序 版本 1.1
文件编号 页码
QP01 3/3
5.4.4 若属文件修订后发行，在新版文件分发的同时，须将旧版回收，以免新、旧版 混用； 5.4.5 作废文件：加盖“作废”章或不作保留； 5.5 文件分发统一由办公室总经办负责： 5.5.1 办公室总经办负责管理性的文件的管理，技术品质部负责技术文件的管理。 5.5.2 办公室总经办负责文件的编号、排版、发行、回收等工作。 5.6 文件管理 5.6.1 经发行的质量管理体系文件，其原稿均由办公室总经办保管，原稿文件一律不准 外借。 5.6.2 外来文件原则上由外来接收单位保管，部门经理负责审核其有效性，外来文件 如需发行的，其原件由办公室总经办保存。 5.6.3 分发至各部门的受控文件要给予妥善保管，任何人均不得复印，不得在文件上 涂写或损毁。如发现有缺页、破损或字迹模糊应向办公室总经办申请补发。 5.6.4 公司任何文件均不得外借,若因实际需要， 必须经管理代表批准后方可借出使用。 5.6.5 办公室总经办根据文件新增及换版情况，定期向各部门分发所有“受控文件清 单” ，以利于各部门的文件控制。 5.7 电子档文件的管理 5.7.1 电子档文件只能由办公室总经办管理。需要分发到使用单位时，应以书面形式发 行。严禁电子档文件的发行。 5.7.2 办公室总经办保留电子档文件时，电脑、文件夹都要加密码，并且每月应备份一 次。 5.7.3 保留有电子档文件的电脑， 应安装有杀毒软件， 定期杀毒。 杀毒软件应定期升级。 6．相关文件 6.1 记录管理程序 7．使用表单 7.1 文件制订修订申请表 7.2 文件分发登记表 7.3 受控文件清单
QP-01文件控制程序
1．0目的：确保本厂所属部门使用的文件能迅速且正确的流通,且各相关部门能适时获得适当且有效的文件版本.2.0范围：本程序适用于与本厂内部质量管理有关的各类文件资料(包括采用任何形式或类型的媒体的质量手册、程序文件、操作规程、管理制度、表单及外来文件资料等）的管理。
３.0职责:见4。
１4.0名词定义:4。
1受控文件:依ＩSO ９00１:200８的质量体系要求所建立的三阶文件系统，且经过权责4.2四阶文件:表单和记录．４．３外来文件:各项与产品及质量管理体系有关的行业、国家、国际标准及客户提供的书面技术文件、图纸。
4.4作废文件:凡文件有新版发行时,各部门应将旧版文件缴回办公室，并在文件上加盖红色”作废”章。
4.5参考文件：供本厂内部教育培训或外部参考用.4。
6电脑媒体资料:凡存于电脑网络上或拷贝于磁盘、光碟上的文件资料。
5。
0 工作程序:5。
1 编码原则:5。
1.1一、二、三阶文件编码原则:序号文件类别代号文件类别代号：Q Ｍ表示质量手册、QP 表示程序文件、WI 表示作业文件。
5。
２ 文件版次(即版本和修改次数）的修订:5。
2。
1版次以「N 。
n 」表示,Ｎ（1-９9)代表版本,n(0—-—５）代表修改次数。
5.2.2第一次正式发行的版次为1。
0版,以后文件有修订时,修改次数每次递增1，如1。
1、1．2……以此类推。
5。
2.3当文件修订5次后,则应修订版本(每次递增1）,即1。
5版次文件经修订后,其版次变更为2。
0……以此类推。
5.２。
4四阶文件记录不作编码管制,原稿(即表单)存于办公室,各部门需要时由办公室用原稿复印后发放，更改时由办公室负责将原稿及复印件或印刷件一同更新，具体按《记录控制程序》执行.5。
3 受控文件的制订、修订、废止5。
3。
1制订：各部门视业务及组织任务需要拟定所需的文件后,交由部门主管审查、管理代表/厂长核准颁布发行。
5。
3．２修订：文件若不合现状,需修订、增订者由申请单位填写《文件申请单》,说明修订原因,交原制订单位讨论修改，修改完成的审查、核准、颁布发行程序同文件制订程序。
QP-011服务管理程序
1目的为使项目服务实施的各环节得到有效控制，确保服务质量和顾客满意，特制定本程序。
2范围本程序适用于服务项目的管理实施。
3职责3.1运营部负责服务过程控制的归口管理。
3. 2市场部负责项目服务实施前的合同交底。
4. 3运营部负责项目服务质量的监督检查。
4程序4.1 服务项目交底服务项目合同签订后，在正式实施前市场部将合同要求对运营部实施负责人进行交底，交底内容包括：服务内容，服务周期，服务的质量要求、服务投入的实施设备、安全环保注意事项等。
并做好交底记录。
4.2 保洁作业5. 2.1运营部根据公司各项保洁业务的承揽情况，明确各保洁项目的负责人，公司实行动态分片管理。
4.2.2运营部根据合同要求，分月编制作业计划，形成《工作计划表》。
4.2.3运营部负责配备必要且完好的机具装备，按照《设备维修保养制度》组织日常的维修保养和修理工作。
保洁项目负责人负责确认机具装备能满足保洁作业的需要。
4.2.4在作业前保洁项目负责人负责对作业人员进行质量、环保、安全技术交底，并做好交底记录。
4.2.5运营部负责按合同文件、投标文件、作业指导书要求，指导作业人员进行保洁作业。
4. 2.6值班人员每日填写工作日记，并对实际服务情况进行登记于《作业明细表》上。
4.3服务作业质量要求4 .3.1项目实施必须严格按合同要求和公司管制制度要求进行；5 .3.2作业人员严格考勤管理，如实填写考勤表。
4. 4质量信息反馈在项目服务期间公司内部检查发现的、顾客反馈的或质量回访收集到的有关服务的质量问题，运营部应定期进行分析研究，确定是否需采取纠正或预防措施。
5相关文件5. 1《岗位工作职责及任职要求》5.2《设备维修保养制度》6记录6.1 《项目交底书》6.2 《工作计划表》（非固定表格，保存期3年）6.3 《作业明细表》（非固定表格，保存期3年）。
QP-01 文件控制程序
文件控制程序文件性质：二级文件生效日期：2020.04.101.目的：建立一套完整的文件管制程序，以求发行文件之一致性、有效性，并配合整个品质管理体系的作业。
2.范围：与质量管理体系相关之文件及资料的收发、编号的管理(含外部文件)。
3.职责3.1 文管室：负责所有文件的编码，发行，保存，撤销之管制。
3.2 部门主管：指定部门相关人员进行相关文件之管制。
4.定义4.1一阶文件：品质手册，叙述公司经营理念与品质政策之文件，涵盖ISO9001：2015国际标准各项要求之纲要性文件。
4.2二阶文件：品质程序书，与ISO9001系统要项相关之所需程序文件，是为实施各管理系统所涉及到的各职能部门的完成过程及规定何人何时、做何事，用何种方法做事等。
4.3三阶文件：为协助二阶文件之达成所制定之具体书面描述化指导文件，说明如何做。
如作业指导书、操作使用说明书、检验规范、QC工程图、包装规格书、事务性文件及规章制度等。
4.4四阶文件（表单）：相关记录/报告，含证明品质系统有效执行之记录所用的空白表单。
4.5非管制文件：不列入文管中心发行，由各单位自行分发处理，变更时无需收回更新的文件。
4.6管制文件：凡影响作业品质的文件，如公司的一、二、三、四级文件。
4.7外来文件：有关客户提供的规格或国家、国际法规、法令、标准等。
5.内容5.1 作业流程： <图一>5.2 作业说明：5.2.1 文件制订/修订/作废申请，审查与核准5.2.1.1 各级文件之制订/修订/作废，应先填写文件制订/修订/作废申请单，并依照以文件控制程序页码4 / 9下权责表进行审查与核准：5.2.1.2 文件制订/修订/作废5.2.1.2.1 一，二级文件的制订：5.2.1.2.1.1：一阶文件由管理代表统一组织和领导；5.2.1.2.1.2：二阶文件由各单位相关人员撰写，由各部门主管负责督促及修改。
5.2.1.2.1.3：必要时，编写过程中应召开有关部门人员进行讨论磋商。
PS-QP-011供应商评估及认可程序
6.1考核期间：每年度考核一次
6.2考核细则：考核项目分以下几项：
A：品质方面(50分)
本季交货批数：批（A）
合格批数：批（B）
计算：（B/A）╳50
B：交期方面(35分)
本季交货批数：批（A）
迟交批数：批（B）
计算：［1-（B/A）］╳35
编制
审核
核准
发行日期
版本
2016-03-01
3.2.2对所有在此程序范围内的任一认可供应商名单内的供应商进行采购负有责任.
4.0定义
直接物料：直接使用在产品上的物料
5.0作业内容
5.1系统评估
5.1.1评估供应商之企业系统.
5.1.1.1尽可能到供应商之生产现场作现场评估,评估后,由ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ购部填写新供应商评估表
5.1.1.2当不能到供应商现场进行评估时,由采购科发出及回收评估表.
6.4．附则
本供货商考核作业程序由总经理核定后公布实施，修改时亦同.
编制
审核
核准
发行日期
版本
2016-03-01
A1
程序文件
文件编号
页数
受控状态
供应商评估及认可程序
PS-QP-011
1/3
1.0目的
此程序制定了供应商的评估及认可程序，以确保我们所选的供应商合乎本公司原材料的要求。
2.0范围
适用于力星（福建）工贸有限公司所有提供直接物料的供应商。
3.0权责
3.1采购科负责监督供应商的品质状况
3.2业务部
3.2.1负责制定、维持及更新发展认可供应商名单.
5.1.1.3由业务主管批核评估问卷.
5.2样品检验
MHL01-02 A-1 4.1 4.2 公正性、独立性、诚实性保证程序
1.目的和范围为了确保实验室公正性、独立性、诚实性特编制本程序，规定各类检测工作的执行程序，防止可能的非正常因素对检测工作的干预，保证检测工作正常进行和检测结果正确、有效，以控制避免卷入任何可能会导致降低公正性、判断独立性和诚实性的不良行为。
适用于实验室所有人员和所有与实验室检测有关的活动。
2.职责2.1实验室所有人员在各自岗位上的活动中都有职责维护实验室的公正性、独立性、诚实性；发现实验室内其他人在其岗位上的活动中有不公正、不独立和不诚实的行为或迹象时都有权利和义务阻止或预防，若阻止无效，应立即报告质量/技术负责人，必要时直接向实验室经理报告。
2.2管理人员在管理监督过程中杜绝并防止不公正、不独立和不诚实现象出现。
2.3实验室经理利用合适的机会教育全体工作人员恪守公正性、独立性、诚实性。
2.4如客户抱怨中出现以上“公正性、独立性、诚实性”的投诉时，实验室经理必须及时处理。
3.程序3.1行为守则a) 遵守国家有关法律、法规，依法办事，严格执行质量体系文件的规定；b) 具备与自身工作岗位相适应的专业技术知识、业务素质和道德品质，检测工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准。
检测人员应客观公正，独立进行检测和判断，以相同的意识为所有客户提供服务。
c) 履行职责，不以权谋私，抵制干扰，秉公办事，保证检测数据的真实性和判断的独立性；d) 不允许与检测工作无关的人员介入、干预检测工作；e) 不允许从事其他检测类兼职工作以及使用实验室的设备从事私人活动；f) 不允许参与和实验室业务有直接或间接利益冲突的组织和活动；g) 不允许收受与实验室有业务来往的个人或团体的钱财、礼物或招待。
h) 在检测工作中尊重科学，忠实于事实，严格依据检测数据做出结果判定，对数据的真实、准确和有效负责。
任何人员未经测试不得出具或修改检测数据，发现出具假报告、假数据的情况，将予以严肃处理；i) 坚决保护客户的所有权和机密，任何人不得用客户的技术和商业机密谋利；j) 不得泄露检测内容和检测结果，严守客户机密；k) 具有为客户服务的意识，对客户热情、诚实，认真听取客户的要求、意见和建议。
CK-QP-01文件管理程序
版本： A/2第１页，共5页程序名称：文件控制程序文件编号： CK-QP-01 版本：A/2生效日期：2015年7月18日编写人：审核人：批准人：文件控制印章如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控制之文件版本： A/2第２页，共5页1.目的：确保本公司所有影响体系运行的文件及资料均处于受控状态。
2.范围：本公司一、二、三级文件与表格制订、修订、废止；外部国际国家标准；政府法规等。
3.定义：3.1文件：公司文字性的文件、图纸及表单等。
3.2受控文件：盖有受控文件章，须随时保持最新资料并有分发及签收记录，且无效的文件须依规定回收撤销。
3.3非受控文件：盖有“只作参考”或未盖任何识别印章的文件。
分发的当时为最新资料，但更改及修订时无须回收。
如提供给客户的品质手册。
3.4品质手册：用以说明本公司品质管理体系之基础文件，本公司定义为管理类文件。
3.5各类指导书及检查标准：由品质手册或程序文件所引出的对某一作业、技术等做具体描述的指导文件，供生产或检验用的各项技术规范或作业标准，即纵向性的落实文件。
3.6表格：用以记录活动执行结果的规范化的空白格式。
3.7记录：活动执行的证据，其媒体存在的方式可能是规范化表格，亦有可能是其它承载物。
3.8本公司文件分为四阶文件3.8.1第一阶文件：品质手册；3.8.2第二阶文件：程序文件；3.8.3第三阶文件：各类指导书和检验标准等；3.8.4第四阶文件：表格、记录、报告等。
版本： A/2第３页，共5页4.流程：流程权责相关说明使用表格文件制作标准[文件新建/变更/作废/发放申请表]文件制作标准[文件管制总览表][文件新建/变更/作废/发放申请表]培训程序[文件新建/变更/作废/发放申请表]相关部门5．内容：5.1文件产生5.1.1内部制定：依权责划分所确定的文件制定部门，依《文件制作标准》起草。
5.1.2外来文件：各职能部门负责接收交文控中心保存。
QP-1文件和资料控制程序
对于那些需要质量方面特别证明的产品和特定特性的文件，须在该文件上加注特别标识“D”。
4.5 文件和资料的作废及销毁：4.6.1文件更改后，文控中心文件管理员须按原发放记录收回作废的旧文件，同时填写《文件和资料销毁登记表》经批准后予以保留或销毁。
4.6.2作为资料保留作废的原版文件，加盖“作废”印章。
4.6.3当有关人员使用的文件破损严重，影响使用时，应与文控中心办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。
新文件的颁发号仍然沿用原文件分发号，文件管理员将原破损文件销毁，并做好销毁记录。
4.6.4当文件使用人将文件遗失后，应重新办理手续。
文控中心文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明遗失文件的分发号作废。
必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。
4.6 文件和资料的定期监控：4.7.1文件和资料有效性的监控：文控中心文件管理员制订《受控文件目录》并发放到各部门，涉及文件变更时，及时修订。
各部门根据清单进行自查，并将自查结果反馈文控中心。
4.7.2文件和资料适宜性监控：文件和资料的适宜性作为管理评审内容之一，于每年管理评审时进行。
4.7.3顾客工程规范的管理和监控：A.来自于顾客的工程规范、文件由文控中心负责汇总、登记，记录于《外来文件清单》中，并及时分发给各相关受理部门。
B.对顾客所有的工程规范及其更改，技术部应在3个有效工作日内组织进行评审、受控分发和实施。
记录并保存每次更改在生产中实施日期的记录，及时更新《外来文件清单》。
按《技术文件管理规定》执行。
C.当这些规范影响PPAP文件时，技术部组织CFT小组成员讨论并实施PPAP更新。
4.7.4来自于其它方的与质量管理体系相关的文件，由文控中心负责汇总、登记，记录于《外来文件清单》中。
并由文控中心负责定期审查，以确定其有效使用状态。
4.8 文件和资料的借阅：借阅文件须填写《借阅登记单》。
原版文件一律不外借，以防止文件丢失或损坏。
4.9 文件和资料的保存期限：4.9.1需作为资料保留的作废文件和资料的保存期限为十年。
QPSQS-01文件控制程序
文件控制程序1. 目的本程序规定公司管理体系文件的编制、审核、批准、发布、修改等过程的要求，以确保各部门所使用文件的有效性及一致性。
2. 适用范围适用于公司各部门与质量体系有关的文件的控制，包括质量手册、程序文件、工作指引类文件、作业性技朮文件等体系文件及相关的外部文件、临时文件的控制。
3. 职责3.1 文控中心负责质量手册、程序文件、工作指引类等文件的发布、补发、回收、作废的管控作业和公司质量管理体系运行所需的外部文件的管理、控制。
3.2 各部门应指定人员负责管理与本部门相关的带有“受控”标识的文件。
4. 工作程序4.1 文件的编制、审核、批准文件的编制可根据文件级别的要求，必要时可成立文件编写小组进行。
4.1.1 质量手册：由管理者代表组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准。
4.1.2 程序文件：由相关部门编写，管理者代表批准。
4.1.3 工作指引类文件：此文件可分为工作程序指引和作业性技朮指引两类，工作程序指引如：规范、实施细则、管理制度、管理办法、方案等。
作业性技朮指引主要指产品生产作业标准、工艺，和原材料、半成品、成品检验标准等。
由相关部门编写，部门负责人批准。
4.1.4 同一级别、类型文件的编制应保持统一的格式、风格。
4.1.5 未签名确认或未按规定签名确认的文件无效。
4.2 质量体系文件编号原则4.2.1 质量手册的编号SQ– QM – XXSQ：公司代号QM：质量手册XX：章节号4.2.2 程序文件的编号SQ – QP – XXSQ：公司代号QP：程序文件XX：程序文件顺序号4.2.3工作程序指引类文件的编号SQ – WI – XX – YYSQ：公司代号WI：工作指引类文件XX：编制部门代号YY：文件顺序号4.2.4记录表格的编号SQ – QF – XX – YYY/ZSQ：公司代号QF：记录表格文件XX：编制部门代号YYY：顺序号Z：修改号4.2.5 部门代号编号工程部：EN生产部：MA品管部QC市场部：MR资材部：PM财务部：FN人事总务部：AD4.3 受控文件的编码作业4.3.1为确保受控文件编号的唯一性，质量手册、程序文件、工作指引文件（管理制度，管理细则等）由各文件编制人员应向文控文员申请文件编号，由文控文员依 4.2(质量体系文件编号原则)进行编号作业。
QP客户满意度控制程序
1.目的:了解掌握客户对本公司产品、服务、配合的满意度，以便达到持续改进的目的（即时提供管理评审输入信息的来源）。
2.范围：适用本公司产品直接客户或间接客户。
3.定义：客户满意度：是指客户对本公司所供应产品或服务的满意程度，以及能够期望他们未来继续购买的可能性。
4.作业流程:5.内容：5.1建立客户基本资料:5.1.1营销部对每个区域客户建立［客户信息资料表］,从而对客户进行综合评鉴并进行等级区分。
5.L2客户资料的形成为便于掌握客户内部营运信息。
(如：企业性质、财务状况、营运规模、品质/技术要求等资料)。
5.2客户联络与需求鉴定：5.2.1营销部接获客户信息(现有客户或潜在客户)后，应仔细了解客户对本公司产品服务、技术的需求。
(例如：原材料材质、产品外观、规格、品质、技术、交期等要求)。
5.2.2对客户的面谈、信函、电话、传真等方面进行咨询提取信息，营销部应详细记录并将相关信息反馈到责任部门。
5.3客户满意度调查：5.3.1客户满意度调查：营销部配合管理评审活动，通过以下了解顾客满意度信息：a)通过售后服务和拜访顾客，听取顾客意见；b)公司向顾客送发“顾客满意度调查表”：c)从顾客的表扬、抱怨和投诉中获取信息。
5.3.2由营销部每季度向客户发送一次满意程度调查表。
每年对现有客户，以《客户满意度调查表》进行有关品质、交期等项目的客户意见处理等满意度调查，以体现客户对公司产品品质和过程效率的问题点并得以监督过程效率和持续改进。
5.4客户满意度调查表的汇总：5.4.1营销部将以上相关客户需求信息转化［客户满意度调查汇总分析表］,以便于了解客户需求的信息，从而更有效的提出分析、改正方案。
5.4.2营销部将以上调查结果汇总形成年度总结进行有效分析。
5.5客户满意度调查的分析、核对、审查、改善提出：5.5.1对［客户满意度调查表］中的不满意指标，管理代表及营销部应按《数据分析与运用程序》进行统计分析、检讨、确保客户的需求和期望，本公司经营阶层应作定性或定量的结果评估，若属于定性的期望应列入年度经营计划，若属于定量指标且接近或低于期望值，管理代表应召集相关部门召开管理评审会议，提出改善对策，并要求营销部按《纠正与预防措施控制程序》和《持续改善推行程序》开立［纠正与预防措施报告］。
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1目的
为确保本公司全体员工不被卷入任何可能降低其在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面保证诚信度控制程序的活动，保证本公司对检测活动的公正性和诚信性。
2适用范围
适用于本公司所有开展的检测服务活动。
3职责
3.1 最高管理者负责发布公正性声明，对公正、诚信承担相关法律责任；
3.2 综合部负责收集客户、认证等其他外部机构、组织、个人对本公司公正性和诚实性活动实施情况的无论是正面还是负面的评价；
3.3 全体员工按公正性声明要求开展体系活动。
4程序
4.1保证公正性和诚实性活动的识别、实施
4.1.1 最高管理者应组织管理层人员根据《质量手册》、《预防措施控制程序》或体系改进要求识别本公司需要有哪些层次的文件来指导本机构的保证公正性和诚实性活动的实施，哪些现有文件需要改进，哪些改进要求需要写入现有文件中。
以保证有文件化的要求来指导和维护本公司的公正性和诚实性活动，预防出现体系活动的失效。
4.1.2 各职能部门和职能人员根据识别要求和任务参与编制/修订本公司关于保证公正性和诚实性的管理程序、公正性声明、奖惩、廉正等规章制度。
4.1.3 质量负责人审核这些程序、声明、规章制度内容的符合性和可操作性。
4.1.4 最高管理者批准发布本机构保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度，确保公司工作人员免受可能影响工作质量的不正当压力及影响。
4.1.5 综合部协助最高管理者将这些程序、声明、规章制度在本机构内部进行培训和宣传，并将这些文件根据文件控制要求发放到对应的人员或场所。
使所有人员了解、理解并执行这些文件要求。
4.1.6 在新进人员上岗前，必须进行保证其行为公正性的培训，提醒其注意不正当行为的影响和危害。
4.1.7公司保证对所有客户的检测服务都满足同样水平。
检测人员经考核合格后，持证上岗、操作。
检测工作必须严格按照公司管理体系文件所规定的程序、规程、方法进行，确保检测结果准确可信。
4.2保证公正性和诚实性活动的实施有效性的核查
4.2.1 综合部应动态的从外部的沟通、交流活动中收集外部各方（检测委托方、支持服务与供应商、认证认证审核机构）对本公司公正性和诚实性活动的评价。
4.2.2 当综合部或其部门人员本身存在违反本公司公正性和诚实性要求时，应由质量负责人或最高管理者授权的人员实施本章4.1.1规定的活动。
最高管理者如授权非质量负责人负责实施本章4.2.1规定的活动，应有充分、合理、符合管理体系规定的理由和书面授权文件。
4.2.3 内审员负责在内部审核活动中，审核保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度的执行情况。
4.2.4 当通过服务客户、投诉、满意度调查、监督、内审等环节发现存在影响本公司公正性和诚实性的活动时，应立即暂停被影响的工作，暂停活动实施人的相关权力，报告质量负责人，经调查属实后，可停止有关人员的工作，并采取纠正措施，必要时通知客户。
4.2.5 最高管理者应在一系列的内部沟通的活动中，对出现的影响公正性和诚实性的活动进行通报、启动调查、委派调查人员（符合本章4.1.2的规定）、通报处理进展、处理意见、处理结果。
在按相关程序进行纠正和原因分析后，由活动授权调查人给出处理意见报最高管理者，由最高管理者负责作出最终的处理要求。
4.2.6 当涉及到外部机构或组织或个人时，综合部应及时将调查的进展、处理意见、处理结果反馈到对口的外部机构或组织或个人，并获得其对处理结果的反馈意见。
4.3保证公正性和诚实性活动的实施活动结果的应用
4.3.1质量负责人负责在年度管理评会议中对本公司保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度的执行情况进行总结汇报，并输入到管理评审报告中。
4.3.2综合部负责管理评审全部材料的收集、整理、归档、保管工作，并按本章4.2.1要求开展宣贯工作。
4.3.3公司应确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影
响，并严禁商业贿赂。
若违反本条规定，一经发现，立即开除。
5引用文件
****-QP-18-2016不符合工作的控制程序
****-QP-19-2016采取纠正措施、预防措施程序。