工装设计与开发管理程序
设计和开发管理程序文件
设计和开发管理程序1、目的：基于对各类新产品的设计和开发的全过程进行控制，保证各环节的协调性、衔接性并确保各阶段的工作质量,完善新产品开发、引进产品的转化、已有产品及生产过程的技术改进等工作，确保产品能够满足顾客的需求和期望及法律法规的要求。
2、范围：本程序规定了公司新产品开发、引进产品的转化、已有产品及生产过程的技术改进等各阶段的流程、各部门的职责、主要工作内容、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改等。
3、职责：确定新产品开发、引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等的研究方向。
本公司范围内新产品开发、引进产品的转化、已有产品及生产过程的技术改进等全过程的组织、协调，负责文件方案审批；确定设计开发的组织和技术的接口、输入，输出、评审、验证、确认，设计开发的更改等。
4、定义：新产品开发、引进产品的转化、已有产品及生产过程的技术改进。
5、内容：对设计开发实施情况进行跟踪、检查，记录过程实现问题进行归总。
负责参与设计开发的输入，输出、评审、验证、确认，设计开发的更改等。
负责设计开发各阶段原辅材料及自制样品的检验，并就产品的过程实现工艺、操作标准等方面提出意见。
负责编制新产品的作业指导书、工艺规程、质量控制计划等工艺指导文件。
负责新产品包装设计。
技术中心负责下达《设计开发任务书》，确定项目负责人，项目负责人依据产品的《设计开发任务书》制定《设计开发计划书》，由部门主管审核，技术副总批准后实施。
《设计开发计划书》内容包括：a．确认划分设计开发过程的阶段，规定每一阶段的工作内容和要求；b．明确规定在每个设计开发阶段需开展的评审、验证、确认活动，包括活动的时机，参与人员和活动要求。
c．明确各有关部门和人员在参加设计开发活动中的职责和权限。
d．资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。
e．《设计开发计划书》可随着设计进展适时进行修改，经重新审批后发放实施。
设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，再适当时加以修改或更新，修改或更新时执行《文件管理程序》设计开发不同部门或小组之间的接口管理a．与不同组别之间重要的设计开发信息沟通，项目负责人填写《设计开发信息联络单》，由技术副总审批后发放至相关部门。
GJB9001设计和开发控制程序
GJB9001设计和开发控制程序1 范围对产品的设计和开发进行控制，以保证所设计开发的产品满足规定的要求。
适用于本公司所有新产品的设计和开发过程。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 研发中心负责设计和开发过程的监督、协调与管理。
3.2 设计研究所负责产品的策划及其输入、输出。
3.3 质量部负责设计和开发过程中产品的检验和试验。
3.4 计划生产部负责样品生产计划的下达、监督与考核。
3.5 生产单位负责样品生产计划的组织实施与落实。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 设计和开发的分类设计和开发分为新研产品和系列扩充产品两类。
新研产品是指以“新产品研制任务书”下达的国家指令性项目、重点工程配套项目等。
系列扩充产品是指以“新产品开发通知单”下达的与现有产品相近、相似的衍生产品。
4.2.2 设计和开发的阶段4.2.2.1 新研产品的设计过程包含本程序的各项内容和各个阶段。
4.2.2.2 系列扩充产品的设计过程，至少应执行本程序中4.3.2.2以及4.4、4.5、4.8条款中的相关规定。
4.2.3 设计和开发的终止根据实际情况和市场变化，设计可在任何一个阶段终止。
新研产品的终止需通过设计评审的方式进行并形成明确的结论，由技术副总经理批准。
系列扩充产品的终止需根据设计研究所下发的“新产品开发终止通知单”执行。
4.2.4 设计人员的资质设计人员资质的评定由人力资源部考核与认定。
4.2.5 特性分级和特性控制4.2.5.1按连接器制造行业的特点，产品特性分为三级：1) 关键特性：某项指标如果超过规定值要求，将导致产品所完成使命的主要系统失效甚至影响整机的安全性，关键特性标注符号为 G；2) 重要特性：某项指标如果超过规定值要求，可以导致产品部分功能丧失或使产品所完成使命的主要系统功能下降，重要特性标准符号为 Z；3) 一般特性：某项指标如果超过规定值要求，将会出现产品功能逐渐丧失，一般特性无标准符号。
ISO9000-设计和开发控制程序
设计和开发控制程序设计和开发控制程序1 范围本程序适用于公司产品设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证和更改控制，以确保产品设计和开发输出满足输入要求，以使产品达到规定的使用要求或已知的预期用途要求。
2 规范性引用文件无3 职责3.1 运营部3.1.1负责组织公司技术基础标准和产品标准的制定和修订。
3.1.2负责对研发项目（包含课题）进行管理、监督及考核。
3.2 业务部门业务部门包括设计和开发部门。
负责产品的设计和开发，保证设计输出能够满足规定使用要求和已知预期用途的要求。
3.3 相关责任部门配合本程序的实施和执行。
4 管理内容与要求4.1设计开发类别：新产品设计与开发；定型产品、技术改造设计。
4.2 新产品设计和开发，运营部根据各业务部门提报的资料编制项目立项和项目启动通知，交由各部门执行。
4.3各业务部门确定的技术改造项目，根据市场需要确定启动时间。
4.4设计和开发策划4.4.1各业务部门接到运营部下达的项目立项/启动通知后开始启动新研发项目。
4.4.2项目负责人根据项目整体实施计划组织完成产品设计并协调相关工作，必要时可对项目整体实施计划进行调整。
4.4.3设计简化原则a)对定型产品/项目的技术改造设计，其设计文件和技术文件可适当简化和引用，相应的评审、验证和确认也可合并进行；b)新产品的设计与开发，其设计文件或技术要求，与现有产品/项目完全一致时，可直接引用或借用，无需另行编制。
4.5设计和开发输入评审4.5.1项目负责人应组织项目设计人员分析、评审需开发项目的输入资料，以确定与本次设计相关的要求是否明确。
设计输入包括以下内容：a)产品/项目的功能和性能要求；b)适用的法律、法规要求；c)过去类似设计的有关信息，可参照已有的研发项目、客户需求概述、其他技术资料；d)设计和开发所必需的其它要求（如顾客的任何协议，包括口头承诺协议）；e)产品/项目的安全防护功能；f)相关的环境因素和危险源；g)设计和开发所必须的其它要求。
ISO22163工装管理控制程序
文件制修订记录1、目的对公司的工装在设计、制造、采购、验证、维护保养、计量、检查、封存、报废等过程以及工具管理进行有效控制，确保公司生产的产品质量产品实现满足规定要求。
2、适用范围本程序适用于公司工装以及工具的全生命周期管理。
3、术语和定义3.1工装：产品制造过程中所用的各种夹具、模具、专用检具、吊索具、辅具和工位器具的总称。
3.2工装设计任务书：由工装设计人员根据相关要求对工装设计提出并经评审、批准的指导性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。
3.3工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程，主要包括工装入库鉴定与生产验证。
3.4工装鉴定书：记录工装入库鉴定结果的一种文件。
3.5工装验证书：记录工装生产验证结果的一种文件。
3.6工装周期检查：按规定的周期对工装影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查。
3.7在用工装完好率：指在用完好工装数量占在用工装数量的百分比，用公式表示为：在用工装完好率=（在用完好工装总数/在用工装总数）×100%。
3.8公司工装分为生产工装、实验工装和安全类工装（如吊索具）三大类。
3.9其余术语和定义采用GB/T19001-2015《质量管理体要求》、ISO22163《技术规范》、IATF16949:2016《汽车质量管理体系标准》和GJB9001C《质量管理体系要求》及GJB1405A-2006《装备质量管理术语》中的术语和定义。
本程序采用GB/T19000-2008、IRISRev04标准附录5、附录6和GJB9001C标准附录D、GJB1405A-2006《装备质量管理术语》及IATF16949中的术语和定义。
4、职责4.1工艺技术组负责生产工装的归口管理与安全类工装的部分管理工作。
4.1.1负责建立、健全公司生产工装管理制度；4.1.2负责提交公司生产工装的需求计划；4.1.3负责建立公司生产工装管理台帐；4.1.4负责公司生产工装的封存（启封）、调拔、外借，并报公司领导审批；4.1.5负责指导和考核各班组生产工装的管理；4.1.6负责公司生产工装费用的管理；4.1.7负责组织新购单件关键生产工装配件及新开发生产工装的鉴定、验证；4.1.8负责编制公司生产工装周检计划，并组织相关职能组部门与生产班组进行周检；4.1.9负责库存生产工装的维护、保养；4.1.10负责设计的生产工装图纸的整理工作，并交产品开发组存档；4.1.11负责生产工装的报废工作。
产品设计与开发的流程
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生产工艺方案的评审，第三阶段总结。
技术副
总
1.小组活动体现项目进度、与顾客往来、预算、管理者支持、结论等
《过程设计和开发阶
段小结报告》
产品设计与开发的流程（APQP）
序
号
策划项目
负责和
支持部
门
工作内容
质量记录
四、产品和过程的确
认
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进行产品成本核算，
项目小
组
编制设计验证计划，进行设计验证，进行装配设计。
12
进行设计文件的评审和确认。
总经理
对所有设计项目进行评审和评估，看设计是否满足要求。
评审内容：工程图样、工程规范、材料规范,《设计评审检查表》
13
编制内部生产准备，设备添置、工装、模具、量具、设施的管理。
项目小
组
确定所需新设备、设施（量具和工装），设计、选型，加工、采购，验收，调试、安装,投入使用的要求。
26
进行生产准备，生产
过程的确认。
生产车间、技
确认产品的生产能力、设备能力。
《过程能力分析》，《测
量系统分析》，
下达指令，安排产品试生产。
术、质检
部门
测量各种生产过程参
数，包装参数。
《特殊工序检验记
录》，
《产品质量检验报
告》。
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对原材料、外协件、外委托加工件供应商的初步评审、确认。
总经理
对原材料、外协件、外委加工件的供应商进行评申，确定合格供方的名录。
7
编制产品保证计划
项目小组
评定新技术、复杂性、材料、环境、应用、包装、服务和制造要求给项目带来的风险因素。
制造过程设计和开发控制程序
制造过程设计开发控制程序文件编号：1 目的制定工艺设计的一般规定，用于进行产品工艺设计并验证其有效性，确保按工艺设计生产产品满足顾客的要求。
2 范围适用于产品制造过程（工艺）的设计和开发。
3 职责3.1 最高管理者在有必要时参加工艺设计阶段的评审，进行重大问题决策。
3.2 项目负责人a)可按项目的需要在各职能部门指定项目主管负责项目中相关的内容。
b)对整个工艺设计的进度和过程进行监控。
c)组织各职能部门进行试生产。
d)负责工艺设计开发所有资料的保存和移交。
3.3 项目主管a)对工艺设计过程及技术问题负责。
b)负责组织和协调工艺设计输入评审及工艺设计阶段中的评审和验证。
3.4 技术质量部在产品试生产前组织产品试生产评审。
3.5 各职能部门a)为工艺设计开发提供资源支持。
b)参与相关的工艺设计评审。
c)指派人员参与工艺设计工作，完成规定的工作内容。
4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序概要5.1 工艺设计包括工艺设计输入、工艺设计输出、工艺设计验证、工艺设计评审、工艺设计更改等内容，对生产过程所需的资源如工装、设备、工艺、过程方法等进行设计、规划。
5.2 工艺设计验证一般包括工序验证和工艺验证，项目主管组织项目组相关成员制定验证计划并实施验证，最终形成验证报告。
5.3 工艺设计评审一般包括工艺设计输入评审和工艺设计输出评审，由项目主管组织项目组成员实施评审。
5.3.1 工艺设计输入评审是对前阶段项目策划输出的相关内容作为工艺设计的输入实施评审，形成工艺设计输入评审报告。
5.3.2 工艺设计输出评审分阶段实施，一般包括：工艺装备、工艺方案评审：主要针对产品工艺的总体安排，一般应包括工艺流程、工艺装备、新工艺、新材料、新方法采纳的可行性分析等，由项目主管组织项目组成员会同有关部门实施评审。
a)工装样品评审。
b)试生产评审。
c)对工艺设计输出文件的审核、批准。
注：在评审中，可用相关检查清单，通过各阶段评审形成工艺设计输出评审报告、会议记要和项目问题整改清单及整改措施，有关顾客认可文件等。
设计和开发控制程序-
1 目的为对新产品开发、试制、投产过程进行有效控制，确保开发的新产品满足合同或顾客的要求。
2 适用范围适用于公司新产品的设计开发控制，包括对已定型产品及生产过程的重大技术改进，也适用于制造设备的设计和开发(如工装、夹具、装置等).设计开发的关注点是错误的预防，而不是错误的监控。
与产品使用相关的文件和培训是设计和开发系统不可分割的一部分,尤其是在某些安全关键环境中。
相关人员应能够提供这些与安全使用相关的文件和培训。
3 职责3.1总经理负责:a) 项目的立项审批.b) 监控项目进度、成本资金。
c) 确保资源配置。
3。
2 技术部负责a)确定项目经理,并协助其组建项目组报总经理审批。
b)对项目组设计开发全过程的实施工作,包括确定设计开发的技术接口及技术图样和文件的编制及其更改办理、样机的制造和试验进行归口管理.c)负责批准“项目开发计划”，并协助综合管理部组织各种设计评审、验证、确认.3.3 综合管理部负责a)审核项目建议，下达“可行性分析及立项报告”。
b)组织各种设计评审、验证、确认。
c)批准“设计开发方案报告”、“设计开发评审报告"、“设计开发验证报告”、“设计开发确认报告”。
d)负责设计和开发所需物料的采购3。
4生产部负责配合进行新产品的试制和生产。
3.5质管部负责新产品的检验和试验。
3.6营销部负责根据市场调研分析,合同、订单要求，提供市场信息及产品需求动向，提出设计开发项目建议。
负责提交顾客使用新产品后的“客户试用报告”。
4 程序4。
1新产品定义：凡公司从未生产过的产品均属新产品范畴。
4.1。
1对A级新产品由营销部会同技术部进行可行性分析,可行性分析应包括以下内容：a）产品的性能、功能要求，确定是否需专题试验项目或技术攻关课题，并对可能会遇到的风险进行分析；b）公司现有基础设施可行性分析；c）预期的生产规模，可能需增加的厂房面积;d）需增加的生产、检测设备的项目;e）需增加新的工艺控制点；f）新产品的开发需投入的资金概算，大概资金回收期;g）其他需考虑的内容。
设计开发管理程序
*****实业股份有限公司
***** Electro nics Tech CO . , Ltd
设计开发管理程序
文件编号：SK-QP-006
版本号：A/0
生效日期：2014.06.03
索引
节内容页次
1.0目的......... ...... (3)
2.0范围............ ...... (3)
3.0职责.......... (3)
4.0疋乂.............. .. (3)
5.0流程图........... .. .. .. . ... (3)
6.0内容 ......... . . ....... -4
7.0相关文件......... ............. -7
8.0相关记录 ............ .... ... .. .. .... (7)
文件发行印章：
制订审核批准*****本文件及其内容为*****实业股份有限公司之财产，未经授权不得复制
版本号：A/0
设计开发管理程序页次：2/7
生效日期：2014.06.03
本文件及其内容为*****实业股份有限公司之财产，未经授权不得复制
生效日期:
见附件
**********
*****本文件及其内容为*****实业股份有限公司之财产，未经授权不得复制*****
*****本文件及其内容为江西省科实业股份有限公司之财产，未经授权不得复制*****
***** 本文件及其内容为***** 实业股份有限公司之财产，未经授权不得复制*****。
IATF16949工装管理程序
工装管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对工装的设计、制造、验收、使用、维护等进行规范化管理，保证工装精度及工装的使用稳定及寿命，确保产品质量和生产需求。
2.0适用范围适用于本公司所有使用工装的管理。
3.0职责3.1 技术开发部负责工装计划的制定、相关图纸资料的设计及提供，对工装制作成本的评审，配合工装的验收。
3.2 设备管理室负责工装的归口管理，组织工装制作试模及验收。
3.3 质管部——负责工装制品件的检测、验证，并对工装使用进行监督。
4.0定义无5.0工作程序5.1工装设计和制造5.1.1技术开发部根据新产品加工工艺需要，按有关设计要求编制工装开发计划，经APQP小组评审后报总经理批准。
5.1.2制造部和质管部可根据生产和检测等需要向技术开发部提出工装开发申请。
5.1.3新产品所需工装由APQP小组负责委外联系设计和制造并签订设计制造协议或合同，经总经理审批后负责实施并进行跟踪管理。
5.1.4在用工装制作由设备管理室组织设备、工装管理小组制订方案计划经多方论证后实施。
5.2工装的验收5.2.1新产品制作工装由APQP小组织组织进行验收，必要时应邀请顾客和制作厂商共同参加。
5.2.2在用工装由设备、工装管理小组组织相关单位进行验收。
5.3工装的标识及使用5.3.1验收合格后的工装由设备管理室负责进行标识，并建立《工装、模具台帐》及《工装履历卡》进行管理。
5.3.2检测用工装由质管部按《检验、测量和试验设备控制程序》进行管理。
5.4工装的维护保养5.4.1工装维护保养包括日常保养和定期保养。
5.4.1.1日常保养主要内容：每日进行点检、清洁及润滑。
5.4.1.2定期保养主要内容：a.对工装进行局部拆卸清理，清洁，润滑；b.更换易损件。
5.4.2工装的定期保养由设备管理室根据生产具体情况制定维护保养计划，由机修人员负责实施，一般每年不得少于一次。
5.4.3工装日常保养由使用部门负责实施。
设计与开发管理程序
设计与开发管理程序1.目的：本程序对项目/设计和开发的全过程进行控制，确保项目/产品设计和开发满足顾客和适用的法律法规的要求、知识产权保护的要求。
2．范围：适用本公司所有产品设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改。
包括产品从设计策划到设计定型到量产的全过程3.定义：3.1 OEM项目：是受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定的条件而生产。
所有的设计图等都完全依照来样厂商的设计来进行制造加工3.2 ODM项目：即Original design manufacturer(原始设计商)的缩写。
是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。
受委托方拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品4.职责：4.1BU总经理：a.项目的立项批准b.监控项目进度、成本资金c.确保资源配置4.2市场部：负责根据市场调研分析，合同、订单要求，提供市场信息及产品需求动向，提出设计开发项目建议4.3研发部：a.确定项目经理，并协助其组建项目组报总经理审批b.主导设计与开发全过程，包括确定设计开发的技术接口及信息的媒体c.技术图样和文件的编制及其更改办理、样机的制造和试验进行归口管理4.4项目经理：a.召开项目专题会、组织编制《项目开发计划书》b.组织项目实施、监控阶段性成果及项目差异变更，在项目开发实施过程中对各部门进行协调c.组织阶段性评审，按照项目开发计划安排，编制相应阶段的评审材料d.编写项目开发总结4.5品质部：a.开发过程品质控制、主导产品控制计划的制定、品质相关标准的制定、量产问题点主导解决4.6制造部：a.新产品的试制和生产。
b.负责工艺装备的正确使用和日常维护保养。
c.负责工艺装备的保管.4.7财务部：负责项目的成本预算及项目费用控制。
4.8采购部:负责部品打样安排，必要时寻找新供方4.9生管部：负责试产及量产的生产排程及物料调配与控制4.10工程部：a.试产及量产阶段工治具及设备保障、制程异常分析、SOP的制作、试产及量产工艺流程图的制定b.采购物质台账中定义工程验证的物料确认及承认5.管理程序与内容5.1产品阶段规划a.评估阶段：产品导入前技术可行性评估（评估阶段）b.Proto：研发打样，产品开发初期的设计验证（手工样阶段）c.EVT: 工程样测试阶段, 解决样品阶段的问题后进行，对工艺进行验证并对所有产品性能进行测试，完成可靠性相关测试，由RD主导验证。
设计和开发管理程序
1目的为了使新产品开发的管理工作职责清晰、目标明确、协调有序、高效运作，确保开发产品项目顺利完成，特拟定本程序。
2适用范围适用于本公司所有新产品开发及产品改进的控制。
3名词释义3.1新产品：公司以前从未生产过的产品。
3.2产品改进：采用新的工艺或原材料替换，使原有产品的结构、功能等发生变化；或者原有产品在新领域中的应用，使原有产品标准发生变化。
3.3试产：为了确认各项生产文件、产品编排、测试编排、器具等项目的适用性，生产线量产的能力及生产良率，并测试与确认主要零部件供货商的产能，而对新产品进行的小批量生产。
3.4PDT(Product Development Team)，即产品开发团队。
它是指一个重量级的跨职能部门团队，它于概念阶段开始时正式组建，从概念阶段一直到发布阶段执行所有流程。
PDT团队在PDT 经理的带领下，以一种跨职能部门的方式工作，各成员在所有的产品决策中，代表本职能部门做出决策。
1、PDT经理：一般为来自技术部人员或销售人员。
2、PDT核心组：技术、销售、采购、生产、质检、技术支援(包括OEM、ODM)、项目操作员。
4.3采购部1、负责新产品开发需要新材料及器具的购入，收集新材料规格书和有关材料认证资料。
2、负责新产品模具外发加工或零部件的购入工作。
3、负责新产品配套供应商体系的建立。
4.4质检部负责对新产品开发过程中所需的质量计划、测试流程、产品及来料检验指引等文件的编制，并实施检验、测量和试验工作。
4.5生产部(PMC)1、PMC(Product Material Control)，即生产及物料控制。
2、负责新产品开发过程中的小批量试产的计划工作。
4.6生产部(工艺组)1、负责产品工艺方案的编制与评审，工艺流程的编制，工装夹具的设计制作等。
2、监督和优化生产工艺，作出预防及改善措施。
4.7生产部(生产组)负责新产品试产，在试产过程中，提出操作中存在的困难及工艺是否适应现有生产模式、执行改进工艺措施。
工装管理制度流程表
工装管理制度流程表一、引言为规范公司员工的工装管理，提高工作效率和形象，制定本工装管理制度。
本制度适用于公司所有员工，在工作期间必须遵守。
二、目的1.规范员工的着装要求，提高公司整体形象；2.保护公司工装的质量和数量，延长使用寿命；3.提高员工辨识度和归属感。
三、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、前台接待、销售人员、后勤人员等。
四、工装管理流程1. 工装采购1.1 公司将统一制定工装标准，包括颜色、款式、尺寸等内容；1.2 公司负责统一采购工装，并按照员工的需求进行订购；1.3 财务部门负责与供应商签订采购合同，并对采购款项进行审核；1.4 采购部门负责收货、验收工装，并做好相关记录。
2. 工装发放2.1 人力资源部门负责根据员工的需求进行工装发放，并填写领用记录；2.2 员工应自行携带工装到指定领取地点，在领取时需出示员工证明；2.3 工装发放时，员工需在工装上标明自己的姓名和工号，以便辨识。
3. 工装管理3.1 员工应按照制定的着装要求穿着工装，并保持整洁、整齐；3.2 工装在使用过程中如有损坏或变形，应及时向主管反馈，并进行更换；3.3 不得私自调换、变更或篡改工装，如有违反将被追究责任；3.4 在离职或转岗时，员工应归还公司统一发放的工装，并进行交接记录。
4. 工装保养4.1 员工需自行负责工装的日常清洗和保养工作；4.2 如遇到污渍难以清洗的情况，可向主管申请更换工装；4.3 员工使用的工装应注意保护，避免受到磨损或污染。
五、奖惩制度1. 对于工装管理不当的员工，将按照公司规定进行相应的警告、处罚甚至解雇处理；2. 对于工装管理良好的员工，公司将给予表彰，并适当奖励。
六、附则1. 本制度由人力资源部门负责解释，并及时更新；2. 公司将定期对员工的工装进行检查，确保员工的遵守情况；3. 员工如有任何疑问或建议，可向人力资源部门反馈。
以上是本公司工装管理制度流程表，希望各位员工能严格遵守，共同维护公司的形象和利益。
工装管理程序 文件
1.适用范围1.1建立公司的工装管理体系，强化工装管理控制，确保工装符合产品质量及环境安全保护需求。
1.2适用于工装的设计制造、验证、贮存、维护保养和更改管理，本公司主要涉及工装有夹具和刀具。
2.术语和定义无3.规范性引用文件/4.管理流程4.1工装管理流程4.1工装管理流程说明活动1：工装需求识别与提出，活动2：批准➢新产品开发过程中，有工装需求时，由技术部产品设计工程师填写《工装需求单》，经技术部经理批准；➢生产过程中工装报废或更改时，由制造部工装管理员填写《工装需求单》，经制造经理批准后，递交至技术部；活动3：工装设计➢技术部产品设计工程师接到《工装需求单》后，应对工装进行设计。
➢工装设计时，还应考虑工装的使用寿命、材料、结构、防错等；活动4：设计方案的评审➢产品设计工程师在完成设计方案后，应及时组织品管、制造、物控等部门进行符合性的评审，评审的内容包括但不限于以下信息：●制造可行性与产能要求；●过往故障或失效模式的归避；●产品要求的符合性；●成本等活动5：寻找供应商，技术交流➢物控部采购员负责按照《工装需求单》和图纸或工装方案选择供应商，原则上工装供应商应为原工装开发的供应商，若新供应商开发则由物控部采购员对其进行资质与能力的调查；➢已进行资质确定的供应商，由物控部采购员将工装图纸或方案发布至供应商，并要求供应商进行报价，必要时，可邀请产品设计工程师和制造部主管参与技术交流；活动6：签订合同/协议➢物控部经理与供应商共同商定合同/协议。
➢合同/协议中应清楚描述采购工装名称、型号、数量、价格、交货期以及验收标准，必要时可附相关技术要求或图纸等；活动7：工装到厂，验收➢工装加工过程中，物控部经理应定期进行工装加工进度的跟踪，发现有逾期风险应及时与供应商协商解决，并同时将结果和处置方式反馈至制造部主管和技术部产品设计工程师；➢工装到厂后，由物控部采购员填写《入库单》通知技术部产品设计开发工程师进行验收，并将结果记录在《工装验收单》中；➢工装验收后，技术部产品设计开发工程师将工装移交至制造部工装管理员。
设计和开发控制程序全套
设计和开发控制程序全套1目的确保提供的新产品满足顾客要求和法规要求。
2范围本程序适用于本公司新产品研发过程的控制。
3职责3.1 研发部负责新产品设计和开发的管理。
3.2 总经理负责下达《设计任务书》及批准《设计开发计划书》，组织进行新产品确认。
3.3 采购部负责设计开发产品所需材料的采购。
3.4 业务部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提供顾客使用产品后的《新产品确认报告》。
3.5 品管部负责设计开发产品的检验和试验。
3.6 生产部负责设计开发产品的中试。
4程序4.1 设计和开发的策划总经理根据市场调研提供的信息，召集管理层成员（必要时可邀请咨询专家）论证新产品设计和开发的可行性；在确认可行的基础上，由研发部经理组织编制《设计和开发计划书》，明确新产品设计和开发的以下内容：a）组织和人员及其职责和权限，包括聘请和协助的外部机构和人员；b）设计和开发需要的设备设施、资金和其他必要的物质、技术条件；c）设计和开发进程的阶段和具体时间；d）有关接口、评审、验证、确认等的时机和规则。
《设计和开发计划书》由总经理批准后实施。
4.2 设计和开发的组织和方案研发部经理依据《设计和开发计划书》组织编制，确定：a）产品的功能和性能要求；b）适用的法律法规要求；c）同类产品成功的和可借鉴的设计；d）设计和开发必需的其他要求。
《设计和开发计划书》所确定的内容应完整、清楚、不能自相矛盾，由研发部经理组织生产、品管、采购和销售等部门的代表（必要时可邀请外部专家）进行评审。
评审所要求的更改按本程序4.8执行。
4.3 设计和开发方案的实施设计开发人员应按《设计和开发计划书》进行新产品设计和开发，提供设计开发成果；相关支持部门应按计划的要求和协调的结果，提供支持和服务。
4.4 设计和开发成果设计开发成果可采用文件、实物等方式，对照《设计和开发计划书》的要求提供，在提交评审前应由设计开发小组成员验证并获得研发部经理批准。
工装模具管理程序
1 目的1.1 规定了公司内生产过程中所用工装与模具的管理程序2 范围2.1 本程序适用于XXX公司所有工装/模具的管理3 定义3.1 工装模具：产品制造过程中所用的各种装置的总称4 涉及部门4.1 生产部4.2 质量部4.3 生产保证部5 一般原则5.1 工装/模具库设立工装架，库管员凭做出合格结论的工装/模具现场验证检查清单建立模具台账，按模具分类摆放于工装架上。
5.2 工装/模具借用和归还时应有专人负责，借用时要提前半小时通知库管员所需的工装/模具。
该批产品做完后应及时归还。
5.3 库管员接到生产部门工装需求通知后应及时准备工装模具。
如发现工装模具缺少时查清后应立即报告给工艺课、工装课、使用部门。
5.4 工装/模具借用和归还时需填写工装/模具履历册，发现问题及时报修，库管员填写报修单送工装课，修理完成后经检验并验证合格后方可使用，并做好记录。
6 程序6.1 设计工装/模具，见《工装/模具开发》。
6.2 工艺课对完工的工装模具首先按照图纸进行尺寸符合性检验，合格后由工艺课填写“工装/模具履历册”及《工装/模具现场验证检查清单》的有关内容。
6.3 工装模具验证6.3.1 由工装课组织人员在生产现场用工装/模具加工样件，样件经车间检验员检验，如合格则证明模具符合工艺要求，由检验员在“工装模具履历册”内的验证记录表上签字认可或盖检验合格章，如不合格则通知设计人员修改设计。
6.3.2 验证不合格的处理6.3.3 当发生工装/模具验证不合格时，工艺课首先复核工装/模具图纸6.3.3.1 如果工装图纸符合产品零件图，在设计人员的指导下，由工装课进行尺寸调整，然后重新试模。
重新验证合格后，由工装课填写“文件更改通知单”。
更改工装模具图纸尺寸使之与工装模具一致。
6.3.3.2 如果工装图纸不符合产品零件图，由工装课填写“文件更改通知单”，对图纸进行修改，工装模具也做相应的返修。
经尺寸检验合格后仍需重新验证。
工装制定管理制度
工装制定管理制度第一章总则为规范企业工装管理，提高员工形象，强化企业文化建设，制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于所有员工的工装管理，具体包括员工工装的采购、领用、佩戴、清洗和维护等。
第三章工装的种类和规格1. 工装种类包括常规工装、夏季工装、冬季工装等。
2. 工装规格根据不同岗位和环境确定，涵盖尺寸、颜色、面料等。
第四章工装采购1. 企业应根据实际需求和预算，统一采购工装。
2. 采购过程需要充分考虑工装质量、价格、品牌等因素。
3. 采购过程中应制定明确的合同，签订服务保障协议，确保工装质量和售后服务。
第五章工装领用1. 员工在入职时可以根据岗位需求领取工装。
2. 员工需要填写领用单，领用单需由上级审批后方可领取工装。
3. 企业要对领用工装的员工进行档案记录和财务核算。
第六章工装佩戴1. 员工应按照企业规范要求佩戴工装。
2. 工装佩戴应整洁、端庄、得体，不得随意更改工装样式、增减配饰。
3. 对于不同的岗位和场景，要求员工着装不同的工装款式和颜色。
第七章工装清洗和维护1. 员工应自行负责工装的日常清洗和保养。
2. 企业应提供员工清洗工装的指导，包括清洗剂、洗涤方法等。
3. 对于特殊行业或环境，企业应提供专业清洗服务。
4. 对于个别员工邋遢、损坏工装等不当行为，企业应依据公司规章制度进行相应处理。
第八章工装的更新与报废1. 工装的更新根据实际情况和使用寿命决定，企业应定期对工装进行审查，如有损坏或过期要及时更换。
2. 对于报废工装，应妥善处理，对可循环利用的工装可以进行清洗、修补后继续使用或者捐赠；对于无法继续使用的工装，应按照环保要求进行回收。
第九章工装管理的宣传和培训企业应定期组织相关活动，宣传工装管理的重要性，并通过培训的方式普及工装管理知识和技能，提高员工对工装管理的认识和重视程度。
第十章工装管理的监督和考核1. 企业应设置专门的工装管理人员，负责工装管理和监督工作。
2. 定期对工装管理情况进行考核，对工装管理存在的问题及时整改，确保工装管理规范有效。
IATF16949体系规定产品设计和开发阶段流程
电控、电器设计
软、硬件设计；绘制电控图样，编制明细表。电机、电器件等技术设计及图样绘制，确定电器结构、型号及指标要求。
技术文件
编写产品标准、包装标准、材料标准、产品和过程特殊性清单等设计文件
特别说明
1）设计时，要考虑产品的可制造性和可装配性
2）应将特殊特性标识在相关图样及设计文件中
（样机）鉴定报告
APQP小组，产品研发部，品管部等相关部门
13.设计改进
根据样机试制、测试、鉴定中所提出的改进意见，对产品图样及设计文件进行必要的修改。修改参照“产品图样及设计文件更改办法”执行
修改后的图样、设计文件
产品研发部
14.APQP小组可行性承诺
APQP小组在产品的设计和开发阶段的工作结束时，要用“设计信息检查清单”对设计的有效性做出评价。并用“小组可行性承诺”的方式承诺达到规定的要求。“设计信息检查清单”及“小组可行性承诺”应呈送有关管理人员以获得支持
生产技术部、APQP小组
8.提出所需的新量具、试验设备
品管部提出产品开发所需的新量具、试验设备，编制“新增量具/试验设备采购计划”，保证在样件试制或小批量试生产前到位。“新增量具/试验设备采购计划”由APQP小组组长审核，总经理批准
新增量具/试验设备采购计划
品管部、APQP小组
9.编制产品试验计划
必要时，品管部编制“产品试验计划”，对产品试验做出安排
程序
工作内容
输出文件
责任部门/人
1.方案设计
对结构系统、电气系统等进行定性设计，对主要设计参数进行计算和确定，对材料成本及模具设备投资进行预算
设计方案说明书
产品研发部
绘制总布置草图、原理草图、外观效果图等
设计和开发流程(简单明了)
#
设计开发控制程序
1 目的
对公司产品的设计、开发过程进行规范、控制，确保满足合同及顾客的要求。
2 适用范围
适用公司生产产品的设计和开发。
3 职责
市场部负责市场信息的收集和反馈，项目建议的提出。
研发部负责产品设计开发的策划，设计开发的归口部门。
—
技术中心负责协助配合研发部的工作。
采购部负责新产品物资的配套采购。
品质部负责新产品设计过程中所需的检验、实验工作。
生产部负责组织生产和信息的反馈。
技术总监负责设计和开发的全面协调及产品设计评审和确认工作，并批准有关设计开发资料。
总经理负责项目立项的批准。
4 作业程序
设计开发四个阶段：
$
●设计开发策划阶段●设计开发阶段
●试制阶段●改进阶段
设计开发阶段
！
(。
IATF16949工装管理控制程序(含附属表单)
中心组织使用车间对工装底图审核后下发。
自制工装的制造 与外购工装的订 购
技术中心
生产制造部组织生产。若新增工装需外购， 由生产副总、总经理逐级批准后采购部负责 采购。 5.2 自制工装的设计 5.2.1 技术中心根据产品设计和开发控制程 序、技术改进项目或持续改进项目，编制工
模具设计 说明卡
装清单，进行工装的设计（包括检验项目），
工装检验记录表；工装发放记录
表；工装周期检定记录；工装封
存、启封申请单；工装报废记录
等；
工装管理过程绩效趋势分析结 果。
MP2 监视、测 量、分析和评价 （质控部）
使用的关键准则是什么？(测量/评估) 1、工装周期检定计划完成率； 2、工装周检故障率。
5 工作流程和内容
工作流程
责任部门
工作内容说明
5.3.1.2 工装设计人员负责工装制造过程中
的技术服务工作，记录制造过程中的设计修
改，对设计图样进行更改，在工装验收后对
工 装 设 计 底图做出相应的修改。
人员
5.3.2 外购工装的订购
5.3.2.1 需要外购的工装经总经理批准后，审
计部和多功能小组（采购、技术、质量、使
用部门）结合以往的使用业绩共同确定工装
模、浇铸用的金属模具、压铸用的模具等由
技术中心模具组设计，经部门负责人审批；
使用部门 板材冲压模具由技术中心工艺部设计，部门
技术中心 负责人审批。
5.2.3 刃具由技术中心刀具工程师选型/设计
编制刀具清单经部门负责人批准，需自制的
转制造部，需外购的转采购部。具体流程详
见《刀具管理办法》。
5.3 自制工装的制造与外购工装的订购
如何做？(作业指导书/方法/程序/技术) 1、工装管理控制程序。
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5.8 根据设计方案完成工装零件的设计。 设计员
5.9
电路图设计
5.9 根据设计方案确认电路图
电控员
5.10
图样核对、 审核
5.10 技术图样校核并记录， 确保设计方案 校核员 与工装结构符合评审方案的要求和表 达方式等符合设计规范标准。 5.11.1 品管部经理负责对检具、检测工 品 管 部 经 装的技术图样进行批准。 理 5.11.2 装备部主管负责对除检具、检测 装 备 部 主 工装外其它工装的技术图样进行批准。 管 5.12.1 按计划将加工零件图和加工零件 装 备 部 辅 《请购单》 明细表下发加工。 管员 5.12.2 标准件超过 2000 元以上需写请购 设计员 单。 电控员 5.13.1 模具中心物控科接收加工完成的 装 备 部 辅 成套工装零件后通知装备部辅管员领 管员 取零件。 装配员 5.13.2 标准件领用，超过 2000 元以上的 标准件需入库、出库，财务部审核。 5.14 装备部主管根据工装类别和装配情 装配组 况分配装配任务。装配员领取零件后按 装配图要求进行装配并调试。
5.11
图样的批准
5.12
图样的下发
5.13
零件发放
5.14
装配、调试
N 提交审核 5.15
Y
B
C
5.15 装配员将完成装配的工装提交组长审 装配组长 核。确认可行则试模，并将黄色标识固定 装配员 在工装上；不可行则重新装配。
XXX
XXX 集团汽车电子 有限公司
序号 流 B 程 C
程
序
文
件
XXXQD-Q-C13 共6页 第4页 第 1 次修改 使用表单
G
021-007
持 有 者 发放编号 发放日期
XXXX 集团汽车电子有限公司
编号 名称 版号 QD-Q-C13 工装设计与开发管理程序 1/A
修 订 记 录
页次
1-6
修订 次数
1
修 订
审 核
批 准
XXX
XXX 集团汽车电子 有限公司
1.目的
程
序
文
件
XXXQD-Q-C13 共6页 第A版 第1页 第 1 次修改
程
序
文
件
XXXQD-Q-C13 共6页 第5页 第 1 次修改 使用表单
工装设计与开发管理程序 工作说明
第A版 责任部门
6.3
评审设计方案 关键点 Y
N
6.3.1, 装备部依实际情况和经验分析供 应商提供的方案是否能满足我司的技 术需求，如不能满足需求，则根据实际 情况调整设计方案。如考虑到成本或效 率，供应商有多种方案提供选择时，装 装 备 部 主 备部根据我司的实际情况，选择最佳方 管 案。 设计组长 6.3.2 根据技术要求如供应商提出对来料 委 外 工 装 有具体要求时,装备部负责分析具体要 负责人 求的可行性 , 并及时与其他部门沟通 , 以最短的时间确定方案的可行性，如方 案不可行，则考虑其他方案。 6.4.1 装备部将委外工装的技术要求输 委 外 工 装 入给采购部。 负责人 6.4.2 采购部负责制定产品购销合同 ,并 将技术要求纳为合同的一部分。 采购部 6.5 委外工装提交我司验收时,需供应商 装 备 部 装 调试人员现场调试,装备部安排装配人员 配人员 参与调试，委外工装负责人负责跟进,并 了解整副工装的工作原理及调试技巧。并 委 外 工 装 将黄色标识固定在工装上； 负责5 委外工装调试
N 6.6 提交审核
Y
6.6.1 装备部委外工装负责人根据产品购 委 外 工 装 销合同中的技术要求验收委外工装的 负责人 各种功能和方式，并根据实际情况验证 工装是否符合我司的要求。 6.6.2 供应商调试人员现场调试 OK 后,经 委外工装负责人确认合格后方可进行 试模,不合格则重新调试。 6.7.1 装备部负责通知相关部门验收。 装备部 《非检具/检测工装验收 6.7.2 工装的样件检验验收和装配质量验 项 目 责 任 报告单》 收由工装的提出部门完成。 部门 《检具/检测工装验收报 6.7.3 工装的试生产验收 品管部 告单》 6.7.3.1 工装最终使用部门负责工装试生 制 造 部 工 产验收。 程科 6.7.3.2 品管部负责验证工装试生产的 产品是否满足顾客的工程设计和规范的 所有要求，并出具验证文件。 6.7.4 工装验收报告的批准 6.7.4.1 除检具/检测工装外所有的工装， 制造部工程组组长负责完成工装验收 报告的批准。 6.7.4.2 检具/检测工装一律由品管部经 理完成工装验收报告的批准。
5.1
提出开发需求与 APQP 的接口
5.3
评审制作工装 的难易程度
决定是否 内部制作 5.4 N
6. 委外工
Y
装 流 程 及内容
5.5
安排设计、加工、 装配计划
5.5 根据计划进度在“XXX 模具管理系统” 装备部主 里安排计划。 管 设计组长 5.6 根据工装难易、时间要求、产品类型 装 备 部 主 等在“XXX 模具管理系统”里分配设计 管 任务。 设计组长
分配设计任务 5.6 A
XXX
XXX 集团汽车电子 有限公司
序号 流 A 提交设计方案 5.7 N 评审设 计方案 Y 5.8 出 图 程
程
序
文
件
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工装设计与开发管理程序 工作说明
第A版 责任部门
5.7.1 设计员接到设计任务后，对产品图 装 备 部 设 样、 技术要求进行分析， 确定设计方案， 计员 并提交评审。 5.7.2 设计主管接到设计方案书后组织专 设 计 方 案 《工装设计方案及评审 人或多方论证小组进行评审， 并确定设计 评审组 表》 方案和设计难易等级。
工装设计与开发管理程序 工作说明
第A版 责任部门
N
验 收 5.16
Y
5.16.1 装备部负责通知相关部门验收。 装备部 《非检具/检测工装验收 5.16.2 工装的样件检验验收和装配质量 项 目 责 任 报告单》 验收由工装的提出部门完成。 部门 《检具/检测工装验收报 5.16.3 工装的试生产验收 品管部 告单》 5.16.3.1 工装最终使用部门负责工装试 制 造 部 工 生产验收。 程科 5.16.3.2 品管部负责验证工装试生产的 产品是否满足顾客的工程设计和规范的 所有要求，并出具验证文件。 5.16.4 工装验收报告的批准 5.16.4.1 除检具 / 检测工装外所有的工 装，制造部工程组组长负责完成工装验 收报告的批准。 5.16.4.2 检具 / 检测工装一律由品管部 经理完成工装验收报告的批准。 5.16.5 工装状态标识： 工装完成样件检验 验收和装配质量验收，并验收合格后， 装配员负责将黄色标识改为蓝色标识， 待工装最终通过试生产验收后，将蓝色 标识换成绿色标识。 5.17 装备部辅管员将《工装验收报告单》物控部 复印件交物控部确认并入库。 《非检具/检测工装验收 报告单》 《检具/检测工装验收报 告单》
4.职责 4.1 装备部：负责工装设计、制造、维修（维护、保养、修理） ，以及对委外开发的工装提出具体要求，审 核关键技术要点，参与验收。 4.2 项目责任部门：负责新产品开发中工装的提出；负责对新增工装 “产品合格”与“工装装配质量合格” 的验收；与制造部、品管部共同完成试生产过程中，新增工装的“工装生产能力合格”的判定与验收； 负责老产品的改进、改型时工装开发需求的提出。 4.3 制造部工程组：与项目责任部门共同完成试生产过程中，新增工装的“工装生产能力合格”的判定与 验收；负责老产品自动化或增加备用工装（包括所使用的检测工装）开发需求的提出和验收。制造部 工程组组长负责所有非检具/检测工装的试生产验收报告批准。 4.4 品管部：与项目责任部门共同完成试生产过程中，使用新增检具、检测工装的“工装生产能力合格“的 复验；验证工装试生产的产品是否满足顾客的工程设计和规范的所有要求，并出具验证文件；负责本部门 老产品检具及所使用的检测工装开发需求的提出和验收；品管部经理负责对检具、检测工装的技术图样进 行批准；品管部经理负责所有检具/检测工装的验收报告批准。 4.5 工装制作批准权限，新产品开发中工装，由项目责任部门以《项目硬件资源清单》提请总经理批准或 总经理授权人批准；对于制造部或品管部以《工装施工单》提出的工装制作，按附件一： 《工装策划可行 性评估表》和附件二： 《工装初步预算审批权限清单》提请批准。
工装设计与开发管理程序
建立工装的设计与开发程序，确保工装的设计与开发过程有效、受控，其目的是确保本公司设计与开 发及委外设计与开发的工装的质量、成本、交期和服务能使客户满意。
2.适用范围 2.1 适用于本公司设计与开发的所有工装。 2.2 适用于本公司提出具体要求委外开发，本公司审核、验收的所有工装。
3.术语 3.1 工装：除冲压模、注塑模外所有工装设备。包括检具和检测工装。 3.2 检具：直接用于测量或检测产品并做出合格、不合格判断的工装，如对色板、止通规等。 3.3 检测工装：有于辅助检测、测量的工具或夹具，如通断仪上所用的测试夹具、耐压夹具等。 3.4 产品合格证：即“结论”栏为“合格”或“让步接收”的工装样件检验验收报告。 3.5 工装合格证：工装合格证分两部份，工装装配质量合格证（ “验收人员意见”为“合格”或“让步接 收”的工装装配质量验收报告）和工装生产能力合格证（ “验收人员意见”为“合格”或“让步接收” 的工装试生产验收报告） 。
XXX
XXX 集团汽车电子 有限公司
序号 流 程
程
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XXXQD-Q-C13 共6页 第2页 第 1 次修改 使用表单
工装设计与开发管理程序 工作说明
第A版 责任部门
5.内部开发工装工作流程及内容
5.1.1 APQP 项目小组负责新产品开发及老 APQP 项 目 产品的改进、改型时工装开发需求的提 小组 出。 5.1.2 制造部负责收集来自车间或有关 制造部 部门对老产品的备用工装、扩大产能新 开发工装、工装持续改进的输入。提出 老产品自动化或增加备用时的工装（包 括所使用的检测工装）开发需求。 5.1.3 品管部负责老产品检具及所使用 品管部 的检测工装开发需求的提出。 5.2.1 若开发的项目为单个项目时则以 制造部 《工装施工单》作为输入。 下达制作任务 5.2 5.2.2 若开发的项目为成套项目时，则以 APQP 项 目 《项目硬件资源清单》 《项目硬件资源清单》作为输入。 小组 5.2.3 参见附件一： 《工装策划可行性评 估表》和附件二： 《工装初步预算审批 权限清单》 ，提请批准。 5.3 根据客户提出的具体要求，装备部负 装 备 部 主 责分析工装制作的难易程度，根据制作工 管 / 设 计 组 装的成本、周期及人力资源的情况合理安 长 排。 5.4.1 根据制作工装的难易程度、制作周 装 备 部 主 期及装备部人力资源的情况决定是否 管 需要委外制作。 设计组长 5.4.2 需内部制作的工装以内部开发工装 工作流程及内容为准。 5.4.3 需委外制作的工装以委外制作工装 流程及内容为准。 《工装施工单》