电力电缆制造公司采购控制程序
电力电缆供货方案
供货方案一、供货计划1、供货流程（1）货物采购：按照合同约定，我公司按照采购方要求组织采购。
（2）到货检验：到货后，甲方和乙方参加该产品在供货商所在地或交货地进行的产品到货检查。
检查前我单位将提前通知甲方和使用方派员参加。
（3）开箱检验：在采购人要求的指定地点，现场进行的开箱检验由甲方、我公司等有关人员共同参加，对产品的内外包装产品外观进行检查，若发现产品短缺和外观破损，我公司将及时处理。
（4）保证措施：严格执行进度计划，控制进货质量，从时间和质量上保证供货及时质优，决不能出现缺货的现象。
使其从物力上得到保证。
2、到货计划我们在合同签订之前，即与供应商联系材料定购事宜，使原材料供应商可以提前安排计划，在收到中标通知书后，第一批货物立即开始采购；在正式签订合同后，第二批立即开始采购，并按照采购人要求提前供货；使用过程中故障件的回收和补给由我单位维护部门备件库调配。
3、验证和验收货到后，项目组对直接进场物资按产品相关标准和规范的规定验证和验收，并核对物资的品种、规格、数量是否符合采购计划和合同的要求。
物料员对产品进行验证，可采用测量、观察和审核合格证明文件等方式进行。
质量组对产品性能进行检验，当产品出现采购不合格时，按我单位“不合格控制程序”的规定执行。
当用户需要供方提供验证资料时，采购组应与供方联系提供，并在合同中明确规定。
接采购人通知后，我单位将准时将所需的货物送至指定的地点，到达采购人指定的地点后，采购人与我公司代表将共同验货，依标书要求对全部的型号、规格、数量、外型、包装及资料等的验收，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，我公司将负责解决；同时按标书技术部分要求对其产品的性能和配置进行检查，保证所有能够实现正常运行, 并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。
我公司将同时提供产品相关证明文件，保证是原厂全新产品。
每次接采购人通知后都将重复上述的计划，直至签署最终的验收文件。
4、货物供货期保证要保证保质保量的如期交货，就需要有一套完整的项目管理流程，使采购的货物能够如期到货，并要保证货物的质量。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
市供电司电缆釆购流程
市供电司电缆釆购流程电缆采购流程主要包括需求分析、供应商选择、报价评估、合同签订、支付结算和验收等环节。
下面将详细介绍市供电司电缆采购流程。
一、需求分析1.明确采购的电缆种类、规格、数量和质量要求。
2.了解当前市场行情，掌握电缆价格波动情况。
3.与相关部门（如工程技术部门）协商确定电缆采购方案。
二、供应商选择1.发布招标公告或邀请多家电缆供应商参与竞争性谈判。
2.制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、实力、生产能力、技术支持等方面的考核指标。
3.评估供应商的信誉度和实力，选择符合要求的供应商。
三、报价评估1.向选定的供应商发送采购需求，要求其提供详细的报价单。
2.评估各供应商的报价，结合质量、价格、交货期等因素进行综合评估。
3.与供应商对报价进行谈判，以获取更有利的价格和优惠条件。
四、合同签订1.与选定的供应商协商并达成最终的需求确认。
2.起草电缆采购合同，明确双方的权利义务和相关条款。
3.与供应商进行谈判，就合同内容进行协商和修改。
4.双方达成共识后，签订正式的电缆采购合同。
五、支付结算1.按合同约定的付款条件和方式进行支付。
2.与供应商进行结算，核实电缆的数量和质量，并按照合同规定付款。
3.记录采购过程中的各项支付信息，包括付款时间、金额等。
六、验收1.电缆到货后，进行验收工作。
2.检查电缆的数量、外观和规格等是否与合同约定一致。
3.进行电缆性能测试，验证其质量是否符合要求。
4.若存在问题，与供应商协商解决措施，如退货、换货或协商解决。
以上是市供电司电缆采购流程的简要介绍，具体的流程可能会因具体情况而有所差异。
在整个采购过程中，需严格按照相关程序操作，确保采购的电缆符合要求，并做好相关的记录和沟通工作，以保证电缆采购的顺利进行。
电线电缆质量控制程序[大全五篇]
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电线电缆质量控制程序[大全五篇]第一篇：电线电缆质量控制程序质量控制程序1、目的：在产品实现过程的适当阶段，对产品特性进行监视和测量，即产品的检验和试验，以验证产品质量要求得到满足。
2、适用范围我单位生产的电线电缆产品，从采购物资进厂到最终产品的出厂，全过程的检验和试验。
3、职责和权限3.1质监部门负责进货物资、过程和最终产品的检验和试验并对检查中发现的问题进行分析、判定，对出现的质量问题报相关部门，并督促相关部门及时解决存在的问题3.2生产科（车间）是生产过程产品质量的主管部门,负责过程中质量控制的策划，质量反馈。
4、工作程序4.1原材料检验和试验4.1.1采购的原材料进厂后，仓库管理员负责通知质检科，质检科安排质检员对原材料进行检验、试验或验证；4.1.2检验员根据相应要求，进行检验和试验；4.1.3经检验合格的原材料，由检验员填写《进货检验记录》在该记录单上明确做出合格结论，并传递仓库管理员，仓库管理员凭合格标识的《进货检验记录》办理入库手续，并将原材料放置于合格区。
4.1.4经检验不合格的原材料，不准入库，由质检员对不合格品进行标识，并在《进货检验记录》中明确作出不合格结论，并根据《不合格品控制程序》进行处置。
4.1.5当生产急用，来不及对采购物资进行检验或验证，急需要投入使用时，由生产车间提出，经副总经理批准后进行领用，并对紧急放行产品用“紧”字进行标识，检验员仍对放行的该批产品进行检验和试验。
合格后，撤消“紧”急放行标识，若不合格，生产车间负责立即追回。
4.1.6 质检部和仓库管理员确保未经检验或未经检验合格的产品不投入使用或加工（紧急放行除外）。
4.2过程检验和试验4.2.1各车间生产人员在设备初次运行、材料更换、产品更改等情况时进行生产前的准备验证，检查确认“人、机、料、法、环”是否符合生产的要求，确保全部符合要求后方可进行生产；4.2.2生产人员在生产前应对设备进行点检，确认设备是否处于正常状态，并负责按工艺要求调整和记录生产设备参数。
采购控制程序07
采购控制程序1、目的为了确保厂所采购原器材符合采购计划所要求的规格、标准，外协件符合采购合同或采购合同规定的各项技术标准、参数及外型、规格要求。
2、范围适用于本厂所需要的采购产品的采购过程控制。
3、职责3.1供销部负责本程序文件的贯彻实施，负责编制采购文件，评审供方能力和实施采购。
3.2厂长负责对采购文件的审批。
3.3质检员对采购产品进行验证。
4、程序说明4.1本厂的物资采购，须遵循如下程序：（1）各生产车间在每月的生产计划会上提出采购需求，经生产厂长同意。
（2）供销部进行采购文件汇总，并报厂长批准。
（3）厂长组织，由供销部负责评价供方能力，选择合格供方。
（4）供销部实施采购。
（5）质检员对采购产品进行验证。
（6）保管员对采购产品进行入库管理物资采购的程序图，见下页：4.2通过确定并实施本程序，以确保所采购的产品符合本厂生产的质量与成本要求，符合各种产品标准，也满足顾客提出的各种要求。
物资采购的程序图：N5、工作程序5.1采购信息5.1.1由各生产车间根据生产业务需要，提出所需材料品种、规格、型号、数量及技术要求等报生产厂长同意。
5.1.2供销部根据各车间采购需求，编制总材料计划表，明确采购信息报厂长批准。
内容包括：a、有关产品的质量要求或外包服务要求；b、有关产品提供的程序性要求，如：供方提供产品的程序（如样品／试生产／批生产批准程序，见证点设置、分析方式、让步申请等）；供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求）；供方设备方面的要求（如机加工要求数控机床等）；c、有关供方人员资格的要求；d、有关供方质量管理体系的要求。
5.1.3采购文件的适宜性、有效性：a、采购文件应经供销部的负责人、生产厂长进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性；b、采购文件须经由厂长批准后方可实施，以确保其有效性。
5.2采购过程厂部应控制采购过程，以确保采购产品符合要求：5.2.1采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）。
采购控制工作程序
采购控制工作程序1. 背景在企业运营过程中，采购管理是一项至关重要的工作。
采购管理的核心任务之一是确保采购活动的合理性和合规性，并控制采购成本，以确保企业的长期可持续发展。
因此，建立一个完备的采购控制工作程序，可以帮助企业有效地管理采购过程，防止采购过程中的风险和不当行为，提高采购效率和采购成本的管控能力。
2. 工作流程采购控制工作流程涵盖了从采购需求的提出、采购计划的编制、供应商评审、合同谈判、合同签订、采购执行到采购结算等各个环节。
2.1 采购需求提出采购需求的提出可以通过内部职能部门直接提出，也可以通过采购部门收集、整理、筛选后提出。
采购需求需要明确采购物品的品名、规格、数量、用途、需求时间、采购执行地点等信息。
2.2 采购计划编制采购计划编制应根据公司年度预算、生产计划，结合采购需求预估完成，包括计划的物品名称、品质、规格、用途及数量，评估物品可获得性，拟定采购款项及采购方式，并注明对提供方的采购条件、约定的技术规格标准、交货期、验收要求、售后服务、付款方式及交货方式等内容。
2.3 供应商评审采购部门应根据采购计划的编制和采购需求的提出，遴选符合公司要求的供应商，并制定评审标准和评审方案，开展供应商的评审工作。
评审标准包括但不限于企业规模、信誉度、生产能力、交货能力、售后服务、技术实力、质量控制等。
2.4 合同谈判采购部门应对供应商进行选择，制定合同评审标准并开展合同谈判。
采购部门应充分考虑合同的交货时间、价格、工期、售后服务、质量保证、技术支持等因素，制定合同内容，并核实提供方的资质、信誉度和履约能力等。
2.5 合同签订采购部门应在合同谈判结束后及时签订采购合同，并确保合同中的重点内容和约定事项的准确性和全面性。
采购部门应指导和协调各部门，确保交付计划的与施工计划相协调；在合同生效前，双方应对合同内容进行细致而全面的评估。
2.6 采购执行采购部门应根据采购合同的要求按时履行采购任务，并及时更新采购记录。
电缆公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范电缆公司采购工作，确保采购流程的透明化、规范化和高效化，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于电缆公司所有采购活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 公开透明原则：所有采购活动必须公开透明，确保采购信息的公开性和公正性。
2. 质量优先原则：采购物资必须符合国家相关标准，确保产品质量。
3. 价格合理原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本。
4. 及时高效原则：确保采购物资按时到达，满足生产需求。
5. 廉洁自律原则：采购人员必须严格遵守职业道德，廉洁自律。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 需求申请：各部门根据生产需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后报采购部门。
2. 询价：采购部门根据《采购申请单》的要求，向三家以上供应商进行询价，并收集报价单。
3. 比价：采购部门对报价单进行综合评估，包括质量、价格、交货时间、售后服务等因素。
4. 谈判：采购部门与供应商进行谈判，确定最终价格和交货时间。
5. 签订合同：双方签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
6. 验收：采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
7. 付款：财务部门根据《采购合同》和验收报告，办理付款手续。
第四章采购人员管理第八条采购人员：1. 采购人员必须具备相应的专业知识和职业道德。
2. 采购人员应严格遵守公司规章制度，廉洁自律。
3. 采购人员应定期接受培训，提高业务能力和综合素质。
第五章附则第九条本制度由电缆公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
电缆公司采购管理制度一、总则1. 目的：为了规范电缆公司的采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。
二、采购原则1. 公开透明：所有采购活动必须公开透明，确保采购信息的公开性和公正性。
电线电缆供应商评审管理控制程序
电线电缆供应商评审管理控制程序1.目的建立供应商开发、选择、考察、评价和重新评价的准则，有效地实施对供应商的管制，确保供应商所交付的产品符合公司预期的采购要求。
2.范围适用于对公司生产用直接/辅助材料供应商、委托加工厂商的管制。
3.职责3.1物控部：供应商的开发、调查表收集及资格审查，组织实施对供应商之选择、评价和重新评价，供应商提交样品时的接口，与供应商签订相关合同、协约/议，建立和维持最新版AVL名册，实施供应商交货表现评核，适时要求供应商进行品质、交期、配合度等的改善。
3.2品质部：参与和配合采购部实施对供应商的选择、评价和重新评价，定期反馈供应商交货质量表现评核结果给物控部，对交货质量异常改善成效的追踪。
3.3研发部：供应商提供新材料的确认，适时参与对供应商的选择、评价和重新评价。
3.4总经理：审批供应商现场考察和评审报告，对合格供应商资格的批准。
4.定义4.1供应商：为公司提供原材料、辅助材料、加工半成品、部件的组织。
供应商按材料类型分为：直接材料供应商和辅助材料供应商两类。
按供应商经营特点分为：生产厂商和代理/贸易厂商。
4.2 ROHS低风险供应商：没有使用过有害物质的交货记录，且满足以下条件之一的供应商：材料/部品已通过ROHS材料宣告认证，或国际知名、商誉良好、高诚信度企业，或提供的材料/部品从物料属性及相关数据库得知含有害物质的机会甚微。
4.3 ROHS高风险供应商：材料/部品没有通过ROHS材料宣告认证，企业规模小、诚信度不高，从物料属性及相关数据库知得含有有害物质的机会很大的供应商，主要存在于塑胶、五金、油漆油墨、粘合剂、PCB等。
4.4零星物料：公司极少量采购的材料，包括：样品设计阶段用于完成样品机所需的材料或因应某种紧急需求，现有合格供应商无法提供而需要于市场上通过柜台购买的少量材料。
4.5委托加工厂商：因生产所需，安排委外加工半成品或成品供应商。
4.6客户指定厂商：客户指定用于其产品的材料/零件/部件供应商。
XX电力科技有限公司采购与供方控制程序(2024年)
XX电力科技有限公司采购与供方控制程序1.目的对采购物资及供方进行控制，确保采购物资、外包过程符合规定的要求。
2.适用范围适用于原材料、元器件、外协加工件的采购以及相应供方的选择、评定和控制。
3.职责3.1技术质检部负责编制关键元器件和材料清单，供销科根据订货产品要求，编制《采购单》，生产部经理负责审批。
3.2供销部负责组织进行供方评定，建立《合格供方名录》，并对供方的供货业绩组织评估。
采购人员负责向供方索取质量保证证明书或签订供货质量保证书协议。
3.4质检部负责供方产品的质量评价，负责进货物资的检测（试验）或验证。
3.5管理者代表或质量负责人负责审批有关供方的能力调查记录表、业绩评估表和合格供方名录。
4.工作程序4.1采购物资分类a.A类物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；b.B类物资：不影响产品使用性能或即使有影响但可采取措施予以弥补的物资；c∙C类物资：包装材料以及在生产过程中起辅助作用的物资。
4.2供方的评定供销部根据采购物资的技术标准和生产需要，本着技术先进、管理科学、供货及时、服务周到、信誉可靠的原则,通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供应商，填写《供方能力评价表》。
对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供应商，供销科负责建立和保存合格供应商的质量记录。
4.2.1对有多年业务往来的重要物资（如关键的元器件和材料）的供应商，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力。
适用时可包括以下内容：a.质量体系认证证书；b.本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c.本组织及供方其他顾客的满意程度调查；CL供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e∙供方的财务状况及服务和支持能力等。
f∙对列入强制性目录内的产品，必须提供有效的强制性产品认证证书。
4.2.2对第一次供应关键元器件和材料的供应商，要提供4.2.1所要求的书面证明材料，重点是要提供同行业企业的使用评价报告和产品的检测报告，经各相关部门提供评价意见，厂长批准即列入《合格供方名录》。
07采购控制程序
YHQ/QR-07-17 物资、材料出库单
YHQ/QR-07-18 物资、材料、元器件盘点表
YHQ/QR-07-19 物资、材料、元器件月报表
YHQ/QR-07-20
YHQ/QR-07-21
YHQ/QR-07-22 关键元器件供应商检验要求单
YHQ/QR-07-23 物资、材料、元器件供应商检验要求单
审批
文件号
上连接号
下连接号
签名
日期
技质科
技质科
31
质量与信誉、“合群”的生命YHQ/QR-07-2003B
采购单
南通华冠电器有限公司
标题；程序文件
文件编号：YHQ/QR-07-05
第三层文件
采购单
修订号：0
页次：第1页共1页
序号
1
供应商名称；电话；联系人；
供应货物名称；变压器型号；规格；8VA
数量；单位；单价；金额；交货日期；
质量与信誉、“华冠”的生命YHQ/QR-07-2003B
供应商选择、平定与日常管理登记表
南通华冠电器有限公司
标题；程序文件
文件编号：YHQ/QR-07-01
第三层文件
供应商选择、平定与日常管理登记表
修订号：0
页次：第页共页
序号
品名
型号
供应商
原因
平定
1
热熔断体
RY-01
中山市升平热保护器实业公司
长城认证
实施□部分实施□未实施□
图纸：齐全□部分□没有□作业指导书：齐全□部分□没有□
新品开发能力：能自行开发□能开发简单产品□能按样品生产□
填表；
年月日
《 电力设备有限公司采购管理制度及操作流程》
采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序1）采购原则2.1.1采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.1.2采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
2.1.3一般日常办公用品及其它消耗用品由现金采购人员负责采购；2.1.4物料采购应尽量采用月结或延长结款方式为付款条件与供应商洽谈。
2）采购申请2.2.1.公司各部门员工都可以作为采购申请人提交《采购申请单》。
申请人填写采购申请表后，提交本部门经理审核。
2.2.2采购业务分主自用商品采购和销售商品采购。
自用商品采购包括办公用品、配件、耗材、固定资产等。
销售商品采购包括签定购销合同的商品，客户委托代购商品。
2.2.3自用商品采购（三千元以内），经车间主管确认签字由采购部门经理审核后，需提交公司副总经理审核确认，确认签字后方可进行采购。
（注：三千元以上需总经理确认签字方能进行采购）2.2.4销售商品采购，经采购经理审核后。
需提交公司总经理审核确认，确认签字后，方可进行采购。
2.2.5紧急采购时，由采购部门在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
2.2.6若撤销采购，应立即通知采购部人员，以免造成不必要的损失。
3）采购流程2.3.1各采购单位需在采购物资之前必须填写“采购申请单”并交直管部门主管签字由采购部经理审核后提交公司副总经理进行审核，最终报总经理审批后，方能进行采购。
2.3.2 采购经办人采购物资完成后应在“采购申请单”内需填写所购物品的价格、数量和总金额。
2.3.3物资到货后，采购员应开送检单交技质部检验员检验，检验不合格的，应退回供应商重新采购。
2.3.4 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份（交与财务或总经理）采购经办人职责1）建立供应商资料与价格记录。
采购控制程序(新)
1 目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料和具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力，且符合本公司环境、职业健康安全的要求。
对公司生产所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定要求。
2 适用范围适用于本公司提供生产所需产品的供应商进行合格评定与控制，以及生产所需的一切原材料、外购、外协件采购。
3 职责和权限3.1 供应副总经理负责合格供应商的批准；负责采购计划的批准，并监督采购活动的执行。
3.2 供应部负责组织对合格供应商的评价，编制合格供应商目录并定期考核；负责所需产品材料的采购。
3.3 生产计划部参与对供应商生产能力的评定工作；3.4 技术开发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。
3.5 质检部负责采购物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案，并参与供应商评定工作；4 采购工作程序4.1 采购物料控制及供应商控制类型和程度4.1.1采购物资分为A、B、C三类：A类（关键物资）：塑料原材料、铜带、接线端子、电源线、银触头、红外线灯泡、电机、电子元器件；B类（一般物资）：塑料零件、紧固件、冲压件、弹簧、包装物及印刷品；C类（辅助物资）：除上述物资以外的采购物资。
4..1.2控制类型和程度对供应商的控制方法和程度取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，根据供应商按照公司要求提供产品能力将供应商分为合格供应商和临时供应商。
合格供应商：具有长期合作意向、且经评审合格的供应商。
临时供应商：除合格供应商以外的供应商。
4.2 供应商评定4.2.1 供应商的评定内容a)技术与生产保障能力；b)产品质量水平及稳定性；c)价格合理性；d)交货及时性；e)服务质量；f)质量改进能力；g)法规或顾客要求；h)产品安全认证要求；i)环境、职业健康安全方面。
XX电缆厂采购控制程序
东莞市XX电缆厂采购控制程序编号：G/HD—02.07—2018二O一八年二月二十六日发布二O一八年三月一日实施编制：编写组审核：XXX批准：XXX1、目的对采购、供方提供的产品进行控制，确保采购的产品满足规定的采购要求。
2、范围本程序适用于本组织对生产所需的全部产品采购及对供方的评价。
3、职责3.1生技部负责生产计划、生产物资采购技术文件、检验标准的制定，并对供方产品进行分类，确定重要程度和适用的控制方式；3.2 物控部负责物料需求计划的制定；3.3 采购部负责制定采购计划和生产物资的采购；3.4 采购部负责供方选择并对其进行定期评价，并保留相关记录；3.5 质量部负责对采购物资进行验证，保留相关的质量记录；3.6 副总经理负责批准合格供方。
4、工作程序4.1生技部根据有关标准和产品材料技术要求，编制《原材料采购标准》、《原材料检验规范》，内容包括：a、材料名称、规格、型号和类别；b、材料主要结构、化学成分（可引用有关标准）；c、技术指标要求。
4.2《原材料采购标准》和《原材料检验规范》由副总经理审批后发给采购部和质量部，作为采购和验收的依据。
4.3采购计划制定及执行4.3.1物控部根据生产计划，编制物料需求计划并开出《采购申请单》，并把采购申请单传递到采购部。
4.3.2《采购申请单》应包括物料种类，型号，规格，数量、交货期及必要的特殊要求等信息。
4.3.3采购部根据物控部的《采购申请单》和物资采购情况，制定订购单，订购单经采购部主任核准后实施。
必要时，采购部主任应对相关采购人员的素质、资格进行确认，以确保采购工作的顺利开展。
4.4采购物资分A、B、C三类管理：A类：关键性材料，对产品质量有非常重要影响的物资，如：铜杆、铝杆、塑料等；B类：一般材料，对产品质量有较重要影响的物资，如：铜带、钢带、包装材料等；C类：低值易耗品，对产品质量无重要影响的物资，如无纺布、填充料等。
物控部根据上述原则制订《采购产品分类清单》。
电力电缆制造公司与顾客有关的过程控制程序
5.3.1.评审时间
应在向顾客做出产品和服务提供的承诺之前（即合同签订之前或答应顾客之前）进行评审。评审内容主要包括：
a)所能提供的产品质量和交货期，能否满足顾客要求；
b)交货方式、价格、付款方式等细节，双方能否接受；
c)顾客其他要求（尤其是特殊要求）能否满足。
5.3.2.评审时应尽量满足顾客的要求，并充分考虑双方的利益和义务。
5.3.5.评审方式与实施
a)对于签订的常规合同，由营销部负责人直接评审，填写《合同评审表》，评审通过后才能签订合同。对于签订特殊合同，由营销部填写《合同评审表》，组织生产部、采购部、品质部（必要时总经理参加）共同进行评审。评审通过后才能签订合同。
b)对于口头、电话订单，先记录订货要求和顾客名称，由营销部负责人确认后签字即为评审结果。
5.
5.1.合同分类
常规合同：针对公司已有的常规产品所签订的金额在20万元以下的合同。
特殊合同：顾客有特殊要求的合同或者金额在20万元以上的合同。
口头订单：顾客口头、电话订货且不签订书面合同。
5.2.与产品有关的要求的识别、确定
5.2.1.营销部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客的订货要求，如合同、订单等确定顾客的要求，包括：
c)合同签订后，营销部跟单文员负责将相关信息加入到业务ERP，作为材料采购、产品生产、仓库出货的依据。营销部保存合同评审的相关证据。
d)营销部负责对合同的执行情况进行监督，根据需要及时收集信息，必要时与顾客沟通。
5.3.6.产品要求的变更
a)当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如书面合同、协议）应得到修改，变更内容应与顾客协商一致，营销部对更改内容再评审。营销部应将变更内容及时通知相关部门。
电缆公司采购货物质量管理控制制度
一、初步检验程序1、货物送达到贵司后，由订购该批货物的经办业务员负责对该批货物进行初步检验，检验内容：即对货物的数量、外观情况及供应商向贵司出具的使用说明书、权威机构的检验证明、质量保证书、质量合格证等相关单据进行目测检验。
2、货物经业务员或仓库保管人员初步检验后，在数量齐全、外观情况符合贵司要求且上述单据齐全的情况下，可以办理货物入库的相关手续。
业务员或仓库保管人员在《采购货物收货情况检验总表》上（详见附件）签字并注明“初检合格”后，及时将该表与货物样品送交给质量检验部门，由专业技术人员对该批货物的质量进行详细的检测检验。
3、货物经业务员或仓库保管人员初步检验后，若有其中一项以上不符合要求或单据欠缺的，即认为是不合格的产品，该货物不得办理入库手续。
业务员或仓库保管人员应在收货情况检验表上签字、注明“不合格”的原因并将该情况向上级部门作出书面报告。
上级部门应积极采取应对措施，由业务员联系供应商，双方协商解决方案，在协商过程中业务员应做好资料、证据的收集工作，如合同文书的备份、与供应商会议的录音等，必要时可由律师参与。
二、专业检验程序1、货物经初步检验合格后，由质量检验部门的两名专业技术人员对该批货物的质量进行详细的检测检验，包括但不限于上述第一步初步检验中的检测项目，必要时可以采取高科技手段进行检验或送检。
2、若两名专业技术人员经检验后，均认为该批货物符合要求，则应在收货情况检验总表上签字并注明“合格”，并及时将该表送交给仓库主管。
3、若两名专业技术人员在检验过程中对货物质量的鉴定发生争议或无法评断的，则应向质量检验部门的主管作出书面报告，必要时可以请权威质量鉴定部门进行鉴定检验。
4、若两名专业技术人员经检验后，均认为该批货物不符合要求，则应在收货情况检验总表上签字、注明“不合格”的原因并将该情况向上级部门作出书面报告。
上级部门应积极采取应对措施，由业务员联系供应商，双方协商解决方案，在协商过程中应做好资料、证据的收集工作，如合同文书的备份、技术人员的书面鉴定说明、权威鉴定机构的鉴定报告、与供应商会议的录音等，必要时可由律师参与。
【采购制度】电子线有限公司采购控制程序(word4页)
6.4《库存日报表》(表格编号：MC-003)
6.5《采购计划》(表格编号：PR-003)
6.6《采购申请单》(表格编号：PR-001)
6.7《采购合同》(表格编号：PR-00ห้องสมุดไป่ตู้)
6.8《供方调查表》(表格编号：PR-006)
6.9《不合格报告》（表格编号：QA-004）
4.6对供方的管理，参照《供方管理指引》(文件编号：TWI-PR-002)；
5.相关文件
5.1《免检规程》(文件编号：TWI-ME-011)
5.2《供方管理指引》(文件编号：TWI-PR-002)
6.质量记录
6.1《供方评定记录表》(表格编号：PR-004)
6.2《合格供方名录》(表格编号：PR-005)
6.10《样品评估报告》(表格编号：PR-007)
总第29页
4.1.4对于一般物料供方，需要经过样品评估和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，总经理批准后，可列入《合格供方名录》；
4.1.5对于批量供应的辅助物料，品质部在来料时对其进行检验或实施免检，采购部依据使用过程中的质量状况，组织相关部门进行评审，合格者由总经理批准后，方可列入《合格供方名录》；
4.1.6对免检物料或项目，由技术部编制《免检规程》(文件编号：TWI-ME-011)，经总工程师审核，总经理批准后执行免检，免检物料或项目，需由供方对此进行质量承诺，且不免除供方提供合格物料的责任；
B.对同类的重要物料和一般物料，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据物料的基本分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式；
C.对有多年业务往来的重要物料的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力；
电力电缆制造公司设备控制程序
a)日常保养（小保养）由操作人员负责，保养内容包括：设备环境、电路检查、传动部件、气密性检查等。
b)定期保养（中、大保养）由设备课负责，设备课每年初编制《年度设备检修计划》，并报总经理批准后，由设备课负责执行。保养内容包括：易损、易动部件检查，气密性检查，电器部件及电路检查等，并填写于《设备履历表》。如果计划的时间遇到生产高峰期，设备课可以适时修订该计划并报批。
5.5.设备的报废
由使用部门填写《设备报废申请单》，经设备课审核、总经理批准后，方可报废。
5.6.设施状态标识
新购设备或长期闲置不用的设备，由使用部门挂“封存”标识。
损坏设备，由使用部门挂“待修”标识。
无法修复的设备，由使用部门挂“待报废”标识。
6.
6.1.《记录控制程序》（-CX-02）
6.2.《采购控制程序》（-CX-07）
7.
7.1.《设备台账》（-JL-003）
7.2.《设备履历表》（-JL-005）
7.3.《年度设备检修计划》（-JL-056）
7.4.《设备日常点检表》（-JL-057）
7.5.《设备报修单》（-JL-081）
7.6.《设备维修记录》（-JL-058）
7.7.《设备报废申请单》（-JL-084）
批准
审核Байду номын сангаас
标准化
编制
受控标识
设备控制程序
1.
确定、提供、保养、维修生产所需的设备设施，以确保产品质量满足顾客要求和法定的要求。
2.
适用于公司各种设备设施的采购、验收、使用、保养、维修、报废等的管理。但不适用于量具管理，量具管理依照《监视和测量设备控制程序》执行。
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5.1.采购产品的分类
A类：构成最终产品的主要部分或关键部分，严重影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物质。
B类：构成最终产品的非关键部位的批量物质，对产品的质量略有影响。
C类：不直接影响产品最终符合性的物资。
本公司对供方管控的重点，在于A、B类物资供方，最重要的是A类物资。
工程部和品管部、生产部，指导采购部对采购物资进行分类，对生产所需的采购物资编写《采购物资分类明细表》，并由总经理批准。
5.3.3.工程部编制《采购物资技术标准》，采购部编制《采购物资检验规程》，作为采购信息的依据。
5.4.采购实施
5.4.1.采购员在批准的《合格供方名单》中，选择供方进行采购。
5.4.2.详细实施过程，按《采购管理规定》执行。
5.5.采购产品的验证
5.5.1.验证活动包括检验、试验、测量、工艺验证、提供合格证明等方式，在《采购物资分类明细表》中应规定不同材料的验证方式。
5.3.采购计划
5.3.1.采购部根据生产需要，结合库存情况制定采购计划。采购计划可以以《请购单》形式或者其他适宜的《采购计划》表格形式制定，应明确名称、规格、型号、数量、质量要求、需用资金、计划采购期限、审批等项目，由总经理批准后实施采购。
5.3.2.急需物资及零星采购物资，由各使用单位提出《请购单》，经总经理批准后，按《采购管理规定》执行。
5.5.2.进货验收流程，按《采购管理规定》执行
5.5.3.当检验发现不合格时，按《不合格品控制程序》处理。
5.6.外包方
5.6.1.识别
a)本公司目前的外包过程主要为运输、电气厂的部分临时委外加工过程。
b)因公司自身生产能力不足而外购成品经销时，成品供应商要纳入A级物资管控。
c)基建、动力、通讯等过程不在此管控范围内。
5.6.2.评定的方法和内容
a)管理体系考察评定；
b)产品质量评定；
c)交期评定；
d)性价比的综合评定；
e)产品认证工厂质量保证能力要求》之3.1&3.2条款
6.2.《采购管理规定》
6.3.《不合格品控制程序》
6.4.《设备控制程序》
6.5.《监视和测量设备控制程序》
7.
f)对于A、B类物资的供方，如连续两次出现质量问题，采购部应填写《纠正/预防措施处理单》，通知供方采取纠正措施，如果没有改进，在可行时，应考虑取消其供货资格。
5.2.3.供方业绩评定
采购部每一年要组织对供方和外包方的业绩情况进行统计分析和评价，确定必要的改进措施加以改进，并将评定结果记录在《合格供方年度评价表》上，业绩评价记录、数据分析和改进的记录要加以保持。
工厂管理过程中所说的ABC分类法，通常有两个含义：其一是指品管上的缺陷分级制度，一般说A类是指最严重的缺陷；其二是指采购和仓储物资中的分类等级，一般说A类是指最重要或者影响最大的物资。
4.2.5R原则
适时（Right time）、适地(Right place)、适质(Right quality)、适量(Right quantity)、适价(Right price)
5.2.2.供方调查、评价、选择
a)对采购物资的控制方式和程度，取决于物资类别及其对产品质量的影响程度；
b)对于A、B类物资供方，采购部应先行进行前期书面调查，并在必要时报请总经理同意实地调查，然后由采购部组织工程、品管、生产等相关部门，对供方进行初期评审，确定供方名单，对于同类物质一般选择3-4家，在此基础上形成《供方调查评审表》；
5.2.供方的评价选择
5.2.1.评价选择原则
a)具备生产和销售的资格（经营执照、生产许可证、产品认证等），其产品在市场中享有盛誉；
b)正在建立或已通过质量管理体系、环境管理体系认证的厂家或商家；
c)经过本企业长期使用或其他企业使用证明产品质量可靠；
d)对供应商提供样品进行试用后效果良好；
e)提供产品质量稳定、价格合理、交货及时且服务周到。
3.1.2.负责组织供方开发、评定、选择、业绩考核、再评定的工作；
3.1.3.必要时，负责编制《采购计划》；
3.1.4.负责实施采购作业；
3.1.5.协助品管部对不合格的外购外协品的评审工作；
3.1.6.负责对外购不合格品的退货、索赔等工作。
3.2.工程部
3.2.1.对外购、外协品中之生产主、辅料制订《质量标准》；
3.2.2.协助品管部对外购、外协品之不合格品的评审工作；
3.2.3.协助采购部进行供方管理的工作。
3.3.品管部
3.3.1.对外购、外协品中之生产主、辅料制订《检验规程》；
3.3.2.对外购、外协品之生产主辅料进行检验、验证；
3.3.3.组织对外购、外协品之不合格品的评审工作；
3.3.4.协助采购部进行供方管理的工作。
c)经评价合格的供方，由采购部填写《合格供方名单》，由总经理批准，作为采购的依据；
d)采购部根据采购质量和公司实际需要，每年组织相关部门根据《合格供方业绩登记表》对合格供方进行一次评价，并填写《合格供方业绩登记表》中的年度确认记录，对合格供方进行动态管理。
e)采购部建立合格供方档案，包括评审记录（《供方调查评审表》）、定期考核记录（《合格供方业绩登记表》）、供货记录（《合格供方业绩登记表》）、质量问题处理记录（《进货验收单》、《质量异常处理单》等）；
7.1.《供方调查评审表》
7.2.《合格供方名单》
7.3.《采购计划》、《请购单》
7.4.《进货验收单》
7.5.《质量异常处理单》
7.6.《合格供方业绩登记表》
7.7.《合格供方年度评价表》
3.4.仓储部
3.4.1.外购、外协料品的数量验收、入库工作。
3.5.相关部门
3.5.1.对本部门料品需求的申请；
3.5.2.对本部门申请的外购、外协品的检验、验证（除生产主辅料外）；
3.5.3.协助采购部进行供方管理的工作；
3.5.4.协助品管部对外购、外协品之不合格品的评审工作。
4.
4.1.ABC分类法
批准
审核
标准化
编制
受控标识
采购控制程序
1.
为实现本公司采购作业的科学性、合理性、安全性，在保证生产需要的前提下，减少物品积压，降低公司的运行成本，提高公司的运行效率，特制订本程序。
2.
凡本公司所有的外购品、外协品的请购、采购、入库及供方开发、管理等，均需以本程序为指导。
3.
3.1.采购部
3.1.1.对本程序的归口管理；