分供方管理-01
分供方现场签证与指令单填写要求
tr 中建三局
一公司
分供方现场零星工程指令SW-LC-009-01
附表1/3
签证单编号：可由商务统一编写（合景国金-GJTY-20160101 ）
说明：本单一式三份，项目及分公司商务部各一份，分供方一份。
所有位置需填写完整，不得留空。
中建三局 一公司
分供方现场签证单
SW-LC-009-01 附表 2/3
1、此表应根据“分供方现场管理流程”中分供方现场零星工程指令单的容对应验收记录；
2、此表中“指令名称”及“指令编号”即为分供方现场零星工程指令单中的“指令名称”及“编号”；
3、此现场验收记录经项目经理审批后作为分供方现场签证单的附件使用。
4、本验收记录表由工长在工作开始及结束时与分供方同时签认。
5、本验收记录表由工长每日一签，工长须于当日报生产经理及项目经理签字认可后报项目商务人员留底，签字不完备，本单无效。
1、此表应根据“分供方现场管理流程”中分供方现场零星工程指令单的容对应验收记录；
2、此表中“指令名称”及“指令编号”即为分供方现场零星工程指令单中的“指令名称”及“编号”；
3、此现场验收记录经项目经理审批后作为分供方现场签证单的附件使用；
4、本验收记录表由工长在工作开始及结束时与分供方同时签认；
5、本验收记录表由工长每日一签，工长须于当日报生产经理及项目经理签字认可后报项目商务人员留底，签字不完备，本单无效。
附表三劳务分包合同外费用台账明细表。
IATF16949供应商评估表
有正式的体系证书
暂未获得，符合政府环保检验合格以及环保批文
2
运行了质量运作体系，进行了持续改善，且其管理 团队（包括生产制造、质量、工程和人力资源等部 门）对此定期评审。质量运作的指标包括精益指 标，如：全局设备效率（OEE）、首次通过率 （FTT）、进料到出货时间(DTD)和客户指标。文件 显示跟踪计划和问题关闭的证据。
过程评审，样件进度和交付信息，评估新方 法或有竞争力方法的证据资料。类似产品或 过程的能力指数百分比/检测点满意公差百 分比数据。样件控制计划与生产控制计划对 比。
COP-40 新产品制作管理程序
管理能力
2分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间至少
2年。
2
供应商有组织结构图，结构图上标识了关键人员、 1分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间大于 组织机构图、书面的职责分工、各岗位的平
I.F.1
2 物料计划&物流部门全天侯可联系。
2分 - 明确地规定了全天侯的沟通要求，以协调生产和发 运计划 1分 - 有联系人协调生产和发运计划 0分- 没有联系人协调生产和发运计划
明确规定了各班次的联系人姓名、职务和电 话号码。周末发生紧急情况时，也有联系人 和电话。
G I.G.1 I.G.2
分供应方的管理
外部测试资源清单和先前测试的示例，供应
商设施鉴定报告。当前的测试范围与采购计 划所需的对照，试验进度、按计划执行情况
COP-04 MSA量测系统管制程序
和设施的评审。
2
样件为现有生产工艺生产和具代表性零件的产量。 使用最新的方法和模具去生产样件
2分 - 样件生产过程与生产件的一样，正在自行开发或与 合作伙伴一起开发最有效的样件制造方法。 1分 - 样件代表量产，但是工艺不同。正在使用有效的样 件制造方法，但不积极追求效率。 0分- 样件不能代表量产，方式陈旧、无效，或者存在质量 或时间方面的问题
GM1927-01(全球APQP项目计划)
初始技术评审
初步 R@R 计划
产能分析
R@R GM1960 (实施)
17
经验教训
Initial-TR 初始技术评审
经验教训概述
经验教训评审
September 24, 2008 May 8, 2009
GM1927-1 GM1927-1(SGM)
概念整车工 程释放 (CVER) 产品释放 -110
结构整车工 程释放 (SVER) 产品释放 -98
集成整车工 程释放 (IVER) 产品释放 -83
BIW MRD CVER / -54 /
SVER / IVER -48 / -45
SORP 0
M1 GA MRD -42
M2 & PPV GA MRD -32
定点前 Pre-Sourcing
Pre-Sourcing 定点前
阶段评审
阶段评审 关键交付物
阶段评审 1 -启动会议 定点后30天内 APQP 供应商状态工作表GM1927-34(SGM) 启动会议检查清单 GM1927-14(SGM)
售后数据/下降计划
阶段评审 2 (最终期限 - 78)
阶段评审 3 (最终期限 -52)
全球APQP项目计划(整车项目)
GM GVDP 5.0 33/20 全球APQP任务 -16re-Sourcing 定点前
= Repeat previous activity
PPV BIW MRD -39 MVBns BIW MRD -25 MVBs BIW MRD -15
流程图
针对设计更改的 DRBFM
流程图更新
初始技术评审
初始DFMEA评审 KCDS进度表和& KCDS GMW15049 研讨会
2、项目开发全过程档案管理操作指引(权限设置)
项目开发全过程档案管理操作指引（试行版）
的：为系统地收集、整理、查阅、备份好各城市公司项目实施过程中的文档资料，管理好各开发项目中的全过程电子文档资料，生成本管理指引文件以供各城市公司各项目团队按此统一的项目开发全过程档案进行创建使本次指引文件包括：文件一：《项目开发全过程档案管理操作指引（电子文档资料）》，文件二：《项目文档资料光盘备份、归档一览表》。
适用范围：适用于各城市公司管理各项目的电子文档资料。
当新项目启动后一周内，该项目文档体系的共享平台即开始启用。
司报备的业务上传
人员中国集团与地产集团所有高层、所属城市公司员
工
各城市公
司报备的
业务上传
人员
曾小姐、潘总、
中国集团与地产
集团所有高层、
所属城市公司员
工
工。
APQP关键节点流程图
ESTA 先期选点目标协议
SKO 启动
FTF 面对面
OTT
开始工装模具
开发
TTO 工装模具试运行
PP 试生产
PSW 零部件提交保证书
JOB1#整机投产
MP 量产
OTT
开始工装模具
开发
TTO 工装模具试运行
CAKO 启动(长安）
MTP 按图加工供应商
FSS 全服供应商
BTS 按 规范加工供应商
计划、定义、项目管理
产品设计与开发
过程设计与开发产品验证和过程验证
反馈、评价和纠正措施
A01-APQP 启动会
A02-面对面会议
A03-APQP 项目计划与管控
A04-高风险供应商管控
A05-分供方管理
A06-防止问题再发生活动
D01-设计失效模式及后果分析
D02-设计验证与报告
D03-关键产品特性与重要特性的确认
D04-正式工装加工的批准
P01-过程流程图
P02-过程潜在失效模式及后果分析
P03-控制计划P04-检查基准书
P05-颜色开发
P05-皮纹开发
P06-零部件审查
P07-零部件包装与运输
V02-样件提交、零部件封样V01-零部件型式试验计划与报告
V03-试生产/过程能力调查
V04-质量问题整改跟踪管理
V05-PPAP 提交与PSW 批准
计划定义项目管理
产品设计与开发
CAKO 启动(长安）
CA-PDS 长安汽车开发流程里程碑
CC 数据冻结
LS 投产验证CA-PDS 长安汽车开发流程里程碑
JOB1#整机投产
产品验证与过程验证。
《备品备件管理办法》
《备品备件管理办法》为合理利用备品备件资金，加快备件资金周转率，科学合理确定备品备件储备定额，加强备品备件abc管理，保证设备维修的需要，特制定本办法。
第一章释义第一条备品备件在设备维修工作中，为缩短修理的停歇时间，根据设备的磨损规律和零件使用寿命，将设备中容易磨损的各种零件，事先加工、采购和储备好，这些事前按照一定数量储备的零、部件统称为备品备件。
第二条备品备件储备定额储备定额是指为保证生产和设备维修，按照经济合理的原则，在收集有关资料并经过计算和实际统计的基础上所制定的备品备件储备数量、库存资金和储备时间等的标准限额，是指导备品备件生产、订货、采购、储备、以及科学、经济地管理库房的依据。
第三条备品备件的abc管理法备品备件的abc管理法是根据备品备件规格多、占用资金多和各类备品备件库存时间、价格差异大的特点，采用abc分类控制法的分类原则而实行的库存管理办法。
a类备品备件的特点一般为部件的核心、主要负载部位，储第六条生产单位职责1、负责编制本公司备品备件库存定额。
2、负责本公司备品备件图纸资料收集、测绘工作。
3、负责公司非标备品备件质量验收。
4、负责本公司进口备件国产化工作。
第七条贸易公司职责1、负责各类备品备件统计卡片和储备定额等基础资料的编制及备品备件卡的编制工作。
2、按照备品备件abc类管理方法，库存量控制管理。
3、负责备品备件采购计划编制、审查、外购到备件入库这一阶段的管理工作。
4、备品备件库房管理，从备品备件入库到发出这一阶段的库存控制和管理工作。
包括：备品备件入库时的质量检查、清洗、涂油防锈、包装、登记上卡、上架存放，备件的消耗量、资金占有率、资金周转率的统计分析和控制；备件质量信息的收集等。
5、备品备件的经济核算与统计分析工作，包括。
备品备件库存资金的核定、出入库账目的管理、备件成本的审定、备件消耗统计、备件各项经济指标的统计分析等。
6、负责备品备件合格分供方的管理，定期对分供方进行分级评价，并将合格分供方信息通知相关单位，对来自非合格分供方的备品备件拒绝入库。
W-01船用轧制钢板-中国船级社
指南编号/Guideline No.W-01(201704) W-01船用轧制钢板生效日期/Issued date:2017年4月5日©中国船级社China Classification Society前言本指南是CCS规范的组成部分，规定船舶入级产品，授权法定产品检验适用技术要求，检验和试验要求。
本指南由CCS编写和更新，通过网页发布，使用相关方对于本社指南如有意见可反馈至ps@历史发布版本及发布时间：W01（201510）2015年10月20日本版本主要修改内容及生效时间：转化IACS UR W16（Rev.3）要求，并完善IACS UR W11（Rev.8）转化内容。
生效时间，2017年4月5日目录1 适用范围 (4)2 规范性引用文件 (4)3 图纸资料 (5)4 型式试验 (7)5 单件/单批检验 (15)船用轧制钢材1 适用范围1.1 本指南适用于按照CCS《钢质海船入级规范》、CCS《材料与焊接规范》要求制造的轧制钢材-一般强度船体结构用钢、高强度船体结构用钢、焊接结构用高强度钢（包括：钢板、钢带、型材等）以及轧制钢材用坯料（钢坯、钢锭等）的工厂认可和产品检验。
注：AH47~FH47钢及止裂钢的认可要求应按照《船用高强度钢厚板检验指南》执行；原油油船货油舱耐腐蚀钢的认可要求应按照《原油油船货油舱耐腐蚀钢材检验指南》执行。
1.2 对于锅炉与受压容器用钢、机械结构用钢及低温韧性钢等钢种可参考本指南要求，并经CCS批准增加相关性能试验进行工厂认可和产品检验。
1.3 对于需由分供方进行开卷、横切加工的钢卷生产厂，其分供方的质量管理、质量控制（尺寸、外观、平整度、编号移植等）也应纳入CCS的工厂认可范围。
1.4 对于钢卷开平加工厂应经CCS的工厂认可并进行相应型式试验，开卷后的钢板应经CCS验船师检验合格后签署质量证明书。
1.5 对于钢坯/锭需要外购的轧制钢材生产厂，应从经过CCS认可的钢坯/锭生产厂订购坯料。
VDA6.3 and formel Q instruction
Formel Q简介---软件质量能力
01
03
Formel Q简介---软件质量能力
供应商自我评价(LiSA)：供应商应按照 Automotive SPICE®标准(HIS 范围)对其开发过程进行评价。评价必须是针对批 量生产项目(开发已完结)和当前开发项目。通常 LiSA 需在产品诞生阶段的两个时间结点向客户提交。第一个时间结点是 发包前询价过程--发包准备（对应质量能力的P1）：
01 03 对于通用：每个班次都需要进行产品审核，对于高风险的清形，需要相应增加频次。
审核术语
Audit（审核）：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的成都所进行的系 统的、独立的并形成文件的过程。 Audit Finding（审核发现）：将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 Audit conclusion（审核结论）：考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果。 Process（过程）：利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。 审核有哪些类型：内部审核（第一方），外部审核（第二方、第三方）。第二方审核由组织的相 关方，如顾客或者由其他人员一相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的审核组织进行，如
serial production and services
VDA 6.5 Product Audit
过程审核
01
03
P1：潜在供方分析；（P2-P7， 共36点） P2：项目管理； P3：产品和过程开发的策划； P4：产品和过程开发的实现； P5：供方管理； P6：过程分析/生产； P7：客户关怀/客户满意/服务；
分供方现场签证及指令单填写要求
精品文档分供方 分包单位名称 （工长填、分包盖章）签收人分包负责人或现场主管签收日期开出日期 （工长填）指令名称 内容提要（工长填） 编号：商务人员统一编写内容：（写清签证发生的原因、部位、日期、施工工艺及做法、用工类别、机械类别型号、计量方式、预计工程量等）说明：该指令单为分包签证内容施工前开出，经生产经理、商务经理、项目经理审批后实施施工。
1、施工过程如需计量工程量，工长、预算员、生产经理、分包、测量员按《分供方现场收方、计量确认单》（后附样表）做好现场验收记录。
2、如为设计变更或甲方指令，需附上设计变更复印件及相关图纸、指令。
3、如为配合项目用工，与原合同区分清楚，工长按“机械台班记录表”和“劳务零星用工记录表”（后附样表）每日做好施工记录。
4、施工过程如需计机械台班或人工工日，工长按“机械台班记录表”和“劳务零星用工记录表”（后附样表）每日做好施工记录，每日的记录需交生产经理审核、项目经理确认，做到每日一签。
尽量避免使用计日工。
5、如涉及其他分包扣款，工长或生产经理需在本指令单注明：“从xxx 分包单位扣除由此发生的签证费用”。
备注：勾机型号、是否包工包料、材料尺寸及材质、是否从甲方签证、扣款主管工长施工前开具指令单实施项目生产经理审核项目商务人员商务存档项目经理 审批中建三局 一公司分供方现场零星工程指令SW-LC-009-01 附表 1/3精品文档签证单编号：可由商务统一编写（合景国金-GJTY-20160101 ） 工程名称 合景国际金融广场项目 单位工程名称 楼栋号或具体部位分 供 方 分包单位名称（盖章）指 令 编 号可由商务统一编写合景国金-GJTY-20160101 ）签证事由：因xxxxxxxxx （写清发生的原因、部位、施工工艺及方法）xxxxxxxxxxxxxxxxx ，指令xxx 分包施工，该项为分包合同外内容，需签证。
签证内容、工程量及工程造价：此处写：签证内容提要及对应的工程量、单价、总价（分包填写）。
分供方现场签证及指令单填写要求
中建三局分供方现场零星工程指令SW-LC-009-01分供方分包单位名称（工长填、分包盖章）签收人分包负责人或现场主管签收开出日期日期（工长填）指令名称内容提要（工长填）编号：商务人员统一编写内容：（写清签证发生的原因、部位、日期、施工工艺及做法、用工类别、机械类别型号、计量方式、预计工程量等）说明：该指令单为分包签证内容施工前开出，经生产经理、商务经理、项目经理审批后实施施工。
1、施工过程如需计量工程量，工长、预算员、生产经理、分包、测量员按《分供方现场收方、计量确认单》（后附样表）做好现场验收记录。
2、如为设计变更或甲方指令，需附上设计变更复印件及相关图纸、指令。
3、如为配合项目用工，与原合同区分清楚，工长按“机械台班记录表”和“劳务零星用工记录表”（后附样表）每日做好施工记录。
4、施工过程如需计机械台班或人工工日，工长按“机械台班记录表”和“劳务零星用工记录表”（后附样表）每日做好施工记录，每日的记录需交生产经理审核、项目经理确认，做到每日一签。
尽量避免使用计日工。
5、如涉及其他分包扣款，工长或生产经理需在本指令单注明：“从xxx 分包单位扣除由此发生的签证费用”。
备注：勾机型号、是否包工包料、材料尺寸及材质、是否从甲方签证、扣款主管工长施工前开具指令单项目生产经理审核实施项目商务人员项目经理审批商务存档中建三局分供方现场签证单SW-LC-009-01签证单编号：可由商务统一编写（合景国金-GJTY-20160101 ）工程名称合景国际金融广场项目单位工程名称楼栋号或具体部位可由商务统一编写分供方分包单位名称（盖章）指令编号合景国金-GJTY-20160101 ）签证事由：因xxxxxxxxx （写清发生的原因、部位、施工工艺及方法）xxxxxxxxxxxxxxxxx ，指令xxx 分包施工，该项为分包合同外内容，需签证。
签证内容、工程量及工程造价：此处写：签证内容提要及对应的工程量、单价、总价（分包填写）。
锅炉压力容器制造质量管理体系
质量体系文件评审记录表（推荐）
体系要素
评审程序 （文件）
评审内容
评审场所 （部门）
评审情况
评审 人员
文件和 资料控 制
采购与 材料控 制
锅炉压力容器制造质量保证体系 建立及实施的审查要点
举例一：文件和资料控制
规定的程序：
（一）应制定文件管理的规定： 1.明确受控文件类型； 2.文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管 等的规定。 （二）应有确保有关部门使用最新版本的受控文 件的规定。 （三）适当范围的外来文件，如标准和顾客提供 的图样。
锅炉压力容器制造质量体系的建立
——质量保证手册是纲领性文件，应当由企 业的负责人（法人）正式签发。
质量保证手册应当根据所生产产品确定 质量保证的主要要素以及支持每个要素所 需要的程序文件名称及其编号。
——质量体系程序文件主要包括：目标、适 用范围、实施主体及相关辅体、控制程序 （环节）。
——作业指导文件（书），记录表（卡）内 容企业可根据具体情况设置。
领取人
领取日期
质量体系
01
文件编制
程序
锅炉压力容器制造质量保证体系 建立及实施的审查要点
举例二：采购与材料控制 审查要点： 1.对分供方评价（评估）的规定及其评价
记录； 2.合格分供方名单； … 3.材料保管的规定及其实施情况。
锅炉压力容器制造质量保证体系 建立及实施的审查要点
举例三：计量与设备控制
锅炉压力容器制造质量体系的建立
根据《锅炉压力容器制造许可条件》第四 章要求建立质量管理体系。涉及17个要素， 46个程序，其中6个属于程序性要求，企业 需要在《质保手册》中予以规定；其余40 个属于程序文件的要求，企业应当制订相 应程序文件。
分供方合同评审会签表
分供方合同评审会签表（R14-03）第号非施工类合同流转审核审批表（R14-04）物资需求计划（R15-01/CSCEC-PM-0901）物资供应商评价表（R15-02）编号：注：应保存适当的证明材料。
物资合格供应商名录（R15-03）公司填报单位：年度：版本：统计负责人：填报人：实际报出日期：物资采购比价会审表（R15-04/CSCEC-PM-0902）中国建筑项目管理表格物资采购比价会审表表格编号R15-04 项目名称及编码项目基本情况投标供应商名称名称及规格、型号单位数量单价总价单价总价单价总价安全及健康因素评价（好、一般、较差）质量因素评价（好、一般、较差）环保因素评价（好、一般、较差）材料款项支付评价（好、一般、较差）售后服务评价（好、一般、较差）建议：经办人：日期：会审意见：公司领导物资部门工程部门项目部参加人签字及时间备注：按修改后表格物资管理情况（季度）报表（R15-05）公司填报填报单位：年第季度物资进场记录（R15-06）年度物资进场验收计划（R15-07/CSCEC-PM-1301）中国建筑项目管理表格物资进场验收计划表格编号R15-07 工程名称及编码项目基本情况序号物资名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试1234567编制审核批准时间时间时间原材料试验取样记录（R15-08）物资验收单（R15-09）物资紧急放行记录（R15-10）工程名称：编号：物资验证记录（R15-11）编号：物资领用单（R15-12）不合格物资处理记录（R15-13）工程名称：编号：战略供应商满意度调查表（R15-14)尊敬的合作伙伴：非常感谢您为我公司提供的服务，为增进我们之间的合作，请填写下表并将您的意见告诉我们，我们将不断改进。
中建八局第三建设有限公司地址：邮编：公司战略供应商满意度调查汇总报告（R15-15）公司填报说明：以上表格用红色标注由公司物资部填报外，其余由项目填写，须上报公司的必须按要求、时间报公司物资部，此表格是三公司《公司管理手册》记录表汇编（2012版）配合公司管理手册使用，望各位物资管理人员对公司管理手册、实物资产管理办法加强学习、理解、领会和落实。
大众Formel-Q(第八版)培训材料全解析含案例
生产企业 Manufacturing
行业类别 Sector
企业简称 Shortened Name
进出口商 Import & Expor
销售公司 Sales Company
商会、协会 Chamber,association
设计研发机构 R& D
政府或其它公共机构 Government or other public institution
升到“B”级
13
Formel Q过程审核 （VA）的要求
P5 供应商管理
P6 过程分析/生产
P7 顾客关怀/顾客满意度/服务
PART THREE
14
Ⅲ. Formel Q 过程审核（VA）的要求
15
Ⅲ. Formel Q 过程审核（VA）的要求
过程定义：通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动
邮政编码 Postcode 企业成立时间 Established Since
年产值(万人民币) Annual Output (10,000RMB)
销售额 （万人民币） Annual Sales(10,000RMB)
员工人数 Headcount
企业使用的商标 Trademarks
商标1 Trademark 1
04 Work Shop
分组讨论环节
2
Formel Q介绍
PART ONE
Formel Q组成 Formel Q评定范围
Formel Q历程
3
Ⅰ. Formel_Q 介绍
Formel Q 组成
Formel Q是大众汽车集团与其 供应商建立共同合作的基本准 则，由以下几个模块组成
— 质量管理协议（总协议） — 供应商质量能力评价准则 — 供应商软件质量能力评价准则 — 新零件的质量开发计划QPN-I （包括两日生产验收）
分供方管理-01
8.18
分供方是否能满足吉利的产能
8.19
分供方检具计划是否能满足吉利PPAP要求
10
样件生产计划
11
设计冻结计划
13
设计批准计划
责任人
供方采购 供方SQE 供方SQE 分供方/供方/吉利SQE
评审人
供方采购 供方SQE 供方R&D 供方SQE 供方SQE 供方SQE 供方SQE 供方R&D/供方SQE 供方R&D 供方R&D
6.3.6 Sub-suppliers have a documented problem solving methodology and using qualified people for investigating root causes related to customer concerns. 分供方有文档化的问题解决方法，并使用符合 要求的人员分析客户 投诉的根本原因。
RFQ
CPA
公司记录控制程序
1.目的为了建立健全管理体系记录，使记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保存期限和处置处于受控状态，以提供符合要求和管理体系有效运行的客观证据，公司制定《记录控制程序》。
2.适用范围本程序适用于公司各职能部门、项目经理部（分公司）对管理体系记录的实施控制；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。
3.相关文件公司《管理手册》《文件和资料控制程序》《施工合同控制程序》《施工技术控制程序》4. 术语和定义5.职责5.1标准化管理部负责制定并监督实施本程序。
负责记录的标识及对公司各单位记录控制工作进行监督检查。
5.2经理办公室综合档案室按《综合档案管理办法》负责记录的存档和管理。
5.3公司各职能部门和项目经理部（分公司）负责本部门、本单位记录的控制工作。
6.工作程序工作流程图:6.1记录的类别公司各职能部门和项目经理部（分公司）在管理体系运行过程中形成的各种书面、图片、录音等证据均为记录。
记录包括：a）管理体系运行记录；b）产品实现过程记录。
记录名称详见公司《记录总清单》。
6.2记录的编制6.2.1公司标准化管理部负责编制公司《记录总清单》6.2.2公司各职能部门、项目经理部（分公司）根据公司《记录总清单》，编制本部门、本单位的《记录清单》，明确各项记录的责任人。
6.2.3记录须按规定要求填写，内容完整、真实、及时、字迹清晰，不得任意涂改。
6.3记录的收集6.3.1记录形式可以是纸张、光盘、照片、磁带、样件等各种媒体形式。
6.3.2公司各职能部门、项目经理部（分公司）按照本部门、本单位《记录清单》，由责任人收集、保管各项记录,保证记录及时、完整、真实。
6.3.3公司各职能部门、项目经理部（分公司）指定专人每月检查记录的编制、收集情况，每半年要至少一次覆盖体系运行的各个环节，保证记录处于受控状态。
检查填写《体系自检记录表》，每月报公司标准化管理部。
具体执行公司《质量、环境、职业安全健康管理体系自检、抽检制度》。
HS-71-01进料检验管理办法
6.4.8检查批的标识入库：检验合格的物料，检验员在货箱上贴上相关的检验合格标签或盖IQC检验合格章（附件3），检验不合格的物料，检验员在货箱上贴上不合格标签或盖IQC检验不合格章（附件3），IQC检查员在送货单上填写相关质量结果签名后交文员入电脑MRP系统，同时将送货单送交相关仓管员，合格批由仓管员把物料从待检区移到合格区入库，不合格由仓管员把物料从待检区转移到不合格品放置区。
6.4.4紧急物料的放行：当公司收到采购物料，因生产急需来不及检验，由相应部门申请,质量管理部负责人批准，予以放行，IQC人员对该批物料做好产品主动性标识，记录、通知仓库人员发料且做好记录，同时IQC检查员对该批物料继续抽样检查。由PQE人员进行跟踪，如生产过程中发现不合格或IQC抽样发生不合格时，停止生产，并撤回该批物料。
8.2物料不良问题/不合格发生通知书跟进表（HS-71-01-02）
8.3 CKD SKD套料检验报告（HS-71-01-03）
8.4 IQC来料检验报告（HS-71-01-04）
8.5不合格发生通报书（HS-71-01-05）
8.6原材料年度试验计划（HS-71-01-06）
检查员有对于实施了管理检查的供应商计划进行访问/调查的权利，供应商的品质管理经考评不合格时质量管理部总经理承认后取消管理检查。
3.9免检：本厂无法作进料检验，但可由制程中检验判定其质量之好坏之原物料及质量稳定之原物料和不影响产品质量之五金工具、文具用品、包装材料等一般辅料进厂不作进料检验，对关键辅料或其它根据品质情况及技术情报，认为品质特性良好的物品。
01工程质量岗位责任制
工程质量机构岗位责任制在本工程的施工过程中，各岗位专业人员必须遵循如下质量管理责任，各负其责，确保工程的施工质量达到合格。
1、项目经理1.1主持项目部全面工作，确保合同的全面履行，满足业主的要求和社会的期望。
1.2负责所承建工程的安全、质量、工期和成本、文明施工和环境保护。
1.3贯彻执行国家的有关法律法规、技术规范、标准以及上级单位有关要求，按照本单位质量保证体系组织落实质量工作。
1.4负责本单位的质量管理工作，建立健全内部质量管理体系，明确质量职能分工，不断增强有关人员满足业主和法律法规要求重要性的意识。
1.5组织落实本单位与业主签订的施工合同及有关协议。
1.6组织施工生产的策划和《施工组织设计》的编制工作。
1.7调配施工现场的人力、物资和设备等资源。
1.8组织工程质量检查，主持本单位的质量分析会。
1.9配合内、外部审核工作，主持整改不符合项及制定相应的纠正措施。
2、项目副经理2.1贯彻落实质量体系的运行，对项目部的工程质量、安全生产负直接领导责任。
2.2合理组织、协调施工力量（人力、物力），确保工程质量和工期。
2.3主持施工中的安全质量检查，并对检查中发现的问题会同项目总工程师、工程技术部、质量管理部、安全保卫部等有关部门进行处理。
2.4就安全、质量方面的问题同上级领导、业主、监理工程师及地方主管部门接口协调。
2.5参加质量事故分析会，主持对不合格品的处理工作。
2.6主持对分供方的评选与评价，确保分供方提供合格的材料。
2.7组织验收、调配现场内的机械设备，同时对大型设备的申请购置及时向领导反映。
2.8组织工程技术部、物资设备部按相应的验收评定标准验收成品和半成品。
审查并确定合格的设备、材料投入生产。
2.9经常深入施工现场检查工程质量情况，发现问题及时决策处理。
3、项目技术负责人3.1负责工程项目的技术管理工作。
3.2主持编制《施工组织设计》、《施工方案》和《质量保证体系》，并监督实施。
3.3组织工程项目的测量、检验、试验、计量和环保等工作。
《食品公司的全套ISO体系文件质量手册》精选
0.1 批准页为了健全和完善本公司的质量保证体系，促进质量管理和质量保证活动系统化、规范化、根据GB/T19001—ISO9001:2000标准的要求，根据本公司实际情况制定了本《质量手册》。
本《质量手册》对内作为质量管理和质量保证活动的纲领性文件和法规性文件，对外则阐明公司的质量保证体系，是本公司质量体系运行时需长期遵守的纲领性文件，是实施质量管理的基本法规，现予以颁布，要求公司全员认真学习，严格遵守并贯彻执行本质量手册的各项规定和要求。
本《质量手册》从生效日期开始，正式在本公司颁发执行，今后随着市场的变化和客户的需求变化，随着科学技术的不断发展，将对本手册不断修改，以满足客户需求，促进公司的发展。
总经理：日期：0.3 公司介绍广西鸿雁食品有限公司是从事广西鹅肥肝产业专业化开发的公司，于2000年6月注册成立。
广西鸿雁食品有限公司高起点走国际化合作发展的道路，成为国际鹅肥肝生产、销售产业链的一环。
2002年4月，公司与法国LE CANARD DU MIDI公司在北京正式签署了技术、生产、商标、销售全面合作的合同，共同开发世界鹅肥肝市场。
广西鸿雁食品有限公司及其实施的鹅肥肝产业开发项目，得到了各级政府和社会各届的普遍认同和看好。
2000年12月，公司被广西壮族自治区人民政府列为“广西农业产业化龙头企业”；2001年5月，“广西鹅肥肝产业开发二期工程”被列入广西第十个五年计划工业发展规划重点项目；2001年7月，被国家外经贸部赋予自营进出口经营权；2002年3月，被广西壮族自治区经贸委列为广西国债专项资金重点技术改造项目企业；2002年8月，被广西壮族自治区人民政府列为“广西农业产业化龙头企业”。
公司地址：广西北海市合浦龙城路12号邮编：536100电话：86-779-7204849、7218505、7216290传真：86-779-7204846、7218505E-mail: FoieGras@0.4 管理者代表任命书经公司管理层研究决定，任命公司蔡××担任广西鸿雁食品有限公司管理者代表，全权负责ISO9001：2000质量管理体系的建立、实施和不断完善，负责向公司最高管理者报告质量体系的建立、实施和维持等情况，并负责质量体系方面事宜与外部各相关方的联系。
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Kick-off
启动会 – 供方PA节点之前
主要议题
确定分供方清单 确定分供方的零件项目计划 确保分供方项目计划能满足供方项目计划 建立问题管理清单
责任人
供方采购 供方SQE 供方SQE 分供方/供方/吉利SQE
序号
1 2 4 7.13 8.16 8.18 8.19
ห้องสมุดไป่ตู้
对应供方APQP中需要评审的事项
Kick-off
Kick-off阶段的管理
RFQ
CPA
Kickoff
FDJ
VP
TT
PP
MP1
APQP SCA 审核
Kick-off
1. 让供方提供所有分供方清单，并识别高风险的分供方
目的： - 给供方敲警钟，提醒并推动他们去改善高风险分供方。 - 让供方在分供方的试生产阶段进行监督。
哪些分供方是高风险？ - 5M-人机料法测 比如：新技术、新供应商、新设备、新人员、供货史、关键特性，等等 - 管理模式 比如：被压缩的项目计划、不正常的操作模式，等等 - 过程 比如：产线的排布、工厂内部物流的架设，等等
6.3.3 Where pass-through characteristics (PTC) are identified; The supplier has a process to identify/analyze and handle subsupplier PTCs, utilizing robust controls and error-proofing methods. PTCs must be integrated both at supplier´s and sub-supplier´s PFMEA, control plan through the Geely`s SCA process 对有传递特性定义的零件，供应商应当有标准流程识别分析并控 制下级供应商传递特性，并要求其实现可靠的控制和防错。 依据Geely批准的SCA（特殊特性清单），所有传递特性必须要在 供应商和分供方的PFMEA,CP中体现。
分供方管理
SQE 宋洛
培训和讨论的目的
-消除分供方管理中一些错误的看法。 -介绍如何做分供方管理。 -讨论和建立分供方管理的流程。 -在今后的工作中完善分供方管理流程。
目录
1. 为什么要做分供方管理？ 2. 哪些分供方需要管理？ 3. 如何管理分供方？ 3.1 RFQ至CPA阶段的管理 3.2 Kick-off阶段的管理 3.3 FDJ阶段的管理 3.4 生产阶段的分供方管理 4. 回顾和问答。
我们能做什么？
我们可以在APQP/PPAP的评审以及一系列的生产中发现分供方风险。
哪些分供方需要管理？
重要的工艺供应商 重要的结构供应商 新供应商 负责新技术的供应商 开发时采用新工艺的供应商 模具供应商 包装供应商 检具供应商 无产线供应商 等等。。。
如何管理分供方？
分供方管理流程图
RFQ
CPA
RFQ-CPA
6.3.5 Supplier has a procedure in place that defines how to assure implementation of corrective actions across sub-supplier facilities for all issues through a robust 8D process. 供应商应当有规范流程定义并作用，以确保通过切实的8D流程执行 所有问题的纠正措施。 6.3.6 Sub-suppliers have a documented problem solving methodology and using qualified people for investigating root causes related to customer concerns. 分供方有文档化的问题解决方法，并使用符合要求的人员分析客户 投诉的根本原因。 6.3.7 Supplier has appropriate resources to manage sub supplier quality incl on site assessment of high impact sub-supplier facilities. 供应商应当有足够和适当的资源管理分供方，包括对高风险的部件 的现场审核。 6.3.8 Supplier has a process to obtain Geely approval prior to implementation of any sub-supplier (tier 2 or tier 3, etc.) changes per the SREA process (Supplier Request for Engineering Approval) or the SRICA process (Supplier Request for Industrial Change Approval). 对分供方甚至其下一级供应商的工程变更或者工艺变更，供应商有 规范流程确保按照SREA和SRICA的流程申请Geely批准执行。
- 最好在CPA之前和研发确定PTC项目，并且在kick-off会议上签署SCA。 - 确认供应商是否有流程识别、分析、处理分供方的PTC。
RFQ-CPA
3. 评审供方对分供方的管理
6.1.1 Supplier requires sub-supplier to have a Quality System that is fulfilling ISO/TS 16949 or VDA or ISO 9001. 分供方必须满足ISO/TS16949，VDA，或ISO9001体系要求并通过 认证。 6.2.1 Supplier has defined process to evaluate and select new subsuppliers 分供方评估和选择的标准作业流程。 6.2.2 Supplier has a process for managing its supply base including identification of those with high impact to quality including the following principles; 有定义流程管理分供方并根据以下要素定义风险等级： * vision and strategy for the supply base 愿景和策略 * process to define and follow up targets (like ppm, quality concerns, 8D solving, reaction time, delivery performance, etc) 质量目标管理流程（ppm,质量投诉，8D报告，反应时间，交递 等） * monthly and yearly evaluating sub-supplier performances 月度，年度分供方绩效考评 * management team is following monthly trends/performance charts demonstrating effectiveness of the improvement activities. 管理层跟进月度趋势，质量表现图表并作有效改善动作。 * reaction process when sub-suppliers don´t fulfill requirements 当分供方不能符合要求时的反应流程 * continuous sub supplier development eg. by using Geely Manufacturing Site Assessment 持续分供方改善，可以使用MSA做工具。
为什么要做分供方管理？ 分供方管理误区
1. 2. 3. 4. 这是一级供应商的事，二级以及三级四级供应商我没必要管。 这是一级供应商的事，二级以及三级四级供应商我管不了。 反正出了事他们逐级追查并赔款。 。。。。。。
我们为什么要做分供方管理？
目前有90%以上的质量问题来自于分供方！
哪些分供方需要管理？
6.3.4 Supplier requires annual dimensional and functional verification for all parts from sub-suppliers if not other is stated. 如果没有特别注明，供应商应当要求所有的子零件供应商每年做 一次尺寸和功能重新验证。
RFQ-CPA
RFQ至CPA阶段的管理
RFQ
CPA