分供方管理手册
供方管理手册
b. 8分：整个项目得到控制，基本满足 要求，只存在较小的偏差。
c. 6分：关键项目得到控制，大部分满 足要求。
d. 4分：关键项目部分失控。
e. 2分：关键项目失控，只有个别项目 满足要求。
f. 0分：无任何控制。
• 1.3.4.3 根据上述对各项项目打分结果 计算总计得分：总计得分在70分以上者 为评定合格，得分在60-70分者，待整改 后重新考察。具体计算公式如下：
涉及到的图表
• 附图1：宁波前桥公司供方选点、定点流 程
• 附表1：企业概况调查表 • 附表2：供方评定评分表 • 附表3 供方初选审批表 • 附表4：供方产品样品评价报告 • 附表5 供方定点审批表 • 附表6 供方撤点审批表 • 附表7：供方质量损失赔偿通知单 • 附表8：供方综合考评汇总表
1. 供方选点、定点、撤 点管理
√
√
√Hale Waihona Puke √• 1.3.11.2 在供方按时提交规定的PPAP批准资料后， 本公司组建供方评审小组到供方生产现场进行现场 量产评审，主要评审供方的技术文件、再外协件的 控制与检验、内部加工过程控制、出厂成品质量控 制及生产能力保证等方面。
• 1.3.11.3 现场评审主要采取评分制形式，其具体 的内容、要求和方法详见附表1—“供方评定评分 表”。
根据新产品开发计划，由本公司技术中心初步 拟定外协、外购件产品工艺路线，并确定相应 产品的重要度等级（分A、B、C三级，具体参 见2.1产品特性及其工艺特性的分类）。
• 1.3.2 确定初选对象
根据待外协或采购产品的性质和工艺特性，优 先从已有合格方名录中挑选优秀供方，同时按 选点原则再挑选1-2家有针对性的待开发供方 作为备选对象。如已有合格供方正在提供类似 的外协或采购产品，且有生产能力的，可直接 进入到价格投标。
供方管理手册
供方管理手册1.0 目的对本公司采购业务人员的工作和本公司供方的管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本。
确保我公司生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满足质量要求。
2.0适用范围采购部员工的工作和供方管理工作的培训。
3.0 公司员工工作原则3.1 礼品和馈赠：凡公司员工，不论其职务高低，均不得出于个人利益收受任何礼品、小费、现金、样品等形式的馈赠。
这是本公司的一项基本原则。
这些馈赠包括：娱乐活动票卷、现金或商品形式的回扣、给某个员工的特别折扣、样品、供方支付费用的旅行、节日礼物等形式。
凡收到上述馈赠，各位员工务必将其退回，所需费用由对方负担。
请客吃饭也是一种馈赠。
如有必要与供方一同进餐，本公司员工和供方应各自付账。
上述原则适用于公司所有员工。
如发现公司任何员工出于任何个人利益向供方索取任何个人报酬，请告之公司高层领导。
3.2 采购人员与供方谈价必须两人同时在场，共同确认。
3.3 如果发现任何供方主动向公司员工提供上述各种形式馈赠的，则每发现一次，公司将给予该供方10000元人民币的处罚，直接在货款中扣除。
重复发现，则取消其供货资格并追究相应的法律责任。
4.0 新供方的管理：新供方：尚未与我公司建立真正的供货关系，经采购部工作人员初步调查、联络，有意向与我公司建立供货关系的潜在供应商。
4.1 填写我司<供方调查报告表>，对该公司的基本情况进行简述,主要是品质保证能力，生产能力,仓储面积，供货周期，生产淡旺季，公司概况，主营产品，主供客户群体等背景资料。
4.2 进行产品报价，税率，显示性价比优势，同时提供营业执照和税务登记证和ISO质量体系证明文件，以证实其合法性。
4.3 进行打样和试样，打样时一并提供以下资料a.免费样品至少5件，根据试验要求可适当增加。
b.做<产品规格书>，内容包括：① <产品BOM表>；②爆炸图或零件图、电器原理图、接线图；③零件型号、规格、引用标准；④铭牌图、丝印、模印标志图；⑤性能参数和适用环境条件；⑥产品机械寿命和电器寿命；⑦主要部件和组成材料型号:例如：电机主要物料表零件名称：电机规格：120V/60Hz 25W 型号：H58-12A型号供方测试标准认证号部件或材料名称塑胶线架PA66 南亚UL1278 E12345 温度保险丝AUPO P4 雅宝UL1278 E12345 漆包线2UEW Ф1.1*1150*2650 恒兴UL1278 E12345 引线1015 16AWG 永税UL1278 E12345。
分供方管理
怎样进行分供方管理？
• 供应商必须满足以下方法的要求：
1、仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货 2、确保了采购件质量符合要求 3、须对供货质量业绩进行评价，出现与要求有偏差时须
采取措施。
4、须对分供方进行定期的评审。 5、已供货的批量产品须得到所要求的认可，并落实所要
这一任务对于模块供货是非常重要的，供应商对其分供 方的持续改进负有全部的责任。
10.1专题工作小组（内部有组织的工作组） 10.2确定质量、成本优化和服务的定量目标： • 在提高过程可靠性的同时降低检验成本（降错） • 减少废品（内部/外部/FTT） • 减少周转量（DTD） • 精益生产（OEE） • 提高顾客满意度（响应/服务）
传递特性的管理目的
• 正确的装配确保对首件按照要求正确装 配，例如用正确的基准对准定位孔，定 位点等；
• 功能性确保部件在整个工作范围内100% 满足要求，例如需要外购装配的传感器， 温度调节装置，泵等。
Q1FMEAS/控制计划对传递特性的要求
• 在开发PFMEA/控制计划时，福特制造工程师、产品 工程师、STA与供应商共同评估传递特性。（目的是 识别那些对顾客满意度与售后保修有重要影响，但可 能没有被定义为SC，CC的特性）
注：“传递特性”是一个在分供方制造成型后不再被随 后的工序用到或检测到的特性。
传递特性的定义
• 在顾客图纸或工程规范中有要求的产品 特性
• 一旦产生，没有在后续操作中得到进一 步的控制或功能测试
• 有缺陷的传递特性（PTC）有可能“传 递”到福特接上工厂或最终用户。
传递特性基本规则
• 传递特性不是一种特殊特性类别，例如 CC、SC或HIC。而是一类产品特性，例 如孔径、材料规范等。
供方管理手册共83页PPT
16、业余生活要有意义，不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人，而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着，就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书，莫被书掌握；要为生而读，莫为读而生。——布尔沃
供方管理手册
21、没有人陪你走一辈子，所以你要 适应孤 独，没 有人会 帮你一 辈子， 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候，留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运，首先改变自己。
24、勇气很有理由被的德性 。--温 斯顿． 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ，它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ，以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
END
供方管理手册通用版
目录第一部分前言 (1)第二部简介 (1)第三部分供应链管理八大重要流程流程 1 新供方引入流程 (3)流程 2 物料样品确认流程 (5)流程 3 核价流程 (7)流程 4 供货比例管理流程 (7)流程 5 物料采购流程 (8)流程 6 物料招标流程 (10)流程7 管理输出流程 (13)流程8 供方考核流程 (13)第五部分供应商管理制度制度 1 工作人员与供方业务往来的行为准则 (16)制度 2 供方基本行为规 (17)制度 3 供方投诉管理 (17)第六部分供应商管理规 (20)第一部分前言本手册作为本公司部员工与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与本合作过程的工作指南，不作为本对供方进行管理的正式文件。
实际运作应以双方签订的协议或本公司下发的管理文件为准。
本手册介绍了本公司的企业状况，供应链管理策略，新供方引入、送样确认、核价、供货比例管理、物料采购、供方处罚、招标管理、呆滞物料处理、未接收物料处理等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规方面的管理制度，介绍了采购平台这一先进的计算机信息系统以及一些重要信息（如税务及发票信息），使正在或即将与本公司合作的供应商以及本公司部员工对本的供方管理流程有一个清楚的了解，以便双方更好的合作。
本手册和《合作协议》一起构成本公司供方管理的基础性文件。
第二部分简介第三部分供应链管理八大重要流程流程1 新供方引入流程一.流程图二.重要说明1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为本公司供应商。
2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。
3.对有意引入的新供应商，品质管理部根据物料的重要程度安排资料评估或现场评审，供应链管理部门安排送样确认。
4.经物料样品确认合格、评审合格的候选供方可进行小批试用，试用评价合格方可成为合格供方。
5.供应商在成为本公司合格供方前所有的事务由供应链管理部门负责协调处理。
供方管理手册内容简介
供方管理手册内容简介供方管理手册是企业内部管理的重要工具，它包含了供方管理的各个方面的内容和要求，以及供方管理的目标、原则、制度和程序等。
本文将对供方管理手册的内容进行简要介绍。
一、引言供方管理手册是为了规范和改善供方管理工作而编制的，它是供方管理的依据和指导文件。
引言部分主要介绍了供方管理手册的背景和目的，以及适用范围和定义等内容。
二、供方管理的目标和原则本部分介绍了供方管理的目标和原则。
供方管理的目标是确保供方的质量和交付时间，提高供方的整体绩效，并与供方建立长期稳定的合作关系。
供方管理的原则包括公平、公正、公开、透明和互惠互利等。
三、供方评估和选择供方评估和选择是供方管理的重要环节。
本部分介绍了供方评估和选择的步骤和方法，包括需求分析、供方调查、供方评估、供方筛选和供方选择等。
还介绍了供方评估的指标和方法，以及供方合同的签订和履约管理等内容。
四、供方绩效评估与管理供方绩效评估与管理是供方管理的核心内容。
本部分介绍了供方绩效评估与管理的流程和方法，包括绩效指标的制定、数据的收集和分析、评估结果的反馈和整改等。
还介绍了供方绩效的奖惩机制和供方关系的管理等。
五、供方培训与发展供方培训与发展是提高供方绩效的重要手段。
本部分介绍了供方培训与发展的内容和方法，包括培训需求的分析、培训计划的制定、培训资源的选择和培训效果的评估等。
还介绍了供方合作和共同发展的原则和方式等。
六、供方问题管理供方问题管理是处理供方质量问题和纠纷的重要环节。
本部分介绍了供方问题管理的流程和方法，包括问题的定义和分类、问题的处理和解决、问题的追踪和整改等。
还介绍了供方问题的预防和改进措施等。
七、供方考核与改进供方考核与改进是提高供方绩效和发展供方关系的重要手段。
本部分介绍了供方考核与改进的流程和方法，包括考核指标的制定、考核方案的实施、考核结果的反馈和改进计划的制定等。
还介绍了供方改进的方法和工具等。
八、供方管理的信息化支持供方管理的信息化支持是提高供方管理效率和效果的重要手段。
供方管理手册OK[1]
![供方管理手册OK[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/0410d480cc22bcd127ff0c0c.png)
前言为了贯彻我公司“预防为主、持续改进、产品优质、顾客满意”的质量方针，实现我公司的质量目标，以适应日益激烈的市场竞争的需要，全面提升我公司产品的质量竞争力，参照国内外先进汽车行业的一些有效管理方法，建立适合我公司自身特点的外协、外购产品的质量管理模式，现制定我公司《供方管理手册》。
《供方管理手册》共包括四章内容，分别是：第一章：供方的选择第二章：供方的管理与考核第三章：质量免检管理办法第四章：供方的质量索赔规定这四章内容各自形成一份独立的文件，均与供方密切相关，其中供方的选择和管理与考核是主程序文件，部分内容摘自公司《供方开发程序》中有关条款要求。
其他二章是支持文件，用来支持“供方评价、选择和管理”的更好运行。
各协作厂家应严格按手册条款执行，对实际运行过程中出现的不完善之处，我公司将及时补充和完善。
本手册由公司质量保证部提出并解释本手册从2007年4月1日起执行本手册由公司质量保证部负责起草本手册主要起草人：王静娟、刘会萍日期：2007.02.25审核人：张继国日期：2007.03.20批准人：李凤军日期：2007.03.26１第一章供方的选择1.目的本着谁的产品谁负责的原则，加强对供方产品的质量控制，特制定本标准，对供方的选择条件、原则、程序和批量供货的管理。
2.范围本标准适用于为吉林省大华机械制造有限责任公司（以下简称公司）提供产品的供方。
3.术语下列术语适用于本标准。
外协、外购产品：在产品制造过程中所使用的，非本公司自制而由供方提供的称之为外协、外购产品。
供方：提供产品的组织或个人。
组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
4.选择供方的条件应具有法人资格，具备履行所承担责任的经济条件。
按照ISO/16949标准的要求，初选的供方必须通过ISO9001:2000标准认证。
A级供方必须通过ISO/TS16949质量体系认证。
具有必要的设备能力、技术水平等基本生产条件。
应具备适宜的检测和试验手段。
供应商管理手册
供应商管理手册目录第一部分前言 (2)第二部分供应链管理14大重要流程 (4)流程 1 新供方引入流程 (4)流程 2 样品确认流程 (5)流程 3 初品确认流程 (7)流程 4 物料估价流程 (14)流程 5 供货比例管理流程 (15)流程 6 物料采购流程 (16)流程7 物料招标管理流程 (18)流程8 物料价格管理流程 (22)流程9 供应商呆滞物料管理流程 (25)流程10 供方监督考核管理流程 (27)流程11 供方现场评审流程 (30)流程12 技术资料发外管理流程 (32)流程13 模具管理流程 (33)流程14 付款管理流程 (37)第三部分供应商管理制度 (42)制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42)制度 2 供方基本行为规范 (42)制度 3 供方投诉管理 (43)第四部分供应商管理相关部门职责 (44)第一部分前言本手册作为组织意指本公司,下同内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南,不作为组织对供方进行管理的正式文件.实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度,使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识,以便双方更好的合作.第二部分供应链管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程图二、重要说明1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员自行推荐、经介绍、登陆采购平台向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商.2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势,确定是否安排引入新供方.3.对有意引入的新供应商,根据物料的重要程度,供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认,并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审.4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后,方可进行小批试用,小批试用合格后即可批量生产.5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理.流程2 样品确认流程一、流程图二、重要说明1. 供应商负责将样品交给开发部工程师,同时提供相关资料如下,并填写完整、盖有该公司公章的供应商送样测试签收/回执单发至组织内开发部.因未传送供应商送样测试签收/回执单至开发部技术支持未接收到相关信息面而造成的测试延迟等后果由供应商自行承担.供应商负责将样品交给开发部工程师,同时提供以下资料：⑴出厂检测报告；⑶部件规格书、爆炸图、BOM表；⑶有效的零部件UL,VDE,CCC,TUV PS,TUV 莱茵等安规认证证书和报告CE的认证是不接受的；如已提供过有效的认证证书可不再提交此资料.⑷有效的ROHS检测报告等测试报告至少半年有效；⑸如果是外部可以接触到的,需要提供PAHS的测试报告；⑹如果是可以和食品接触的部件,需要提供符合食卫生要求的报告：如法国食品卫生、欧盟食品卫生、德国LFGB,美国FDA.⑺样品与认证样品在结构、性能等方面完全一致的声明.2. 工程师接收到样品时,需在供应商送样测试签收/回执单“接收时填写”栏填写完整,并在组织规定的时间内负责将供应商送样测试签收/回执单“测试计划”填写完整后送至技术支持,且在承诺的测试完成时间之前跟踪反馈测试情况.3. 技术支持在接收到工程师供应商送样测试签收/回执单后,将供应商送样测试签收/回执单回传至供应商,并跟踪样品测试情况,待测试完成后将样品实验委托单及供应商送样测试签收/回执单发送至供应商及组织内的供应链管理部.4. 如供应商送样3次不合格不含客户或工程师提出更改或不配合工程师工作,工程师须需将异常信息反馈转至技术支持并有权向供应链管理部提出供应商更换要求或选择与工程师合作较好的供应商.5. 开发测试工程师必须认真履行职责,保证测试质量,妥善保管测试的实验数据,遵守有关知识产权保护的规定,保守客户技术秘密,遵守职业道德.流程3 初品确认流程一、流程图二、重要说明1. 质量部门负责人：负责初品检验职能的规划、整体协调和高效运作；有权责成相关部门对初品不良项目进行改善；负责批准初品检验报告并决定是否能转入正常批量生产.2. 主管工程师：负责提供初品生产、检验所需的技术资料,如零部件规格书、图纸、检验标准等,对技术文件资料的完整性、有效性、准确性和合理性负责；负责对初品检验测试结果的评估和确认,对初品确认的结果负责,并负责与供应商就初品技术和质量问题进行沟通、改善和全程跟进.3. 采购工程师：负责初品的采购、跟催及初品检验任务的委托,对初品采购及检验任务委托的及时性负责,并积极协助配合技术部门及初品检查部门的相关工作.4. 初品检验员：负责初品检验工作,提供初品检验报告,对检验结果的准确性及报告的及时性负责.5. 其他部门：积极配合、协助初品检验承认相关工作,并依改善要求实施相关措施.6. 初品检验内容⑴在以下情况,应履行初品检验确认：⑵全新开发及派生零部件；⑶设计更改包括降成本更改；⑷新开备模；⑸模具改造修改；⑹供方变更；⑺重要4M1E变更人、机、料、法、环；⑻新增ROHS或其他要求认可,技术或质量部门认为有必要初品认可的其他情况,零部件在初品确认后,方可转入小批量或批量生产、使用.7. 初品检验数量及周期;例:如下,仅供参考：8.初品检验项目的确定：根据初品委托检验确认的目的不同,参照下表二进行：9.初品检验确认的时机：⑴根据初品委托检验确认的目的不同,参照下表三进行：⑵在下列情况下,可免小批量初品确认,直接安排订单正常批量初品确认后以产代试:⑶首样在受控条件下生产；⑷结构简单或特性单一的零部件；⑸对整机性能或装配工艺无影响或影响微小的零部件、设计更改内容.10.初品承认过程管理：初品承认流程图接上页：11.印刷品初品确认要求⑴各类别产品首样确认须由对应工程师对设计样稿的检查确认完成,并填写首样检验试验确认单,首样确认合格后即可按排订单批量采购和初品确认.⑵各类产品的外观项目以对应工程师签定的外观限度样板作为检验基准,装配结构及性能特性由相关的结构或电子电气开发工程师负责提供有效检验标准、图纸.⑶初品检验员依工程师提供有效检验标准进行全项检验,全项目合格时,不需提交工程师确认,直接由质量部门负责人审批完成,并将初品样用样品袋装好标识保存,如有不合格项,则必须提交相应的工程师确认后再送品质部门负责人审批.⑷印刷品确认具体依印刷品确认管理规程.流程4 物料估价流程一、流程图二、重要说明1.开发部提出新物料需求及目标成本提交供应链管理部.2.供应链管理部根据开发部提出的需求及目标,询价于供应商,并进行新物料估价,同时选择新物料开发供应商.3.新物料估价须经供应链管理部产品采购经理审核后提交成本维护进行系统维护.4.供方收到"样品检验确认单"后向供应链商务主管提供物料报价明细资料.5.具体管理规定见物料价格管理办法.流程5 供货比例管理流程一、流程图二、重要说明1.每年将在综合考虑质量、价格、交货期等因素的基础上严格根据原则制定供货比例.2.根据供应商的供货质量表现,将实行亮灯制度管理,具体管理规定详见供方监督考核管理规程.流程6 物料采购流程一、流程图二、重要说明1. MC采购员下单原则⑴按物料的采购周期每天下达订单.采购订单的下达必须以组织系统上的采购建议为准,不允许使用手工单进行采购订单的生成, 除外协包装件、海外样板、内外销客服通用物料的比例调配、交货异常订单调配、损耗较大的物料需以手工订单申请表提交,由物流中心主任审批后方可下单给供应商.⑵ MC每两周按供应商到货情况统计供应商的供货比例,以供应商供货情况统计表形式提交供应商管理相关人员.每月10日前将供应商上月比例执行状况如实反馈给供应商管理部门,由供应商管理部门在每月12号前纳入定期反馈内容中反馈给供应商.⑶ MC必须每天进行组织系统上例外信息的处理.⑷对长周期物料按照长周期物料周期表下达订单,并做好标记,与供应商协定交期.2. MC采购员跟单原则⑴ MC/采购员次在确认前日的生产异常信息,并确认异常物料的再次到料时间.⑵ MC对所下订单跟踪供应商的确认情况,在24小时之内以订单确认异常统计表汇总后发给相关部门.⑶ MC必须第一时间发放更新的送货计划及排产变动给供应商、并督促供应商及时回复以电话或邮件形式回复.⑷ MC 在每周五前汇总四天排产异常信息到计划部门.⑸ MC采购员必须每天及时查看供应商的“生产排产计划表”、“库存表”,提前分析并发现异常信息,同时及时要求供应商进行生产调整.⑹对当天排产的异常信息采购员在一个小时之内必须做出相应的回复.⑺ MC采购员每月25日前将下个月的月度需求计划发给供应商,并要求供应商以邮件形式确认回复备料情况.⑻ MC采购员将每周更新的滚动计划发至供应商处,以便供应商以此与月度计划对应,及时更新我司计划中的有变动的定单,并反馈物料的异常情况.⑼采购员及时将四天排产计划的缺料情况发至供应商处.3. 供应商跟单原则⑴供应商管理部每天上午将“生产排产计划表”、“库存表”及“生产异常信息”挂在采购信息平台上,并电话提醒采购员及时查看信息.⑵供应商接单两天之内必须以书面形式回复相关的MC采购员有无此能力接此订单.⑶供应商每天及时将当天送货计划中要求配送的物料送到指定送货地点,如有异常必须及时通知采购员.⑷供应商必须在24小时内回复组织在产品生产过程产生的尾数物料,不合格物料的交货时间.⑸供应商与组织的窗口是采购,收到工艺、开发等部门的模具更改单后必须当天通知相关采购员,与采购员沟通过生产计划后方可执行.⑹供应商管理部将临时发生的异常信息如：设备、模具维修、停电、停水等,挂在采购信息平台上,并电话提醒通知到相关的采购员.⑺初品跟进：新的订单、新的尺寸、新的编码必须在接到订单的两天之内完成尺寸初品确认,初品在二个工作日内没有结果的,第一时间与采购联系.⑻当天排产物料不能送货的,需供应商总经理以上签字确认纸档回传.⑼初品不合格物料需组织工程/质量人员,签版确认并通知对应采购员方可生产大货.否则不允许生产.造成呆滞物料由供应商自行处理.流程7 物料招标管理流程一、流程图二、重要说明1. 适用范围⑴凡是采购包括生产、非生产、固定投资、基础设施建设等、费用支出及资产处理收入等经济活动中已具备招标条件的,必须进行招标.⑵对采购、费用支出及资产处理等经济活动中因供应商较少,不具备招标条件；可由采购部门提出免招标申请或者核价申请,不进行价格招标.2. 组织管理采购类招标小组成员由供应链管理部、成本管理中心、审计、律师等代表人员组成,招标小组组长为财务管理部长.审计或律师参与所有年度招标金额50元元以上的招投标,零星采购200万元以上的招投标.3. 招标细则⑴招标方式①公开竞标：指由组织提供标的,及对标的的质量、供应进度、资金结算等方面要求,联系多家供应商或采购商参加招标会议,经过相互竞价,最后确定满意价格服务供应商的价格管理方式.②报价竞标：指由组织提供标的,及对标的质量、供应进度、资金结算等方面要求,联系多家供应商或采购商密封报价,由招标小组根据报价基础上确定谈判供应商,并指定谈判部门,最后确定满意价格服务供应商的价格管理方式.⑵免招标方式以下情况可申请使用免招标①客户指定的供应商；②一次性采购物料金额不在招标金额规定范围类的物料；③定标供应商无法及时供应物料导致的临时采购；④具有战略性物料如：磁控管、变压器等 .⑶招标文书发放招标文书发放的时间规定及发放方式,招标文书审批确认后,必须在开标当日提前3个工作日发放给选定供应商,同时要求以电话方式确认供应商已收到,并要求回执.招标文书的发放方式可采购邮件和传真两种方式,杜绝口头通知.⑷投标文件①投标供应商必须按招标文书要求交齐投标文件,文件不齐者取消招标资格.投标供应商的报价资料必须用信封密封和加盖骑缝章后在规定的截止日期内寄送到.投标文件应包含联系人、联系电话、公司地址等相关信息或其他供应商认为需加以说明的其他内容.报价资料中必须要有投标单位负责人的签名、印鉴和投标单位的公章,否则投标资料无效.②投标供应商在填写投标书时,必须字体清晰、准确,不得使用模棱两可的字词句,若无特殊条件,每一个规格的物料只允许一个报价,任何有选择的报价将不予接受.③投标供应商除对填错处进行必要修改外,投标书不得行间涂改和增删.如需要修改错处,必须由供应商法人代表或授权人签字、盖章.④参与现场投标会议的供应商代表必须具有法人资格或企业法人签名的授权委托书.⑤对于有大量报价数据的招标,供应商应按我方提供的标准格式填写与书面招标文件报价一致的电子版报价清单,电子版报价清单可保存在移动U盘等移动存储设备中,并与密封的报价资料在招标会议开始时同时上交.供应商须在财务、审计人员的帮助下,核对两者报价是否完全一致,如有出入,以密封并加盖公章的文字版报价清单为准.⑥供应商参与投标的标书一经送出原则上不能收回,但可以在投标截止日期之前,以书面形式通知修改或撤回标书.截止日期之后,任何投标文件不得修改或撤回,否则作无效投标处理.⑸投标保证金①投标保证金的作用是保证组织的利益在供应商参与招标会议到签订合同这个过程中不受侵害,降低供应商中标后,悔标不签合同给组织带来的损失.②若投标供应商为组织长期合作供应商,并在组织有未付款,投标商可以要求以未付款作为保证金,但必须有书面的保证书并加盖公章有效..对于新开发供应商,与组织无业务往来,必须安以上方式缴纳保证金.③投标结束后,未中标供应商的投标保证金,须当场退回；中标供应商的投标保证金,在合同签订后无息退还或解冻.④投标供应商在投标截止期后不能悔标,否则组织将取消其投标资格,并没收其投标保证金.4. 定标细则供应商的评选: 供应商参与招标前,招标发起部门或单位必须首先完成对其经营能力审查,技术水平、质量和产量的保证能力和样品确认等资格确认工作.保证参标供应商为合格供应商.同时招标项目评选的参标商水平应在同一水平线上.5. 责任追究⑴串标行为：投标供应商相互串通进行虚假招投标的,取消串标供应商投标资格,没收投标保证金,并视情节轻重处以2000元以上罚款.⑵不正当竞争行为: 投标供应商采用不正当竞争行为,以不正当手段干扰招标、评标的,取消该投标供应商的年度投标资格,严重者取消今后与组织范围内各单位的合作资格.⑶取消投标资格：出现以下情况,可以当场取投标供应商本次参与投标的资格.①投标供应商未在规定时间、按规定提供招投标资料,例如缺少如签名公章、营业执照、税务执照等主要资质证明文件的情况；②投标供应商未按规定足额交纳符合要求的投标保证金的情况；③投标供应商未按规定密封投标资料、未在密封口骑缝处加盖印章的情况；④如果因取消其资格后,参与招标会议的投标供应商数量低于的要求时,本次招标作为废标处理.⑷无法履行合同的行为：投标供应商出于恶意竞争或采取不正当手段,使报价低于成本价,导致合同无法履行的,组织有权没收保证金并取消供货资格,造成组织损失的,将视情节轻重要求赔偿不低于5000元以上罚款.⑸违规分包中标项目的行为：中标供应商未经我方同意将中标项目分包的,对中标供应商处以10000元以上50000元以下罚款,造成公司损失的,要求赔偿同等损失金额,情节严重的,依法追究法律责任.⑹未按规定进行招标的行为：属业务部门应招标而没有招标的,或者使用各种方法逃避招标的,对责任人统一按照组织发行的相关管理制度进行处罚.⑺泄漏评标内容的行为:评标期间泄漏评标内容的行为,对责任人统一按照事业部责任追究处罚条例处罚.⑻未经审批签订合同的行为：对未按规定进行评标的,评标报告未如实反映招标文件及投标书实际情况的,评标报告未经审批而签订合同的,对责任人依组织制定发行的相关管理制度进行处罚.以上条款仅供参考。
分供方系统操作手册月
分供方操作手册V1.0编制：运营中心2016年6月17日目录第1章背景介绍 ..................................................................................................................................... - 3 -1.1 平台目标 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2 云筑网介绍 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。
第2章供应商注册.................................................................................................................................. - 4 -2.1 注册 .......................................................................................................................................................... - 4 -2.2 登录 ........................................................................................................................................................ - 10 -2.3 找回密码 ................................................................................................................................................ - 11 - 第3章供应商中心................................................................................................................................ - 15 -3.1 首页 ........................................................................................................................................................ - 15 -3.2 投标 ........................................................................................................................................................ - 16 -3.2.1 投标管理.................................................................................................................................................................- 16 -3.2.2 产值单管理.................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
分供方评定管理办法
——方案计划参考范本——分供方评定管理办法______年______月______日____________________部门1目的对分供方进行分级评定和选择，确保分供方能长期、稳定供应品质优良、价格合理的原辅材料、外购件、外协件等。
2适用范围本办法适用于对原辅材料、外购外协件的分供方的评审。
3引用文件《质量手册》4.1总经理负责批准合格分供方。
4.2总经办负责对分供方的评定、监控、记录。
4.3营销部负责对外购原材料、外购件分供方的评定申请及其合格分供方的日常控制。
4.4生技部负责外协件分供方的评定申请及其合格分供方的日常控制。
4.5品管部负责合格分供方提供产品的质量检验、不合格信息的反馈及分供方业绩登记表。
4.6相关部门配合对分供方的评定工作。
5要素控制5.1分供方进行分级分类管理。
按它所提供的产品进行分类，提供原材料的为Ⅰ类分供方，提供外购件的为Ⅱ类分供方，提供外协件的为Ⅲ类分供方。
按分供方的能力和业绩进行分级，分为A、B、C、D 四个等级。
确定分供方评定等级的依据见下面表一。
5.2营销部、生技部根据各自的采购范围向分供方发出分供方现状调查表进行必要的调查，并填写分供方评审的申请表，向总经办提出对分供方评定的申请，并提供分供方有关资料，必要时应提供样品。
资料内容主要包括：分供方现状调查表、业务往来登记（以往业绩）、产品质量证明以及本厂品管部出具的实物检验报告。
5.3总经办根据营销部、生技部提供的分供方资料，进行初评，并根据产品对最终产品的影响程度确定评定组人员及评定方式。
5.3.1评定人员总经办根据初评意见，组织生技部、品管部及相关部门有内审员资格的人组成评定小组，评定小组必须由两人以上人员组成。
5.3.2评定方式分业绩评定方式和现场评定方式。
5.3.2.1业绩评定方式业绩评定方式依据已证实的分供方的业绩、分供方现状调查资料和实物质量进行评定。
适用于Ⅰ、Ⅱ类分供方，以及通过ISO9000标准认证的Ⅲ类分供方。
公司 供方管理作业指导书
供方管理作业指导书1.目的整合供方资源，规范供方的管理，有效选择和管理各类供方，确保供方的物资/服务品质符合要求。
2.适用范围适用于xx贵州物业管理有限公司住宅项目供方的选择、评估与管理。
3.责任归属3.1公司管理层：按权限审核/审批供方的评审。
3.2公司服务需求部门3.2.1公司各职能部门：提供备选名单；参与评审；负责供方服务品质的监督管理和考核评估。
3.2.2 项目服务中心：提供备选名单；参与评审；负责供方服务品质的现场监督和考核评估。
3.3 公司供方管理部门3.3.1财务管理部：参与对供方的价格评审，对公司、住宅项目供方采购价格进行监控。
3.3.2品质管理部：组织公司服务类及物资类供方的评审，编制公司〖合格供方名录〗；组织合格供方年度复审。
3.3.3经营管理部：负责组织招投标管理工作3.3.4公司专业管理部门：参与对供方的专业能力评审，对公司、住宅项目供方的专业能力进行评估。
4.定义4.1供方：指向本公司提供物资/服务的组织或个人。
4.2专项业务分包：指在经营范围内，将物业共用部位及共用设备设施的维修养护、清洁绿化、秩序维护等服务内容，通过协议委托给专业机构（含公司内部机构）的方式。
4.3合格供方名录：由公司建立的各类物资、服务、零星采购以及零星工程等供方信息汇总表。
5.方法与过程控制5.1 供方选择原则5.1.1供方的选择应遵循“质量为本、服务至上”的原则，选择有较高信誉的供方。
5.1.2合格供方名录中物资类应有两家（或以上）合格供方以备选择。
5.1.3 社会公认的具有良好信誉的销售实体，不需进行评估，需经品质管理部、财务管理部审批后可列入公司供方名录。
如：A．本辖区内知名大型连锁商场（超市），如：华润、苏宁电器、家乐福、麦德龙等；B、医药连锁店；C、国际知名品牌等。
5.1.4上海xx物业酒店管理集团有限公司或xx置业集团公司评估合格的供方，可直接作为供方列入本公司供方名录。
5.2 供方管理原则5.2.1 供方管理与采购实施分离原则：公司负责供方管理工作与负责采购工作不应归属同一部门。
供方管理手册
供方管理手册一、前言供方管理是企业采购管理中至关重要的环节，它涉及到供货商的选择、评价、合作等方面，对于保障企业采购的质量、价格和交货周期具有决定性的作用。
本供方管理手册旨在规范供方管理的流程和方法，提高采购效率和质量，并确保供方与企业之间的合作顺利进行。
二、供方筛选1. 审核供方背景信息在筛选供方时，首先需要收集供方的背景信息，包括企业资质、业务范围、生产设备等情况，以便判断其是否具备与企业合作的基本条件。
2. 考察供方的信誉度通过调查供方的信誉度，包括查询其信用记录、了解与其他客户的合作情况等，以确保供方能够履行合同义务，并具备长期供应的能力。
3. 评估供方的产品质量通过采购样品、参观供方生产线、查看供方产品的认证证书等方式，评估供方的产品质量，确保其产品符合企业的要求。
4. 比较供方的价格在供方筛选过程中，需要与不同供方进行价格比较，选择合理的价格水平，以确保企业能够获得最佳的采购成本。
三、供方评价1. 建立供方绩效评估体系建立科学、全面的供方绩效评估体系，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面，以便及时、准确地评价供方的绩效。
2. 定期进行供方评估根据供方绩效评估体系，定期对供方进行评估，对供方的优劣势进行分析和总结，及时与供方沟通改进措施。
3. 鼓励供方改进通过与供方建立长期合作关系，积极与供方共同解决问题，鼓励供方改进产品质量和服务水平。
四、供方合作管理1. 签订合作协议在与供方建立合作关系时，签订合作协议是必要的，协议应明确双方的权利与义务，规定产品交付时间、交付方式、质量标准等重要内容。
2. 建立沟通渠道建立供方与企业之间的沟通渠道，及时沟通供货信息、产品变更、紧急情况等，以便双方能够有效配合，解决问题。
3. 及时处理纠纷出现争议或纠纷时，及时采取合理的处理措施，保护企业的合法权益，同时保持与供方的合作关系。
五、供方发展与奖惩1. 激励供方发展对于良好的供方，可以通过增加订单量、提高采购价格等方式，激励其持续改进和发展，实现共赢。
分供方管理-01
8.18
分供方是否能满足吉利的产能
8.19
分供方检具计划是否能满足吉利PPAP要求
10
样件生产计划
11
设计冻结计划
13
设计批准计划
责任人
供方采购 供方SQE 供方SQE 分供方/供方/吉利SQE
评审人
供方采购 供方SQE 供方R&D 供方SQE 供方SQE 供方SQE 供方SQE 供方R&D/供方SQE 供方R&D 供方R&D
6.3.6 Sub-suppliers have a documented problem solving methodology and using qualified people for investigating root causes related to customer concerns. 分供方有文档化的问题解决方法，并使用符合 要求的人员分析客户 投诉的根本原因。
RFQ
CPA
二级分供方管理20151129
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供应商技术支持（STA）
供应商选择及零件开发
4.2 零件开发： 足够的质量保证能力
1、APQP
2、PPAP
3、CC/SC/PTC
4、MSA/SPC
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供应商技术支持（STA）
供应商选择及零件开发
4.2 零件开发 4.2.1 APQP 1、运用APQP的开发流程开发二级零件。运行供应商零件开发进 展的互动。 2、运用APQP跟踪表进行状态跟踪及报告。对所有开发节点设定 预计完成时间和实际完成时间。
1、在零件量产时就需要明确产量及库存量。在要求有改更时，必要 的情况下要重新进行需要分析。原材料库存须关注以下方面： -顾客要求 -专门看板，说明现状及安全库存 -针对原材料和外观件瓶颈的应急战略 -先进先出（FIFO）
2、组织和督促分供方建立物料拉动流程。监控产品的追溯性。 3、进行产能风险评估，PPAP时需进行产能验证，量产后需对产量 波动、共线产品定期关注。
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供应商技术支持（STA）
供应商管理
4.3 供应商管理 4.3.7 分供方原材料/内部剩余料要按照要求发货/存放
1、原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防止损 坏，防止混放和混用。有疑问的/隔离的产品须存放在隔离库内。
2、原材料发货及存放具体关注以下方面： − 包装 − 仓库管理系统 − FIFO，按照批次投入使用 − 有序和清洁 − 气候条件 − 防损防污防锈 − 标识具有可追溯性 − 预留隔离库
3、保留培训计划和审核文件并存档。
后续江铃组织的培训也会邀请关键二级分供方参加
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供应商技术支持（STA）
供应商评价及淘汰整合
1、明确评价标准和规则。从实物质量、质量体系、开发能力、商务 配合、物流交付等角度制定评价标准。 2、对供应商进行分级，通过评价结果制定高风险供应商，包含质量 风险供应商、供货风险供应商等。
企业供方管理的基本手册
质量标准与要求
明确产品质量标准
与供方明确产品质量标准 ，确保供方提供的商品或 服务符合企业要求。
设定性能参数
根据企业需求，设定产品 或服务的性能参数，确保 供方提供的商品或服务满 足企业需求。
制定验收准则
制定明确的验收准则，确 保供方提供的商品或服务 在验收时符合要求。
质量检验与监控
供方管理涉及对供应商的调查、谈判、合同签订、质量控制、物流协调等多个方 面的工作。
供方管理的重要性
01
02
03
04
保障生产供应
稳定的供应商能够保证原材料 和零部件的供应，避免生产中
断。
降低成本
通过合理的供应商选择和谈判 ，降低采购成本，提高企业的
竞争力。
提升质量
优秀的供应商能够提供高质量 的产品和服务，提升企业的产
根据风险报告和实际运行情况，对供方风险管理进行持续改进和优化，提高企 业的风险管理水平。
06
供方发展与协同
供方能力提升
定期评估供方能力
01
通过定期评估，了解供方的技术、质量、交货等方面的能力，
识别其优势和不足，为后续的改进提供依据。
提供培训和指导
02
针对供方的不足，提供相关的培训和指导，帮助其提升能力，
不定期抽查
对供方的产品进行不定期的抽查，了解其产品质量的一致性和稳定性 。
反馈沟通
及时与供方进行沟通，反馈评估结果和存在的问题，促进供方的改进 和提高。
激励与惩罚
根据评估结果对供方进行激励或惩罚，如给予优秀供方奖励或减少合 作等措施，促进供方不断提高自身实力和绩效水平。
03
供方关系管理
建立长期合作关系
供方管理的目标与原则
供方管理手册通用版
目录第一部分前言 (1)第二部简介 (1)第三部分供应链管理八大重要流程流程 1 新供方引入流程 (3)流程 2 物料样品确认流程 (5)流程 3 核价流程 (7)流程 4 供货比例管理流程 (7)流程 5 物料采购流程 (8)流程 6 物料招标流程 (10)流程7 管理输出流程 (13)流程8 供方考核流程 (13)第五部分供应商管理制度制度 1 工作人员与供方业务往来的行为准则 (16)制度 2 供方基本行为规范 (17)制度 3 供方投诉管理 (17)第六部分供应商管理规范 (20)第一部分前言本手册作为本公司内部员工与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与本合作过程的工作指南，不作为本对供方进行管理的正式文件.实际运作应以双方签订的协议或本公司下发的管理文件为准。
本手册介绍了本公司的企业状况,供应链管理策略，新供方引入、送样确认、核价、供货比例管理、物料采购、供方处罚、招标管理、呆滞物料处理、未接收物料处理等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范方面的管理制度，介绍了采购平台这一先进的计算机信息系统以及一些重要信息（如税务及发票信息），使正在或即将与本公司合作的供应商以及本公司内部员工对本的供方管理流程有一个清楚的了解，以便双方更好的合作。
本手册和《合作协议》一起构成本公司供方管理的基础性文件。
第二部分简介第三部分供应链管理八大重要流程流程1 新供方引入流程一.流程图二。
重要说明1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为本公司供应商。
2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。
3.对有意引入的新供应商，品质管理部根据物料的重要程度安排资料评估或现场评审，供应链管理部门安排送样确认.4.经物料样品确认合格、评审合格的候选供方可进行小批试用,试用评价合格方可成为合格供方。
5.供应商在成为本公司合格供方前所有的事务由供应链管理部门负责协调处理。
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分供方管理手册分供方管理是林杰物流网络建设和运营操作的重要组成部分，不仅可以提高运输能力、扩大网络覆盖、增加运作保障，而且可以有效地降低运输成本、实现资源整合。
特别在物流配送网络建设初期和对于项目客户米说，分供方管理在操作保障方面的作用更加突出。
1 分供方的概念1.1分供方的定义凡与林杰物流的各分公司和业务部门签订合同，履行合同约定义务，提供约定的服务和资源，参与林杰物流业务运作的其他组织、法人和个人，均称为林杰物流分供方，简称分供方。
1.2分供方的分类根据分供方与林杰物流合作的业务类型可分为：航空运输分供方、铁路运输分供方、公路运输分供方等；根据与分供方的结算周期可分为：定期分供方和不定期分供方。
2 分供方管理的内容2.1分供方管理的内容2.1.1分供方的储备：对全国运输市场的现状和发展进行调研分析；对运输市场的价格变化实时监控；储备分供方资源，形成覆盖全国的物流配送分供方网络；保障公司业务的正常运营。
2.1.2分供方的采购：根据公司业务运作发展的需要，引进适合公司业务需求的分供方的过程，包括资质审核、目标评估、招标谈判、签订合同等一系列工作。
2.1.3分供方的使用：通过对分供方的培训、监督、考核和评估等管理手段，对分供方的运作和管理进行全面指导、监控，以达到业务运作优质高效的目的。
2.2分供方管理的目标2.2.1完善分供方管理制度，规范分供方管理流程；2.2.2提供充足的低成本、高质量的分供方资源，保障物流配送业务的操作运营。
3分供方的储备3.1分供方储备的目标公司所储备的分供方资源可以形成覆盖全国县级以上城市、能够进行门到门运输服务的分供方网络，保证公司正常业务的运作。
3.2寻找分供方的方法3.2.1市场调研：深入各地货运市场，直接与市场各分供方进行洽谈，深入了解分供方的运作模式、优势线路、公司结构、公司资产、实力等与合作相关的内容，并将收集各分供方的信息进行综合评估，挑选出适合于公司要求的分供方作为分供方储备。
3.2.2传媒广告：收集网上和报刊上的分供方广告信息，将信息归档存查，并通过电话和面谈方式对这些分供方进行更深入了解，挑选出符合公司要求和适合业务运作需求的分供方作为分供方储备。
3.2.3引荐白荐：经他人或有业务往米的合作伙伴给公司引荐其熟悉、认可的分供方，或者主动上门与我司洽谈合作的分供方，分供方管理人员通过对其考察和评估，挑选出适合公司业务运作需求的分供方作为分供方储备。
3.2.4公开招标：针对比较重要的业务需求，可以以招标形式向社会公开发出招标书，针对回收的标书对应标分供方的实力和运作能力进行评估，列入分供方储备。
3.3分供方储备的要求3.3.1各部门必须对主要线路的航空运输分供方、铁路运输分供方和公路运输分供方进行调研和储备。
3.3.2储备分供方要深入运输市场进行调研，掌握各条线路的分供方最高运价和最低运价，了解各条线路的具体运作状况。
并有针对性地储备一些有特色的线路和冷僻线路的分供方。
3.3.3分供方储备的基础资料(特别是运输价格和分供方变更)应做到动态更新，及时根据运输市场的变化和波动进行调整，原则上每季度调整一次。
3.3.4根据具体业务需要，随时进行特殊运输资源的储备。
4分供方的采购4.1分供方基础资质标准不论航空运输分供方、铁路运输分供方和公路运输分供方等，均必须具有合法经营手续。
即：营业执照、道路运输许可证等证件齐全。
4.2公路运输分供方资质标准4.2.1合作线路必须是该公司的优势线路，有白己或者固定挂靠的车辆往返于合作线路上。
4.2.2具备白有的提送货车辆，能提供上门提货或送货上门服务。
4.2.3有相对固定的货源，合作线路每天至少发车一部以上，发车和到达时问相对固定上。
4.2.4运价必须在当地具有竞争力；4.2.5合作线路的路途行驶时问能满足林杰货物运输路由时限的要求；4.3分供方采购流程4.3.1各部门操作负责人确定本部门分供方使用需求；4.3.2部门分供方管理专员根据具体需求提供多个备选分供方；4.3.3部门操作负责人和分供方管理专员与备选分供方进行合同和价格谈判；4.3.4根据谈判情况，确定目标分供方，报部门负责人审批；4.3.5经部门负责人批准，与目标分供方签订试用合同，进行试运行；4.3.6试用期满后，由操作部门根据使用情况对分供方进行评估，报公司经理审批；4.3.7经公司经理批准，与分供方签订正式合同，将合同档案抄报公司总部。
5分供方合同管理5.1总体原则5.1.1公司各部门使用分供方应当签订书面合同；签约分供方必须及时向公司总部报备，以便公司相关部门及时开展业务。
5.1.2正式合同和临时合同的文本由公司统一制订；各部门可根据实际情况酌情增减或变更部分条款，但增减或变更条款后的合同必须报公司相关领导进行审批。
5.2合同分类及适用范围5.2.1分供方合同分为：正式道路运输合同、临时道路运输合同，合同版本由公司统一制定。
5.2.2正式合同适用于月结分供方；月发货频率较高、提供道路运输发票、运费按月进行结算的分供方，必须签订正式合同。
5.2.3临时合同适用于和分供方进行单票交接或应急发货时使用，即一票一签。
5.3合同附件5.3.1正式合同必须附有：①分供方营业执照复印件②分供方道路运输许可证复印件。
5.3.2在与分供方签约时，合同的附件必须完整准确，附件不规范的合同不予签署。
5.4合同的审核5.4.1合同文本和分供方资质证明由分公司经理负责审定。
5.4.2分供方的运价标准由部门经理进行审定。
5.4.3对分供方的运价标准，公司进行总体监控和部分抽查。
5.5合同签署流程①部门分供方专员准备合同文本和附件一②部门负责人审批签字一③分公司经理审批签字一④盖章签约。
5.6合同的存档与备案5.6.1合同正本(含完整附件)交由分公司和总部存档；5.6.2公司财务部留存合同副本；5.6.3分公司分供方专员留存合同副本，并及时将分供方名称、联系人、联络电话、经营地址、承运路线、服务内容等资料抄报客服人员。
5.7合同的变更与终止5.7.1合同在执行过程中，需要变更和补充运价标准、合同条款和分供方资质证明等材料时，必须报经部门经理和分公司经理审批后执行。
5.7.2合同到期前，转运部门应及时对分供方的运作进行评估，以决定是否续约或终止合同。
分供方的运价调整6.1市场调研6.1.1分供方管理人员应实时监控运输市场的价格变化；6.1.2部门分供方管理人员每季度进行一次全面的货运市场价格调研，将调研结果报分供方操作负责人；6.2运价调整6.2.1部门分供方管理人员根据我司货物运量变化情况、运输市场价格变动情况和分供方的直接要求，制订分供方运价调整建议；6.2.2部门分供方管理人员就分供方运价调整建议与分供方进行谈判；6.2.3根据谈判的结果制订分供方运价调整计划，报部门领导进行审批；6.2.4部门领导审核通过后，实施分供方运价调整。
7分供方的考核和评估7.1考核指标┏━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━┓┃级别┃准时提货率┃准时到达率┃签单返还及时率┃货损货差率┃客户投诉率┃┣━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┫┃优┃≥99~／0 ┃≥99％┃≥99％┃≤O.2％┃ O ┃┣━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┫┃一般┃≥97％┃≥97％┃≥99％┃≤0.3％┃≤1％┃┣━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┫┃兰┃ <97％┃ <97％┃ <99％┃ >0.3％┃ >1％┃┃／工┃┃┃┃┃┃┗━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━┛说明：准时提货率=准时提货发车车次／当月全部发车车次准时到达率二准时到达派送票数／当月所承运货物的总票数签单返还及时率二及时返还的签单数／当月需要返还的签单总数货物事故率=破损、差错、缺大的货物件数／当月所承运货物的总件数客户投诉率=客户投诉次数／当月所承运货物的总票数7.2考核办法7.2.1分供方管理人员每月5日前统计上月的本地分供方运作情况资料和考核资料等；7.2.2分供方管理人员每月l 0日前对分供方资料进行汇总，评出“优、一般、差"的考核结果，上报部门负责人，同时抄报公司；7.2.3对于月考核为“优"的分供方，下月继续正常使用；7.2.4对于月考核为“一般"的分供方提出警告，进行重点监控并通知对方；7.2.5对月考核为“差"的分供方提出书面整改要求；7.2.6如果连续两个月考核仍为“差"，立即淘汰；7.2.7客服也可根据运作满意度、客户反馈等，提供对分供方的评估意见；7.2.8分供方管理人员将评估报告和评估意见汇总后编制综合评估报告，上报部门负责人进行审核；7.2.9部门负责人审核后，与分供方续签合同或取消合作。
7.2.1 O将评估报告抄送公司。
分供方管理人员按月统计分供方的运输质量指标完成情况，对未达标的项目，将对分供方处以500－2000元/项一次的经济处罚。
分供方结算管理8.1结算原则8.1.1由签约的部门负责与签约分供方进行对帐；结算时只能以双方确定运价标准和金额进行结算，并且提供相应单据否则不予结算。
8.1.2结算前，分供方必须承担所有分供方责任造成的货损货差、延时送达、客户投诉及其他后果，分供方责任未履行完成(如货损款未赔偿、回单未返等)前，不予结算。
8.1.3结算时，根据公司资金状况优先结算能提供正规的运输发票、签合同定期结算的，次之定期结算的，再者是无发票、不定期结算的。
8.2结算规定8.2.1分供方提交的“结算单据"必须填列内容完整，有我司操作部门盖章或经办人签名。
8.2.2分供方如遗大“结算单据"的，必须在结算当月内向操作部门提交书面报告，由主管领导确认批准后，方可作为“结算单据"进行结算。
8.2.3结算期限以分供方合同中约定的期限为准。
如有货损货差等运输事故尚未处理完毕时，可以顺延或推迟结算；但不能因为我司单方面的原因而推迟结算。
8.3结算流程8.3.1分供方按照合同在约定时问内和发生业务的部门结算统计人员根据对应的结算凭证进行对账；8.3.2操作部门对结算单据进行业务确认和单据核对，并根据异常情况报告，出具对因分供方造成的运输事故扣的罚款清单；8.3.3部门对结算单据和扣罚款清单审核确认后，通知分供方开具正规运输发票，同时将相关手续转财务部门进行复核；8.3.4财务部门复核确认后，报分公司经理进行审批；8.3.5分公司经理审核通过，财务部门收到分供方发票后，按合同约定时限向分供方支付运费。