1BRC管理程序 分供方管理
供应商管理制度流程
供应商管理制度流程供应商管理制度是一个组织针对供应商进行规范管理的制度和流程。
这个制度可以帮助组织建立和维护与供应商之间的良好合作关系，确保供应商的质量和服务符合组织的要求。
下面是一个供应商管理制度的流程，通过该流程可以有效地管理与供应商的合作。
1.供应商筛选和评估首先，组织需要建立一个供应商数据库，并收集有关供应商的基本信息，包括公司资质、产品质量、交货能力和售后服务等方面的评估指标。
随后，组织可以根据自身需求和评估指标对供应商进行筛选和评估，并将合格的供应商加入供应商数据库。
2.供应商采购合同签订在确定了合适的供应商后，组织需要与供应商签订采购合同。
该合同应包括双方的权益和义务、产品规格、交货时间、质量要求、付款方式等重要条款。
签订合同前，组织可以邀请法务部门进行合同审查，以确保合同的合法性和合理性。
3.供应商培训和沟通为了确保与供应商的合作顺利进行，组织需要与供应商保持定期的沟通和交流。
这包括供应商的培训和技术支持，以确保供应商能够理解和满足组织的要求。
同时，组织还应定期召开供应商会议，分享市场动态和业务需求，并就合作中的问题进行沟通和解决。
4.供应商绩效评估为了评估供应商的表现，组织可以制定供应商绩效评估指标，并定期进行评估。
这些评估指标可以包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务满意率等。
评估结果可以作为供应商绩效考核的重要依据，同时也可以为组织和供应商的双方提供改进的机会。
5.供应商风险管理6.供应商奖惩机制为了激励供应商提供更好的产品和服务，组织可以建立供应商奖惩机制。
这可以包括奖励供应商在质量、交期等方面表现出色的行为，同时也可以惩罚供应商在这些方面存在问题的行为。
通过奖惩机制，组织可以引导供应商更好地满足其需求。
总结供应商管理制度是一个重要的管理工具，可以帮助组织建立和维护与供应商之间的良好合作关系。
通过上述流程的实施，组织可以在选择供应商、签订合同、培训和沟通、绩效评估、风险管理、奖惩机制等方面进行有效的管理，达到与供应商合作的最佳效果。
7设计供方管理流程
7设计供方管理流程供方管理流程，是指企业针对供应商进行的一系列活动和措施，以确保供方的能力、信誉和绩效能够满足企业所需的物资、设备和服务的质量、交付期限和成本。
供方管理流程通常包括以下几个主要步骤：1.需求分析：企业在开始供方管理之前，首先需要明确自身的需求。
这个阶段需要企业对所需物资、设备和服务进行详细的分析，包括数量、质量要求、交付期限和成本预算等。
同时还需要确定所需物资、设备和服务的关键特性，以便选择和评价供应商的能力和可行性。
2.供应商选择：在需求分析的基础上，企业可以开始寻找合适的供应商。
这个阶段需要企业通过收集供应商信息、评估其能力和信誉等方面的情况，进行筛选和选择。
可以通过询价、招标、谈判等方式，选择出适合的供应商。
3.合同签订：选择好供应商后，企业需要与供应商签订供货合同或者服务协议等文件，明确供应商提供的物资、设备和服务的详细要求、数量、质量以及价格等条款。
合同签订是确保供应商履行合同义务的法律依据，也是双方合作的基础。
4.供应商评价：合同签订后，供方管理流程中的一个重要环节是对供应商进行评价。
企业需要定期对供应商进行绩效评估，包括供货质量、交付期限、响应能力等方面的绩效指标。
评价的结果可以用于对供应商的绩效进行奖惩，或者对其进行改进和提升的建议。
5.供应商发展：供方管理流程不仅仅是对已有供应商进行管理，还包括对新供应商的开发和引进。
企业应该与供应商保持良好的沟通和合作关系，鼓励供应商提升自身的能力和质量水平，以满足企业不断变化的需求。
6.问题解决与改进：在供方管理流程中，难免会出现一些问题和挑战。
企业需要及时发现和解决问题，包括对供应商的不良绩效、质量问题、交付延迟等进行跟踪和处理。
同时，企业也需要定期对供方管理流程进行审查和改进，提升整体的供应链效能。
综上所述，供方管理流程是企业为了确保供应商能够满足其需求而进行的一系列活动和措施。
通过需求分析、供应商选择、合同签订、供应商评价、供应商发展以及问题解决与改进等步骤，企业能够保证供应链的稳定和高效运转，提高整体的运营效率和竞争力。
供应商管理制度和流程
供应商管理制度和流程1.准入前评估：根据企业的需求和标准，对潜在供应商进行评估，包括其资质、能力、信用等方面。
评估结果将作为供应商准入的重要依据。
2.合同签订：准入后，与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包括品质、价格、交货期、售后服务等方面的约定。
1.绩效指标设定：根据供应商的业务类型和特点，设定合理的绩效指标，如交货准时率、质量合格率、客诉率、服务满意度等。
2.绩效评估方法：定期进行供应商绩效评估，可以采用问卷调查、现场考察、记录分析等方法，全面评估供应商在各项指标上的表现。
3.绩效结果反馈：将绩效评估结果及时反馈给供应商，指出其存在的问题和改进的方向，促使供应商改善绩效。
1.奖励机制：根据供应商的绩效评估结果，制定奖励政策，给予优秀供应商一定的奖励，如优先采购权、合同期限延长等，以激励其提供更好的产品和服务。
2.惩罚机制：对于评估结果不合格的供应商，依据合同约定对其进行相应的惩罚，如罚款、终止合作等，以约束其行为，促使其改进。
3.奖惩记录管理：建立供应商奖惩记录档案，及时记录和反馈供应商的奖惩情况，并与供应商进行沟通。
1.风险评估：对供应商进行风险评估，主要分析其财务状况、经营能力、市场竞争力等方面的风险，以规避供应链中的各种风险。
2.风险防范：采取多种手段和措施，预防和降低供应链风险的发生，如建立备货库、供应商多元化、市场监测等。
3.应急预案：制定供应链应急预案，明确各类风险事件的处理流程和责任人，确保在风险发生时能够迅速应对和处理。
以上仅是供应商管理制度和流程的一些主要内容，具体的实施可以根据企业自身的情况和需求来进行调整和完善。
企业要始终坚持供应商管理的原则，加强与供应商的沟通和协作，建立稳定的供应商合作关系，共同推动企业的可持续发展。
01供方管理流程及业务描述
供应科
业务员
1.收集供方每月供货质量、供货能力统计及问题反馈情况；
2.按《采购及供方控制程序》规定，组织仓管科、品控科、技术科、PPC实施季度供方业绩评价，填写“供方业绩评价表”，经供应科长审核后，交总经理审批；
3．向季度评定不合格供方，发出“纠正和预防措施单”，并按时验证整改结果后，提交总经理审批，审批通过则提交科长，更新入“合格供方名录”，审批不通过则取消合格供方资格；
4
仓管科
1.实施季度供方业绩评价时，对供方的交货及时率实施评价；
5
品控科
1.实施季度供方业绩评价时，对供应商的质量合格率实施评价；
6
技术科
1.实施季度供方业绩评价时，对供应商的产品技术符合性实施评价（面料供方）；
7
PPC
1.实施季度供方业绩评价时，对供应商提供产品的在线使用结果实施评价。
序号
执行文件
5.按总经理审批的季度“供方业绩评价表”及供方的“纠正和预防措施单”的整改结果，实施“合格供方名录”的更新；
2
总经理
1.审批供应科长递交的“供方开发申请单”；
2.审批供应科长提交的“供方评定记录表”，确认新供方能否成为公司的合格供方；
3.审批供应科长提交的季度“供方业绩评价表”；
4.审批整改供方的“纠正和预防措施单”，确认能否继续成为公司的合格供方；
文件编号
序号
执行表单
表单编号
1
采购及供方控制程序
RYQC03
1
供方开发申请单
RY/GY-2011-JL06
2
合格供方名单
RY/QC03-JL04
3
供方业绩评价表
RY/QC03-JL02
4
采购和外部供方管理程序
采购和外部供方管理程序简介采购和外部供方管理程序是一套规范和管理企业采购和外部供方的流程和程序。
它包括了采购流程、供方评估、合同管理和供方绩效评估等方面的内容。
该程序的目的是确保采购活动能够高效、合规地进行，并保证外部供方的质量和绩效。
采购流程采购流程是企业采购活动的核心流程，包括采购需求确认、供应商选择、报价和合同签订等环节。
在采购流程中，应该遵循以下步骤：1.采购需求确认：根据企业的需求，确定采购的具体物品或服务。
2.供应商选择：通过供应商调研和筛选，选择合适的供应商进行报价。
3.报价比较：将不同供应商的报价进行比较，选择最优的报价。
4.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和交货期限等细节。
以上步骤应按照一定的程序和规范进行，确保采购的合规性和效率。
供方评估供方评估是对外部供方进行综合评估和审核的过程，旨在确定和筛选出可靠的供应商，并建立长期合作的关系。
一个完整的供方评估应包括以下方面：1.资质评估：评估供应商的企业背景、注册资金、生产能力等方面的情况，确保供应商具备合法经营和足够的能力。
2.产品评估：评估供应商的产品质量、技术水平和生产过程等方面的情况，确保供应商生产的产品符合企业的要求。
3.供货能力评估：评估供应商的供货能力和交货时间等方面的情况，确保供应商能够按时供货。
4.绩效评估：对已合作的供应商进行绩效评估，评估供应商的交货质量、服务水平和合作态度等方面的情况。
供方评估的结果将直接影响到供应商的选择和长期合作的决策。
合同管理合同管理是指尽可能规范和管理采购合同的签订、履行和变更等过程。
合同管理的目的是维护双方的权益，减少合同风险。
一个有效的合同管理应包括以下内容：1.合同签订：明确双方的权责和交货期限等细节，并签订正式的采购合同。
2.履行监督：监督供应商按照合同的要求进行交货和履行相关义务。
3.变更管理：处理采购合同变更申请，并根据情况进行合理的变更。
4.终止管理：处理采购合同的终止事宜，并对双方的权益进行合理的处理。
供应商管理规范和流程
供应商管理规范和流程简介本文档旨在为组织或企业建立供应商管理规范和流程，以确保供应商选择和管理的透明度、公正性和高效性。
供应商管理是组织或企业成功运作的关键组成部分，因此建立规范和流程是至关重要的。
目标- 确保供应商选择过程的公正性和透明度- 优化供应商管理流程以提高效率- 最大限度地降低供应链风险- 与供应商建立稳定和长期的合作关系规范和流程1. 供应商选择- 制定供应商选择的标准和要求，例如供应商的财务稳定性、产品质量、交货能力等。
- 进行供应商评估，包括审核供应商的资质和能力，并记录评估结果。
- 执行公开的招标或采购程序，确保所有潜在供应商有平等的机会参与竞争。
2. 供应商合同管理- 确立供应商合同的要求和标准，并明确合同条款。
- 在签订合同前进行充分的谈判和协商，并确保双方对合同条款的理解和认可。
- 定期监督供应商履行合同义务，并记录履行情况。
3. 供应商绩效管理- 设立评估指标和标准，以衡量供应商的绩效，例如交货准时率、产品质量等。
- 定期评估供应商绩效，并与供应商共享评估结果，以鼓励和促进改善。
- 建立奖惩机制，根据供应商的绩效进行奖励或处罚。
4. 风险管理- 进行供应链风险评估，识别潜在的风险因素，并制定应对策略。
- 定期审查和更新供应商相关资料，以确保供应商的合规性和可靠性。
- 建立备选供应商列表，以应对突发情况或供应商无法履行合同的情况。
结论通过建立供应商管理规范和流程，组织或企业可以实现供应链的高效运作、降低风险，并与优质供应商建立长期合作关系。
合理执行和监管供应商管理的规范和流程将为组织或企业的发展提供稳定的支持。
BRC管理手册
BRC管理手册BRC管理手册目录1.引言1.1 目标和范围1.2 定义2.BRC体系架构2.1 公司治理2.2 BRC委员会2.3 质量管理团队2.4 内审和管理评审3.质量管理体系3.1 政策和目标3.2 计划和目标的制定3.3 质量手册3.4 文件控制3.5 过程管理3.6 控制措施3.7 紧急事态管理4.食品安全管理体系4.1 食品安全政策4.2 风险评估和管理4.3 原料和供应商管理 4.4 生产过程控制4.5 检验和检测4.6 不良事件管理4.7 记录和文档管理4.8 内审和管理评审5.人员培训和管理5.1 培训需求评估5.2 培训计划和记录5.3 培训有效性评估5.4 人员管理和资质要求6.设施和设备管理6.1 设施和设备规划6.2 设备验证和维护6.3 设施和设备清洁和卫生6.4 环境控制7.供应商和协力厂商管理7.1 供应商评估和选择7.2 协力厂商管理7.3 供应链控制和追踪7.4 不合格品和退货管理8.法规和法律要求8.1 食品安全法规8.2 工作场所法规8.3 环境法规8.4 健康和安全法规9.性能评估和持续改进9.1 管理评审9.2 风险评估和管理9.3 客户满意度调查9.4 过程和产品审核9.5 改进措施10.附件附件1、BRC内部审计程序附件2、食品安全事故应急预案附件3、培训记录表格本文档涉及附件：附件1、BRC内部审计程序附件2、食品安全事故应急预案附件3、培训记录表格法律名词及注释：- 食品安全法规：涉及食品安全标准、食品添加剂使用等相关法规和规定的合规要求。
- 工作场所法规：关于员工劳动条件、工时、职业安全等方面的法律规定。
- 环境法规：涉及环境保护、废物处理、排放限制等相关法规和规定。
- 健康和安全法规：关于员工健康、安全保护、职业病防治等方面的法律规定。
brc管理评审程序
brc管理评审程序BRC管理评审程序引言：BRC（British Retail Consortium）是一家位于英国的零售商联合会，为确保食品及相关产品供应链的安全和质量，制定了一系列标准和要求。
BRC管理评审程序是评估企业是否符合这些标准和要求的一种方法。
本文将介绍BRC管理评审程序的概念、流程和重要性。
一、概念BRC管理评审程序是一种体系，旨在评估食品及相关产品供应链中企业的管理体系是否符合BRC标准的要求。
该程序不仅仅关注产品质量和安全，还关注企业的管理能力和流程。
通过评审，可以确保企业的运营符合国际标准，提高产品的质量和安全性，增强企业的竞争力和可持续发展能力。
二、流程BRC管理评审程序通常包括以下几个步骤：1. 准备评审：企业需要了解BRC标准的要求，并对自身的管理体系进行评估，确定可能存在的问题和改进的方向。
2. 审核准备：企业需要准备相关的文件和记录，包括质量管理手册、流程文件、培训记录等，以便审核员在评审过程中进行查阅和核对。
3. 审核实施：审核员将根据BRC标准的要求，对企业的管理体系进行现场评审。
评审内容包括企业的组织架构、人员培训、风险评估、供应商管理、产品检验等方面。
4. 发现问题：在评审过程中，审核员可能会发现一些不符合BRC标准要求的问题。
这些问题会被记录下来，并要求企业采取相应的纠正和预防措施。
5. 编写评审报告：评审结束后，审核员将编写一份评审报告，总结评审过程、发现的问题和建议的改进措施。
6. 纠正和预防措施：企业需要根据评审报告中的建议，采取纠正和预防措施，解决发现的问题，并防止类似问题再次发生。
7. 再次评审：在一定时间后，企业需要进行再次评审，以确保问题得到解决并持续改进。
三、重要性BRC管理评审程序对企业来说非常重要，具有以下几个方面的重要性：1. 提高产品质量和安全性：BRC标准是国际认可的标准，符合这些标准可以提高产品的质量和安全性，增强消费者对产品的信任度。
供方管理程序
7.支持性文件
无
8.记录
序号
名称
保存期
编号
1
供方环保协议书
3年
DFCP SC158
2
纠正措施计划表
3年
DFCP ZL048
修订记录
标记
处数
更改文件号
签字
日期
6.2.2对重点施加影响的供应商，签订《供方环保协议书》。
6.2.3供方所提供的化学危险品的包装和标志必须符合国家规定。
6.2.4供方产品运到公司时，由采购部通知物资管理部，物资管理部负责装卸和清点货物。
6.2.5重点施加影响的供方，应提供危险化学品安全技术说明书或有害危险物品基本的安全信息，并由采购部发放给相关部门。
6.2.6供方应按照《供方环保协议书》的有关条款认真履行义务。
供方环保协议书
纠正措施计划表
6.2.7如发现供方违反《供方环保协议书》，由采购部向供方开具“纠正措施计划表”，负责供方纠正措施整改的监管，并通报生产装备部。
6.2.8如供方对公司提出的纠正措施实施不力，由采购部负责对该供方按所签订的协议处理。
供方管理程序
1.目的
为了合理选择供方并对其环境行为施加影响，促进供方进行环境管理，提高其环境绩效，减少环境影响，以达到保护资源和预防污染的目的。
2.范围
本程序适用于公司生产、服务领域所用材料的供方。
3.引用文件
ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》
GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》
4.术语
供方管理手册
供方管理手册一、前言供方管理是企业采购管理中至关重要的环节，它涉及到供货商的选择、评价、合作等方面，对于保障企业采购的质量、价格和交货周期具有决定性的作用。
本供方管理手册旨在规范供方管理的流程和方法，提高采购效率和质量，并确保供方与企业之间的合作顺利进行。
二、供方筛选1. 审核供方背景信息在筛选供方时，首先需要收集供方的背景信息，包括企业资质、业务范围、生产设备等情况，以便判断其是否具备与企业合作的基本条件。
2. 考察供方的信誉度通过调查供方的信誉度，包括查询其信用记录、了解与其他客户的合作情况等，以确保供方能够履行合同义务，并具备长期供应的能力。
3. 评估供方的产品质量通过采购样品、参观供方生产线、查看供方产品的认证证书等方式，评估供方的产品质量，确保其产品符合企业的要求。
4. 比较供方的价格在供方筛选过程中，需要与不同供方进行价格比较，选择合理的价格水平，以确保企业能够获得最佳的采购成本。
三、供方评价1. 建立供方绩效评估体系建立科学、全面的供方绩效评估体系，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面，以便及时、准确地评价供方的绩效。
2. 定期进行供方评估根据供方绩效评估体系，定期对供方进行评估，对供方的优劣势进行分析和总结，及时与供方沟通改进措施。
3. 鼓励供方改进通过与供方建立长期合作关系，积极与供方共同解决问题，鼓励供方改进产品质量和服务水平。
四、供方合作管理1. 签订合作协议在与供方建立合作关系时，签订合作协议是必要的，协议应明确双方的权利与义务，规定产品交付时间、交付方式、质量标准等重要内容。
2. 建立沟通渠道建立供方与企业之间的沟通渠道，及时沟通供货信息、产品变更、紧急情况等，以便双方能够有效配合，解决问题。
3. 及时处理纠纷出现争议或纠纷时，及时采取合理的处理措施，保护企业的合法权益，同时保持与供方的合作关系。
五、供方发展与奖惩1. 激励供方发展对于良好的供方，可以通过增加订单量、提高采购价格等方式，激励其持续改进和发展，实现共赢。
供方管理程序
L目的规定供方选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保外部提供的产品过程服务符合规定的要求。
2.范围本程序适用于本公司生产所需原辅材料、过程、服务的供应商的选择和评价控制。
3.定义无4.职责4.1采购部负责采购产品和外协供应商的选择、评价和管理，负责编制供方开发计划、采购计划，并负责外部提供产品过程服务控制。
5.2技术部门负责编制采购物料清单和提供技术规范。
4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的选择和评价。
6.程序内容6.1采购产品划分为A类根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C 类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计划要求。
6.2评价评分方法：a）产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分b）供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分C）服务（10%）：（IOo分-总扣分）/100分X分分6.3A类产品的供应商：a）95T00分，优先考虑订货；b）85-94分，不采取措施；c）70-84分，要求有书面改进措施（甚至减少订货）。
B类产品的供应商：a）85T00分，优先考虑；b）75-84分，可不采取措施；c）65~74分，需要改进。
C类产品的供应商：a）80分以上优先考虑；b）60分以上表示许可。
《供方开发计划表》采购部《供方能力调查表》《供方评价表》采购单位《开点申请表》供方资质、能力证据采购单位采购单位《供方风险评估记录》采购单位采购单位采购单位采购单位/供供方、公司《检验报告》应商采购单位、质量部采购单位采购单位《合格供方名录》《提供给外部供方信息清单》采购单位《采购计划》采购单位《采购合同》或协议采购单位、质量部、使用车间《供方业绩评价报告》5.5供方评价管理工作流程标准流程块工作内容或标准6. 文件化信息6.1 Q/SB-8.4.2-2017《外部提供过程产品服务控制程序》6.2 Q/SB-8.4.3-2017《产品过程服务符合性控制程序》6.3 QR8.4-01 《供方能力调查表》6.4 QR8.4-02 《供方评价表》6.5 QR8.4-03 《合格供方名录》6.6 QR8.4-04 《供方业绩再评价记录》6.7 QR8.4-05 《顾客指定货源控制清单》6.8 QR8.4-13 《外部提供过程产品服务控制措施表》6.9 QR8.4-14 《供方质量管理体系开发计划》6.10 QR8.4-15 《第二方审核策划及实施》6.11 QR8.4-16 《外部提供过程产品服务验证记录》6.12 QR8.4-17 《供方风险评估记录》6.13 QR8.4-18 《供方开发计划表》6.14QR8.4-20 《提供给外部供方信息清单》。
分供方的评价与管理制度
分供方评价与管理制度
一、分供方是为企业提供原材料, 外购件, 外协件供给单位。
为确保采购物资符合标准要求; 必需对分供方进行选择, 并对其提供物资和服务进行评定和监督。
二、供销科应依据长其供货情况, 包含质量、服务、价格、信誉进行综合评介, 确定物资采购“合格分供方名目”, 建立长久
限合作单位。
三、生产技术科应依据产品生产过程所需原材料, 外购件, 外协件立刻向供销处提供产品最新标准, 图样以及相关技术要求
四、质量检验科负责进厂物资质量检验, 和使用情况监督, 每个月将情况汇总一次, 报厂领导和供销科, 发觉有质量问题应立
刻反馈分供方, 查找原因。
五、每年由主管厂长负责, 组织供销科, 生产技术科, 质量检验科等单位参与, 对各类物资分供方进行一次综合评审, 形成文件, 对不合格分供方及进调整, 确定“合格分供方名目”。
供方管理程序
供方管理程序1 目的和适用范围为确保采购的物料满足规定的要求，对供方进行选择、评估、淘汰和有效控制，特制定本标准。
本标准适用于公司所有物料的供方（包括外包协作单位、OEM供方）。
2 职责2.1采购部是供方管理的归口管理部门，负责供方导入、调查、选择，组织供方的评定，负责供方的分类，供方的成本、服务的考核和档案的管理。
2.2质量管理部：负责采购物料的检验、样品验证、交货质量的评价，负责计量单位的选择和评定管理。
2.3技术研发部：负责首次采购物料的工艺/标准的评定，并指导样品的确认。
负责提供采购标准（技术规格书）、包装要求等技术资料。
2.5 审批权限1）合格供方引入、暂停与淘汰由运营总监和总经理批准；2）供方制程审核表，由运营总监批准；3 管理流程图（附录A）4 管理内容4.1供方分类4.1.1采购部根据物料的类别编制供方分类表（A、B、C……以此类推，最后为辅料、耗材），如：1)A类供方：直接提供生产性关键物料（芯片、面膜、PCB板、液晶屏、电容电阻、晶振、电感、二三极管、锅仔片、OEM商、路由器、充电箱）的供方，包括其代理商、生产供方、外包协作单位；OEM供方：是指与其签订了OEM加工合作协议，为本公司生产的供方。
2)B类供方：提供生产性物料（注塑、五金、导电条、连接器、紧固件、充电器、数据线、包材等）的供方，及协助公司生产的外协加工单位，包括其代理商、生产供方、外包协作单位；3)C类供方：提供非生产性物料（办公用品（电脑）、劳保用品、耗材）的供方，包括其代理商、生产供方、外包协作单位；4.2供方的选择原则a)在原合格供方；b)在同行业中普遍反映良好的单位；c)知名品牌的单位。
4.2.1供方的调查4.2.1.1采购部向所选初步了解的首次采购的供方进行调查，内容包括：1）关键生产设备、生产能力、检测手段、质量控制能力、检验员素质、技术力量、管理水平、服务质量、合同履约情况等；2）采购部向其发出《供应商调查表》，。
最新BRC消费品程序文件-合格供应商控制程序
合格供应商控制程序1目的对供应商进行评审和选择，以期寻求最佳供应商促使公司产品品质得到稳健发展和提高，保证供应商所提供的产品质量能满足本公司要求。
2适用范围适用于本公司所有材料供应商。
3职责与权限3.1 采购部：负责组织对所有物料供应商的评价与选择，评估、管理、合格供应商的复审及综合评估，品质部、工程部主管参与。
3.2 工程部：负责对供应商工艺工程保障能力进行评审。
3.3 品质部：负责对供应商的品质保障能力进行评审。
3.4 总裁/副总裁：负责对供应商评价与选择结果的审批。
4定义（无）5程序5.1 合格供应商的选择5.1.1 新供货商的选定标准5.1.1.1 具备有害物质过程管理的系统；5.1.1.2 能提供本公司要求的无有害物质保证及证明资料；5.1.1.3 所送货品均能满足本公司有害物质管理标准。
5.1.2 当公司向新的供应商采购材料前，由采购部向供应商发出《绿色供应商管理说明》和《供应商基本情况调查表》；供应商应在规定期限内将调查表填好并回复，并依《绿色供应商管理说明》送样品及相关环保资料。
5.1.3采购部将供应商所提供样品及资料提交品质、工程等部门进行确认，所有资料确认合格后须进行供应商评审，评审主要依据《供应商现场评估报告》进行。
经过评估合格的列为候选供应商，对被判为不合格的供应商取消在一年之内对其再评估的资格。
5.1.4候选性供应商采购可下达小批量订单进行试用，并会同品质、工程等相关部门验证试用效果。
5.2合格供应商的管理5.2.1采购部根据合格供应商的现状，每年年初制订供应商审核计划，对供应商进行有计划审核；5.2.2 审核内容主要依据《供应商现场评估报告》进行，并将前次考察的不符合项的改善状况作为重点考察项目；5.2.3 采购部对审核中被判为不合格或候选性的供应商，应对供应商发出改善要求，供应商必须限期改善，如在规定时间内还不能有效改善或再评估不合格者，将发出书面通知取消其合格供应商资格。
供方品质管理控制程序
供方品质管理规定对供方实施品质管理是现代企业管理的基本做法，也是公司将长期开展的基础工作，对产品及原辅料实施有效的管理和控制，是确保公司产品质量、降低合作双方成本的有效途径，为此，公司对2010年供方管理作如下安排。
一、对供方的管理制定了年度工作计划，将计划节约成本量、资源保障及制度保障计划等进行了分解实施。
二、对供方进行选择和评价：1、对公司现有及潜在供方状况通过《供方状况调查表》进行书面调查，搜集供方质量保证信息，对供方进行初评。
为了保证全面、客观的进行评价，公司成立供方评价小组，对职责及评价范围进行明确，成员由供销、技术、生产、质量部部长或指定专业人员组成。
从组织上确保供方管理工作的顺利开展。
组长每月向总经理汇报工作。
评价范围包括外协件、原材料、关键设备及其他大批量产品的采购等。
由供销部部长担任评价组组长，评价结果报总经理批准。
2、为了明确供方是否合格及合格等级，公司制定了供方评价标准，在质量、价格、交货、服务等作具体规定。
在质量方面：以供方的生产设施、检验设备、质量管理以及过去供货情况为依据进行产品质量保证能力评价；在价格方面：从供方的第一次报价开始，对价格的可对比性、诚信度、贡献率为依据，对供方的报价和交易价格进行评价；在交货期方面：以供方的规模（品种、存量）以及交货期准时与否为依据，对供方的产品开发能力，批量交货能力进行评价；在服务方面：以供方提供服务承诺兑现服务承诺，与公司各部门工作上的配合度和反应速度为依据，对供方的服务水平和能力进行评价。
每个方面将细分多个分段进行考核，依据全体供方状况及严度，确定不同等级。
3、为了保证对供方评价的连续性，更好地实施有效管理，评价小组对采购、制造、评价过程作相关记录，进行统计、分析和归档。
三、对供方的组织评审：1. 初选供方：按公司生产及顾客所需对现有或潜在供方进行初选，采用《供方状况调查表》，采购员提供信息、网络等方式收集供方进行初选。
2. 按照《评价表》或《现场审核表》组织相关专业人员对初选供方逐个咨询，走访调查。
设计供方管理流程
设计供方管理流程供方管理流程是供应链管理中至关重要的一个环节，它包括对供应商的选择、合作、评估和维护等一系列步骤。
一个良好的供方管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率和质量，以及保证供应链的稳定性。
下面是一个供方管理流程的详细设计。
一、供方选择1.明确需求：根据企业的生产需求或项目需求，明确所需的物资、设备或服务。
2.供应商寻找：通过市场调研、网络等方式，寻找潜在的供应商，包括国内外的供应商。
3.供应商初步筛选：根据企业的采购策略，对潜在供应商进行初步评估，筛选出与企业需求相匹配的供应商。
4.供应商调查：对筛选出的供应商进行详细调查，包括企业实力、质量管理体系、经营状况、信誉等方面的评估。
5.供应商评估：根据调查结果，对供应商进行全面评估，从多个维度综合考虑其综合能力，包括品质、价格、交货期等。
6.供应商选择：根据评估结果，选择最适合的供应商，并与其建立合作关系。
二、合作管理1.合同签订：与供应商签订购销合同，明确双方权利义务、交货期、质量标准、价格等关键条款。
2.供货计划：与供应商共享企业的生产计划或项目计划，明确供应商的供货计划、交货时间和数量。
3.供应商培训：根据需求，为供应商提供相关培训，帮助其理解和满足企业的质量标准和要求。
4.品质管理：建立供方品质管理体系，包括对供应商进行质量监控、质量问题处理和品质改进。
5.交货跟踪：跟踪供应商的交货进度，及时处理交货延迟或缺货等问题，并与供应商进行沟通协调。
三、供应商评估1.关键指标设定：根据供应商管理的需要，设定关键指标，如交货准时率、质量合格率、客户投诉率等。
2.数据收集：收集供应商的相关数据，包括交货记录、质量问题记录、客诉记录等。
3.绩效评估：根据关键指标和数据分析，对供应商进行绩效评估，分析其表现和改进空间。
4.供应商改进：根据评估结果，与供应商共同制定改进计划，并跟踪改进进度和效果。
5.供应商分类管理：根据评估结果，将供应商进行分类管理，如优秀供应商、合格供应商和待改进供应商等。
供方工作流程及管理制度
供方工作流程及管理制度引言概述：供方工作流程及管理制度是指供应商在与客户合作过程中，按照一定的规范和流程进行工作，以确保供应链的顺畅运作和高效管理。
本文将从供方工作流程、供方管理制度、供方质量管理、供方交付管理和供方合作关系管理五个大点进行详细阐述。
正文内容：1. 供方工作流程1.1 供方需求确认：供方与客户沟通，确认客户的需求和要求。
1.2 供方计划制定：根据客户的需求，制定供方的工作计划，明确工作目标和时间节点。
1.3 供方资源准备：调配所需的人力、物力和财力资源，确保供方工作的顺利进行。
1.4 供方工作执行：按照计划进行工作，确保按时交付客户所需的产品或服务。
1.5 供方工作评估：对供方工作进行评估和反馈，及时调整和改进工作流程。
2. 供方管理制度2.1 供方组织架构：建立供方的组织结构，明确各个部门和岗位的职责和权限。
2.2 供方规章制度：制定供方的各项规章制度，包括工作纪律、安全管理、质量管理等方面。
2.3 供方人员管理：招聘、培训和管理供方人员，确保人员的素质和能力符合工作要求。
2.4 供方绩效考核：建立供方人员的绩效考核制度，激励员工积极工作，提高工作效率。
2.5 供方信息管理：建立供方信息管理系统，确保信息的准确性和安全性。
3. 供方质量管理3.1 供方质量目标设定：根据客户要求和标准，设定供方的质量目标。
3.2 供方质量控制：建立供方的质量控制体系，包括原材料检验、生产过程控制、产品检验等。
3.3 供方质量改进：通过对供方工作过程和结果的分析，找出问题和改进的方向，提高产品质量。
3.4 供方质量认证：根据客户要求，进行相关的质量认证，如ISO9001等。
3.5 供方质量反馈：及时收集客户的反馈信息，对问题进行分析和处理，改进供方的质量管理。
4. 供方交付管理4.1 供方交付计划制定：根据客户需求和供方能力，制定供方的交付计划。
4.2 供方物流管理：确保供方产品的及时交付，包括物流运输、仓储管理等。
BRC危机管理程序
1、目的在重大食品质量和安全事故发生或可能发生的情况下，采取紧急处理和产品召回措施，以防止和解决食品质量安全事故。
2、适用范围适用于本公司生产的所有产品种类。
3、引用文件：《质量手册》第8.3节不合格品控制和产品召回4、主要职责与权限4.1危机管理委员会负责评估、决定产品的召回。
4.2各部门负责执行产品的召回。
4.3接单员负责填写《产品召回》、《内部备忘》。
5、程序内容5.1产品召回5.1.1定义：5.1.1.1产品召回：产品召回是一种公司自主进行或在协管部门要求下进行的召回产品的行为，指从市场或各分销商手中召回大量不合格或冒牌产品（指未通过官方验证的）的有效措施。
5.1.1.2产品撤货：意味着产品不进一步销售，产品不违反政府有关规定，但有必要对已上市的产品进行纠正。
5.1.1.3产品撤回：公司职能部门发现已经交付给客户的产品可能存在小的安全问题，及时的通知客户或分销商将产品撤回。
5.2危机管理委员会总经理*食品安全小组组长可代理财务接单员投诉中心负责人：总经理品质管理部5.3召回分类及相应措施等级1：召回已经或可能诱发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的或者流通范围广，社会影响大的不安全食品。
1）在1日内通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费，包括顾客环节，全面召回所影响的产品。
2）在3日内通知当地卫生检疫、技术监督、认证机构等相关机构。
3）通过报纸、电台、电视等有效手段发布公共警告。
4）对所有分布点进行全部召回产品的有效清点检查，有召回效果评估。
等级2：召回：已经或可能引发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小，社会影响较小的不安全食品。
1）在2日内通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。
2）立即召回所有受影响的产品，包括零售环节。
3）在5日内通知当地卫生检疫、技术监督、认证机构等相关机构。
4）对所有分布点进行全部召回产品的有效清点检查及召回效果评估。
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文件编号：
受控分发号：
：分包管理文件编制：文件审核：文件批准：福斯派环保科技（淮安）有限公司
200年月日发布
200年月日实施Issued on Implemented
on
审核：
分包管理
批准：
1.目的Purpose：
确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。
2.适用范围Scope：
2.1用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
2.2协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。
3.职责Responsibility：
3.1采购部外检组负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）；采购部负责人负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；
3.2生产部负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向总经理汇报。
3.3生技部负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给品质部，并解答各种技术问题。
3.4生产部跟单员负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产经理汇报。
3.5质量部负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。
负责将产品之品质标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成文件资料交采购部外检组与生产部跟单员。
3.6外协工厂的考核评鉴须由质量部、生产部、采购部会同前往评定。
评定内容包括掌握外协工厂的经营状况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要；了解协作工厂的能力与潜力，提供外协单位选择的依据。
评定标准为1.质量45%，2.供应能力（交货期）20%，3.价格15%，4.管理及其它20%（注：外协厂商的选择、评定与考核的具体细则参照供应商评审管理有关制度，由采购部负责人建立《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；选择合格外协厂商之后，还必须经过试用、及考核达标后，才能正式成为本公司的协作厂商。
3.7财务部负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。
审核：
分包管理
批准：
4.定义Definitions
4.1产品外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。
4.2外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。
包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。
5.工作程序Procedure：
5.0外协加工流程和控制要点
外协加工流程：1、订单评审2、生产调度3、外协计划评审4、外协计划申报5、外协计划的执行6、验收、建帐与结算。
5.1订单评审
5.1.1销售部门的《销售需求计划》或《出货计划》编制交给生产部安排生产。
5.1.2销售部门与生产中心部门对客户订单进行评审。
一般正常订单由销售部门进行电话、邮件、现场签审的方式进行评审和确认；特殊订单（通常针对国内外定制产品）由销售部门组织生产部、质检、采购等人员进行会审。
5.2生产调度
5.2.1生产部调度按照销售部的计划，编制公司《月/周生产计划》安排内部生产。
5.2.2生产部根据本厂的生产任务计划、结合本厂的设备、生产能力等条件评估和调配生产，无法在本厂加工或按时按量实现交期的订单，先由车间主管发起外加工申请，报生产部负责人审核，由生产部跟单编排外协计划交外协采购组执行。
5.3外协计划评审
5.3.1采购部外检组接到生产部外协计划，应立即按合格外协厂商名录的厂家进行图纸资料传递、议价、定价及交期、质量、数量的沟通。
5.3.2生产部应会同销售部门、采购部外检组及外协厂商进行商榷，并在考虑工厂实际情况及外协厂商的建议下对外协加工计划进行修订。
5.4外协计划申报
5.4.2由生产部负责人向总经理提出申报，经相关部门评审及总经理确认签字后按公司的规定进行外协合同的签订。
审核：
分包管理
批准：
5.4.3采购部外检组按《外协加工计划》拟好《外协加工合同》，经部门负责人批准后下达各外协厂商，并通知相关部门。
5.4.4临时性的急单可按实际情况简化程序，与外协厂商联系生产、各相关责任部门协调管控。
5.5外协计划执行
5.5.1外协加工计划的下达：采购部应及时与外协厂商签订《外协加工合同》
5.5.2外协产品生产进度的跟单、巡检及交期控制：外协计划下达前，采购部外检组应及时与外协厂商沟通，做好生产准备。
外协加工合同签署后，采购部外检组应及时跟进，采用电话、邮件、传真等方式跟催，必要时到现场督查巡检。
出现延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的及时向领导请示汇报，及通知相关部门。
5.5.3外协物料的出入库管理：发往外协厂商委托加工的一切物料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并在《外协物料出入库管理台帐》上进行登记。
委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但须在入库单上注明其来源，并在《外协物料出入库管理台帐》上进行登记。
如果外发的物料不入本厂仓库，直接发往外协厂商的仓库，也须同样办理入库手续，但在入库单上注明存放地点。
5.5.4外协产品加工过程质量监控：过程质量控制是对外协加工产品质量控制的关键。
质量部按产品标准不定期到现场对外协厂商的产品质量情况进行检查/抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求。
生技部要配合解答外协厂商提出的各种工艺问题。
5.5.5外协产品生产现场问题协调与处理：外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，采购部外检组要有应急预案，即刻反应，保证公司的利益不受损失。
5.5.6外协厂商履行合同情况异常时，各相关部门立即设法改善，采购部外检组负责依约追偿。
5.6验收、建帐与结算
5.6.1外协生产产品(材料、半成品、成品)由质检部负责对产品的合格性进行验收并签字确认，验收合格后由仓管组办理入库手续，在有关单据上签字后，交财务部进行结算。
外协产品验收出现质量问题时，采购外检组要及时奔赴外协厂现场处理。
质检部要填报《外协产品质量检查情况表》报生产部及总经理。
5.6.2采购部外检组负责建立《外协加工台帐》，定期对外发加工产品的数量和表单进行
审核：
分包管理
批准：
盘点、汇总、存档。
5.6.3所有外协加工作业应于签署采购订单之前经过相关部门合理制定外协加工单位价并报财务部备案，否则不可进行物料发放及办理结算手续。
5.6.4外发加工物料发生丢失时，仓管组或是采购部外检组应填写《物料损坏/损失处理单》，报样关部门签名确认作为销数单据和扣减往来帐款凭据。
5.6.5外协厂商应于每月25日前向我司发送外发加工物料收发存对帐单与采购部外检组对帐，否则将导致延期支付货款。
5.6.6外协加工费结算时由采购部外检组，持《外协加工合同》或《采购订单》、《送货单》和《外协加工入库单》及《物料损坏/损失处理单》（发生时）向财务部申请办理结算手续。
5.6.7外协加工费结算按财务制度相关文件相关条款执行。
6．相关文件Related documents．
外协加工合同
外协厂商名录
7．相关记录Related records
外协厂商管理台帐
外协加工计划
外协物料出入库管理台帐
送货单
外协加工入库单
物料损坏/损失处理单
8.修改记录Revision history
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