议价比价采购文件[001]
(2021年整理)采购询价比价议价和采购交期管理学习心得
(完整版)采购询价比价议价和采购交期管理学习心得编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整版)采购询价比价议价和采购交期管理学习心得）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整版)采购询价比价议价和采购交期管理学习心得的全部内容。
（完整版）采购询价比价议价和采购交期管理学习心得编辑整理：张嬗雒老师尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布到文库，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方,但是我们任然希望 (完整版)采购询价比价议价和采购交期管理学习心得这篇文档能够给您的工作和学习带来便利.同时我们也真诚的希望收到您的建议和反馈到下面的留言区，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请下载收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为 <（完整版)采购询价比价议价和采购交期管理学习心得〉这篇文档的全部内容。
巧妙询价比价议价及采购交期管理学习心得询价、比价和议价体现了一个采购员的基础素质，有效的交期管理是采购工作的重点之一.中小公司的物资采购种类众多，牵涉范围较大,所有物品都以招标与投标的形式进行购置是不现实的.而这时，采购时的询价、比价与议价就显得尤为关键了.如何巧妙的利用好这些技能，怎样提升询价、比价和议价的质量和效率，为企业获取合理的价格，力图用最小的成本换取最大的效益，如何有效的跟踪采购交期以保障生产并达成合理生产成本之目标，通过本次培训学习和对工作中的实践经验分析思考，我有了一定的收获和心得体会。
一、询价比价与议价的重要性询价议价是采购专员在作业流程上的一个必要阶段。
议价比价采购文件
议价比价采购文件一、引言议价比价采购是一种常用的采购方式，通过与供应商进行谈判和比较报价，以获取最有利的采购结果。
本文将详细介绍议价比价采购文件的撰写要点，以确保采购过程的透明度和公正性。
二、采购文件的基本要素1. 采购项目概述：简要介绍采购项目的背景、目的和范围，明确采购的需求和目标。
2. 采购文件的适合范围：明确采购文件适合于哪些供应商，以及是否限定特定类型的供应商参预。
3. 采购文件的招标方式：说明采用议价比价采购方式的原因和依据，确保采购过程的合法性。
4. 采购文件的时间安排：列出采购文件的发布时间、截止时间和评审时间等关键时间节点，确保采购进程的顺利进行。
5. 采购文件的评审标准：明确评审采购文件的标准和要求，以确保评审过程的公正和客观。
6. 采购文件的报价要求：详细说明供应商需要提供的报价信息，包括价格、质量、交货期等要求，确保供应商提供的报价信息具有可比性。
7. 采购文件的合同条款：列出采购合同中应包含的主要条款和条件，确保合同的合法性和可执行性。
8. 采购文件的附件：如有必要，附上相关的技术规范、图纸、样品要求等附件，以便供应商了解采购项目的具体要求。
三、议价比价采购文件的撰写要点1. 清晰明了：采购文件应使用简洁明了的语言，避免使用过多的行政术语和专业术语，以确保供应商能够准确理解采购要求。
2. 全面细致：采购文件应尽可能详细地描述采购项目的各个方面，包括技术要求、质量标准、交货期要求等，以便供应商提供准确的报价。
3. 透明公正：采购文件应明确评审标准和报价要求，确保供应商在报价过程中能够公平竞争。
4. 合法合规：采购文件应符合相关法律法规和采购政策的要求，遵循采购程序和流程，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 及时有效：采购文件应在合适的时间发布，赋予供应商足够的准备时间，并确保采购进程的顺利进行。
四、议价比价采购文件的注意事项1. 保密性：采购文件中可能包含商业机密和敏感信息，应注意保护供应商的商业利益和采购项目的保密性。
小议中小企业物资采购询价、比价与议价
小议 中小 企业 物 资采 购询 价 、 比价 与议 价 第一部分将 阐述 中小企业 物资采 购的询价 比价 以及 议 价的意 义 ； 第二部 分将 讨论 中小企业物 资采购询价 比价以及议价 的实 践情 况。 以期为相 关企业和 与有 关方 面提供 一定的参 考依 据 。中小企 业的 实力与 大型企 业相 比仍存 在不小差距 ， 所 以， 物 资采购的询价比价 以及 议价就显得尤为关键 ， 它能节省 中小企业的物 资采 购成本 。
（ 二） 价 格 取 得 方 法
在价格 比较之后 ， 还应对各供货商的商 品品质进行 比较 ， 判断其 是 品牌 商品还是 同质类商 品， 并参 考 中小公 司的需求进行采 购 。尤其 是 对 同质类商 品的利用必须查验 其质量认证是 否合格 。相 同的商 品， 其 质量标准与价格都不尽相 同。 ３ 、 供货商 的生产技能 与名誉度 比较 供货 商 的资历 、 过往 的销售 情况和 名誉度也 是重 点考察 的对象 。 尤其 是交货 时间很多 的物资 或生产周期长 必须批量提供 的物资 ， 如果 遭 遇停工停 产 ， 那么 中小公司 的损失就会很大 。因此 ， 在价格 对比的过 程中， 必须权衡 供货商 的生产技能 、 名誉 度等等 ， 而 为减少成本使用 质 量低 劣的商 品就是对 自身和消费者的不 负责任 。
关键词： 物 资 采购 询价 比价 议价
格通 报时必须 明确商品 的规格 、 种类 、 品质 、 数 目、 提 货与交货 的方法 、 交货 限期、 款项支付模式 以及报价 限期等等 ， 有特别 属性的还应进行批
注。
（ 四） 价格 券询的过程中全 面掌握商 品讯 息 中小公 司的物资采购人 员并非 “ 万 事通” ， 一部分 物资清单 开出后
比价采购管理办法
比价采购管理办法第一章总则第一条为加强XX公司（以下简称“公司”）采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据国家和上级有关规定，结合公司实际制定本办法。
第二条实施比价采购就是选择有利的价位买进，力争在满足公司质量、进度需求的前提下实现综合成本最低采购。
第三条实施比价采购应遵循“公开、公平、公正”的原则，坚持“货比三家”，即同样的产品比质量，同样的质量比进度，同样的进度比价格。
第二章比价采购范围第四条公司比价采购的范围包括：（一）公司非招标范围内的所有采购事项；（二）公司非招标范围内的所有委外事项；（三）公司非招标范围内的建设工程勘察、设计、施工与监理；（四）公司非招标范围的各类中介性服务事项；（五）符合招标条件但不宜招标或经批准免招标的事项；（六）招标后没有供应商投标或者没有合格标的事项。
第三章比价采购方式第五条比价采购主要有竞争性谈判采购、询价采购和直接采购三种方式：（一）竞争性谈判采购是指直接邀请三家以上的供应商（含生产外协方、施工方、服务商等，下同）就采购事项（含生产外协、施工或服务项目，下同）进行谈判的采购方式；（二）询价采购是指对三家以上（或仅有两家）的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式；（三）直接采购是指与来源单一（仅一家）或一次性估算价2万元以下采购事项的供应商就采购事宜进行直接磋商的采购方式。
第六条比价采购方式按下列原则确定（一）经批准免招标的采购事项，若满足条件的供应商不少于三家（或仅有两家）的，原则上采取竞争性谈判采购方式；（二）一次性估算价在2万元以上的非招标范围内采购事项，若满足条件的供应商不少于三家（或仅有两家）的，原则上采取询价采购方式；（三）下列事项原则上采用直接采购方式：1. 只能从特定供应商处取得的采购事项，或供应商拥有专有权，且无其它合适物资替代的采购事项；2. 原采购仪器设备的后继维修、零配件供应、更换或扩充，且必须向原供应商采购的事项；3. 在原招标范围内，补充合同的价格不超过原合同价格的20％，且必须与原供应商签约的事项；4. 因出现不可抗拒或不可预见情况而急需采购的事项；5. 一次性估算价在2万元以下的采购事项。
议价采购管理办法
文件编号：Ⅲ-1.0〔2011〕54号批准人：王竹民议价采购管理办法
1 目的
为规范公司议价采购工作，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司议价采购管理。
3 定义
议价采购：是指针对一个供应商的采购。
4要点
4.1 原则
各种采购优先采用招标、比价等竞争性采购方式，只有确实不具备招标、比价等竞争性采购条件时方可采用议价采购方式。
4.2 审批权限
4.3审批流程
4.3.1议价实施前，需求单位填报《议价采购审批表》，说明形成议价采购的原因、估算价格及测算依据、选择该供应商的理由等，按4.2审批权限逐级审批。
4.3.2审批的归口部门：设备类归口设备管理部，备件归口物资部，材料辅料类按物资部、采购分公司各自采购范围归口，大宗原燃料类归口采购分公司，工程类归口规划发展部，融资类归口财务部，服务类按部门职责归口。
4.4经批准后，归口部门负责，需求单位和采购部门参与，与供应商议价。
4.5议价采购的合同审批执行公司下发的《关于修改合同审批权限和审批流程的通知》。
4.6价格备案
批准后的采购合同报公司价格工作小组办公室备案。
5 文件管理
议价产生的所有文件资料由归口部门参照《招标管理办法》5.13规定管理，每年向公司档案馆移交。
7 附件
附件1：《议价采购审批表》
8附则
8.1本办法自下发之日起执行。
8.2本办法由企业管理部提出并解释。
2011年7月25日
上层文件：采购控制程序
附件1: 议价采购审批表
记录编号：。
议价比价采购文件
议价比价采购文件一、引言议价比价采购是指采购单位与供应商就采购品进行价格议价、比价，以达到最优价格的采购方式。
本文旨在撰写一份详细的议价比价采购文件，以确保采购过程的透明性、公正性和合法性。
二、采购项目概述在本节中，将对采购项目进行详细的描述，包括但不限于采购品的名称、规格、数量、质量要求、交付要求等。
同时，还应提供相关的技术文件或样品，以便供应商了解采购需求。
三、采购方式选择在本节中，将说明为何选择议价比价作为采购方式，并说明其优势。
可以列举以下几点：1. 提供了更大的灵活性：议价比价采购允许采购单位与供应商进行价格谈判，以获取最优价格和最佳交付条件。
2. 促进了供应商竞争：通过比较多个供应商的报价，采购单位可以选择最有竞争力的供应商，从而获得更好的产品和服务。
3. 提高了采购效率：与传统的招标采购相比，议价比价采购可以节省时间和资源，同时减少了繁琐的文件准备工作。
四、采购文件准备在本节中，将详细说明采购文件的准备工作，包括但不限于以下内容：1. 采购公告：说明采购项目的基本信息、采购方式、报名要求、报名截止时间等。
2. 采购文件：包括采购公告、招标文件、技术规范、合同草案等。
3. 评标标准：明确评标标准，包括价格、质量、交货期等。
4. 报价要求：说明供应商在报价时需要提供的文件和信息，如报价单、产品样品等。
5. 保证金要求：说明供应商需要缴纳的保证金金额和缴纳方式。
五、供应商资格审查在本节中，将详细说明供应商资格审查的程序和要求，包括但不限于以下内容：1. 资格要求：列出供应商需要满足的资格要求，如注册资金、经验要求、技术能力要求等。
2. 资格审查程序：说明供应商资格审查的具体步骤，包括资格预审、现场考察等。
3. 资格审查标准：明确资格审查的评分标准，如满分是多少分，各项指标的权重是多少。
六、议价比价过程在本节中，将详细描述议价比价的具体过程，包括但不限于以下内容：1. 报价收集：说明采购单位如何收集供应商的报价，可以通过书面报价、电子报价或现场谈判等方式进行。
议价比价采购文件
议价比价采购文件一、采购文件的编制目的和依据采购文件的编制目的是为了确保采购活动的公平、公正、公开，促进供应商之间的竞争，并最大程度地实现采购目标的经济效益。
本采购文件的编制依据包括国家相关法律法规、采购政策和采购单位的具体要求。
二、采购文件的基本信息1. 采购项目名称：议价比价采购项目2. 采购单位：XXX公司3. 采购方式：议价比价4. 采购文件编号：XXX-XXXX-XXXX5. 采购文件发布日期：XXXX年XX月XX日6. 采购文件编制人：XXX7. 采购文件编制时间：XXXX年XX月XX日三、采购文件的内容和要求1. 采购项目背景和需求描述本次议价比价采购项目的背景是为了满足公司部门对XXX产品的需求。
具体需求描述包括产品规格、数量、质量要求等详细信息。
2. 采购条件和要求2.1 供应商资格要求：供应商应具备合法经营资格，具备相关产品的生产或销售能力，并能提供相关的资质证明文件。
2.2 技术要求：供应商所提供的产品应符合国家相关标准或行业标准，并能满足公司的具体需求。
2.3 交货期要求：供应商应按照合同约定的交货期准时交付产品。
2.4 付款方式：付款方式为XX方式，具体付款条件将在议价过程中商定。
3. 采购文件的评审和议价流程3.1 供应商资格预审：对参与投标的供应商进行资格预审，包括对其资质文件的审核和信誉情况的评估。
3.2 报价提交：供应商根据采购文件要求，提交符合要求的报价文件。
3.3 报价评审：对供应商的报价进行评审，包括价格、质量、交货期等方面的综合考虑。
3.4 议价比价：在评审结果基础上，与供应商进行议价比价，以获取最优惠的采购结果。
3.5 中标结果公示：公示中标结果，并与中标供应商进行谈判，最终确定中标供应商。
4. 采购文件的提交要求4.1 报名要求：供应商应按照采购文件要求，准确填写报名表格，并提交相关资质证明文件。
4.2 报价要求：供应商应按照采购文件要求，准确填写报价表格，并提交符合要求的报价文件。
采购流程的八个步骤[采购的一般流程]
![采购流程的八个步骤[采购的一般流程]](https://img.taocdn.com/s3/m/077e78130622192e453610661ed9ad51f01d54cc.png)
采购流程的八个步骤[采购的一般流程]采购流程一般包括八个步骤：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定请购和订购、协调与沟通、催交、进货验收和付款。
下面将详细介绍采购流程的每个步骤。
首先是询价。
询价是通过各种渠道获取供应商的投标建议书，以确认谁有资格完成工作。
获取信息的渠道包括招标文件、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。
招标文件的询价方式是最为通用和可靠的，因此本文项目采购也采用了该方式。
招标文件的编写是一项复杂而细致的基础工作，其编制质量的好坏直接关系到招标工作能否正常进行，甚至影响授标后能否顺利履行合同。
招标文件一般由技术文件和商务文件组成，其中技术文件包括设备、部件及其附件的技术条件和要求，商务文件包括询价函、报价须知及供货一揽表、合同基本条件及包装、运输等。
在招标文件定稿前，要反复推敲、审查、修改，对于关键件的选用，应在广泛了解市场及使用情况的基础上，在招标文件中予以明确设备配套关键件的规格型号及供货厂商。
这样做有利于提高各投标文件的响应性，防止投标文件内容及标价差异过大，从而减少评标工作量。
其次是供方选择。
在既定的评价标准下，选择一个承包商。
评价方法包括合同谈判和加权方法。
合同谈判是双方澄清见解，达成协议的方式，也叫“议标”。
加权方法是把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度的方式，也叫“综合评标法”。
综合评标价法是指以投标价为基础，将评定各要素按预定的方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成的评标价格。
评标价格最低的投标书为最优。
采购机组、车辆等大型设备时，较多采用这种方法。
在评标时，除了投标价格，还需要考虑其他因素和折算为价格的方法，包括技术能力、服务质量、交货期限、售后服务等。
在本次项目采购中，招标文件明确了每一台采购设备的具体配置和详细技术要求，并对供应商的报价、供货、合同基本条件等作了详细说明。
这项工作耗费了项目组采购阶段最多的时间和精力，但确保了合同采购设备能够满足项目实施的所有需求。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
采购行动的三步——“报价”“比价”“议价”
采购行动的三步——“报价”“比价”“议价”.txt 不过，真正能做好采购业务的人才尚属凤毛麟角，这导致超市很难放心地把采购业务授权，甚至设置重重障碍。
要打破这种现象，还需要超市以耐心、决心培养采购人才，而采购人员也应随时加以进修，强化自己的商品知识、营销技巧及管理知识。
只有这样，超市才能安心授权，让采购人员能真正发挥长处，使企业获利。
而从另一个角度——采购来源来看，产品有国内产品、国外产品的区分；此外，还可分为刚上市的新品及已上市的商品，可见报价的商品极为复杂。
以下列举几个接受报价的原则供参考：(1)分类报价原则。
将不同类的商品分开处理。
(2)定期报价原则。
每周定一天或两天为报价日，接受供应商报价。
(3)资料齐全原则。
接受报价时，应把商品的基本资料建立开全，故必须详细规定供应商应提供哪些资料。
(4)报价单规范化。
各部门所采用的报价单要规范化，以利管理。
(5)样品提供与保管。
接受供应商报价时最好要求供应商提供实物样品，以便采购人员判断商品品质，同时还能存档一份，作为品质基准。
同样报价的方式也有以下两种具体形式：◎口头报价口头报价是由供应商以电话或当面向采购人员说明报价内容。
报价的商品则以买卖双方经常交易、规格简单且不易产生错误的。
这种报价方式系基于双方的互信，“言出必行”，可以节省书面报价所必须的书写或邮寄时间。
◎书面报价供应商以自备的报价单或超市采购部门的投标单或报价单，将价格、交货日期、付款方式、交货地点等必要资料填入后，寄给超市采购部门；但金额较大时，有些公司规定报价单必须以密封方式，寄给稽核或财务单位，以便将来公司拆封比价。
若以供应商报价的内容而言，可分为：(1)确定报价。
它是指在报价有效期限内，一经买方承诺，交易行为即告确立。
因此发出确定报价的各项条件，即成为日后买卖契约的主要内容。
(2)附有条件报价。
此种报价通常是指卖方的价格可随时变更，无需通知买方，或报出这价格，须经过卖方确认后才能生效；或当卖方以一批货物同时向两个以上顾客报价，如其中一人接受，对其他买主的原报价或任何其他附带条件的报价即失效力。
采购管理文件
第一章采购管理制度基础一、物料与采购管理系统(一) 材料分类编号1.原料、物料的划分2.常备料与非常备料划分3.编号原则设定(二) 存量控制1.管理基准设定2.用料差异管理(三) 请(采)购作业1. 请购方式设定2. 请购部门设定3. 请购手续及权限4. 请购进度控制5. 供应厂商的选择与资料建立6. 采购方式设定7. 询价、议价及订购作业8. 采购进度控制9. 采购核决权限10. 进口事务作业11. 厂商交货异常处理(四) 验收作业1. 收料作业规定2. 超短交料处理3. 检验规范设定4. 检验结果处理5. 材料退货处理(五) 仓储作业1. 仓位规划2. 料位及料品标示3. 帐务处理4. 盘点周期方式及异常处理5. 仓库安全管理措施(六) 领料、发料作业1. 材料领用规定2. 以旧换新规定3. 材料退库作业4. 外协加工料交运管理(七) 成品仓储管理1. 仓位规划2. 缴库核点3. 出货控制4. 退货处理5. 滞成品管理(八) 滞料、废料管理1. 滞料、废料定义2．滞料、废料的处理二、采购管理工作内容人员工作内容物控请购方式与存量基准的设定、生产用料的统计及预估、生产用料的请购与余料转用进料异常与生产管理、采购协调处理采购建立供应商与价格记录采购方式的设定及市场行情调查询价、比价、议价、订购作业交料进度控制与逾交督促进料质量、数量异常处理内外销差价、退税资料提供付款整理、审查外协外协厂商开发与签约建立外协厂商与工缴记录外协产量、交货期、尾控制外协用料出厂管理外协品的质量异常处理外协用料与工缴结算材料组进厂材料及外协品点收及不合格品退回材料发放批号管理，余料提报材料保管及帐务处理库位规划与整理、安全维护滞料及有价值废品的库存提报库存盘点与帐物核对提供有关库存动态资料成品组成品缴库的点收核对成品出库交运处理成品保管及帐务处理成品库位规划、整理与安全维护库存盘点与帐、物核对滞存品库存提报提供有关成品库存资料第二章采购管理制度一、标准采购作业程序采购作业内容是从收到《辅料采购申请单》开始进行分发采购，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
招标议价记录范文
招标议价记录范文一、会议基本情况时间：XXXX年XX月XX日地点：XXXX公司会议室主持人：XX（招标负责人）与会人员：XX（项目负责人）、XX（供应商代表1）、XX（供应商代表2）、XX（财务人员）二、议价前招标结果回顾在本次招标中，共邀请了X家供应商参与竞标，其中包括XX公司和XX公司。
按照招标文件的要求，供应商提交了报价书和技术方案，并经过了资格审核。
在开标环节，两家供应商的报价分别如下：-XX公司：XXXXX元-XX公司：XXXXX元三、议价目的和原因阐述四、议价过程及结果1.供应商报价解读-主持人首先请供应商代表逐一解读其报价书和技术方案，明确其各项报价的具体内容和相关费用。
-供应商代表逐一解释并澄清了报价书中的费用项和技术方案，以及可能存在的误解或不明确之处。
2.费用项讨论针对每家供应商报价中的特定费用项进行讨论和比较，并分析其合理性和必要性。
在讨论过程中，双方充分表达了各自的观点和理由，以期达成共识。
-在针对包装费用的讨论中，供应商代表1提及其报价包含了高品质包装材料，而供应商代表2则表示可以降低包装成本，同时保证产品安全。
最终，双方就包装费用达成了一致。
-在运输费用的讨论中，供应商之间表达了各自的优势和经验。
通过比较两家供应商的报价和提供的运输方案，最终确定了一个合理的运输费用。
3.技术方案讨论针对技术方案的可行性、技术指标和质量保证进行了充分的讨论和评估，以确定供应商是否能够满足招标文件要求。
-在技术方案的讨论中，供应商代表1提出了一种创新的技术方案，能够提高产品质量和提供更好的售后服务。
供应商代表2则表达了自己提供的技术方案相对传统但成熟的特点。
经过全员综合评估，最终确定了供应商代表2的技术方案作为基准，供应商代表1的创新方案作为可选项，待后续进一步优化。
4.价格谈判在充分了解了各自的报价和技术方案后，主持人引导双方商讨签约金额的具体数字，并通过灵活的谈判逐步缩小双方之间的差距。
比价(议价)操作细则
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
议价采购流程和注意事项
议价采购流程和注意事项
采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
采购（purchasing）是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。
企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式。
比选采购方式的主要流程：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商
（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；
3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；
4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商；
5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与成交供应商签订采购合同。
比价(议价)操作技巧详细介绍2
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
议价比价采购文件
项目名称:xx市社会保障局业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)
xx市社会保障局
二○一八年六月
目录
一、议价比价函 (3)
二、项目需求 (4)
三、议价比价须知 (xx)
四、报价文件的主要内容和格式 (xx)
一、议价比价采购函
xx市社会保障局拟对xx市社会保障局“业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)”项目进行议价比价采购，特邀请合格供应商参加议价比价。
1、采购项目名称：xx市社会保障局业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)。
2、采购预算：￥50,xx0.xx元
3、采购人名称：xx市社会保障局
4、采购人地址：xx市东城大道xx8号。
5、采购人邮政编码：523xx9
6、采购人联系电话：xx69-22332929
7、采购人联系人：李先生
8、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2xx8年6月26日至2xx8年7月2日期间（办公时间内，法定节假日除外），领取议价比价采购文件。
备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供统一社会信用代码证书以及软件企业证书加盖公章;（2）自行下载议价比价采购文件无效。
9、议价比价采购文件发售地点：xx市社会保障局工伤保险科
xx、议价比价文件公示网址:
xx、议价比价采购文件售价：免费
xx、报价文件递交时间：2xx8年7月6日下午xx:30--xx：xx。
xx、报价文件递交地点：xx市社会保障局新大楼4楼信息科会议室
xx、议价比价、评审时间：2xx8年7月6日下午xx：xx。
xx、议价比价、评审地点：xx市社会保障局新大楼4楼信息科会议室
二、项目需求
项目概况
随着信息技术的发展，xx市社会保障局各项业务的开展对信息系统软硬件的稳定性要求越来越高。
为更好地保证指纹系统软硬件设备的正常运转，同时提高本单位的工作质量、工作效率，拟对指纹系统统一外包维护服务。
2．需求说明书
2．1外包服务内容要求
本项目为指纹系统软硬件维护外包服务，服务期限为一年。
中标人在维护期内为采购人的指纹系统软件及相关指纹仪、摄像头、卡片扫描仪等硬件提供维护，以及技术支持服务。
中标人在维护期内对目前使用的指纹仪等硬件设备提供免费的维修维护和安装替换工作。
且对中心的服务器软件进行免费维护工作。
以保障采购人所采购的指纹软件硬件设备的正常运转。
★投标人需具备指纹采集认证项目的能力，完成过指纹采集认证相关项目的服务合同。
服务范围覆盖采购人市局所有部门及33个镇区分局的办公场所的指纹采集和验证站点。
维护内容还包括（1）全市33个分局指纹采集与验证站点的日常维护（包括采集设备的维修及保养，提供送修或损坏设备的备件）
（2）指纹数据库服务器和web指纹验证服务器的运行维护
（3）系统易用性的方面的调整改进
（4）采集验证站点设备发生故障时的及时排除，包括上门维修服务、电话咨询、或其他联系方式的咨询。
（5）新增验证站点的上门安装、调试及操作人员的培训
（6）指纹数据库系统维护管理。
2．2 服务要求
中标人应有专业的维护维修服务队伍，专项设立面向采购人的维修服务中心及维修服务热线电话，实行7 * 24小时的热线服务。
并结合采购人的实际情况，提供合适、专业的维护解决方案。
包括人员安排调配、报障受理、设备维修或送修的处理及跟进、重大紧急故障的解决、设备巡检、资料整理、提交报告、投诉受理等职责。
维护期内，电话及上门服务次数无限制。
中心服务器和站点维护要求：
本项目要求维护单位熟悉现有社保局指纹认证系统运行情况、了解系统运行流程、熟练掌握现有系统程序架构，具有丰富专业社保指纹系统知识和经验，基于现有系统架构指纹认证系统进行软件问题编程修复和根据业务变化需求对软件功能进行改进。
须根据现有指纹系统软件功能模块及其联网的结构和原理，对运行的市局服务器软件、分局采集软件等出现的故障进行快速排除保证系统正常运行。
对于中心系统软件部分，要能对系统所有操作进行日志记录和存储，要有软件备份和快速恢复策略；
配备指纹系统硬件设备的各种维修部件备品和整件备件储备，不得因备件短缺延误故障修复时间。
中标人提供的指纹设备备品备件的技术规格等必须与采购人现使用指纹设备的技术规格一致并保证完全兼容；
须每日对维护范围内的问题进行响应处理并分类登记，并以月报的形式在每月上旬将故障处理情况以书面或者电子邮件方式报告给采购人。
须定期对维护的系统进行巡察登记，建立完善的维护工作报告、统计等管理制度和详细设备档案；
对意外事件（如被盗、设备电路故障烧坏）等原因造成设备或系统损等情况，在规定时间内立即修复。
对于设备被盗的情况，中标人必须负责使用备件更换并协助立即修复系统。
遇到社保局业务系统升级改造和指纹系统升级改造时，中标人应当结合维护过程中出现过的各种问题给出可行性建议，并协助制定相关系统改造方案及优化方案和进行相关系统升级任务。
指纹系统相关设备维护要求：
（1）维护期内中标人接到采购人确认后的需要维修更换设备的通知后，须在规定时间内用指纹设备备件将指定指纹站点的设备更换为新设备。
（2）中标人提供更换的指纹系统相关设备必须和现有使用的设备技术参数、规格完全一致兼容并且保证。