煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]

文件编号：DHTHX-03受控状态：受控

XXX煤矿

风险分级管控和隐患排查治理双体系文件

北京XX咨询有限公司

2019年9月16日

目录

第一部分风险分级管控体系 (7)

第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (8)

1.1 分级管控目的 (8)

1.2 分级管控的依据 (8)

1.2.1 法律法规及相关规范 (8)

1.2.2 企业安全生产资料 (9)

1.3 分级管控的内容及范围 (9)

1.4 名词解释 (9)

1.4.1 风险 (9)

1.4.2 可接受风险 (10)

1.4.3 重大风险 (10)

1.4.4 危险源 (10)

1.4.5 风险点 (10)

1.4.6 危险源辨识 (10)

1.4.7 风险评价 (10)

1.4.8 风险分级 (10)

1.4.9 风险分级管控 (10)

1.4.10 风险控制措施 (11)

1.4.11 风险信息 (11)

1.4.12 风险分级管控清单 (11)

1.5 企业概况 (11)

1.6 职责 (11)

1.6.1 总经理职责 (11)

1.6.2 企业安全生产分管负责人 (11)

1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (12)

1.6.4 各生产车间 (12)

1.7 工作程序和内容 (12)

1.7.1 工作程序 (12)

1.7.2 准备阶段 (13)

1.7.3 制定风险判定准则 (14)

1.7.4 风险点确定 (16)

1.7.5 危险源辨识 (17)

1.7.6 风险评价 (19)

1.7.7 风险控制措施 (22)

1.7.8 风险分级管控 (23)

1.8 文件管理 (25)

1.9 绩效考核 (25)

1.9.1 成果 (25)

1.9.2 效果 (25)

1.9.3 绩效考核 (26)

1.10 持续改进 (26)

1.10.1 评审 (26)

1.10.2 更新 (26)

1.10.3 沟通 (26)

第2章安全总则 (27)

2.1 编制目的 (27)

2.2 编制依据 (28)

2.3 总体要求、目标与原则 (28)

2.4 适用范围 (29)

2.5 职责分工 (29)

2.6 单位基本情况 (29)

2.7 评价方法 (30)

第3章安全风险辨识评价 (33)

3.1 公司危险源概述 (33)

3.2 管理组织及职责 (33)

3.3 危险源矩阵表 (34)

3.4 危险源分布情况 (34)

3.5 危险源分布清单 (37)

3.6 危险源评估 (50)

3.6.1 瓦斯事故危险源评估 (50)

3.6.2 水灾事故危险源评估 (51)

3.6.3 火灾事故危险源评估 (51)

3.6.4 煤尘事故危险源评估 (53)

3.6.5 顶板事故危险源评估 (54)

3.6.6 放炮事故危险源评估 (55)

3.6.7 机械事故危险源评估 (55)

3.6.8 胶带机操作事故 (56)

3.6.9 电气事故危险源评估 (56)

第4章安全风险分级管控制度 (57)

4.1 安全风险分级管控工作机制 (57)

4.2 安全风险分级管控工作责任体系 (57)

4.3 安全风险分级管控工作制度 (58)

4.4 安全风险管控流程 (59)

4.5 安全风险辨识管理制度 (61)

4.6 安全风险评估管理制度 (63)

4.7 重大安全风险公示制度 (66)

4.8 安全风险变更管理制度 (67)

4.9 安全风险分级管控档案管理制度 (69)

4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (76)

4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (77)

4.12 安全风险分级管控教育培训制度 (78)

4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (81)

第5章风险分级管控体系培训 (84)

5.1 风险管理培训教材 (84)

5.1.1 风险管理的基本概念 (84)

5.1.2 风险管理的内容 (85)

5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (108)

5.2 风险管理培训记录 (110)

5.3 风险告知培训记录 (147)

5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 (182)

第6章风险告知卡 (206)

6.1 维修电工安全生产风险告知卡 (206)

6.2 采煤机检修工安全生产风险告知卡 (209)

6.3 液压支架检修工安全生产风险告知卡 (213)

6.4 刮板机检修工安全生产风险告知卡 (217)

6.5 转载机检修工安全生产风险告知卡 (220)

6.6 胶带输送机检修工安全生产风险告知卡 (224)

6.7 小绞车司机安全生产风险告知卡 (227)

6.8 无轨胶轮车司机安全生产风险告知卡 (231)

6.9 轨道工安全生产风险告知卡 (234)

6.10 搬运工安全生产风险告知卡 (238)

6.11 小水泵工安全生产风险告知卡 (242)

6.12 巷道维修工安全生产风险告知卡 (245)

6.13 注水工安全生产风险告知卡 (249)

6.14 采煤机司机安全生产风险告知卡 (252)

6.15 液压支架操作工安全生产风险告知卡 (256)

6.16 刮板输送机司机安全生产风险告知卡 (259)

6.17 转载机司机安全生产风险告知卡 (263)

6.18 胶带输送机司机安全生产风险告知卡 (266)

6.19 端头尾支护工安全生产风险告知卡 (270)

6.20 液压泵站司机安全生产风险告知卡 (273)

6.21 集控车司机安全生产风险告知卡 (277)

第7章附表 (282)

7.1 设备设施清单 (282)

7.2 作业活动清单 (283)

7.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (285)

7.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (287)

7.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表） (288)

7.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表） (293)

第二部分隐患排查治理体系 (295)

第1章总则 (296)

1.1 编制目的 (296)

1.2 术语及定义 (296)

1.3 编制依据 (297)

1.3.1 相关法律依据 (297)

1.3.2 相关法规及规定 (297)

1.4 基本要求 (298)

1.4.1 健全机构 (298)

1.4.2 完善制度 (298)