大额资金使用流程图
大额资金使用风险防范管理工作流程图
大额资本使用风险防备管理工作流程图流程图中的风险点和防备举措一、提出申请过程中的风险点提出申请的人员因为遇到自己认识限制或外界要素的影响，成心夸张或减小资本使用额度，使申请失掉真切性。
防备举措：1、提出申请的人员应该对申请的项目进行详尽评估，使申请吻合实质，并主动上交系或中心领导审察。
2、增强监察，学院建立领导小组或许指派别、中心有关人员对提出申请人员和申请的拟订过程进行监察。
二、开会议论过程中的风险点党政联席会没有进行开会议论，或许议论结果不够公正。
防备举措：党政联席会对提出的申请进行详尽的审察，党政联席会成员之间相互监察，并做好详尽的会议记录。
三、集体决议过程中的风险点没有提交教代会表决或许表决人数未达到标准，违犯学校、学院有关规定。
防备举措：在教代会表决时，严格依据有关程序履行，并保存详尽的会议记录，必需时与事件有关的人员采纳回避政策。
四、实行过程的风险点1、未能进行过程监察。
2、监察小组人员与实行人员集体违犯学校有关规定。
防备举措：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监察，将监察结果实时与学院领导班子交流，或在全院员工代表大会宣布，并接受学校有关部门监察或审察。
福利基金使用的年度估算编制流程风险防备管理工作流程图流程图中的风险点和防备举措一、拟订计划过程中的风险点拟订年度估算的工会和财务负责人因为遇到自己认识限制或外界要素的影响，成心夸张或减小估算数额，使计划失掉真切性。
防备举措：1、拟订年度估算计划的人员对福利基金发放的状况做详尽调研，保证估算计划的真切性和可操作性。
2、学院党政联席会或工会建立领导小组，对拟订计划人员和计划的拟订过程进行监察。
二、审察过程中的风险点党政联席会没有开会议论，或许议论结果不够公正。
防备举措：党政联席会对提出的计划进行详尽的审察，党政联席会成员之间相互监察，并做好详尽的会议记录。
三、集体决议过程中的风险点没有提交教代会表决或许表决人数未达到标准，违犯学校、学院有关规定。
三重一大 概念 政策 流程图 介绍
“三重一大”概念“三重一大”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。
“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用,必须经集体讨论做出决定”的制度(简称“三重一大”制度) 。
“三重一大”来源“三重一大”最早源于1996年第十五届中央纪委第六次全会公报，对党员领导干部在政治纪律方面提出的四条要求的第二条纪律要求。
具体表述如下：认真贯彻民主集中制原则，凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，必须经集体讨论作出决定。
第十五届中央纪委第六次全会公报全文如下：第十五届中央纪委第六次全体会议公报中国共产党中央纪律检查委员会第六次全体会议，于１９９６年１月２４日至２７日在北京举行。
中央纪律检查委员会委员９８人出席了会议，各省、自治区、直辖市、中央和国务院各部门纪检监察机关的负责同志，以及出席解放军纪检工作会议的同志列席了会议。
全会以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，贯彻党的十四届五中全会精神，回顾了１９９５年反腐败斗争的情况，部署了１９９６年反腐败和党风廉政建设工作。
中央纪律检查委员会常务委员会主持了会议。
全会审议通过了中央纪律检查委员会书记尉健行代表中央纪律检查委员会常务委员会作的工作报告。
中国共产党中央委员会总书记江泽民在全会上发表了重要讲话。
李鹏、乔石、李瑞环、刘华清、胡锦涛等党和国家领导人出席了会议。
参加会议的还有中央机关、国家机关和有关方面的负责同志，解放军驻京各大单位及武警部队的负责同志。
全会认真学习、讨论了江泽民同志的重要讲话。
一致认为，讲话从战略和全局的高度，深刻阐述了在新的历史条件下，在新的国内外环境中，加强党的建设、健全党内监督机制的重大意义。
明确指出我国要实现跨世纪的宏伟目标，关键在于把党建设好。
深入学习和贯彻江泽民同志的讲话精神，对于保持我们党的工人阶级先锋队性质，增强党的凝聚力和战斗力，提高党的执政水平和领导水平；对于团结全国各族人民，抓住时机解决中国的发展问题，战胜一切困难，推进社会主义现代化建设事业；对于深入开展反腐败斗争，加强党风廉政建设，都具有现实和深远的指导意义。
(修改后)大额资金使用流程图
做到：“三不通过” 1、 班子成员意见不统一不通过； 2、 资金使用理由不充分不通过；
2、没有年度预算不申请； 3、没有资金使用计划不申请。
2、 明确年度预算安排； 3、明确资金使用计划。
2、 没有资金使用计划不审； 3、 资金用途不明确不审； 4、没有计财科明确意见不审。
2、 资金使用理由不充分不通过； 3、 调研论证不细致不深入不通过。
2、 验收不合格不支付； 3、 不出具发票不支付； 4、 结算手续不经鉴定不支付。
思想道德风险的防控措施
1、强化廉政勤政方面的学习教育，树立正确的人生观、权力观和世界观； 2、转变作风，严格执法，敢于碰硬； 3、正确处理领导班子成员之间和部门职权之间的关系； 4、坚持民主集中制，重要事项、重大案件充分发扬民主、集体研究决策； 5、广泛接受社会各界的监督批评。 6、自觉遵守社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德。
由于利益驱 使或受人请托， 违反政府采购有 关规定擅自采购， 或货物采购不及 时，导致项目不 能按计划推进。
由于利益 驱使或受人请 托，串通供货 商擅自降低采 购标准谋取私 利，或验收不
由于利益驱使 或受人请托，违反 资金支付审批程序 擅自决定支付，导 致单位财务管理不 规范。
局长 审批签字
主管会计 协调组织招标采购
由于利益驱使 或受人请托，审核 不严，造成项目推 进经费不足或浪费， 给单位造成经济损 失。
用款科室长 填写单位用款申请单
主管会计 核算安排资金
计财科长 按照预算核准签字
主管副局长 审核签字
统一不通过； 充分不通过；
做到：“三先三后” 1、 先计划后采购； 2、 先申请审批后采购；
做到：“三严格” 1、 严格按预算安排资金； 2、 严格按计划使用资金； 3、 严格履行审批程序。
大额资金使用风险防范管理工作流程图
大额资金使用风险防范管理工作流程图使申请失去真实性。
防范措施：1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。
2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。
二、开会讨论过程中的风险点党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
四、实施过程的风险点1、 未能进行过程监督。
2、 监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
福利基金使用的年度预算编制流程风险防范管理工作流程图预算数额，使计划失去真实性。
防范措施：1、制定年度预算计划的人员对福利基金发放的情况做详细调研，确保预算计划的真实性和可操作性。
2、学院党政联席会或工会成立领导小组，对制定计划人员和计划的制定过程进行监督。
二、审核过程中的风险点党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的计划进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录。
四、实施过程的风险点1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
公司大额度资金使用管理制度
*＊*公司大额度资金使用管理制度一、责任单位和责任人责任单位:＊＊公司财务部责任人:董事长或总经理，分管副职领导，业务部门负责人二、权力行使依据(一)中共办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》(二）市纪检委《关于加强国有企业重大事项监管暂行办法》(庆纪发［2009］28号)（三)市国资委《出资企业财务预算管理暂行办法》（庆国资发[2007]27号）.三、审批条件和标准（一）大额度资金运作事项，是指超过由公司《章程》或其他制度所规定的公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用.1、年度预算内大额度资金调动和使用；2、超预算的资金调动和使用；3、对外大额捐赠、赞助;4、其他大额度资金运作事项。
(二）公司的年度预算须经公司预算委员会、总经理办公会、董事会讨论通过,预算内单笔支出＊万元（含*万元）以下的，由资金使用单位提出申请,报财务经营部审核，出具审核意见,总经理审批后方可支付资金；单笔支出*万元以上,*万元(含*万元)以下的，由资金使用单位提出申请，报财务经营部审核，出具审核意见；单笔支出在*万元（含＊万元)以上的,报公司总经理办公会审议通过后方可支付。
（三）预算外资金＊万元（含*万元）以下的，由使用单位提出申请,业务主管部门签署意见,报财务经营部审核,出具资金使用意见，总经理审批后方可支付资金；预算外资金*万元以上、*万元（含*万元）以下的，由资金使用单位提出申请,业务主管部门签署意见，报财务经营部审核，公司主管副总经理签署意见后，报总经理审批后方可支付资金；预算外资金*万元以上的，报公司总经理办公会审议通过后方可支付；预算外资使用资金*万元以上的，须经董事会讨论通过方可实施。
（四)公司的固定资产购置按照公司《固定资产管理办》支付资金，公司投资按照《公司投资管理管理办法》支付资金。
(五）企业年度预算内的重要批量采购200万元（含200万元）以上;非生产经营支出20万元以上的，除公司召开总经理办公会议决策外，须向国资委进行报告，经国资委审核批复后方可实施。
企业大额资金的使用流程
企业大额资金的使用流程1. 引言大型企业通常会拥有大量的现金流，这些现金流需要妥善管理和使用，以实现企业的目标和利益最大化。
本文将介绍企业大额资金的使用流程，以帮助企业高效地运作。
2. 预算编制在使用大额资金之前，企业需要进行预算编制。
预算编制是指根据企业的经营计划和战略目标，对大额资金的使用进行合理规划和安排。
预算编制通常包括以下步骤： - 制定具体的资金使用计划和目标； - 考虑市场环境和经济状况，制定合理的预算数额； - 制定预算分配的时间表和指标。
3. 资金申请企业员工在使用大额资金前，需要向相关部门提出资金申请。
资金申请的步骤如下： - 填写资金申请表格，包括申请人、申请时间、申请金额、资金用途等信息；- 提交资金申请表格给上级主管； - 上级主管审批资金申请，决定是否批准； - 若资金申请被批准，将继续进行下一步流程。
4. 资金审批资金申请获得批准后，需要进行资金审批。
资金审批是指相关部门对资金申请进行评估和审核，确保资金使用符合企业政策和规定。
资金审批的流程如下： - 担任资金审批的部门根据申请资金的大小和用途进行审批； - 评估资金申请的合理性和必要性； - 根据审批结果，决定是否批准资金使用。
5. 资金安排资金审批通过后，需要进行资金安排。
资金安排是指将批准的资金拨给申请单位或个人，用于预算编制所规定的资金用途。
资金安排的步骤如下： - 外部资金安排： - 根据资金申请的内容，将资金划拨到申请人或单位的账户； - 监控资金的使用情况，确保用途符合预算编制； - 定期对资金使用情况进行审计和检查。
- 内部资金安排： - 将资金划拨到内部账户，由相关部门进行管理和使用； - 监控资金使用情况，确保用途符合预算编制； - 定期对资金使用情况进行审计和检查。
6. 资金使用管理企业大额资金的使用需要进行管理，确保资金使用的合规性和效率。
资金使用管理的方法如下： - 建立资金使用管理制度，明确资金使用的权责； - 建立资金使用报告制度，每月或每季度向企业管理层报告资金使用情况； - 建立资金监控机制，对资金使用情况进行实时监控； - 建立资金审计机制，定期对资金使用情况进行审计和检查。
资金使用审批流程图(参考模板)
先由财务部（出纳）复核报销单据，确认完备后（签名）再报公司领导审签，签字后方可到出纳处报销领款
2、验收
所购买办公用品须经保管签收后，各部门方可登记备案
（三） 其它办公费用审批程序
项目名称
说明
1、综合类
水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
一、资金管理总体流程图
①
②
③
二、资金计划流程
①
②
③
项目名称
说明
1、月度资金计划
各部门根据工作内容，编制下月资金计划
2、汇总计划
财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批。
3、申请资金
根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额
三、资金使用流程
①
②
③
④
（一）公务借款审批流程：
项目名称
说明
1、申请
根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、工程材料费等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门
2、确认
本部门主管领导签字确认，及审核借款额度
3、审批
公司领导审批借款事项
4、付款
出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字
（二）购买办公用品流程：
填写办公用品申请购置单
项目名称
说明
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及期间
6、公司领导审批
领导审批
7、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁款谁签字）
（四） 差旅费、招待费审批流程
大额资金使用流程图
大额资金使用流程图
局务会集体研究
责任人：局长
风险点：大额资金使用计划不切实际
防范措施：对申请的项目进行详细评相关股室提出大额资金使用计划估，使申请切合实际，并主动上交领
导审核。
责任人：相关股室主任监督责任人：郭苏敏
风险点：审核不严
分管领导审核防范措施：结合实际，严格《大额资金责任人：分管局长使用管理办法》审核
风险点：审查
党组会议研究，形成决定防范措施：对申请进行详细审查，互相监责任人：局长督，做好会议记录
监督负责人：郭苏敏
办公室备案。
风险点：监督不到位
责任人：郭苏敏
防范措施：由监督小组全程监督，监督结果机关财务统一执行风险点：不按规定执行
防范措施：办公室进一步审查，做好备案
101。
大额资金使用风险防范管理工作流程图
大额资金使用风险防范管理工作流程图1、根据学校当年情况，制定大额资金使用范畴2、申请人或单位提出申请3、党政联席会讨论审核，通过表决（有必要时提请教代会表决）4、保存记录和资金使用情况的材料5、组织实施并监督流程图中的风险点和防范措施一、提出申请过程中的风险点：提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。
防范措施：1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，交总务处审查。
2、加强监督，学校指派申请人和总务处共同监督。
二、开会讨论过程中的风险点：党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点：没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
四、实施过程的风险点：1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
人事工作风险防范管理工作流程图1、确定上级下达的进人指标。
2、学校拟引进人才的进人计划，并上报教育局人事科3、学校按照上级要求，按程序实施。
审核过程中的风险点：1、学校办公室上报指标时故意夸大或减少。
2、办公室在对各科需求人员进行审核时，因材料涉及科研、教学等诸多方面，准确无误地进行审查工作有一定难度。
3、办公室在审核时受到其他利益的影响，使审核结果失去公正性。
防范措施：1、根据学校关于人才引进的规定，相关负责人对各科目人员计划进行详细审查。
2、严格按照学校相关规定执行，保留审核记录，在教代会或全校职工大会上公布。
公示过程中的风险点：1、没有进行公示。
大额资金使用审批表
备注：公司大额度资金运作事项由公司办公会集体决策和审批，具体大额度资金运作事项的主要内 容有：1、20万元以上（含20万元）的非生产性资金使用；2、50万元以上（含50万元）的生产性资 金使用；3、500万元以上（含500万元）的工程类资金使用；4、1000万元以上（含1000万元）的购 煤资金使用。
大额资金使用审批表资金使用审批表大额资金使用审批单大额资金使用流程图大额资金支出审批表大额资金使用管理办法大额资金使用大额资金使用制度大额资金使用决策大额资金使用会议记录
大额资金使用审批表
申请部门 申请时间
收款单位
金额
资金使用内容
申请部门意见 审批人： 日期：
财务部意见 审批人： 日期：
办会审议意见
大额资金使用风险防范管理工作流程图1.doc
大额资金使用风险防范管理工作流程图1 大额资金使用风险防范管理工作流程图流程图中的风险点和防范措施一、提出申请过程中的风险点提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。
防范措施：1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。
2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。
二、开会讨论过程中的风险点党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
四、实施过程的风险点1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
福利基金使用的年度预算编制流程风险防范管理工作流程图流程图中的风险点和防范措施一、制定计划过程中的风险点制定年度预算的工会和财务负责人由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小预算数额，使计划失去真实性。
防范措施：1、制定年度预算计划的人员对福利基金发放的情况做详细调研，确保预算计划的真实性和可操作性。
2、学院党政联席会或工会成立领导小组，对制定计划人员和计划的制定过程进行监督。
二、审核过程中的风险点党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的计划进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
大额资金使用内部控制流程
大额资金使用内部控制流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!大额资金使用内部控制流程一、决策准备阶段。
在进行大额资金使用之前，需要做好充分的准备工作。
公司财务现金使用流程图
收货单位在采购人员提供发货信息后,做好收货准备,认真检查货物数量、质量是否符合要求,并提供收货凭据给会计做账;
7、会计
根据收货单位提交的收货凭据冲销预付资金,如有结余货款,需让采购人员及时向供应商催回多余货款;
（三）差旅费、招待费审批流程
项目名称
说 明
1、经办人
经办人填写费用报销单附相关车票、住宿票、餐饮发票,出差申请单、差旅费报销单、招待申请单等;
公司资金使用审批流程图
资金管理总体流程图
①
②
③
一、资金计划流程
①
②
③
项目名称
说 明
1、资金计划
各部门根据所管辖的工作内容,编制当年及各月资金计划;
2、汇总计划
财务根据各部门计划,结合实际情况汇总编制公司资金计划,报公司领导审批;
3、申请资金
根据当期实际用款情况,上报公司申请资金;
二、资金使用流程
①
②
项目名称
说 明
1、经办人
经办人填写原材料采购申请单含数量、金额、发热量等技术指标;
2、主管部门
本பைடு நூலகம்门主管领导签字确认;
3、公司领导审批
领导审批;
4、采购人员
确保资金安全及货物质量、数量符合采购要求,并督促运输车辆及时将货物运达需求部门,同时要求供应商开具收款凭据,提供给出纳入账;
5、出纳
根据资金状况,复核相关手续无误后付款;
③
④
（一）借款审批流程图：
项目名称
说 明
1、经办人
根据事项填写借款申请单备用金、差旅费、业务费、购买物资等,填写借款时间,注明用途,金额,所属部门;
2、主管部门
本部门主管领导签字确认,及审核借款额度;
房地产大额资金使用流程
房地产大额资金使用流程嘿，今天咱们来聊聊房地产大额资金使用的流程。
这事儿听起来有点复杂，不过只要捋清楚了，也没那么难啦。
首先呢，肯定得有个使用资金的想法或者计划吧。
比如说，是打算用来买块新的土地，还是投资某个大型的建筑项目呢？这一步很重要哦！要是没有个明确的方向，钱就像没头的苍蝇一样乱撞可不行。
我觉得这时候大家可以坐下来开个小会，把各种想法都摆到桌面上，好好讨论一番。
接下来，就是要进行预算的初步估算啦。
这个预算可不能太马虎，得尽量详细一点。
不过呢，也不用精确到每一分钱，毕竟在项目进行过程中还可能会有变化嘛。
根据经验，把一些大的开销先列出来，像土地成本啊、建筑材料费用啊之类的，这会让你心里有个大概的谱儿。
这时候可能有人会问了，那要是有些费用没考虑到怎么办呢？其实没关系啦，后续还可以调整的。
然后呢，就该向上级或者相关的决策部门汇报这个计划和预算了。
这一步可得把前面的想法和预算讲清楚，让他们明白为什么要这么做，钱打算怎么花。
当然啦，如果能准备一份漂亮的报告就更好了，图文并茂那种，让人一看就懂。
不过我知道，做报告有时候挺麻烦的，但为了顺利拿到资金的使用许可，咬咬牙坚持一下还是值得的！再之后呢，就是资金使用过程中的监控啦。
这可不能掉以轻心呀！你得随时盯着钱花到哪儿去了，有没有超支之类的情况。
要是发现问题，就得及时调整。
刚开始可能会觉得这很麻烦，但习惯了就好了。
就像你每天出门都要检查钥匙带没带一样，时间久了就成了一种习惯。
最后呢，项目结束或者资金使用告一段落的时候，一定要做一个总结。
看看钱是不是花得合理，有没有达到预期的效果。
如果有哪些地方做得不好，下次就可以改进啦。
这一步要特别注意！。
大额资金使用内部控制流程
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文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!大额资金使用内部控制流程一、准备阶段。
在涉及大额资金使用之前，需要做好充分的准备工作。