流程管理-ISO92全套制度及业务流程之工作改进管理程序 精品
业务流程改进管理制度
业务流程改进管理制度第一章总则第一条目的和依据1.本规章制度的目的是为了优化企业的业务流程，提高工作效率和质量。
2.本制度依据国家有关法律法规，结合企业实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于企业内全部相关部门和人员，包含但不限于部门主管、员工等。
第三条定义1.业务流程：指企业内各个环节之间相互协调、相互倚靠的工作过程。
2.改进管理：指通过分析、优化和创新的方式，对业务流程进行改进和管理的工作。
第二章流程改进的原则第四条全员参加原则1.企业各部门和人员都应乐观参加业务流程改进的工作。
2.鼓舞员工提出改进看法和建议，并进行合理评估和接受。
第五条数据驱动原则1.业务流程改进要有依据，需要通过数据分析和评估来支持决策。
2.改进过程中要重视收集和分析相关数据，以科学的方式进行改进。
第六条连续改进原则1.业务流程是一个动态的过程，需要不绝地进行改进和优化。
2.企业要建立起连续改进的机制和流程，定期评估和反馈业务流程改进的效果。
第三章业务流程改进的步骤第七条识别和分析流程问题1.部门主管和相关人员应紧密关注各个业务流程中存在的问题和瓶颈。
2.通过调研、讨论和数据分析等方式，对业务流程进行全面的识别和分析。
第八条设定改进目标1.在识别和分析问题的基础上，订立明确的改进目标。
2.目标要具体、可衡量，并与企业整体战略和发展需求相匹配。
第九条订立改进计划1.依据改进目标，订立具体的改进计划。
2.改进计划要包含具体的步骤、责任人、时间节点和资源需求等。
第十条实施改进措施1.依照改进计划进行实施，渐渐推动流程改进工作。
2.实施过程中要注意合理分工、有效协作，确保改进措施的顺利进行。
第十一条评估和总结改进效果1.在改进措施实施后，及时对改进效果进行评估和总结。
2.依据评估结果，对改进措施进行调整和优化，以实现更好的效果。
第四章质量掌控与监督第十二条质量掌控1.在流程改进的过程中，要始终重视质量掌控。
2.订立质量掌控标准，建立相应的监督和评估机制，确保流程改进的质量。
工作流程与流程改进管理制度
工作流程与流程改进管理制度第一章总则第一条为规范企业内部工作流程，提高工作效率和质量，促进流程改进，订立本《工作流程与流程改进管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于本企业全部部门的各项工作流程，并对流程改进的管理进行规范。
第三条本制度的目标是确保工作流程的科学性、规范性和高效性，同时推动连续改进和优化流程，提升企业整体运营水平。
第四条相关部门、岗位和人员应当遵守本制度的规定，严格执行工作流程，乐观参加流程改进活动，并承当相应的责任。
第二章工作流程管理第五条工作流程的订立与调整1.工作流程由各部门负责人依据其职能职责订立，并报请上级审批。
2.负责人应当确保订立的工作流程明确、合理、可行，对工作内容、次序、方式、时限等进行认真规定。
3.工作流程调整应当经过充分的论证和评估，需要获得相关岗位和部门的反馈看法，并进行合理的测试和调整方案。
4.工作流程的调整需经上级主管部门批准。
第六条工作流程的转达与培训1.全部部门负责人应当及时将订立和调整的工作流程转实现相关岗位和人员，并确保其理解和熟识。
2.新招聘的员工应依据其岗位职责参加相应的工作流程培训，并通过考核后方可正式上岗。
3.各部门负责人应当定期组织工作流程培训和沟通，提高员工对工作流程的理解和执行本领。
第七条工作流程的执行和监督1.各部门负责人要求岗位人员依照工作流程执行工作，并进行实时监督与引导。
2.岗位人员应称职地执行工作流程，确保工作定时、按质、按要求完成。
3.相关部门应建立有效的监督机制，对工作流程的执行情况进行检查和评估，及时发现并矫正问题。
第八条工作流程的评估与改进1.每年定期对各工作流程进行评估，包含工作流程的质量、效率和适应性等方面的考核。
2.评估结果应及时进行总结和反馈，找出工作流程中存在的问题和不合理之处。
3.通过流程改进项目，针对评估结果中的问题进行改进，提高工作流程的科学性和高效性。
第三章流程改进管理第九条流程改进项目的发起与选择1.流程改进项目可以由任何岗位的员工发起，需经过所在部门负责人审核，并报请上级审批。
iso92-全套制度及业务流程之人力资源管理
E．与猎头公司合作：当公司急需高级人才时，公司人力资源部可委托猎头公司为公司寻找合适的人才。
3.1.2.2初步筛选
应聘人员填写《应聘人员登记表》并提交相关个人资料（包括身份证、学历证、学位证、职称证书、执业资格证书、照片、个人工作履历等），人力资源部对应聘人员提供的资料进行确认，对经确认真实有效的资料按照其应聘岗位所要求的岗位任职资格（见“**集团职务说明书”）进行初步筛选，确定初试人选并通知应聘人员参加初试。
b.员工试用期转正经总经理批准晋升的，不受以上期限限制；
c.经总经理批准对员工进行破格提拔的，不受以上期限限制。
3.4.1.4操作程序
A．部门主管向人力资源部提交《晋升推荐表》，就该员工工作表现及晋升理由阐述部门意见；
B．人力资源部对部门晋升请求进行审核，考察该员工的工作表现并在《晋升推荐表》上签注人力资源部部门意见；
D．季度（年终）考核结果将成为季度（年终）奖金发放的主要依据，成绩良好者岗位奖金可适当上浮，成绩欠佳者可适当下调；
E．员工考核成绩低下，经岗位调整或培训后仍在考核中处于较低水平者，公司可能与员工终止劳动合同；
F．考核时间。季度考核及年终考核应于每季度结束后第一个工作日起十五个工作日内完成。
3.3.2.3考核结果分析
B．建立定期晋升制度，发现优秀人才，促进公司员工团队新陈代谢。
C．通过员工晋升，弥补空缺岗位，保证组织的正常运行。
3.4.1.3晋升形式
A. 定期晋升：
a.每年1月份，各部室向人力资源部提交年终员工晋升申请；
b.每年7月份，各部室向人力资源部提交年中员工晋升申请。
业务流程与质量改进管理制度
业务流程与质量改进管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度订立的目的是为了规范企业的业务流程，提升质量管理水平，保障产品和服务的质量，提高企业的竞争力。
本制度依据国家有关法律法规、行业标准以及企业实际情况。
第二条适用范围本制度适用于本企业的各项业务流程和质量改进工作。
第二章业务流程管理第三条业务流程规划1.企业应依据市场需求和自身发展战略，订立适应的业务流程规划，确保业务流程的连贯性、高效性和质量稳定性。
2.业务流程规划应明确各个环节的职责和流程掌控点，并进行适当的流程优化，以实现降本增效的目标。
3.业务流程规划应定期评估和调整，以适应市场的变动和企业的发展需求。
第四条业务流程执行1.全部员工应依照规定的业务流程执行工作，不得擅自更改流程或跳过流程环节。
2.执行业务流程时，员工应准确记录和传递信息，在各个环节之间保持良好的沟通和协调。
3.执行过程中发现问题或异常情况应及时上报，并依照规定的程序进行处理和改进。
第五条业务流程监控1.企业应建立健全的业务流程监控体系，对关键环节进行实时监控，确保流程的顺利进行。
2.监控结果应及时反馈给相关责任人，以便及时处理问题和改进流程。
3.对业务流程监控的结果应进行分析和总结，为质量改进供应参考和依据。
第六条业务流程评估1.企业应定期对业务流程进行评估，包含流程的合理性、可行性和效率性等方面的评估。
2.评估结果应通过报告形式提交给企业的管理层，用于决策和优化业务流程。
第七条业务流程更改1.对业务流程的更改应依照规定的程序进行，包含更改的申请、审批和实施等环节。
2.更改前应进行充分的评估和论证，确保更改的合理性和可行性。
3.更改后应对更改的影响进行评估，及时做出调整和改进。
第三章质量改进管理第八条质量管理目标1.企业应订立具体的质量管理目标，并将其纳入企业的年度工作计划和考核体系。
2.质量管理目标应具体、可衡量、可追踪、可达成。
第九条质量改进计划1.企业应订立质量改进计划，明确改进的内容、目标、责任人和实施时间。
ISO9002-全套新版制度及业务标准流程之工作改进管理程序
29．工作改善管理程序1．目旳和范畴：以实现质量管理体系旳持续改善为原则，通过对有关质量管理体系运营状况信息旳收集与分析，发现公司质量管理体系中存在旳问题，谋求改善机会，适时采用纠正和避免措施并对措施有效性进行验证，形成制度化旳持续改善机制，保证体系运营旳合适性和有效性。
2．职责2.1总经理室2.1.1 收集质量管理有关信息，制定改善措施，组织有关部门实行和验证这些措施；2.1.2 负责公司内部审核、管理评审旳组织，以及组织公司迎接外部审核；2.1.3保存有关质量管理体系改善活动旳有关记录及信息。
2.1.4负责组织对各部门年度工作筹划执行状况进行考核，必要时对工作筹划进行调节。
2.2各部门2.2.1根据总经理室旳安排具体实行改善措施，并配合总经理室对措施旳有效性进行验证；2.2.2在平常旳业务、管理活动中收集质量管理有关信息；2.2.3根据所收集旳信息提出改善建议。
2.2.4接受总经理室对本部门年度工作筹划执行状况进行考核，必要时调节工作筹划。
3、工作流程3.1公司改善工作通过如下方式进行：3.1.1 内审，执行《内审程序》。
3.1.2外审，公司针对外部第三方认证机构在对质量管理体系初审、年度监督审核和复审中发现旳不合格项，采用纠正和避免措施，并配合认证机构对措施旳有效性进行验证，并保存记录。
3.1.3管理评审，结合年终总结进行，执行《管理评审程序》。
3.1.4项目总结，项目竣工交付后6个月内，由总经理室负责质量管理旳总工组织对竣工项目进行综合评价。
总经理室负责组织设计研发部、审计核算部、经营销售部、工程材料部、项目经理部、物业公司等单位从各自旳角度提交综合评价报告。
总工负责对各评价报告中提及旳质量问题进行汇总、分类、分析。
3.1.5平常工作改善环绕各部门周记和经理例会进行。
3.1.5.1总经理室负责收集如下信息：各部室旳“工作周记”；经理例会纪要中有关质量管理旳信息；通过客户服务中心收集客户投诉和客户满意信息。
企业业务流程与流程改进管理规定
企业业务流程与流程改进管理规定第一章总则第一条目的与依据为了规范企业的业务流程管理，提高工作效率和质量，本规章订立。
本规章依据企业的实际情况，并参考相关法律法规和企业制度。
第二条适用范围本规章适用于企业全体员工。
第二章业务流程管理第三条业务流程划分1.业务流程依照不同的职能部门进行划分，并订立相应的职责和工作流程。
2.每个业务流程应明确责任人和相关参加人员，并进行合理的协作分工。
3.业务流程应具备明确的开始和结束节点，并确保流程稳定性和可追溯性。
第四条业务流程文档化管理1.每个业务流程必需编写认真的业务流程文档，包含流程图、流程描述、流程节点和流程规定等内容。
2.业务流程文档应定期进行更新和审查，确保与实际业务操作保持全都。
3.业务流程文档必需向相关职能部门进行培训和转达，以确保流程执行的统一性和准确性。
第五条业务流程的执行与监控1.业务流程的执行必需依照规定的流程图和流程文档进行，不得擅自修改或疏忽任何节点。
2.每个业务流程的执行均应有明确的流程监控人员，负责监督流程的执行情况，并及时处理流程中显现的问题。
3.业务流程执行的过程中，应定期进行流程效率和质量的评估和优化，及时进行改进，提高工作效率和质量。
第六条业务流程的反馈与改进1.全部员工在业务流程执行的过程中，应乐观供应改进建议和看法，推动业务流程改进和优化。
2.相关职能部门应定期组织业务流程的改进会议，分析问题，订立改进方案，并及时进行落实。
3.业务流程改进的方案和实施情况应及时进行记录和报告，确保改进效果的可见性和可追溯性。
第三章流程改进管理第七条流程改进管理流程1.流程改进应经过以下步骤进行：识别问题、分析原因、订立改进方案、实施改进、评估改进效果、总结经验。
2.流程改进的项目经理应负责整个流程改进的执行和监控，并确保改进项目的有效实施。
第八条流程改进的目标和原则1.流程改进的目标是提高工作效率、降低本钱、优化资源配置、提升产品质量和客户满意度。
ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序
ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序目的及范畴：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
职责：总经理室负责公司文件治理的总和谐及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；各部室资料员负责文件治理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。
工作流程：3.1 文件分类：3.1.1 通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件和外送文件。
A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。
如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等B. 外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。
如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。
如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或业务范畴内使用的专门文件。
分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。
技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。
如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。
财务文件：即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。
如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
人事资料：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料。
合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。
如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。
3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种专门类型的文件。
如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等3.2 总要求：3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。
3.2.2 内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。
业务流程优化与改善管理制度
业务流程优化与改善管理制度第一章总则为了提高企业的运营效率和业务质量，优化业务流程，实现连续改进，订立本业务流程优化与改善管理制度。
第二章目标和原则第一节目标1.提高业务运营效率，减少重复劳动和资源挥霍；2.优化业务流程，提升客户满意度；3.加强团队合作和协同，促进部门间的协调与沟通；4.不绝提升企业核心竞争力，努力探求杰出和创新。
第二节原则1.以客户为中心，关注客户需求和体验；2.精简流程，简化决策链条，减少多而杂性；3.制度化管理，明确责任和权限；4.数据驱动，科学决策；5.努力探求连续改进，实现有效管理。
第三章流程优化与改善管理体系第一节流程优化与改善管理体系概述1.建立流程改善管理体系，包含流程识别、流程设计、流程实施、流程监控和流程改进五个环节；2.相关人员应参加流程改善管理体系的订立、实施和监控；3.每一环节都应有具体的操作规范和工作要求。
第二节流程识别1.定期开展流程识别工作，将企业的各项业务流程进行归档和整理；2.确定每个业务流程的负责人和参加人，并明确各自的职责和权限；3.评估流程的紧要性、效率和质量，确定改善的优先级。
第三节流程设计1.依据流程识别结果和改善优先级，进行流程设计工作；2.协同各业务部门和相关人员，确立改善目标和标准；3.细化流程步骤、确认时间节点和各环节负责人，并形成相应的流程图和说明文档；4.确保流程设计科学合理，紧密关联各个环节，避开冗余和短板。
第四节流程实施1.在流程实施前，进行充分的培训和沟通，确保全部人员对新流程的理解和掌握；2.确认实施计划，并按计划渐渐推动流程改善；3.监督各环节的执行情况，及时发现问题并协调解决；4.进行流程测试和调整，确保流程的有效性和可行性。
第五节流程监控1.建立流程监控机制，包含流程数据收集、异常处理和绩效评价等方面；2.定期收集流程数据，分析流程效率和质量，并形成监控报告；3.对流程异常进行分析，并及时采取矫正措施；4.审查流程执行情况，评估流程改善的效果和进展。
ISO9002-全套管理办法及业务程序之管理评审程序
28．管理评审程序1．目的和范围不断寻求体系改进的机会，确保本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001—2000质量管理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目标。
本程序适用于本公司最高管理者对质量体系的评审。
2．职责2.1总经理负责管理评审活动；2.22.32.43．3.13.23.33.4B；工作3.5管理评审内容：管理评审应针对各部室的评审输入信息评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，对质量方针和质量目标的实施情况作出评价。
3.6管理评审活动参加的对象：3.6.1总经理、管理者代表、与评审内容有关的部门负责人。
3.6.2必要时由总经理指定的有关人员。
3.7管理评审步骤：3.7.1总经理发布管理评审指令，并指出评审的内容及要求。
3.7.2 总经理室按总经理评审指令的内容和要求，收集和准备有关的评审资料，并编制“管理评审实施计划”。
计划中应包括评审重点内容、对各单位的配合要求、日程安排等内容。
3.7.3 总经理室在正式评审前三天做好评审的组织准备工作，并发放“管理评审通知单”。
3.7.4评审工作在总经理主持下进行，总经理室组织对各项评审内容和讨论意见予以记录。
3.7.5 总经理室组织编写“管理评审报告”，报总经理批准。
管理评审报告应包括：A.质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。
B.质量管理体系和过程的有效性、产品质量等三方面持续改进的决定和措施，以及不断满足顾客要求的应有措施；C.资源需求的相关决定和措施。
**/房地产有限公司管理评审实施计划页号：**/房地产有限公司管理评审通知单页号：日期：日期：日期：**/房地产有限公司管理评审报告页号：。
业务流程与改进管理制度
业务流程与改进管理制度一、总则为规范企业的业务流程和提升管理水平，订立本业务流程与改进管理制度。
本制度适用于本企业全部部门和员工。
二、业务流程管理2.1 业务流程的定义业务流程是指企业为完成特定任务而遵从的一系列操作和活动的过程。
每个部门应依据自身职能和工作需求，明确订立相应的业务流程。
2.2 业务流程的建立与优化1.部门负责人应负责建立和维护所属部门的业务流程，并确保业务流程符合企业整体战略和目标。
2.业务流程应遵从以下原则：–简化流程，提高效率；–明确流程责任人，确保流程的可追溯性；–充分沟通，协调各部门之间的工作；–鼓舞创新，不绝优化流程。
2.3 业务流程的执行与监控1.部门负责人应确保员工熟识并遵守所属部门的业务流程。
2.执行业务流程过程中，员工应乐观搭配，并依照流程要求完成相应工作。
3.监控业务流程的执行情况，及时发现问题并采取措施解决。
2.4 业务流程的改进1.部门负责人有义务不绝改进业务流程，提高工作效率和质量。
2.部门负责人应自动收集员工的反馈看法和建议，并结合实际情况进行相应改进。
3.在改进业务流程过程中，应注意平衡工作量与员工负担，合理调整流程，避开过度集中或分散工作。
三、改进管理3.1 改进管理的目的改进管理是指通过对企业业务流程和工作方式的不绝改进，提高效率、降低本钱、加强竞争力，实现企业的可连续发展和长期利益最大化。
3.2 改进管理的步骤改进管理应遵从以下步骤：1.收集信息：收集与企业流程、工作方式和管理问题相关的信息。
2.分析问题：对收集到的信息进行分析，找出存在的问题和瓶颈。
3.订立改进方案：依据问题分析结果，订立相应的改进方案，并明确任务、时间和责任。
4.实施改进：依照改进方案，组织实施相关措施，并监控改进过程。
5.评估效果：对改进措施的实施效果进行评估，并依据评估结果调整和完善改进方案。
3.3 改进管理的原则1.以客户为中心：改进管理的核心是满足客户需求，不绝提升客户满意度。
业务流程优化和改进管理制度
业务流程优化和改进管理制度第一章总则第一条目的和依据为了提高企业的经营效益和竞争力，优化业务流程，加强业务改进管理，特订立本规章制度。
本制度依据相关法律法规和企业实际情况，旨在规范企业内部各部门的业务流程优化和改进工作，促进业务流程的科学化、高效化和可连续发展。
第二条适用范围本规章制度适用于我公司全部部门、团队和员工在业务流程优化和改进管理方面的工作。
第三条定义1.业务流程优化：指依据市场需求、业务特点和企业目标，对现有业务流程进行分析评估，通过改进和创新，提高业务效率和质量的过程。
2.业务改进管理：指对业务流程进行连续改进和管理的活动，包含订立改进计划、推动改进活动、监控改进效果等。
第二章业务流程优化管理第四条业务流程评估1.企业各部门应定期对现有业务流程进行评估，包含流程目标、流程步骤、流程掌控等方面的内容。
2.评估结果应认真记录，包含评估指标、评估方法、评估过程和评估结论等。
3.评估结果应及时向相关部门和人员进行通报，并订立改进计划。
第五条业务流程改进计划订立1.依据业务流程评估结果，各部门应订立相应的业务流程改进计划，明确改进目标、改进内容和改进时限。
2.改进计划应提交相关部门审批，并报告给企业管理层。
第六条业务流程改进推动1.各部门应依照改进计划，合理布置资源，推动业务流程改进工作。
2.改进过程中，应及时沟通和协调各部门之间的搭配，解决问题和难题。
第七条业务流程改进监控1.改进后的业务流程应建立监控机制，及时收集、分析和反馈业务流程的关键指标和数据。
2.监控结果应与改进目标进行比对，发现问题和改进方向。
第三章业务流程优化管理第八条业务流程优化需求收集1.企业应建立健全的信息收集机制，从内外部渠道收集业务流程优化需求。
2.需求收集重要包含客户需求、市场需求、员工需求和管理需求等。
第九条业务流程优化方案研究和订立1.依据业务流程优化需求，各部门应组织专业团队进行方案研究和订立。
2.优化方案应体现科学性、可行性和可连续性，充分考虑企业资源和环境。
ISO9002全套制度及业务流程之文件管理程序
ISO9002全套制度及业务流程之文件管理程序1．目的及范围：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理与安全有效的运转。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
2．职责：2.1总经理室负责公司文件管理的总协调及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；2.2各部室资料员负责文件管理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档与销毁等。
3．工作流程：3.1 文件分类：3.1.1通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件与外送文件。
A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。
如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等B.外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。
如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。
如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或者业务范围内使用的专门文件。
分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件与签价单与决算资料等。
A．技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。
如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。
B．财务文件：即在公司会计工作中形成与使用的会计核算专业材料。
如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
C．人事资料：即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基本情况、工作表现的个人资料。
D．合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。
如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
E．签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。
3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种特殊类型的文件。
如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等3.2 总要求：3.2.1 文件处理务必做到及时、准确、安全。
流程管理-流程和制度建设及持续改进管理办法
流程管理-流程和制度建设及持续改进管理办法某油田服务股份有限公司流程和制度建设及持续改进管理办法第一章目的及适用范围1.目的1.1本程序规定了公司流程和制度建设及持续改进工作必须遵循的原则、程序，使公司流程和制度建设及持续改进工作规范化、程序化和制度化，并明确各部门/单位的职责，以提高公司流程和制度建设及持续改进工作的效率和质量。
2.适用范围2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进工作。
第二章定义3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个或一系列行为，包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。
4.制度——制度是对流程的描述，是流程规范化、程序化和制度化的具体表现，包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。
第三章原则5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、战略性和及时性等三项原则：全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域，以使公司的经营活动有规可循，消除随意性和盲目性；战略性：公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求；及时性：随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整，以满足公司长远战略发展目标的要求。
第四章部门职责和权限6.战略规划部：战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划，并对公司各部门流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。
7.总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进工作的整体规划，负责公司一级流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结；同时，对于事业部、分公司、办事处的流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。
负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。
8.各事业部、分公司、办事处：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进工作的整体规划，以及各职能部门的流程和制度建设及持续改进工作要求，负责本部门流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结。
业务流程改进管理制度
业务流程改进管理制度一、引言随着经济的发展和市场竞争的日益激烈，各个企业都面临着提高效率和优化流程的压力。
为了应对这一挑战，公司决定建立业务流程改进管理制度，以提升整体运营效率和客户满意度。
二、目标与原则1. 目标：通过业务流程改进，实现高效、规范、透明的企业运作，提升企业的核心竞争力。
2. 原则：科学决策、标准化流程、信息共享、持续改进。
三、流程管理1. 流程定义与优化：明确各个业务流程的定义和责任方，并进行定期的优化和更新，以适应市场的变化。
2. 流程挣时间：通过重新设计流程，缩短执行时间、减少重复工作以及避免不必要的环节，提高工作效率。
3. 流程监控与评估：建立流程监控机制，及时发现问题并采取纠正措施，定期对流程效果进行评估，为改进提供依据。
四、角色与职责1. 流程负责人：负责制定、优化和实施相关业务流程，确保流程的有效执行。
2. 流程参与人员：根据流程要求，按时完成相关工作，并提供改进建议。
3. 流程监控人员：负责监控流程执行情况，及时发现问题，协助解决流程中的瓶颈和障碍。
五、流程改进1. 改进意见收集：通过员工反馈、客户投诉以及定期的流程评估等方式，收集流程改进的意见和建议。
2. 改进评估与实施：根据收集到的意见，结合实际情况进行评估，并制定改进方案，实施改进措施。
3. 改进效果跟踪：对改进措施进行跟踪和评估，及时发现问题并持续改进。
六、信息化支持1. 流程管理系统：引入流程管理系统，将企业各个流程进行统一管理，提高流程执行效率和准确性。
2. 数据分析与挖掘：通过对流程数据的分析和挖掘，发现瓶颈和改进机会，为决策提供依据。
3. 自动化工具支持：利用信息化工具，自动化执行流程中的部分任务，提高效率并减少错误。
七、培训与沟通1. 流程培训：为相关人员提供流程相关的培训，包括流程定义、流程执行要求等，确保流程得到正确执行。
2. 沟通与协作：建立良好的内外部沟通机制，及时处理流程中的问题，确保流程的顺利执行。
工作流程与改进管理制度
工作流程与改进管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范企业的工作流程管理，优化工作流程，不绝改进工作效率和质量，提高企业竞争力，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业全部部门和员工，在企业内部各项工作中必需进行工作流程管理和改进的情况下执行。
第三条工作流程管理的原则1.学习借鉴先进管理理念和方法，结合实际情况，订立适合企业的工作流程管理制度。
2.突出全员参加，建立共同责任意识，形成工作流程管理的良好氛围。
3.通过数据分析和连续改进，提高工作流程的效率和质量。
第二章工作流程管理第四条工作流程确实定与规范1. 工作流程确实定（1）各部门负责人依据岗位职责和工作要求，订立具体的工作流程，并明确工作目标、工作内容、工作方式等。
（2）工作流程需要经过相关部门的审批，并在企业内部进行通知和宣传。
2. 工作流程的规范（1）员工必需依照规定的工作流程进行工作，不得擅自改动或省略环节。
（2）若有特殊情况需要调整工作流程，必需经过相关部门负责人的审批，并及时通知相关人员。
第五条工作流程的执行与监督1. 工作流程的执行（1）员工必需依照规定的工作流程进行工作，做到认真、细致、规范。
（2）对于工作流程中的任务调配和工作交接，必需做到明确及时、有效。
2. 工作流程的监督（1）各部门负责人对部门内工作流程的执行进行监督，并及时发现和解决问题。
（2）对于工作流程中的紧要环节和关键掌控点，应当建立相应的检查和评估机制，确保工作流程的质量和效果。
第六条工作流程的评估与改进1. 工作流程的评估（1）定期对各部门的工作流程进行评估，分析和评价工作流程的优缺点，确定改进的方向。
（2）评估过程中要充分听取员工和用户的看法和建议，进行综合考量。
2. 工作流程的改进（1）依据评估结果，订立改进计划，明确改进内容、责任人和时间要求。
（2）改进计划执行后，进行评估和跟踪，及时总结经验和教训，对改进措施进行调整和完善。
第三章工作流程改进管理第七条改进管理的流程1. 改进需求的提出与收集（1）员工和部门可以依据实际工作情况提出改进需求，包含流程优化、效率提升、质量改进等。
业务流程分析改进管理制度
业务流程分析改进管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部业务流程分析改进管理，提高业务效率和质量，订立本管理制度。
本制度依据国家法律法规、企业章程等相关规定订立。
第二条适用范围本管理制度适用于企业全部部门和员工。
第三条基本原则1.意识到业务流程分析改进的紧要性；2.以客户需求为中心，通过不绝优化流程供应更优质的服务；3.广泛征求看法，形成集体智慧和共识；4.确定责任，落实到具体人员；5.审慎决策，团队合作，连续改进；6.全员参加，连续培训，提高专业本领。
第二章业务流程分析改进的流程第四条流程梳理1.各部门依据岗位职责，对现有业务流程进行梳理，包含具体步骤、所需资源以及人员间的协作关系；2.将梳理结果绘制成流程图，清楚明白表达每个环节的输入、输出和关键掌控点；3.对流程中存在的问题进行记录并提出改进看法；4.评估流程的性能指标，如效率、质量和本钱等。
第五条问题分析1.依据梳理结果和改进看法，分析流程中存在的问题，包含流程冗余、环节重复、信息传递不畅等；2.利用业务分析工具，如流程图、Pareto图、鱼骨图等，分析问题的根本原因；3.将问题分为优先级，并确定改进的紧急性和紧要性；4.订立改进目标和措施，明确责任人和时间节点。
第六条改进实施1.依据改进目标和措施，订立认真的实施计划，包含具体任务、时间布置和资源调配；2.各责任人依照计划实施改进措施，并在改进过程中及时沟通、协调；3.汇总实施过程中的经验教训，形成改进的标准操作流程和培训料子；4.针对改进结果，进行跟踪评估，及时调整和优化，确保改进措施的实施效果。
第三章绩效考核与监督第七条绩效考核1.我们将建立定期的绩效考核机制，对业务流程分析改进工作进行评估；2.考核内容包含流程改进的效果、改进工作的完整性和主持人的协调本领等；3.绩效考核结果将作为晋升、奖惩和薪酬激励的依据。
第八条监督与反馈1.公司将建立健全的监督机制，对各部门的业务流程分析改进工作进行监督；2.监督方式包含定期审查工作报告、组织现场检查和收集员工看法等；3.监督结果将以书面形式进行反馈，要求被考核部门和责任人提出整改措施。
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29．工作改进管理程序
1．目的和范围：以实现质量管理体系的持续改进为原则，通过对有关质量管理体系运行状况信息的收集与分析，发现公司质量管理体系中存在的问题，寻求改进机会，适时采取纠正和预防措施并对措施有效性进行验证，形成制度化的持续改进机制，确保体系运行的适宜性和有效性。
2．职责
2.1总经理室
2.1.1 收集质量管理相关信息，制定改进措施，组织有关部门实施和验证这
些措施；
2.1.2 负责公司内部审核、管理评审的组织，以及组织公司迎接外部审核；
2.1.3保存有关质量管理体系改进活动的相关记录及信息。
2.1.4负责组织对各部门年度工作计划执行情况进行考核，必要时对工作计
划进行调整。
2.2各部门
2.2.1根据总经理室的安排具体实施改进措施，并配合总经理室对措施的有
效性进行验证；
2.2.2在日常的业务、管理活动中收集质量管理相关信息；
2.2.3根据所收集的信息提出改进建议。
2.2.4接受总经理室对本部门年度工作计划执行情况进行考核，必要时调整
工作计划。
3、工作流程
3.1公司改进工作通过以下方式进行：
3.1.1 内审，执行《内审程序》。
3.1.2外审，公司针对外部第三方认证机构在对质量管理体系初审、年度监
督审核和复审中发现的不合格项，采取纠正和预防措施，并配合认证
机构对措施的有效性进行验证，并保存记录。
3.1.3管理评审，结合年终总结进行，执行《管理评审程序》。
3.1.4项目总结，项目竣工交付后6个月内，由总经理室负责质量管理的总
工组织对竣工项目进行综合评价。
总经理室负责组织设计研发部、审
计核算部、经营销售部、工程材料部、项目经理部、物业公司等单位
从各自的角度提交综合评价报告。
总工负责对各评价报告中提及的质
量问题进行汇总、分类、分析。
3.1.5日常工作改进围绕各部门周记和经理例会进行。
3.1.5.1总经理室负责收集以下信息：各部室的“工作周记”；经理例会纪要
中有关质量管理的信息；通过客户服务中心收集客户投诉和客户满意
信息。
参见《客户服务管理程序》文件。
3.1.5.2在日常的管理工作中，收集公司各部门横向沟通状况方面的信息，必
要时向总经理提出专题报告。
3.1.5.3除了部室工作周记之外，各部室还应在日常工作中注意收集以下信
息：
●经营销售部：
A．结合日常业务活动收集、整理、分析客户对售前、售中、售后服务以及对产品设计、产品质量等方面的建议和抱怨信息。
B．通过市场调研获知行业中对工程质量、客户服务、设计创新等方面的观点和要求，并定期向总经理室汇报，以利采取改进措施。
C．收集社会各种媒体对公司质量改进方面有价值的评价信息，并定期向总经理汇报。
D．收集政府部门关于商品房销售方面的有关规定及变更的信息。
●工程材料部：
收集政府部门关于项目报批、报建方面的有关规定及变更信息。
●审计核算部：
收集政府部门关于项目投资、造价管理等方面的有关规定及变更信息。
●财务计统部：
收集政府部门和银行关于项目融资、住房消费信贷等方面的有关规定
及变更信息。
●设计研发部：
A．收集政府部门关于项目规划、设计方面的有关规定及变更信息。
B．结合日常工作收集产品研发方面的信息。
●人力资源部负责收集以下信息：
A．收集政府部门关于劳动、人事方面的有关规定及变更信息。
B．收集员工个人季度考核和年度考核中自我工作业绩评价信息。
C．收集关于公司组织机构调整和人员配置、员工培训方面的信息。
●客户服务中心：
客户投诉信息、投诉处理信息和客户满意程度信息。
每年年终总结和管
理评审时，向总经理提交客户满意度专题报告，执行《客户服务管理
程序》。
3.1.5.4各部室在收集到3.1.5.3中所述信息之后，可根据需要或适时向总经理
提交专题报告或体现在年终总结中，提交管理评审，报告中应有改进
措施建议。
3.1.6年度工作计划执行情况考核。
3.1.6.1组成考核小组，按季度进行考核工作。
为确保公司年度工作计划在具
体实施过程中能及时得到调整，避免因计划未能顺利实施而导致各部
门之间工作脱节，并由此给公司带来负面影响的现象发生，由总经室、
财务部和人事部主管组成计划考核小组（具体人员由总经理任命），
于每个季度末和年终对计划的执行情况进行考核，考评结果在经理例
会上公布，并提交总经理作为各部室季度考核和年终考核的依据。
如
在考核时发现实际工作情况明显偏离计划的轨道，将向总经理提出调
整计划建议，经总经理审批后下发至各部室，要求相应地调整计划，
并将调整后的计划送总经理审批后执行。
3.1.6.2建立计划实施预警机制。
各部室在工作进度出现偏离计划轨道或偏离
现象已经发生时，应及时主动地以书面形式向总经理室发出预警信
息，并提交计划调整方案，经计划考评小组和总经理审批后执行。
3.1.6.3建立计划执行考核惩罚制度。
年终总结时，对计划执行情况较好的部
门给予奖励；对计划偏离时未能主动及时发出预警信息的部门或因计
划执行不力、导致公司业务发展出现滞后现象的部门进行惩罚。
计划
考评小组于年终时向总经理提交年度计划执行考核报告，由总经理决
定采取相应的奖惩措施。
3.2工作改进和验证
3.2.1总经理室
3.2.1.1针对各部室工作周记中的“存在问题和改进意见”定期进行归纳、分
析，对呈现一定趋势性的问题运用统计技术进行更深入的分析，并提
出改进措施的建议，对已经发生的问题或潜在的问题应针对原因制订
纠正措施或预防措施。
在经理例会上布置落实改进措施，应包含改进
方法、验证要求、实施责任、验证责任、验证方法等内容，并对改进
结果进行验证，评价所采取措施的有效性，保存有关记录。
3.2.1.2针对项目综合评价结果分析项目实施中存在的问题及其原因，并制定
改进措施，形成专门报告，以指导后续项目的实施。
3.2.2其余各部门
公司其余各部门结合各自的日常工作，对上述3.1条中提到的信息进
行分析，提出适合本部门特点的纠正或预防措施，并由部门经理安排
实施和追踪验证。
各有关部门保留改进措施的实施记录，总经理室负
责验证并保留记录，向总经理提交专题报告。
4．相关文件
4.1《内审程序》
4.2《管理评审程序》
4.3《施工管理程序》
4.4《监理工作管理制度》
5．相关记录
5.1工作周记(见《会议制度》附表)
5.2项目综合评价指标体系
5.3内部质量审核报告（见《内审程序》附表）
5.4管理评审报告（见《管理评审程序》附表）。