样品发至供应商做大货流程

新物料导入作业流程

新物料导入作业流程导入新物料是企业运营中一个重要的环节，它涉及到多个部门和流程的协同合作。

下面将以一家制造企业为例，具体描述新物料导入的作业流程。

一、物料需求确认阶段：1.产品研发部门收集客户需求，并与市场部门沟通确认新产品的市场潜力和竞争对手情况。

2.研发部门将产品的初步设计和相关要求转交给采购部门，以确定新物料的采购需求。

3.采购部门根据产品设计和要求，制定物料清单，并与研发部门和供应商进行沟通，对接供货能力和价格。

二、供应商筛选和评估阶段：1.采购部门根据物料需求，对已有供应商进行筛选和评估，评估内容包括供货能力、质量管理体系、价格等。

2.若没有合适的供应商，采购部门会通过网络、展会等途径寻找新的供应商，并向他们发送供应商调查表。

3.采购部门收集供应商的回复，并根据回复内容和评估结果，进行综合评估和筛选。

4.选定供应商后，采购部门会与供应商签订供应合同，并约定质量标准、交付时间和价格等重要条件。

三、物料样品确认和测试阶段：1.采购部门要求供应商提供物料样品，并将样品交给产品研发部门进行测试和评估。

2.研发部门根据产品设计和要求，对样品进行检验和测试，验证其质量和性能是否符合要求。

3.若样品合格，研发部门会与供应商确认大批量生产物料的可行性和交货时间。

四、物料大批量采购和仓储阶段：1.采购部门根据物料需求和供应商确认的交货时间，编制采购计划，并与供应商协商确认采购量和价格。

2.根据采购计划，采购部门与供应商进行大批量物料采购，并将物料送至企业的仓库。

3.仓储部门负责接收和入库物料，并对物料进行标识和分类。

五、物料信息录入和系统对接阶段：1.仓储部门根据物料清单和系统要求，将物料信息录入企业的物料管理系统。

2.企业的物料管理系统与其他系统（如MRP系统）进行对接，确保物料信息的准确性和实时性。

六、物料品质验收和入库阶段：1.质量部门对物料进行品质验收，确保物料符合要求并能够满足生产需要。

2.若物料不合格，质量部门会与供应商进行协商，要求其重新提供合格的物料。

供应商来货须知

供应商来货说明
1，一致性：大货必须和确认样品保持一致，包装，外观，尺寸，重量，参数，电性能，如有品质提升或者改良，第一之间沟通变更。

2，包装：需采用白盒或者是中性英文彩盒包装，硬度，材质按照确认样品的标准，不能随意更换
3，编码：若相同编码同一个外箱包装，包装盒可以不贴编码，外箱标示卡表明即可，若几个编码混装，请在包装盒上贴产品编码区分。

外箱标示卡：
5，收货地点：香港订单一律寄送到4楼，海外寄送到6楼，样品寄送到5楼，请快递单标明，送错一律收不到货！样品请供应商选择快递付运费，到付拒收！大货请发德邦物流，快递请选择联昊通，韵达，顺丰，全一，其他非合作快递含运费供应商可自行选择，到付拒收！6，标签：灯具类香港标签模板，色温暖白写3000K,正白写6000K，CE，ROSE 环保标签必须体现，标签贴在外壳或者灯体上！海外标签每个国家不同，有对应的模板，及时索要！
7，交期：不以系统生成订单交期为准，收到订单后，请第一时间回复交期，如果不能统一交货，请分批交货，送货单写明每次送货的数量和金额！
8，备货：鉴于我公司运营性质，和电商销售的波动性，请长期合作供应商，按照品类负责人给出的单个SKU月销量做好每月备货，成品或者是原材料。

备货数量，备货情况以及供应商库存情况请及时畅通的和品类负责人沟通，以满足我公司交期，也尽量避免贵司不必要的库存积压！
9，产品说明书：产品包装内必须放置产品说明书请自行印刷，现在为德文版本，因为德国没有说明书的产品均不给过关，后续有改进版本会进行通知：。

集团公司大货流程图范例

（采购部/采购员）
审批采购合同
（总经办/总经理）
确认物料扣款处理（PMC部/总监）
审核物料扣款（生产部/总监）
执行扣款（财务部/财务主管）
第五阶段：生产流程图
面辅料入库加工工序询价
（办事处PMC/专员） (仓库部/仓管）
制单确认
（业务部/生产跟单）
封板确认
产前板确认
纸样确认
（技术部/主管）
制作执行排期（PMC部/PC经理）确认执行排期
（PMC部/总监）
执行排期的审定/更改
（总经办/总经理）
审核执行排期
（生产部/总监）
实际生产排期
（办事处PMC）
生产异常报告
（生产部/QC）
第二阶段：预算流程图
客人
转发客人邮件
（总经办/总经理助理）
辅料耗料单/唛架用量（深圳技术部/技术主管）
发布订单信息
YES
修改纸样（办事处技术部 /纸样师傅）
重开板单重复流程
入库（技术部/仓管）
制做封板（技术部/车工）
确定加裁或减裁（业务部/生产跟单）
开物料补料单（PMC部/MC）
做船头板（技术部/车工）
重开板单重复流程
SGS测试证书（业务部/业务跟单）
NO 检查封板（业务部/生产跟单） YES
面/辅料出库
（仓库/仓管）
NO 尾部巡查
（生产部/QC）
审核头缸板
（业务部/生产跟单）
加工厂确认接收
（生产部/QC）
NO 尾期验货
（生产部/QA）
OK 大货洗水巡查
（生产部/QC）
执行结算/付款（财务部/主管）
OK 出货

配送的环节与流程

配送的环节与流程一配送的基本环节配送作业是按照用户的要求，将货物分拣出来，按时按量发送到指定地点的过程。

配送作业是配送中心运作的核心内容，因而配送作业流程的合理性，以及配送作业效率的高低都会直接影响整个物流系统的正常运行。

从总体上看，配送是由备货、理货和送货等三个环节组成的，其中每个环节又包含着若干项具体的、枝节性的活动。

(一)备货备货即指准备货物的系列活动。

它是配送的基本环节。

严格说来，备货应当包括两项具体活动：筹集货物和储存货物。

1.筹集货物在不同的经济体制下，筹集货物(或者说组织货源)是由不同的行为主体去完成的。

若生产企业直接进行配送，那么，筹集货物的工作则会出现两种情况：其一，由提供配送服务的配送企业直接承担，一般是通过向生产企业订货或购货完成此项工作；其二，选择商流、物流分开的模式进行配送，订货、购货等筹集货物的工作通常是由货主(如生产企业)自己去做，配送组织只负责进货和集货(集中货物)等工作，货物所有权属于事主(接受配送服务的需求者)。

然而，不管具体做法怎样不同，就总体活动而言，筹集货物都是由订货(或购货)、进货、集货及相关的验货、结算等一系列活动组成的。

2.储存货物储存货物是购货、进货活动的延续。

在配送活动中，货物储存有两种表现形态：一种是暂存形态；另一种是储备(包括保险储备和周转储备)形态。

暂存形态的储存是按照分拣、配货工序要求，在理货场地储存少量货物。

这种形态的货物储存是为了适应“日配”、“即时配送”需要而设置的，其数量多少对下一个环节的工作方便与否会产生很大的影响，但不会影响储存活动的总体效益。

储备形态的货物是按照一定时期配送活动要求和根据货源的到货情况(到货周期)有计划地确定的，它是配送持续运作的资源保证。

如上所述，用于支持配送的货物储备有两种具体形态：周转储备和保险储备。

然而不管是哪一种形态的储备，相对来说，数量都比较多。

据此，货物储备合理与否，会直接影响配送的整体效益。

订单操作流程

8) 二次样操作步骤同头样(上面第2)点开始)：但是寄件不用再附面料品质样了，除非头样的品质客户没有确认，需要重新提供的
订购物料以及大货
Thomas 订单操作流程
1) 一般安排二次样时：客户也已经给到了大货订单，颜色信息，可以同时安排面料色样，辅料色样。色样可通过拍照的方式发给客户确认以节省时间 2) 一般做二次样时：会同时让版师给到订购用料。做好面辅料采购单发给 Allen审核(抄送董岩)，审核通过董岩做合同。收到董岩发的PDF合同就发给相应的供应商可先备料
20XX
Thomas 订单操作流程
-
六、尾查
目录
七、出货
T1) 通过画册/淘宝买样/各类网站选款做PPT或客户来访选样几种方式向客户推荐样品
2) 客户会选择款式让我们先报价( 一般推荐样品后 20~25天左右收到报价要求)：买样的款我们可以提前记录下大尺寸便于报价，
Thomas 订单操作流程
2 2) 与工厂核对好裁剪：上线，下线计划。有问题提前沟 8通
2 3) 工厂裁剪结束要到裁剪数：这样心中对于出货的数量 9 有大致计划，提前考虑辅料是否需要增补
4) 工厂上线后一般5天左右要求提供首包样10件(最好能
3 给多个尺码)：给QC查看大货做工，尺寸。做工意见需列 0 好发给工厂要求改进。(格式无固定要求，确保意见清晰)，
Thomas 订单操作流程
3) 报价最主要的是主面料：收到客户报价要求尽量一天内确认好面料信息和辅料，给版师报价需要制作打样表(见附件)，版师一般1天可报出3/4个春夏款 (具体看款式复杂程度)
4) 在等待版师用料的同时可先制作成本表框架(见附件)：填写所有的物料信息。同时向各供应商收集面辅料的价格。价格一列可先填入，辅料用料也可填入 5) 收到版师用料后填写到成本表中：标牌和后道包装价格基本可不动。加工费按实际样品估算

产品大货生产流程与规定

一、目的阐明大货生产的流程与规定，确保大货产品与公司确认的样板一致，加强产品质量保证，明确各部门工作职责，增强各部门人员责任心。

二、适用对象生产室、研发室、品质部三、内容1．研发室发放生产技术资料市场室所下订单产品属第一次生产时，研发室最迟在市场室下生产订单后的2个工作日内，按照《生产技术资料的组成说明及发放规定》发放生产技术资料给生产室、品质部及仓库相关人员；属无任何修改的返单产品生产时，研发室不需重新发放生产技术资料。

研发室务必确保生产技术资料与经有效确认的样板一致。

2．生产室准备大货生产相关资料（1）生产室经理收到市场室下的生产订单后，组织召开产品生产讨论会，选择订单的生产厂家（该生产厂家的加工单价本厂的由生产室相关人员填写《服饰（手套）工序单价申请表》、外加工的由生管部相关人员填写《外加工单价申请表》，先经开发部主管签名确认服饰单价或手套电脑车单价，再呈交总经理签名确认后，生产室经理才可安排订单生产）。

（2）生管部在收到开发部提供的《单耗表》后的一个工作日内制作出《资材批量表》，并由生管部主管负责核对无误签名确认，再交生产室经理、开发部主管审核签名确认无误后，发放给仓库、采购部主管、车间（外发生产的发给生产跟单）、品质部各1份，另发放《原物料进度表》给相关部门人员填写原物料回厂时间。

3．采购部订（采）购产品面料、附件采购部根据《资材批量表》并结合原材料库存情况制作《原材料面料、附件订（采）购申请单》，经生产室经理、总经理签名确认后，以《物料卡》、《工艺卡》作为样板实施采购计划，首先要求供应商提供大货样板，采购人员（包括工艺跟单）核对无误后，交研发室经理、开发部主管对照样品仔细核对，确认无误后，采购部按《原物料进度表》中填写的时间将原物料按时订（采）购回厂并经检验合格入仓。

（1）物料与样板不一致时需确认物料大货样板如果采购或订购的物料、工艺与确认样板中的物料不一致，采购部主管务必组织包括生产室经理、品质部（副）主管、销售部主管、开发部主管、研发室经理、总经理开会讨论；如果所购物料用于贴牌产品，还必须召集市场室负责跟单的销售人员开会讨论；采购部在经全部开会人员签名确认了物料、工艺的大货样板后才能实施大货采购工作。

初次合作供应商作业流程要求

第一节初次合作供应商作业流程要求告知供应商合作的主要步骤：报价——接单——打齐色样——齐色内评——订货会——大货下单——大货生产——大货查验——大货进仓——多余辅料清退——次品退回——货款结算——供应商考评一、报价1．各采购业务员（采购经理）通知各供应商来报价，各供应商针对实际样品的吊牌资料上的信息进行报价。

（可以挑选供应商擅长的款进行报价）2．供应商报价完毕之后，把报价的信息给到相关的业务员，由业务员负责把供应商的报价信息输入我们公司的报价采购系统。

3．报价单采用统一的格式进行填写；4．在报价后的5-12天之后，开始进行下单；二、接单①在供应商报价5-12天之后，开始进行接单；②针对产品，我们采取“同等品质上，价优者得”的原则；③在同等价格上，采取“打样工厂优先”的原则；④在上述2个原则的基础上，保证核心供应商的季产量；⑤根据产品，当面同生产主管落实订单价格。

（大货的生产数量还没有最后确定，只有参考的数量）三、打齐色样1)接单后，从理单手中拿到打样的各类资料（打样版单、工艺单、色卡、样品等）进行打样；2)同理单进行衔接，确认款式样（初样、版型样）、色卡、面/里料品质样。

确认后投放小缸做面辅料。

（面辅料均需要正确的）3)按要求数量、尺码，按规定时间上交齐色样。

4)我们会对上交的齐色样进行内评。

5)确认不OK的齐色样，会退回重新做。

（但是必须在规定时间之前）6)确认OK之后，我们将会用齐色样参加齐色内评。

7)齐色样的版型、色彩、面辅料品质的好坏都将直接影响到是否可以通过齐色内评。

8)齐色样的克重调整、风格调整涉及到成本价格变动的，均在此时进行确定；每个季度都会统一安排一次，进行价格更改的对接，需要同各工厂负责人进行对接、沟通、确认；四、齐色内评1)各个项目确认OK后，齐色样就可以参加齐色样内评；2)齐色内评中，针对所有产品会有5%左右的调整或者取消。

五、订货会1)所有通过齐色内评的款才可以上订货会，让客户进行订货。

大货生产过程控制节点流程图(1)

样版放码
品控指导
验片换片打号
裁片加工
修片
粘村
裁片发包
品控抽查
成衣染色
印花
绣花
定位贴布印花刮板检验
定位
贴布（或加衬纸、膜）
绣花剪线头或除纸、烫膜
检验
工序排定缝制分包缝制
组检检验
特殊加工
后整加工
配件加工辅料
品控指导
品控抽查
成衣洗
手工打钮门敲订扣修线毛
普通染色吊染普通洗
大货生产过程控制节点流程图
销售订单存料核查采购需求采购洽谈采购签约到货核对
外观检验理化测试
物料入库大货制单生产签约
外发加工
皮配件或其它特殊加
工
纱线配件加工
面料加工（水洗、压皱、套色、印花、绣
花）
外发组检验
调料通知面料处理唛架复核领料松散排料裁剪
物料清单
供应商信息
基准样版标准样衣工艺单物料清单单件核料参考工价特殊样面料预缩
精炼
精炼
水洗／酵洗
染色
上架
脱水
对色
染色
烘干
固色
对色
检验
皂煮
固色
脱水
皂煮
烘干
脱水
检验
烘干
检验
特殊洗手擦马骝洗水烘干检验
外购产品到货核对质量检验订主唛洗唛
成品整烫总检检验
挂牌贴签成品包装成品交货
品控抽查
大货生产过程控制节点流程图销售订单存料核查物料清单采购需求采购洽谈供应商信息采购签约到货核对基准样版标准样衣物料入库工艺单物料清单大货制单单件核料参考工价生产签约特殊样外发加工调料通知面料预缩面料处理唛架复核样版放码领料松散外发组检验排料裁剪品控指导验片换片打号修片粘村外观检验理化测试皮配件或其它特殊加工纱线配件加工面料加工水洗压皱套色印花绣花裁片加工裁片发包品控抽查印花绣花工序排定缝制分包配件加工辅料定位定位贴布缝制品控指导印花绣花刮板组检检验品控抽查检验检验特殊加工后整加工成衣染色成衣洗手工打钮门敲订扣修线毛普通染色吊染普通洗特殊洗外购产品成品整烫精炼精炼手擦到货核对总检检验染色上架脱水马骝质量检验对色染色烘干洗水订主唛洗唛挂牌贴签品控抽查固色对色检验烘干成品包装皂煮固色检验成品交货脱水皂煮烘干脱水检验烘干检验贴布或加衬纸膜剪线头或除纸烫膜水洗酵洗

某服装集团大货生产程序要求

某服装集团大货生产程序要求一、引言在现代服装行业中，大货生产程序是衡量一家服装集团综合实力和竞争力的重要指标之一。

为了确保服装集团能够高效地进行大货生产，并保证产品质量和交付时间，制定一套科学合理的大货生产程序是非常关键的。

本文将介绍某服装集团的大货生产程序要求，以指导生产工作的顺利进行。

二、生产准备阶段在大货生产之前，服装集团需要进行一系列的生产准备工作，以确保生产过程的顺利进行。

具体要求如下：1. 工艺准备•制定详细的工艺流程，包括裁剪、车缝、整烫等各个环节的操作细节；•确定每个工序的生产标准和质量要求，包括缝纫线粗细、缝纫针距、车工艺等；•根据产品的工艺要求，提前准备好需要使用的工具、设备和原材料。

2. 人员准备•确定每个工序所需的操作人员数量和技能要求；•召集并培训具备相关技能的工人，并确保其熟练掌握各个工序的操作技巧；•安排监督人员对生产过程进行管理和监督，确保生产按照规定的程序进行。

3. 设备准备•检查各项生产设备的工作状态，确保其正常运转，并及时修理和更换不良设备；•提前准备好各种生产工具、夹具等辅助设备，以保证生产的高效进行；•调试和测试生产设备，确保其稳定性和生产效率。

4. 原材料准备•确定各个产品所需的原材料种类和数量；•与供应商建立长期合作关系，确保及时供应符合质量要求的原材料；•对所采购的每批原材料进行检验，确保其符合要求，并做好相应记录。

三、生产执行阶段在生产准备阶段完成后，服装集团将进入实际的生产执行阶段。

为了确保生产过程的高效和质量，以下是某服装集团的生产程序要求：1. 生产计划制定•根据市场需求和企业实际生产能力，制定详细的生产计划；•确定每个阶段的生产量和交付时间，确保生产进度的合理安排；•根据实际情况，及时进行生产计划的调整和优化。

2. 生产过程管理•对每个工序进行过程监控，及时发现和解决生产过程中的问题；•制定相关的生产作业指导书，明确每个工序的操作规范；•定期对生产线进行检查和维护，确保设备的正常工作。

标准样品(包装材料)控制流程

标准样品（包装材料）控制流程Standard sample (packing materials)process control1.目的- PURPOSE1. 确保客户、供应商及公司三者均能及时得到正确一致的标准样品。

2. 确保样板更新的信息，公司内部相关部门能够及时获悉。

3. 通过前期审核，提高打样的成功率。

2.责任- RESPONSIBIRITY行政部、国贸部、设计部、技术部、质检部和采购部都必须遵守此SOP。

3. 范围- SCOPE适用于工厂内所有包装材料的标准样品，包括：1. 客户签版给公司的样品；2. 公司签版给供应商的样品；3. 包装材料主要指：罐子、纸箱、贴纸及标贴等。

4. 操作程序- OPERATION PROCEDURE1. 标准样品定义：标准样品是指客户签名确认给公司、或公司签名确认给供应商，用于大货生产时的执行依据。

属于技术标准文件的一种，默认为合同附件。

2. 自主品牌标准样品（包装材料）的控制流程：3. OEM标准样品（包装材料）的控制流程6修改记录-MODIFICATION RECORD问题1. 此SOP目的为确保客户、供应商及公司三者均能及时得到正确一致的标准样品。

问题2. SOP适用于工厂内所有包装材料的标准样品，其中包括？答：1. 客户签版给公司的样品；2. 公司签版给供应商的样品；3. 包装材料主要指：罐子、纸箱、贴纸及标贴等。

问题3.标准样品定义是什么？答：标准样品是指客户签名确认给公司、或公司签名确认给供应商，用于大货生产时的执行依据。

属于技术标准文件的一种，默认为合同附件。

货物配送流程

货物配送流程
货物配送流程是指将产品从生产地点运送到消费者手中的整个过程。

在现代物流体系中，货物配送流程是非常重要的一环，它直接关系到产品的交付效率和客户满意度。

下面我们将详细介绍货物配送流程的各个环节。

首先，货物配送流程的第一步是订单接收和处理。

当客户下单后，销售人员会将订单信息录入系统，并生成相应的订单。

然后，仓库人员会根据订单信息进行货物的拣选和包装。

在这一步，需要确保货物的数量和品质与订单信息一致，同时进行包装，以保护货物在运输过程中不受损坏。

接下来是货物的运输环节。

一般情况下，货物的运输方式有多种选择，包括陆运、海运、空运等。

在选择运输方式时，需要考虑货物的性质、数量、运输距离以及客户的要求等因素。

在运输过程中，需要确保货物的安全和准时到达目的地。

当货物到达目的地后，就是配送环节。

这一步通常由物流公司或快递公司负责。

他们会根据客户的地址信息，将货物送达客户手中。

在配送过程中，需要保持与客户的沟通，确保客户可以准确地
收到货物。

最后，是客户的签收和反馈。

当客户收到货物后，需要在收货单上签字确认。

同时，客户可以对货物的质量和配送服务进行评价和反馈。

这些信息可以帮助企业改进配送服务，提高客户满意度。

总的来说，货物配送流程涉及到订单处理、货物拣选和包装、运输、配送以及客户签收和反馈等多个环节。

每个环节都需要严格把控，以确保货物能够安全、准时地送达客户手中。

同时，不断改进配送流程，提高配送效率和服务质量，对企业来说也是非常重要的。

MIM大货跟单的SOP(06

MIM大货跟单的SOP（06）一．订单初始阶段1．订单资料的处理客户下订单时，会把相关的订单资料（有关面布，成衣交期，款式类别,图形等）传给业务，业务传给跟单的MIM。

MIM收到新的订单资料后，首先要与PM（P）核查工厂的生产SPACE，确认是否接单，并与业务确认OTT/OTD。

之后的工作同打样阶段的订单资料处理方式一样，这里不再重述。

2．跟催打样资料和样品核可收到订单资料后不久，MIM就要跟催打样资料开始打样。

具体的打样程序请参看样品跟单标准作业流程（01）. 在打样阶段我们需在客人允许的范围内尽量简化做工,降低GTM HOUR. 样布要求客供，尽量选用价格比较便宜的衬/里布等以降低成本. MIM应及时跟进样品在OTT DATE前核可. 若预期样品会延迟核可, 需在第一时间通知PM(P)调整生产计划, 请求SALES更新OTT/OTD3．跟催物料信息，确保上线物料在OTT前进工厂1)在打样的同时, 需跟催客人或业务提供款式颜色明细，大货布块, 纽扣/拉链等物料信息，录入BOM，知会相关采购同事在PO NEEDFUL DATE前开出PO2)每周一次同PM(P)和主/副料采购同事对单, 跟催所有上线物料在OTT前到位. 若预期物料交期会延迟, 需在第一时间通知PM(P)调整生产计划, 请求SALES更新OTT/OTD二．产前准备阶段1.AAMIS系统中进行订单核发。

2.跟催试样布，发试样单或裁单。

发试样单(或裁单)之前首先要确认条件是否充分:1)最终样品是否已核可。

2)大货布是否已入厂(部分或全部)。

3)是否有全码尺寸表(如果只有基码则只可先试样)。

3.核对试样评语，回答车间提出的做工问题。

4.召开产前会:未核可先试样的款式，收到核可客评语后开产前会。

核可后试样的款式，收回试样后开产前后。

对格/对条/对花的款式需通知马克/裁床的同事参加, 有绣花/钉珠/压褶等需外发的款式需通知外发同事参加. 产前会由TPE主持, 主要解决纸版/做工和车间提出的凝问和困难, MIM要在产前会上提出需特别注意的问题. 产前会议记录需有与会人员签名, 然后由TPE将产前会记录原件车在留底样样上供大货参考.5.发出正式大货裁制单, 详见BULK MI SOP(04)6.跟催大货纸版, 大货用料7.确认裁剪标准-- PM（F）8.发出用布表– PM（F）9.跟催业务在开裁前将成衣FOB或CMT录入AS40010.了解QTA的价钱，利用率和预计EMBARGO的时间，跟催业务及时开出Q-FORM购买VISA或申办C/O. MIM还需帮业务CHECK Q-FORM上的成分/描述/CAT NO/CONSIGNEE/P.O.E等是否正确,数量是否足够. 补买VISA要立即通知业务和买VISA 的同事. 补办C/O要通知进出口. 若预期补办VISA或C/O赶不上成衣交期, 要知会业务同客人确认能否接受分批出口或延迟成衣交期.11.副料采购同事依用布表做出AQ12.审查大货副料卡: MIM 需拿客人签核的大货标准或物料指示来核对, 审核内容包括:⏹物料的型号, 规格, 颜色正确与否(主副料颜色是否与面布相配)⏹卡上的物料是否都是用于该款式, 是否齐全⏹物料的用量是否正确⏹面布/里布正反面, 经纬向是否正确⏹纽扣正反面是否正确, 是否有方向性, 若有,需注明钉扣方向. 纽扣是否有色差,是否要分色系使用⏹商标的画稿和质地是否正确三大货生产阶段1.检查头包大货品质，重点核对大货产品是否做得正确，纠正生产中出现的问题。

OEM产品流程图

1、前期产品上市准备工作完成待产品入库上市后，市场部做产品销售跟踪统计；
1 1 5 3个月
项目结案
1、营销中心对结案总结报告进行确认；
2、相关部门对项目的完成情况以及给公司创造的效
项目
益进行评价； 3、依据立项项目等级评定标准评定等级及奖金并报
5
总结批
1、董事长、总经理、副总经理审核项目结案报告；
部门
董事长
总经理
副总经理
步骤 A B C
财务部
D
OEM产品立项流程
研发部/品质部
E
采购部
F
1
价格
3
市场需求反馈
测算
4 5
6
7 批
检测
合格
合同的签定
可行
价格维护
市场部
G
内部需求讨论及确认，样品
的提供
文件编号
版本号
A/0
拟定部门
拟定人
拟定日期
项目阶段
控制事项
周期（工作日）
使用表单
项目申请
2、董事长、总经理、副总经理评定级别及奖金数额
3
。
项目 1、董事长、总经理、副总经理审核批准；
奖励时 2、市场部发放奖金。
3、市场部OEM组完成订单的下达及跟进
2
培训课件，上市通知书，上市方案
新品上市销售
1、市场部OEM组协调供应商进行大货前的各类印刷品及整机的打样工作
项目 2、市场部OEM组协调供应商进行大货前的整机样品确跟认，并组织产品部、品质部、技术部进行大货前样机
进，的签样确认上市 3、市场部产品组进行培训课件、上市方案及通知书前准的制件备时

初次合作供应商作业流程要求

第一节初次合作供应商作业流程要求告知供应商合作的主要步骤：报价——接单——打齐色样——齐色内评——订货会——大货下单——大货生产——大货查验——大货进仓——多余辅料清退——次品退回——货款结算——供应商考评一、报价1．各采购业务员（采购经理）通知各供应商来报价，各供应商针对实际样品的吊牌资料上的信息进行报价。

（可以挑选供应商擅长的款进行报价）2．供应商报价完毕之后，把报价的信息给到相关的业务员，由业务员负责把供应商的报价信息输入我们公司的报价采购系统。

3．报价单采用统一的格式进行填写；4．在报价后的5-12天之后，开始进行下单；二、接单①在供应商报价5-12天之后，开始进行接单；②针对产品，我们采取“同等品质上，价优者得”的原则；③在同等价格上，采取“打样工厂优先”的原则；④在上述2个原则的基础上，保证核心供应商的季产量；⑤根据产品，当面同生产主管落实订单价格。

（大货的生产数量还没有最后确定，只有参考的数量）三、打齐色样1)接单后，从理单手中拿到打样的各类资料（打样版单、工艺单、色卡、样品等）进行打样；2)同理单进行衔接，确认款式样（初样、版型样）、色卡、面/里料品质样。

确认后投放小缸做面辅料。

（面辅料均需要正确的）3)按要求数量、尺码，按规定时间上交齐色样。

4)我们会对上交的齐色样进行内评。

5)确认不OK的齐色样，会退回重新做。

（但是必须在规定时间之前）6)确认OK之后，我们将会用齐色样参加齐色内评。

7)齐色样的版型、色彩、面辅料品质的好坏都将直接影响到是否可以通过齐色内评。

8)齐色样的克重调整、风格调整涉及到成本价格变动的，均在此时进行确定；每个季度都会统一安排一次，进行价格更改的对接，需要同各工厂负责人进行对接、沟通、确认；四、齐色内评1)各个项目确认OK后，齐色样就可以参加齐色样内评；2)齐色内评中，针对所有产品会有5%左右的调整或者取消。

五、订货会1)所有通过齐色内评的款才可以上订货会，让客户进行订货。

样品寄送5大问题

国际贸易中，很多时候一个订单是否能够成交，买家对您的产品是否认可，作为不二法门，样品在其中扮演着决定性的作用。

今天主要围绕样品最常见的五个问题展开探讨。

问题一：样品种类分类。

问题二：样品费，快递费用问题。

问题三：样品寄送应该注意的细节。

问题四：要收样品费客户没下文，如何跟进。

问题五：客户收到样品不回复原因分析。

问题一：样品分类。

根据商业惯例，一个订单的落实，一般需要供应商准备至少两次样品，一个是产前样品，一个是确认样品。

很多时候，订单生产完成或者生产中期，还需要给客户准备大货样。

这里分别对这些样品进行解说。

A, 产前样：可以是生产前给客户确认的样品，可以是确认后细节做的样品，也可以是给客户确认品质用的类似产品。

B, 确认样。

经过客户确认后的样品，大货生产要完全按照确认样来做。

一般情况下，做确认样的时候，至少要做两个以上。

一个寄送给客户确认，一个放在公司样品间留样。

客户一旦确认，就按照手里的样品，对着做大货。

C, 大货样。

大货生产后，寄送给客户的样品。

供应商也需要多数一些留存在公司，一旦客户返单，可以对照着做。

D, 手板样。

简单而言，就是在没有模具的情况下，根据客户要求做出来的确认样。

一旦确认后，大货就按照这个确认样来制作正式的模具，并完成生产。

问题二样品费，快递费用问题。

关于样品费，快递费用。

这是个比较棘手的问题，相信每个外贸业务员每天都会遇到。

不寄样品的话，很多客户就拒绝进一步商谈，这样会丢掉很多有可能合作成功的机会。

如果为了表示诚意，免费寄样给客户，客户当时会很高兴，但往往收到后就长时间没有消息，不给测试结果。

这样一次两次可能没什么，人之常情。

但次数多了，你的老板肯定会有意见了。

寄样品一定要有效率！既不能客户要样品就毫不犹豫立马免费寄出，也不能过度“吝啬”强硬要客户全力承担。

一般而言，第一次合作的客户，是需要双方共同配合的，双方理解的。

一般按照样品货值大小，运费高低，可以有以下不同应对方案。

FOB生产流程图

生产总监
生产部
设计板单
设计师批板师开发设计产品
2、设计板单经批板师审核签批后交纸样 2、板单由批板师刘丽英签字核对后交首席纸样师设计板单师 3、设计部排头板至订货会板期明细，明 3、设计部将板期明细交生产部及技术部. 确各项工作安排并要求所有板衣相关工 4、生产部将板期记录到《生产排期表》中，并以此跟踪做板进度。作的完成期
1、按预订板期将完成的板衣及纸样交我司设计部批板
供应商
设计部
设计
OK
NO NO 复板设计师审核板衣外型及批板师首车缝品质席板师
1、设计师确认板衣外型效果、批板师批 1.批板意见及各项资料交技术部跟单由跟单交资给复板型尺寸及工艺.确认尺寸供应商批板卡 2.如头板外观改动较大时,设计部须重新 2、板衣外型问题由技术部参与更改调整出设计图给板房设计部技术部
FOB生产流程图
流程图
评诂及定 FOB供应商
责任人
工作要点
记录
备注
1.从前二季大货生产供应商中选择合作伙伴
生产过程各部门须签收登记及跟进文发出人< 接收人< 件上部门> 下一部门
生产副总生评估供应商生产季度生产评 2.查核各供应商合作诚意,生产条件评估 1、每季度评定合作商，确定后资料交生产部排计划产总监能力核 3.选择有从头样出样.面辅料开发.板衣制作大货配套生产供应链的供应商做合作伙伴 1、设计师根据市场需求及负责主题出板 1。设计图、面辅料搭配、生产工艺明细表单，批板师审核；
3做布卡后多余面料跟单员交设计助理由其交仓库进仓供应商供应商交物料确认卡回我司审核1参照板衣制作辅料卡供应商物料卡设计板单供应商ok设计fob供应商纸样部23生产部20160827流程图责任人工作要点记录备注生产过程各部门须签收登记及跟进文件fob生产流程图发出人上部门接收人下一部门成本核算供应商技术部工艺部成本核对测价汇总工艺部商品部确定客户更改资料技术部工艺组生产部跟单物料确认卡技术部跟单生产部跟单技术部跟单技术部跟单生产部跟单生产部生产部跟单供应商供应商产品报价报价明细表供应商生产部生产部拟定合同项目合同书生产部跟单供应商加工厂设计部商品部1

面料采购流程

面料采购流程5。

1、分析所要订购品种的组织密度和纱支(可依据样板册进行对比），对部分开发产品可先寄出给相关供应商分析报价，报价单必须具备纱支、密度、布封及单价、必要时可寄风格样给我方批复5。

2、依据供应商总览表,分类出各类供应商的主要供应产品，提供样品或规格给供应商报价,同时确保货期，并填写采购审批表5。

3、对已确定采购的供应商要求对方打色板，寄我方批复,对于一些无法打色板则须提供手掌样及封样生产，其中包括风格、手感等要求5.4、填写采购合同、必须留意采购过程中的全部事项，如：合作方式、数量要求、质地要求、物理指标、化学指标、特殊要求、运输要求、交货地点、违约责任等方面进行和供应商沟通，对我方要求的理解及达成程度的确定5。

5、中期跟进，依据合同要求进行中期跟进，以确保达到合同要求，必要时要求现场进行查看,以及时纠正沟通不到而造成产品生产要求的偏差5.6、确定可靠运输方式,预算运输时间及风险,成本的平衡，对到仓的面料依据仓库制度进行进仓，并填写到货报告分发相关部门,及送交相关资料给品管科以便尽快对产品进行检验5.7、对检验不合格产品的处理，及时通知供应商协调处理方法，通常有:退货、补偿、扣款等方式,确定结果以后通知产品系统及书面通知财务跟踪处理5。

8、采购的全部过程必须依据程序文件的要求,建立健全各种资料和存档工作面料采购流程发表于22 小时前⁄电商生活⁄我来抢沙发寻品质样并询价根据客人提供品质样，寻找相同或相似的品质样，供客人确认。

同时记录面料价格，规格并编号。

打色样客人确认品质样，会提供相应的颜色样供打样。

通常情况下，打色卡3-4天，手织样4-5天,手刮样7—10天。

收到色卡/手织样/手刮样后，与原样对比,确保无误后提供给客人。

有问题直接退回工厂重做，直到同原样接近才寄客人核可。

开发样客人确认色卡/手织样/手刮样后，会安排销售样.根据业务员订单数量,安排相关面料。

一般情况下,染色面料交货周期7天，印花面料周期15—20天，色织面料30天。