产品及制程风险评估表

产品风险评估分析表-加工过程的风险1

危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注

人为蓄意破坏抱怨等对公司

心怀不满的员

工

员工教育日常生产部

低风险入口门警监视随时门卫

关键区域的上锁

等的管理

随时生产及品管

监控视频24小时监控负责人

管理者监视作业过程中班长、代理等

物理金属异物一、原辅料料

初加工等带

入；

二、加工器具

及设备零部件

金属等损坏混

入；

1、对利器等每日专人检查发放，同

时保持记录；

2、加工场所有设备的易脱落零部件

登记；

3、由专人对每日零部件按班前、班

后、生产中每两小时时行检测查

并记录；

4、负责人培训上岗；5.过程严控；

利器每日检查；管理者

低风险

物理硬质塑

料、玻

璃制品

1、玻璃及塑料

等工具器的

破损混入；

2、机器零部件

及设施配件

等的异物故

障破损混入

1、玻璃、塑料等制

品严格登记；

2、玻璃器具进行附

膜防护；

3、品管针对性检

查；

4、机修人员针对性

检查；

每日品管

班前检查

品管负责

人

低风险潜在的污染区域：

1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；

3、照明的玻璃灯具；

4、玻璃的温湿度计；

5、化工品的包装桶；

6、产品用塑料筐；

7、原料塑料叉板等

清洗与更换

1、严格按清洁计划进行工器具清洁；

2、玻璃器具的破损在品管监控下由机修人

员更换

产品风险评估分析-加工过程的风险2

危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注

物理其它异物：

（见分析

图片资料）

1、原料引入异物；

2、辅材料引入异物；

3、包装材料引入异物；

4、生产中引入异物:流

水线及包装过程引

入；

5、人为因素引入异物

1、原料检查；

2、辅料检查；

3、包装物的检查；

4、辅料及包装材料的

使用区域限定（可

能由包装混入产品

的异物不得带入包

装间现场）

5、工器具的检查；

6、监控视频；

7、人员监控；

8、包装过程严格控制

生产作业中

品管

生产管理者

全体负责人

低风险

根据已发生的或风险预警

的异物危害如下：

1、流水线使用塑料样板；、

2、产品及纸箱，包装袋等

使用的包装绳；

3、产品包装缝合线；

4、产品包装材质；

5、记录用笔；

6、其它生产用小器具；

区域、设施等安全的风险评估3

危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注

区域风险

入口风险

蓄意破坏或不良分

子由公司大门入口

进工场

1、入口警戒；

2、身份登记;

3、监控视频;

24小时门警

低风险

仓储区域风险

蓄意破坏或不良分

子非正常进入仓库

1、标示警示授权人员进入；

2、监控视频；

3、专人负责上锁管制；

4、人员巡视；

人员作业时间内;

监控视频24小时

门卫负责人

低风险

生

产

区

域

车间入口

蓄意破坏分子或不

良分子非正常进入

车间现场破坏机器

设备等

1、通往车间现场的所有入口上锁

管制；

2、生产时间入口人员监视；

3、监控视频；

每日

生产管理者；

入口负责人

低风险生产车间

未经授权人员的非

正常进入

1、标示警示授权人员进入；

2、专人负责上锁管制；

3、人员巡视；

作业时间内随时配料负责人上

锁；

品管员及生产

管理者检查

低风险

化学品的

危害

化学品非经授权人

员的非正常使用

1、专门的化学品管理负责人；

2、化学品专柜保管；

3、化学品上锁管制；

4、严格数量管理，当日领用当日

使用，严格记录

每日化学品管理负

责人

低风险见化学品

区位图；

化学品管

理规定；

化学品使

用记录；

化学品使

用一览表

虫鼠危害等的风险评估4

危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注

虫鼠危害虫害滋生导致产

品的污染

1、消除害虫滋生地；

2、杜绝虫鼠出入途径；

3、有效的灭虫灭鼠措施

4、定期的虫害防治等的检查

防虫检查：每年5月至

10月：1次/日检查；

3月、4月：1次/周；

11月、12月、1月、2

月每1次/半月

防鼠检查：1次/日

综合负责

人；

品管负责

人；

低风险

见捕虫器检测记录；

见虫鼠检查记录；

见防鼠检查记录；

见2011年上半年统计分

析表

产品储存、运输的风险评估5

危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注

仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运

输车辆导致交叉

污染

1、仓库内每日清洁，

2、到厂车辆的卫生及安全检查；

3、车输卫生清洁

仓库每日；

车辆检查：每

日发货前

荷役场负责人；

监装品管低风险

装货的安全装运中的交叉污

染

1、专用的食品运载集装箱货车；

2、装载及卸货中品管现场监控；

3、装运时视频监视；

4、装载结束嵌封保护

每日发货时品管员

低风险