质量管理过程检查单(PPQA-Checklist)

D-产品验收报告；
有：符合(OK) 不符合(NC) 还没有到该阶段（NY） 不适用(NA)
日期
结果
日期 审计方法 判定依据
结果
存储数据和度量结果 决策分析 参与决策分析活动 参与决策分析活动
配置项状态统计
变更控制
管理
变更控制及跟踪
统计配置项状态 进行变更控制
原因分析
分析问题 和缺陷进 行分析 问题和缺陷进行分析 对问题和缺陷进行分析
ຫໍສະໝຸດ Baidu
质量保证 配置管理
评审质量 保证计划 安排人员 解决不符 合项问题 管理表
制定配置 管理计划
参与采购计划评审
备注：发现的不符合项记录在《不符合项管理表》中。标记的状态有：符合(OK) 不符合(NC) 还
计划工作量
实际工作量
审计对象
D- 项目立项报告 D- 项目章程 D-启动会会议记录
D-配置管理计划 D-配置管理工具 （VSS、CVS、 Cleacase等）；文 件夹式的配置管理 系统 D-综合计划；I-配 置管理报告； D-需求基线建立申 请；D-用户需求说 明书、需求规格说 明书、系统原型、 用例；D-需求基线 建立报告； D-设计基线建立申 请；D-概要设计书 、详细设计书；D设计基线建立报告 D-测试基线建立申 请；D-测试基线建 立报告； D-产品基线建立申 请；D-产品基线建 立报告； D-产品发布报告 D-打包产品、交付 清单、培训资料 D-系统安装报告 D-签字的验收报告 （测试相关记录、 缺陷文档）
D-配置库列表
D-需求变更；配置 项变更控制报告； 配置状态报告
D-问题管理表；缺 陷管理表；BUG管理 表； D-评审准备表、评 审检查表、评审报 告、缺陷管理表结 果报告、评审检查 表、缺陷管理表
D-不符合项问题管 理表
D-配置管理计划；
D-基线建立申请表 、配置状态报告
D-配置审计报告
D-评审准备表、评 审检查表、评审报 告、缺陷管理表结 果报告、评审检查 表、缺陷管理表；
与用户联络沟通 风险识别 和分析 识别和分析风险
风险管理
参加项目例会 编写个人日报
填写《问题管理表》 与用户联络通过，有问题记 录在《问题管理表》中跟踪 直至关闭
参与识别和分析项目风险
风险处理 处理和缓解风险
执行风险缓解活动
度量分析 执行度量 收集和分析度量数据 收集度量数据
决策分析 评审管理
全程管理 变更管理
审计频率
审计人
阶段 子阶段
审计要点
审计活动
立项
项目启动
制定项目 计划
项目立项报告 项目章程 召开项目启动会议
编制从属计划
参加项目启动会议 制定配置管理计划
项目策划
项目计划 纳入配置 库管理
讲配置管理计划纳入配置库 项目计划纳入配置库 管理 管理
需求
建立需求 建立需求基线 基线
建立需求基线，详细步骤参 考《配置管理过程文件》
讲产品纳入配置库
结项
文档和数 据整理
文档和数据整理
结项评审 结项评审
整理项目中产生的文档和数 据
参与结项评审
售后
售后服务 进行售后服务安排
项目周报 项目进展 阶段报告 审查
参与编写项目周报 参与编写项目阶段报告
项目监控
项目监控
项目进展 审查
里程碑审 查
项目例会 个人日报 进行里程碑审查
问题管理
沟通协调
D-配置管理报告；
D-结项评估报告； 项目总结报告 D-售后服务计划； 售后服务总结 D-项目周报 D-阶段报告
审计方法
日期 判定依据
结果
日期 审计方法 判定依据
D-例会记录 D-个人日报 D-里程碑状态报告 、评审记录 D-问题管理表
D-问题管理表
D-风险管理一览表 D-风险应对计划、 风险应对方案、更 新的风险状态、风 险处理意见D-风险 管理一览表 D-项目周报、月报 、里程碑状态报 告；I-例会纪录 D-度量结果、项目 总结报告 D-决策分析报告
生存周期 设计
建立设计 基线
建立设计基线
建立设计基线，详细步骤参 考《配置管理过程文件》
实现
建立测试 基线
建立测试基线
建立测试基线，详细步骤参 考《配置管理过程文件》
测试
建立产品 基线
建立产品基线
产品发布
试运行与验
收
试运行
纳入配置库 交付 试运行
验收
签字
建立产品基线，详细步骤参 考《配置管理过程文件》
建立基线
进行配置 审计
评审质量保证计划 参与质量保证计划评审
安排人员解决不符合
项问题管理表
处理不符合项
制定配置管理计划
（做为项目计划的从 制定配置管理计划
属计划）
基线建立申请及发布
各个阶段申请建立基线和发 布基线
配置审计
进行配置审计，分为物理审 计和功能审计
采购
评审采购 计划 验收采购 产品
评审采购计划 验收采购产品