样品制作控制程序
样品试制控制程序
1、目的
规范设计/样品制作，确保提供的样品和资料符合客户要求。
2、范围
适用于本公司所有样品制作。
3、职责
3.1销售部负责样品制作委托和送样，以及对客户使用情况的跟踪。
3.2工程部负责样品制作、资料的编制以及对客户的技术沟通。
3.3采购部负责制作样品所缺材料的采购。
4、术语、定义
无
5、工作流程
6、相关表单
6.1客户基本资料表6.2样品制作委托单6.3样品测试报告6.4样品工艺记录表6.5送样物料申购单6.6承认书
6.7材料消耗一览表6.8样品制作登记表
7、相关文件
7.1文件控制程序7.2记录控制程序。
样品制作管理规范
样品制作管理规范一、引言样品制作是产品开发和市场推广的重要环节，对于确保产品质量和满足客户需求至关重要。
为了规范样品制作流程，提高样品制作效率和质量，制定本管理规范。
二、适用范围本管理规范适用于所有涉及样品制作的部门和人员，包括但不限于产品开发、设计、工程、质量控制等相关人员。
三、样品制作流程1. 需求确认根据市场需求和产品开发计划，确定样品制作的具体需求，包括样品数量、样品种类、样品规格等。
2. 材料准备根据样品需求，准备所需材料，包括原材料、辅助材料等。
材料采购应符合公司的采购管理制度，确保材料的质量和供应稳定性。
3. 样品设计根据需求确认的样品要求，进行样品设计。
设计应符合产品设计规范，包括外观、尺寸、材料等要求。
4. 样品制作根据样品设计，进行样品制作。
制作过程中应严格按照相关工艺流程和标准操作，确保样品的质量和一致性。
5. 样品检验制作完成后，进行样品检验。
检验应包括外观检查、尺寸测量、功能测试等，确保样品符合设计要求和产品质量标准。
6. 样品评审经过样品检验合格后，进行样品评审。
评审应由相关部门和人员参与，评估样品的质量、功能、市场竞争力等。
7. 样品改进根据样品评审结果，进行样品改进。
改进应针对评审中发现的不足之处，优化样品的设计和制作流程。
8. 样品存档样品制作完成后，对样品进行存档。
存档应包括样品的设计文件、制作记录、检验报告等，便于后续参考和追溯。
四、样品制作管理要求1. 资源管理确保样品制作所需的人力、物力、财力资源充足，合理安排和利用资源，提高样品制作效率。
2. 设备管理保养和维护样品制作所需的设备，确保设备正常运行，提高样品制作的精度和效率。
3. 质量控制建立样品制作的质量控制体系，包括制定质量标准、制定检验程序、培训相关人员等，确保样品质量符合要求。
4. 信息管理建立样品制作的信息管理系统，包括样品需求、材料采购、样品制作进度等信息的记录和管理，提高信息的可追溯性和准确性。
样品制作及确认控制程序
样品制作及确认控制程序: TYIS-B-10-A样品制作及确认控制程序1. 目的1.1 确保打样样品能保质保量，并且能及时地送交到客户手中。
1.2确保各使用部门（包括生产部、商务部、质管部等）能得到适用有效的样品。
2 .适用范围适用于公司所有客需样品前工程的试生产3.职责3.1工程部主导样品及相关标准、文件的制作,生产部辅助加工 ;3.2质管部负责样品的检验；3.3文控中心负责图纸及样品受控及发放；3.4商务部负责打样过程中与客户的联络；4. 术语和定义4.1 样品承认书：由公司工程部筹备，经客户正式签认的样品承认书;4.2 Pantone：是美国一家著名的涂料颜色开发厂商，Pantone 是这家公司的注册商标，这间公司制定的颜色标准早已被世界同行所广泛接受，并成为涂料业界公认的标准。
5工作程序5.1 样品的制作与确认流程图NO客户信息受理商务工程会审商务部填写制样单工程部制图稿确认工程确认编FQC 检验确认生产协助制作加工工程制版模治具制承认资料商务送客户承认已承认产品工艺信息沟通制作及样版受控5.2文件接收及前期准备5.2.1工程部收到商务部《样品制作申请单》，浏览各项产品信息有无明显的错漏或不详之处。
若有及时与商务部沟通。
参照与《与客户有关的过程控制程序》执行。
5.2.2工程部依据商务部提供的客户图纸信息进一步明确材质及制造工艺流程，必要是工程部根据商务部提供的客户样品或图纸制作墨稿或彩稿转商务部供客户初次确认。
5.2.3工程部将经确认后的墨 ( 彩) 稿交给菲林制作组 , 设计并安排小版菲林制作, 同时外包模具制作并跟其进度。
5.3样品制作阶段5.3.1工程部根据小版菲林及已确认模具正式打版；5.3.2质管部配合样品生产各阶段之检验，特别是Pantone 色的验证，必要时用色差仪进行检验。
5.3.3 生产部据工程部提供的《样品制作申请单》及相关工艺资料安排样品制作，如遇相关疑问或建议发行日期：2006-10-10A版第0次修订·1/2·样品制作及确认控制程序: TYIS-B-10-A及时知会工程部协调解决。
客户样品制作与送审管制程序
客户样品制作与送审管制程序第一条目的为确保本公司样品制作及送样承认有序进行，进而满足客户要求，特制定本程序。
第二条范围适用于与客户样品制作及送样承认有关之活动及人员。
第三条定义一、常规样品：指在本公司具成熟技术已有生产过的产品样品。
二、非常规样品：指本公司不具备成熟技术未曾生产过的产品样品。
第四条权责一、国际业务部：1.负责所有客户要求打样信息的汇总及《样品制作单》填写派发。
2.代表客户按客户要求追踪样品的进行状况，必要时向总经理汇报。
3.负责样品评审会议的召集及样品的寄发与客户反馈追踪。
二、工程部负责样品制作。
第五条内容重点一、样品需求的接收与传递：1.公司所有打样事情统一由国际业务部汇总开具《样品制作单》收到客户样品需求信息后，需详细了解客户的要求及相关信息，当确认相关资料完整可以进行样品制作时，则完整填写好《样品制作单》经国际业务部主管签名按以下方式进行分发：①客户样品交期要求属正常周期的，直接交工程部签收即可。
②客户样品交期要求属非常规交期的，需先经公司领导（副总经理以上人员）批准（必要时召集相关人员进行评估确认）后进行再交工程部签收。
③各类样品的正常周期具体参见《各类样品正常打样周期表》。
2.工程部打样报价组接到国际业务部的《样品制作单》后，需首先对相关信息及要求进行评审，如有问题与疑问需于一个工作日内及时反馈至国际业务部，由国际业务部再跟客户进行沟通了解确认；如果相关要求已明确且资料齐全，则主管确认后于《样品制作单》上签字并进行分工作分派进行，如非常规样品，则依《设计研发管制程序》执行。
二、样品制作分析规划：1.工程部打样报价组接到《样品制作单》后，需即时登录《样品目录表》并审核样品规格及制样难易程度，同时估计出制作完成时间回签给国际业务部，以便国际业务部能准确的跟客户汇报与追踪。
2.样品制作遇到困难而未能按时完成时，工程部要及时以书面形式通知国际业务部，由国际业务部跟客户沟通协商调整样品交期。
程序文件——样品制作控制程序
程序文件——样品制作控制程序一、目的为了确保样品制作过程的规范化、标准化，保证样品质量满足客户需求和相关标准要求，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有产品样品的制作过程控制。
三、职责分工1、研发部门负责提供样品制作的技术要求、工艺文件和相关标准。
2、生产部门根据研发部门提供的技术要求和工艺文件，组织样品的生产制作。
3、质量部门负责对样品制作过程进行质量监控，对样品进行检验和测试，确保样品质量符合要求。
4、采购部门负责样品制作所需原材料、零部件的采购工作，确保采购的物资符合质量要求。
四、样品制作流程1、样品需求提出销售部门接到客户的样品需求后，填写《样品需求申请表》，详细说明客户对样品的要求，包括规格、性能、外观等，并提交给研发部门。
2、样品设计开发研发部门根据客户需求和相关标准，进行样品的设计开发，制定样品的技术要求、工艺文件和检验标准，并将相关文件发放给生产部门、质量部门和采购部门。
3、原材料采购采购部门根据研发部门提供的原材料清单，进行原材料的采购工作。
在采购过程中，要严格按照采购控制程序进行，确保采购的原材料符合质量要求。
4、样品生产制作生产部门按照研发部门提供的工艺文件和技术要求，组织样品的生产制作。
在生产过程中，要严格遵守生产工艺和操作规程，确保样品的质量和生产进度。
5、样品检验测试质量部门在样品生产过程中，要对关键工序进行检验和监控，确保生产过程符合质量要求。
样品生产完成后，质量部门要按照检验标准对样品进行全面的检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面的检验，并填写《样品检验报告》。
6、样品改进如果样品检验测试不合格，质量部门要将不合格情况反馈给研发部门和生产部门，由研发部门组织相关人员进行分析和改进，生产部门重新制作样品，直至样品检验测试合格。
7、样品交付样品检验测试合格后，由销售部门负责将样品交付给客户，并跟踪客户的使用情况，收集客户的反馈意见。
五、样品制作过程中的控制要点1、人员控制参与样品制作的人员要具备相应的专业知识和技能，经过培训合格后方可上岗。
IATF16949样品制作管理程序(含乌龟图)
制控险风门部口接COP 样品制作管理过程文件名称 样品制作管理程序文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门技术部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为确保样件的制作能有效果控制，满足客户的质量和交期要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于客户样件制作的管制。
3.定义 无。
4. 样品制作管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1.样件制作管理程序 2.图纸技术资料管制程序 3.工装管理程序过程管理目标：1.样件按时完成率90%2.样品一次交验合格率达95%以上，具体目标数值见《年度目标规划表》过程责任者： 技术部长其资格见《岗位职务说明书》。
过程风险控制：样件制作周期长、样件确认不合作。
过程输入：1.客户图纸、技术文件2.客户电子文档3.客户其他需求过程输出：1.经客户确认的样件2.工艺文件3.相关生产和检验记录使用资源：1.计算机2.电话、网络3.复印机、传真机过程顾客：外部顾客 输入部门：顾客、业务部 支持部门：生产部、品管部、资料部A样件加工生产单和技术文件发放NG客户信息输入检验标准制作材料申购文件名称 样品制作管理程序文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门 技术部编制日期：2020.07.08页码：2/3 序号样件制作作业流程权责部 门/人作业要求参考文件/使用表单5.1业务部5.1.1业务部收到客户的订单和图纸、技术文件、样品等资料}时,应确认这些资料是否清晰和完整。
5.1.2业务部应整理好客户图纸及相关技术资料并制作《生产通知单》一并交给技术部。
《生产通知单》5.2技术部 业务部5.2技术部对客户提供的图纸和技术要求进行评审,若有不完整、不清晰、不合理之处,或有相互矛盾之处,技术部应及时反馈给业务部,由业务部与客户联络协调,直至达成一致的意见。
技术评审结果记录于《订单评审表》。
《订单评审表》。
5.3 技术部5.3技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。
样品管理控制程序
1.0目的规定样品的制作、测试、验证、承认、建档、使用、维护的控制，确保样品得以有效管理、使用。
2.0适用范围适用于对本公司供应商材料承认样品、试模样品、客户签署承认样品。
3.0职责权限3.1工程部3.1.1负责供应商材料样品的确认、承认、测试、签署、建帐保存管理；3.1.2负责提交客户样品的制作进度控制，试模样品、材料的内部评估、承认、批准；3.1.3负责客户签署样品要求信息获取、样品的验证确认，样品的登记、保管；过期或作废样品的管理。
3.2品质部3.2.1负责供应商材料样品的验证、确认、负责样品档案的建立、保存管理；3.2.2负责提交客户样品、材料的测试、检验；样品使用、归还、有效周期管理。
3.3销售部3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品信息要求沟通、获取；3.3.2客户样品接受的登记、档案的建立、样品原稿的封存保护。
3.4采购部3.4.1负责供应商材料样品信息要求的沟通、获取；3.4.2负责向相关部门（品质部/工程部等）送交供应商的材料样品，并督促工程部对供应商的材料样品进行确认，以及协助建立供应商材料样品的相关资料与信息。
4.0活动程序4.1供应商样品管理4.1.1当采购部新开发新供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商《材料样品承认书》送样进行确认；材料变更涉及环保时供应商须附《测试报告》4.1.2采购部接到上述供应商的报告、材料样品时，转给工程部进行材料样品的确认。
工程部进行样品、材料样品（2Pcs以上）的测试,包括材料样品的实配动作；适时安排由制造部门进行试用，合格后工程部进行样品承认。
4.1.3工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品测试报告》上。
工程部确认OK，须完成供应商《材料样品承认书》的制作，并将《材料样品承认书》转采购；若确认NG，则工程部将该供应商的全部资格或样品退还至采购处。
经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更承认时由工程部依据《工程变更管理控制程序》交客户承认。
样品制作管理控制程序
样品制作Schedule 样品制作申请单批准
研发部经理 工程文件批准 采购部 原/物料采购 进料检验规格书（初稿）制 订与执行 制程检验规格书（初稿）制 订与执行 成品检验规格书（初稿）制 订与执行 检、量具设计开发 机台/设备/人力准备 模具/工具/夹具开发 样品制作 全尺寸检测 品质部 外观/性能检测 汇总客户图样/规格书/样品/ 检测报告等资料，判定样品 是否合格 制作《样品承认规格书》 研发部经理 《样品承认规格书》批准
样品制作管理控制程序
JY-2013001 版本/版次 A0 页次 2/6
4.5 品质部： 4.5.1 负责样品制作过程中所有检验规格书的制定与执行； 4.5.2 负责样品完成后样品检测并制定《样品检测报告》等客户承认资料。 5.0 流程 流程 样品制作通知
职责单位
业务部
说明
客户图样/料号/规格/需求数 量/需求日期/业务担当
样品制作管理控制程序
JY-2013001 版本/版次 A0 工作输入
样品/包材 包装好 的样品
页次
4/6
流程 B Y 样品送出
说明
工作输出
包装好的样品 可出货之样品 《样品送出申请单》 《样品送出申请单》审 批 样品送出 Invoice 回签之样品、《样品承 认规格书》
样品客户
研发部 业务部
样品制作 评审
研发部 品质部 生产部 业务部
汇总所有资料/问题点/参与 人员召开样品制作评审会议
《样品制作评审报告》
工程副总 《样品制作评审报告》审批 汇总《样品制作评审报告》/ 客户图样/客户规格 /BOM/DWG/SOP/Packaging spec.《样品承认规格书》等 工程文件，交部门文员统一 造册保管（含电子档） 复印《样品承认规格书》并 客户回签样品，交品管部 样品保管 对《样品承认规格书》和客 户回签样品统一造册保管， 并设置专用货架存放样品 品质部 对所有存放样品定期清理， 对遗失和损坏样品要及时提 出和补签 对《样品承认规格书》和样 品借出需统一造册登记管理
样本(品)控制程序
限度确认样本：对新产品在某些品质标准界定较模糊时，所制定的供客户判定以给公司品质控制标准更明确指示的样品。
5.相关文件：
5.1 [生产资料控制程序]
6.作业程序：
6.1向客户提供之样品管理
6.1.1客户要求以样品承认时，工程部根据客户提供的设计图纸、性能参数等技术资料进行样品制作，依[样品试作控制程序]执行。
6.5.2因本公司产品换代或改型号需重新建立新样品。
6.5.3所有样品之更改、重建，均需按6.1-6.3之相关运作程序进行。
7．附件：
7.1限度样本目录
7.2 QA样本借出/归还登记表
7.3样本（品）清点记录表
7.4 TST品管部资料目录
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
品管部
防护、储存控制程序
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
品管部
6.1.2工程部将样品及送样报告由业务人员送客户确认，确认香，由客户发回《认证书》交本公司业务员转交工程部，工程部把其经客房承认的样品注明“工程样品”将其与试模资料、《承认书》一起转发给品管部制作生产资料。
6.1.3有关样品之批准程序参考[生产件批准程序]（PPAP程序）
版
本
修订
变更内容
制订
审核
核准
日期
次数
页次
章节
第一次发行
保管单位：
文件类别
发行章
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
行政部
1.目的：订定本公司仓储之收发和管理准则以确保储存之帐卡物相符合及保证产品物料在储存中的品质。
样品制作控制程序
样品制作控制程序样品制作控制程序是指用于控制和管理样品制作过程的计算机程序。
它通过对样品制作中的各个环节进行监控和调控，确保样品的质量和准确性。
本文将介绍样品制作控制程序的基本功能和实施步骤，并讨论其在样品制作过程中的应用价值。
一、样品制作控制程序的基本功能1.数据采集和处理：样品制作控制程序可以通过与设备和传感器的连接，实时采集和处理样品制作过程中的各种参数和数据，如温度、湿度、压力、浓度等。
通过对这些数据的分析和处理，可以及时发现潜在的问题，并采取相应的措施进行调整和修正。
2.工艺控制和优化：样品制作控制程序可以根据设定的工艺参数和标准，自动控制样品制作过程中的各个环节，如加热、搅拌、混合等。
通过对工艺的实时监控和调整，可以确保样品的制作过程符合规范要求，并提高样品的一致性和稳定性。
3.质量管理和质量控制：样品制作控制程序可以对样品进行质量管理和质量控制，包括对样品的成分、纯度、含量、杂质等进行检测和分析。
通过对检测结果的比对和分析，可以判断样品的质量是否符合标准要求，并采取相应的措施进行修正和改进。
4.系统监控和维护：样品制作控制程序可以对整个系统进行监控和维护，包括对设备的运行状态、传感器的工作情况等进行实时监测和检测。
通过对系统运行情况的分析和评估，可以提前发现潜在的故障和问题，并采取相应的措施进行修复和维护，以保证系统的稳定和可靠性。
二、样品制作控制程序的实施步骤1.系统需求分析：首先需要对样品制作过程进行需求分析，明确制作过程中的各个环节和要求。
在需求分析的基础上，确定控制程序所需的功能和性能要求，以及与其他系统的接口和兼容性要求，为后续的开发和实施奠定基础。
2.系统设计和开发：根据需求分析的结果，进行系统设计和开发，包括确定系统的硬件和软件平台，选择适合的开发工具和技术，并编写程序代码和进行系统测试。
在系统设计和开发过程中，需要考虑系统的可扩展性和可维护性，以便后续的升级和更新。
样品制作控制程序
样品制作控制程序（ISO9001：2015）1.0目的：按照客户所提供的图纸、实物样品、要求规格及时制样，送至客户验证确认。
为了使本公司新产品导入的过程明确化、标准化，确保新产品试产阶段品质的一致性，确保新产品以正常的成本按时生产出符合客户要求的产品。
2.0 范围：凡本公司所有送客户之样品的制作、检验、确认、管理、新产品试产、工程变更管理等均包括。
3.0 职责：3.1 业务部: 市场信息和客户要求的获取。
收到客户样品订单和实物样品时，需转换成为本厂《样品制作单》，分发至生产部。
若是有疑问时，业务部应及时与客户沟通，寻问清楚，并回复生产部。
3.2 生产部:收到样品单及实物后，根据客户订单的要求规格进行制造样品。
3.3 品质部:对制作的样品进行检验、确认，确认合格后交由业务部送至客户确认,并对确认的样品进行登录管理。
3.4 工程部：负责新产品的品质检验标准书、QC工程图等资料制作。
试作期间产品尺寸、外观等各方面品质的评价，检验申请与跟踪样品的制作。
4.0 工作程序：4.1 需求部分：客户要求或信息的接收4.1.1当业务部接到客户的样品订单需求信息或图纸等资料后，由业务部担当转至采购部，由采购部向客户进行报价。
4.1.2经报价后双方同意的样品信息，业务部则根据客户的样品要求或信息以《样品制作单》的形式通知生产部和线材仓，并填写《样品单收发记录表》，接收人在《样品单收发记录表》签名。
4.2 制作过程部分：4.2.1生产部选定好设备及模具的条件，并将其装配完善，把材料及辅助材料过程处理好，进行试制，并对样品制作过程，特别有工艺参数要求的则要详细记入《样品制作记录表》，以指导生产部量产。
4.2.2各项准备工作完成后，由生产部实施制作过程，制作过程中必须落实样品生产各工艺过程控制方法，包括：A 样品工艺流程B 工艺标准C 过程控制方法（作业指导书、QC工程表、包装方法）；D 检验项目及检验标准。
4.2.3经加工出来的弹簧，需按照《热处理作业指导书》进行热处理，使成品各项性能达到稳定状态。
样品制作流程和职责
1．0目的制定新样品的开发设计计划，明确有关的权责及控制程序以确保样品的设计符合既定的要求并在规定的时间内出样品。
2．0范围此文件适用于深圳比亚迪有限公司技术部开发设计的LCM新样品及修改样品。
3．0定义3．1设计输入包括但不局限于以下资料：确认图，原理图, 客户样板，客户资料。
3．2设计输出包括但不局限于以下资料：配件图纸及样板、菲林图、测试软件、线路板冲模图及零件装配图、QC公式及其它文件等。
3．3工艺文件包括但不限于产品零件一览表、线路板零件分布图、邦定图,SPEC等。
4．0职责4．1样品专员召集开模评审会，明确分工，确保设计准确并能满足客户要求。
4．2样品专员在样板制作过程中与各有关部门或外方协调保持联系，使样板制作能顺利进行且出样及时。
4．3相关人员负责监察开发、设计、组装测试进度。
5．0资历及训练要求参与人员必须具备相关知识并能熟练准确地运用。
6．0内容6．1样品专员收到开模/改模单后，知会相关负责人集齐此产品的图纸等相关资料及文件袋，在收到开模/改模单后两天之内召开开模合同评审。
评审人员由工程部经理、研发人员、设计人员、测试科人员、生产部技术科人员、品质部人员、物料订购人员等组成。
6．2在评审会上，要明确客户开模改模意图，明晰各人员职责，特别强调客户的特殊要求。
对评审通过的开/改模单，在样品专员的组织下填写《LCM样品开模（改模）评审表》, 同时由样品专员通知营业员实际的交样时间。
评审不通过的开模改模单要及时通知营业员并说明问题的原因，直至通过评审。
6．3 对冒险单的评审主要针对物料、工艺文件、测试夹具及生产的安排进行。
在有生产调度和技术科人员参与的评审会上确定：①工艺文件的准备情况及完成期限②物料订购方及负责人③测试夹具的准备和包装材料负责人④生产时的技术跟进6．4 《LCM样品开模（改模）评审表》由研发、设计、测试各负责人负责填写并签名，对各种物料要明确填写，应分为新订购物料，已订过物料重订，共用物料等。
样品管理控制程序(含表格)
样品管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立文件化的程序，规范打样确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品，同时减少制作差错，降低损耗，提高工作效率。
2.0范围适用于本公司样品的制作及其确认。
3.0定义客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：a) 授予本公司【样品承认书】;b) 于本公司绘制的图面上或样品上签核;c) 直接下订单。
4.0职责4.1业务负责客户信息、资料（如图纸、样品）的收集整理、打样通知单的编制，与客户沟通协调及送样承认。
4.2工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。
4.3采购部负责原辅材料的采购。
4.4品管部负责样品检测。
5.0流程5.1样品管理控制流程图（见附件1）6.0程序6.2.1打样资料的接收与评审业务在接到客户制样通知时，要与客户沟通清楚开模产品的要求，先自己初审，再组织工程部进行评审，确定客户方案后再下达样品制作通知，避免在制样过程中频繁改动方案。
6.2.2填制《样品需求单》6.2.2.1业务依据已评审通过的打样资料填制【样品需求单】，并以文字形式将客户要求记录清楚，包括用料、数量、完成日期、环保等其它特殊要求等，原则上禁止以口头形式说明，交与工程部复核确认；6.2.3【样品需求单】的接收：工程部在签收制样通知单时，要对制作要求仔细审核，同时查询库存原材料.及工具准备情况，如存在技术或交期问题要当即与业务协商沟通，确认无问题后由样品工程师安排制样准备6.2.4材料申购工程部请购买制样所需原辅材料并询问交期，同时做好准备工作，采购部在接到申购单后要及时采购并确定交期，如不能确定交期应事先说明。
6.2.5人力申请6.2.5.1对于客户有特殊要求不能更改而按时完成有困难的情况，工程部要及时申请临时增加人数，人员技术要求和工作时间；6.2.5.2在样品制作计划之外有急需样品时，工程部，要根据实际情况调整安排，如存在交期困难要及时申请临时增加人数，人员技术要求和工作时间；6.2.5.3临时增加的人员由工程部调度安排其工作内容，在申请的工作时间内如不能完成工作，工程部要及时申请延长工作时间并通知相关部门；6.2.6样品制作6.2.6.1工程部根据【样品需求单】及相关资料设计图纸进行样品制作，制样时如样品为从未生产过类似型号的新机种，制样员需填写【打样记录】，作为后续生产试产时的注意事项等依据。
ISO9001样品试制控制程序
6.3.5在样品试制过程中可随时根据情况对某一细节进行改动，在获得应有效果后，详细记录有工艺更改及参数更改之处。如客户有明确的技术规范或工艺规范更改要求，需及时按客户要求更改。
0.文件制修订记录………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………3
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
6.3.6依据更改记录重新整理《样品工程图》及相应的物料明细。
6.3.7样品制作过程中遇到困难，无法按样品需求制作时，工艺工程师要及时知会工程部经理、生产部经理、下发样品单的商务人员或总经理，协商是继续制作还是终止制作。
6.4样品制作资料记录保存
样品制作过程中使用的《生产订单》、《生产任务单》、《套料/发料单》、《样品工程图》、《样品检验和测试报告》及客户对样品确认回复的E-mail等记录，要保存在同一份文件夹《样品承认书》中，保存期限至该产品生产终止一年后销毁。如样品没有投入生产，则保存二年后销毁。
6.2.1 工程部根据客户要求编制《样品工程图》或将客户图纸转化成公司自己的工程图，并标出制作样品的物料明细。
6.2.2商务部负责将《样品工程图》送客户确认。在得到客户确认后，应及时通知工程部。
6.2.3工艺工程师编制出样品的试制工艺及相关的作业指导书。
6.2.4采购/物控部依据《样品工程图》，对没有库存的物料发出采购行动，备齐制作样品所需的各种原材料及相关辅助物料。特殊用途的物料由工程部自行采购。
样品制作及检测管理程序
X X X X有限公司质量、有害物质、环境及职业健康安全管理程序文件样品制作及检测管理程序受控状态拟制文件编号审核版本号B/0批准持有者部门发放编号2016年4月7日发布 2016年4月8日实施文件修改记录1 目的本程序旨在为公司各种样品的申请、设计、制造、检测管理提供规范化。
2 范围2.1本流程的负责人是特种连接器事业部。
2.2新产品开发试验所需制造的样品。
2.3制造工艺改进和试验所需制造的样品。
2.4依据客户要求，由公司制造并提供给客户供其进行抽检鉴定评估，以作为其以后从公司进行采购和验收的依据。
2.5销售部门为推广产品而提供给客户的样品。
2.6公司投标各大运营商所需要的招标检测样品，以及运营商抽检样品。
3 职责3.1 样品制作需求的申请3.1.1对于递交给客户的样品，由商务部提出样品制作的需求信息，并将其提交给特种连接器事业部审核，给出物资编码。
销售人员负责与顾客联络、接收顾客提出的样品需求包括技术要求、数量、需求时间等。
3.1.2对于新产品研发或工艺试验所需的样品，特种连接器事业部部负责的产品工程师或制造工程师向商务部提出样品制作书面申请。
3.1.3所有样品的需求申请，以商务部统一下发样品生产联系单为准。
3.1.4特种连接器事业部根据样品生产联系单的信息，严格按照时间及客户需求信息，设计图纸，编制BOM表，产品配置清单，外协采购申请单。
3.1.5特种连接器事业部部负责样品的组织生产，外协采购计划下发至采购部，样品生产过程的自检互检。
3.1.6特种连接器事业部部负责样品生产过程的过程检验和最终检验，提供检测报告。
3.1.7采购部负责样品自制的外协件采购，对于整机外购的样品，招标范围内的关键元器件外购件，由特种连接器事业部全权负责处理，指定外协厂家，采购部给予配合进行管控。
3.1.8特种连接器事业部在样品生产完成后，做好特殊标记，拍照，存档，以备查用。
3.2样品制作的基本要求3.2.1对于提交给客户的样品，在提交样品申请时，销售人员应将客户提供的样品需求资料包括图纸、规范等一并转交给特种连接器事业部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 目的
建立文件化的程序，规范样品制作确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品，同时减少制作差错，降低损耗，提高工作效率。
2适用范围
适用于本公司样品的制作及确认。
3 定义
客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：
a)在本公司零件承认书上签核；
b)于本公司绘制的图面上或样品上签核；
c)直接下订单。
4 职责和权限
4.1 营销部负责客户信息、资料(如图纸、样板)的收集整理、样品制作申请单的编制，与客
户沟通协调及送样承认。
4.2 工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。
4.3 生产部协助工程部执行打样生产，并负责临时人员的派遣。
4.4 PMC负责原辅材料的请购、采购。
4.5 品管部负责样品检验。
5 工作程序：
5.1 样品制作控制流程图（见附件1）
6 作业内容：
6.2.1 打样资料的接收与评审
营销部在接到客户打样通知时，要与客户沟通清楚产品的要求，先自己初审，再组
织工程部、生产部进行评审，确定客户方案后再下达样品制作申请，避免在打样过程中
频繁改动方案。
6.2.2客户资料或样品的管理，参照【客户财产控制程序】作业；
6.2.3 填制【样品制作申请单】
6.2.2.1 营销部依据已评审通过的打样资料填制【样品制作申请单】，详细将客户要
求记录清楚，包括用料、数量、完成日期和其它特殊要求等；经过签批后发
放给相关部门；
6.2.2.2 对于在打样过程中或样板送检后，客户提出更改方案的情况，营销部必须
重新下达【样品制作申请单】，后附之前版本单据，重新评审和签批，并收
回之前发放的单据。
6.2.4 工程部收到申请单后，即着手安排样品制作。
需要其它部门协助的，开立【工程样
品生产制作单】，要求相关部门提供协助。
6.2.5材料申购
PMC部收到【工程样品生产制作单】，如需请购原材料，即安排请购、采购作业。
如
不能确定交期时，应反馈给工程部和营销部知悉。
6.2.6打样
6.2.6.1工程部收到原材料入库信息时，即着手领料，并安排机台、人员和相关资料；
6.2.6.2依据打样情况，工程部需每天更新进度状况，知会营销部；
6.2.6.3由于异常情况造成不能按时交货的情况，工程部通知营销部与客户沟通协商
处理；
6.2.6.4样品制作完成，贴上样品标签，即交于品管部依据6.2.7条要求进行作业。
6.2.7样品检测
6.2.
7.1品管部收到样品，与【工程样品生产制作单】上的要求进行比对。
6.2.
7.2并按客户要求对样品的性能进行测试，提供【样品测试报告】。
6.2.
7.3如有需要，工程部依据以上情况，编制零件承认书，连同样品一并交于营销
部。
6.2.8 样品承认
6.2.8.1营销部将样品交与客户签收，并跟进客户的承认情况，记录于【送样记录追
踪表】内，依据“承认”的定义，定期更新后知会相关部门；
6.2.8.2客户确认不合格时，由营销部与客户沟通是否停止或重新打样。
如有最新要
求，则按照本文件重新执行。
6.2.8.3 营销部将签回的零件承认书、样品及图面资料，转交工程部存档实施管制，
并作为生产和品检的生产对照标准资料。
7 相关文件
7.1【工程部作业指导书】
7.2【客户财产控制程序】
8 附件
附件1：样板制作控制流程图附件2：样品制作申请单
附件3：工程样品生产制作单附件4：样品测试报告
附件5：送样记录追踪表
附件1：样品制作控制流程图：
责任部门流程图表单资料
销售部
客户资料
销售部样品制作申请单销售部
工程部
工程部
品管部样品测试报告
销售部
工程部送样记录追踪表。