样品制作控制程序

1 目的

建立文件化的程序，规范样品制作确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品，同时减少制作差错，降低损耗，提高工作效率。

2适用范围

适用于本公司样品的制作及确认。

3 定义

客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：

a)在本公司零件承认书上签核；

b)于本公司绘制的图面上或样品上签核；

c)直接下订单。

4 职责和权限

4.1 营销部负责客户信息、资料(如图纸、样板)的收集整理、样品制作申请单的编制，与客

户沟通协调及送样承认。

4.2 工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。

4.3 生产部协助工程部执行打样生产，并负责临时人员的派遣。

4.4 PMC负责原辅材料的请购、采购。

4.5 品管部负责样品检验。

5 工作程序：

5.1 样品制作控制流程图（见附件1）

6 作业内容：

6.2.1 打样资料的接收与评审

营销部在接到客户打样通知时，要与客户沟通清楚产品的要求，先自己初审，再组

织工程部、生产部进行评审，确定客户方案后再下达样品制作申请，避免在打样过程中

频繁改动方案。

6.2.2客户资料或样品的管理，参照【客户财产控制程序】作业；

6.2.3 填制【样品制作申请单】

6.2.2.1 营销部依据已评审通过的打样资料填制【样品制作申请单】，详细将客户要

求记录清楚，包括用料、数量、完成日期和其它特殊要求等；经过签批后发

放给相关部门；

6.2.2.2 对于在打样过程中或样板送检后，客户提出更改方案的情况，营销部必须

重新下达【样品制作申请单】，后附之前版本单据，重新评审和签批，并收

回之前发放的单据。

6.2.4 工程部收到申请单后，即着手安排样品制作。需要其它部门协助的，开立【工程样

品生产制作单】，要求相关部门提供协助。

6.2.5材料申购

PMC部收到【工程样品生产制作单】，如需请购原材料，即安排请购、采购作业。如

不能确定交期时，应反馈给工程部和营销部知悉。

6.2.6打样

6.2.6.1工程部收到原材料入库信息时，即着手领料，并安排机台、人员和相关资料；

6.2.6.2依据打样情况，工程部需每天更新进度状况，知会营销部；

6.2.6.3由于异常情况造成不能按时交货的情况，工程部通知营销部与客户沟通协商

处理；

6.2.6.4样品制作完成，贴上样品标签，即交于品管部依据6.2.7条要求进行作业。

6.2.7样品检测

6.2.

7.1品管部收到样品，与【工程样品生产制作单】上的要求进行比对。

6.2.

7.2并按客户要求对样品的性能进行测试，提供【样品测试报告】。

6.2.

7.3如有需要，工程部依据以上情况，编制零件承认书，连同样品一并交于营销

部。

6.2.8 样品承认

6.2.8.1营销部将样品交与客户签收，并跟进客户的承认情况，记录于【送样记录追

踪表】内，依据“承认”的定义，定期更新后知会相关部门；

6.2.8.2客户确认不合格时，由营销部与客户沟通是否停止或重新打样。如有最新要

求，则按照本文件重新执行。

6.2.8.3 营销部将签回的零件承认书、样品及图面资料，转交工程部存档实施管制，

并作为生产和品检的生产对照标准资料。

7 相关文件

7.1【工程部作业指导书】

7.2【客户财产控制程序】

8 附件

附件1：样板制作控制流程图附件2：样品制作申请单

附件3：工程样品生产制作单附件4：样品测试报告

附件5：送样记录追踪表

附件1：样品制作控制流程图：

责任部门流程图表单资料

销售部

客户资料

销售部样品制作申请单销售部

工程部

工程部

品管部样品测试报告

销售部

工程部送样记录追踪表