外部供方与采购控制程序(含表格)

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采购流程控制程序(实用-含全部附表)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

采购过程控制程序(含表格)

采购过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的和适用范围1.1目的为确保采购产品符合规定要求，使采购过程处于受控状态。

1.2适用范围本程序适用于外购件、外协件的控制。

2.0术语2.1供方：提供产品的组织或个人。

2.2顾客：接受产品的组织或个人。

2.3可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处位置的能力。

2.5文件：信息及其承载媒介。

2.6记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

3.0职责3.1供应科负责外购件供方的推荐；销售科负责外协件供方的推荐；负责编制采购计划、签署合同并实施；对采购产品的质量、数量和采购成本负责；3.2供应科、销售科负责对供方的质量保证能力评价和再评价；负责制定选择、评价和重新评价合格供方的准则；并编制合格供方名录。

3.3技术科负责识别采购品的类别；负责提供《材料明细汇总表》；参与对供方评价。

明确供方和过程评价、选择及产品的验证方式。

3.4质检科负责采购产品的验证。

4.0工作程序4.1供方的评价4.3.1供应科负责收集各供方提供的产品质量及质量管理体系资料。

4.3.2供方的评价由供应科、销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方进行评价；形成合格供方的名录，作为采购和外包的依据。

4.3.3评价内容a.对供方的质量保证能力、生产能力、交货能力、产品信誉、可能存在的风险以及质量管理体系运行状况进行评价。

b.对比类似产品的历史情况或其它使用者的使用经验。

c.对比类似产品的试验结果。

d.对产品样件的评价。

4.3.5评价与再评价准则a.通过质量管理体系认证或通过产品质量认证；b.供货质量稳定、价格合理、按期交付、信息畅通、服务及时；c.具有检验系统；d.能提供检验合格证；4.3.6合格供方的控制和重新评价a.由供应科和销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方每年进行一次评价，经考核合格后，继续列入“合格供方名录”。

b.对于提供产品质量不合格、延误生产进度、提供假冒伪劣产品的供方，从合格供方名录中剔除。

2016新版ISO9001外部供方与采购控制程序

外部供方与采购控制程序
编号：SM—
BC—QP—MCD-02版次ABiblioteka 第0次修订页次：1
编制/日期:
审核/日期:
代替：
批准/日期：
颁布日期:2016/10/01
编制部门:
1。目的：
确保外部提供的过程、产品和服务满足规定的要求.
2。适用范围:
适用于本公司质量体系相关的所有外部供方的控制.
3。职责：
3.1物控部负责供方的评价和重新评价。
评价结果的信息应形成文件即《合格供应商名单》。
5.2总经理决定评审方式
5.2.1样品评估:供方提供产品样品，由研发部进行样品评估（SER）。
5.2.2现场审核:由物控部和品质部、研发部到供方现场对照《供方评审表》进行现场评审.
5.2.3其他：由供方提供企业基本情况介绍及质量保证能力的有关资料以及由本公司顾客指定的证明资料.
《供方绩效考核表》
《订货通知单》
《退料、补料通知单》
《供应商进料报验入库单》
《领料单》
《请购单》
5.4供方重新评价
5。4.1每年年终考核
5.4.1.1考核项目及评分
总分（100分）=交货期（30分)+质量(50分)+配合度(20分）
5。4。1。2项目评分：
a）交货期=30×(准时交货批数/总交货批数)
b）质量=50×（合格批数/总交货批数）
c）配合度=20×（达成次数/总要求次数)
5。4.1。3每年年终由物控部统计年内各供方交货期及供应能力的分数，品质部统计质量分数，制订《供方绩效考核表》送交总经理审核，对考核不合格的供方由物控部负责进行重新评价，重新评价的准则和初次评价相同。
a)确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；

外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)

外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。

旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。

2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。

客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。

适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。

3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。

3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。

3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。

3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。

采购和外部供方评定控制程序

文件制修订记录1、目的对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2、适用范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料、配件的采购及供方的选择、评价和控制；基础设施的采购。

3、职责生产所需原材料、辅助材料、配件的供方，由办公室负责实施选择供方和采购；生产所需原材料、辅助材料、配件的供方质量，由质量部负责验证和控制；基础设施的采购由办公室实施采购。

4、工作内容4.1采购合同4.1.1办公室应选择合格供方作为采购对象（指经评价后合格的供方）。

4.1.2当顾客有指定的供方时,应依照指定进行采购,一旦需变更供方时,需经顾客同意后,才可采购。

4.1.3本公司确定重要原材料的供方，应须签订质量保证协议或采购合同。

4.1.4交易如发生争执时,均依协议核定的条款处理,双方不得异议。

4.2采购:4.2.1本公司实施以销定产，办公室根据产品销售订单、产品库存情况，编制《采购计划单》后传真或送达供方，另时急需的材料，可用传真、电话通知供方,应形成电话记录。

4.2.2质量部凭《采购计划单》和《采购产品验收规范》、《材料验收标准》，验证供方提供的原材料是否符合本企业要求（包括验证供方的质量保证书、数量、包装、规格、牌号等）后入库，并填写《采购产品验收单》。

4.3机、物、耗品、低耗品由使用部门提出报送办公室核准后实施，此类采购可以在国家大型商场实施，可不作为供方进行评价和控制。

4.4采购管理4.4.1本公司或客户如拟在供方处验证本公司所采购的产品时,须在采购时告知供方验证的安排及采购产品放行的方式，但进料时经检验不合格仍有拒收的权利。

4.4.2在本公司验证供方的产品时，经验证不合格的质量部有拒收权利。

4.5采购资料办公室须向供方明确说明所采购产品的验收标准，如供方没有该标准应提供给供方。

4.6采购变更与通知:4.6.1重要原材料不合格退回，并按有关“协议”处理。

4.6.2在生产使用过程中发现材料不合格，由办公室向供方要求更换或赔偿，并要求其采取纠正措施。

20采购及外部供方控制程序

采购及外部供方控制程序1. 目的规范化选择和管理外部供方，确保公司所购材料、外购品、外部服务的品质能满足需求。

2 范围适用于公司外部供方，针对所供应的外部供方、外部服务及相关品质的控制。

3术语和定义3.1 外部供方：提供公司项目实施用设备（服务器、交换机等）、开发软件；3.2 外部服务供方：指为我公司提供外委服务的外部供方，如运输、第三方软件评测等。

4. 职责和权限4.1商务部负责外部供方的寻找、询价、评估、资料审查、相关协议的签署以及对供方供货业绩评定、供货资格评定，不合格或异常的协调处理。

4.2工程技术部负责工程项目有关外部供方的提供的材料的检验与测试、不合格或异常的识别。

4.3研发部负责软件开发有关外部供方的提供的开发工具、开发数据的检验与测试、不合格或异常的识别。

4.4 总经理负责批准合格供方名录及采购计划。

5 作业程序5.1 新外部供方开发5.1.1 新外部供方开发时机a) 采购人员应主动开发具有合作潜力的外部供方；b) 现有外部供方之质量、交期、价格不能满足本公司要求；c) 公司因项目开展需求开发新的外部供方；d) 公司因新产品开发或产品技术更新时。

5.2 新外部供方寻找原则a) 外部供方应寻找有信誉、有能力及有经验的厂商。

b) 外部供方的产能、配合度皆能符合公司的需求。

c) 经营者具有良好的经营理念与品质意识。

d) 人事组织结构健全的公司。

e）客户指定5.3 采购物资分类a) 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，或可能导致顾客投诉；b) 一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补。

5.4 新外部供方评估5.4.1 商务部根据采购物资技术标准，通过对物资的企业资质、质量、价格、服务态度等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评价记录表》。

对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

负责建立并保存合格供方的记录。

根据采购物资分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

采购和外部供方管理程序

采购和外部供方管理程序简介采购和外部供方管理程序是一套规范和管理企业采购和外部供方的流程和程序。

它包括了采购流程、供方评估、合同管理和供方绩效评估等方面的内容。

该程序的目的是确保采购活动能够高效、合规地进行，并保证外部供方的质量和绩效。

采购流程采购流程是企业采购活动的核心流程，包括采购需求确认、供应商选择、报价和合同签订等环节。

在采购流程中，应该遵循以下步骤：1.采购需求确认：根据企业的需求，确定采购的具体物品或服务。

2.供应商选择：通过供应商调研和筛选，选择合适的供应商进行报价。

3.报价比较：将不同供应商的报价进行比较，选择最优的报价。

4.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和交货期限等细节。

以上步骤应按照一定的程序和规范进行，确保采购的合规性和效率。

供方评估供方评估是对外部供方进行综合评估和审核的过程，旨在确定和筛选出可靠的供应商，并建立长期合作的关系。

一个完整的供方评估应包括以下方面：1.资质评估：评估供应商的企业背景、注册资金、生产能力等方面的情况，确保供应商具备合法经营和足够的能力。

2.产品评估：评估供应商的产品质量、技术水平和生产过程等方面的情况，确保供应商生产的产品符合企业的要求。

3.供货能力评估：评估供应商的供货能力和交货时间等方面的情况，确保供应商能够按时供货。

4.绩效评估：对已合作的供应商进行绩效评估，评估供应商的交货质量、服务水平和合作态度等方面的情况。

供方评估的结果将直接影响到供应商的选择和长期合作的决策。

合同管理合同管理是指尽可能规范和管理采购合同的签订、履行和变更等过程。

合同管理的目的是维护双方的权益，减少合同风险。

一个有效的合同管理应包括以下内容：1.合同签订：明确双方的权责和交货期限等细节，并签订正式的采购合同。

2.履行监督：监督供应商按照合同的要求进行交货和履行相关义务。

3.变更管理：处理采购合同变更申请，并根据情况进行合理的变更。

4.终止管理：处理采购合同的终止事宜，并对双方的权益进行合理的处理。

外部供方控制程序(含表格)

外部供方控制程序（IATF16949-2016/QC080000-2017）1.0目的:对供应商进行评估和考核,并选择合格的供应商,确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。

2.0范围:适用于向公司提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件等,包括服务采购,如:运输和快递、检验和试验、仪器校正等的所有供应商。

3.0术语和定义:3.1供应商(外部供方):为公司提供产品或服务的组织或个人。

供方可以是组织内部或外部的。

3.2供应商开发:为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。

3.3相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1采购供应处:1)负责组织选择、评价合格供方。

2)负责收集供方资料,建立和维护合格供方目录。

3)负责组织对供方的综合评价。

4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)负责实施对合格供方二方质量管理体系评审。

2)负责对供方交付产品质量绩效的评价。

3)负责进行供方质量管理体系的开发。

4)负责对仪器校准、产品检测服务供方的选择和评价。

4.2.2工程研发中心:1)负责对供方制程能力进行评价。

2)负责组织对供方送样产品或材料进行承认。

4.2.3生产制造中心:1)负责对供方送样材料进行试生产。

4.2.4海关关务处:1)负责对运输或快递服务供方的选择和评价。

5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1总则:1)公司应确保外部提供的过程、产品和服务,对公司持续地满足顾客要求和适用法律法规要求,在下列情况下,应确定对其实施控制；A.外部供方的过程、产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分；B.外部供方的代表公司直接将产品和服务提供给顾客；C.公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。

2)公司应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,并加以实施。

外部提供过程、产品和服务的控制程序(含表格)

外部提供过程、产品和服务的控制程序（IATF16949-2016）1.目的:确保采购的原料及时交付并符合公司的要求,维持和改进供应商的质量保证能力，持续提供符合或超越本公司要求及最终客户要求的产品和服务。

持续推动供应商质量改善，以防止不良，减少变异与浪费，并确保合格供应商提供符合法律法规的产品和服务。

2.范围:适用于提供给公司所有物料的外部供应商。

3.定义:3.1供应商：指向公司提供所需产品和服务的组织。

I类供应商：与产品有关的直接原材料（电镀药水、锌板、光剂等）II类供应商：设备、工装供应商和实验机构、包装材料等辅助厂商。

III类供应商：办公用品、手套等杂项。

4.权责:4.1采购部负责组织供应商的调查与挑选，制定供应商的年度审核计划，并建立供应商体系、质量、交付、价格成本等方面的信息档案，对合格的供应商业绩进行评分、定级，并负责进行汇总以及通报,跟踪整改提升等工作；并建立《合格供应商一览表》，负责供应商订单下达和交付控制。

3.2品保部负责对供应商提供的产品进行检验，对于有质量问题的材料，填写<异常处理通知单>，要求供应商进行整改。

对原材料供应商提供的产品质量进行评价，参与对供应商质量管理体系评审、供应商服务质量的考评。

5.程序内容:5.1请购需求：(1)生产部提出物料需求，由原材料仓根据生产需求，填写<请购单>提交部门主管审批后，交由采购部进行审核采购。

（2）其它物料需求各部门每月底提出下月物料需求计划，次月以<请购单>的方式提交，经部门主管审核交采购部审核，交负责人审批，由采购员下单采购。

5.2采购信息收集：请购单应明确物料名称、数量、计划交付时间，原辅材料应明确物料规格、名称等。

5.3供应商开发采购部收集供应商的基本资料，了解其供应能力。

有涉及法律强制规定的，应依据国家法律规定，验证供应商的国家认可资质。

5.4供应商信息收集：5.4.1采购将<供应商基本资料表>交由供应商填写，收集信息后，将调查结果传递给品保部、工程技术部进行资格评估。

QES程序-外部供方(采购)控制程序内容P4

1 目的确保外部供方提供的产品、过程和服务的质量、价格、交付周期等符合要求。

2 范围适用于对外购产品、材料的供方、委外加工供方及外部提供的服务的供方评价和选择，绩监控等管理，采购产品验证。

3 职责3.1采购部负责对供方进行评价，编制《合格供方目录》，并对其进行定期评价。

按《采购计划》实施采购。

3.2 IQC负责对进货物资实施验证；3.3 总经理负责批准《合格供方目录》；主管副总负责批准《采购计划》。

4 程序4.1 供方、采购产品的控制类型和程度根据采购产品对生产、成品的影响，本公司对采购产品、供方的控制类型和程度作出规定。

具体规定如下：4.1.1 产品类型解释a) 重要物料:构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如3C/CE认证产品的关键元器件/材料、品质保障部编制《重要采购物资一览表》，登记这类物料；b) 外协加工物料:由外协供方按本公司的要求生产的产品；c) 设计开发用物资:设计开发使用的设备、样机、软件、元器件等；d) 一般物料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的保量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；e）辅助物资：非直接用于产品本身的，起辅助作用的物资，如包装物、填充物等。

4.1.2 评价和选择及供方的准则评价供方是为了证实其具有提供合格产品的能力，在评价合格的基础上选择合格供方，同一产品可以有多个合格供方。

评价方法是：a)采购部收集供方的营业执照复印件，核对经营范围中是否包括拟采购的产品，证实供方的资保合法性。

b)品质安全部负责检验、试用供方提供的样件，证实产品是否符合要求。

c)国家规定需要型式试验的产品、认证产品，由采购部向供方索取型式试验报告、认证证书等复印件(如3C证书、CE证书、ROHS报告、质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全证书等)，并确认其报告、证书的有效性，证实产品符合法律法规的要求。

ISO9001采购控制程序（完整表格）

ISO9001采购控制程序（完整表格）ISO9001采购控制程序1目的和适用范围对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。

适用于对原材料、外购件等产品采购过程控制。

2职责供应部负责采购的归口管理。

质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。

3 工作程序3.1供方的选择和定期评价3.1.1供应部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由供应部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。

评价方式可用以下一种或几种方法：a) 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评价。

b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。

c) 调查供方顾客满意度情况。

d) 调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。

e) 对供方相关经验进行评价。

3.1.2评价结果为百分制。

对评价为70分以上确认为合格供方，并由供应部主办将其情况填入《合格供方评审表》后，评审组成员签字，最后报总经理签批。

3.1.3供应部将合格供方填入《合格供方名录》。

3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。

复评方式如下：3.1.4.1产品质量3.1.4.2配合度3.1.4.3内容3.1.4.4产品质量（60%）质量分数=合格批数/进货批数×100%3.1.4.5配合度（40%）供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。

3.1.4.6评审部门产品质量：质检部配合度：供应部3.1.4.7评审分数产品质量分数+配合度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级；。

顾客或外部供方财产控制程序(含表格)

顾客或外部供方财产控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2.0范围:适用于顾客提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备,顾客的知识产权和个人信息以及顾客拥有的可回收的包装等。

3.0术语和定义:3.1顾客财产:指属于顾客产权的,为满足合同要求向公司提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备以及可回收包装,顾客的知识产权和个人信息等。

4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)市场营销处负责顾客个人资料的验收及验证；2)市场营销处负责对顾客提供财产与顾客联络,并组织顾客所有的财产的交接。

3)采购供应处负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；4)采购供应处负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。

5)海关关务处负责运输外部供方个人资料的验收及验证；6)海关关务处负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。

4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)当顾客有要求时,应与顾客或外部供方明确技术要求,组织对顾客或外部供方财产中的材料、零部件、知识产权(图样、规范、标准样品)等进行验收。

4.2.2生产制造中心:1)对顾客或外部供方提供的财产的使用过程实施控制,包括过程质量控制、标识管理、产品防护、维护保养等过程。

2)组织对顾客或外部供方财产中的制造、测试、检验的工装或设备进行验收,并对其进行永久性的标识。

5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1顾客或外部供方财产的接收:1)顾客或外部供方提供财产进厂后,各接收部门根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收和检验,并登录于“顾客财产一览表”。

外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)

外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。

2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。

3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。

3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。

3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。

3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。

3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。

3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。

3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。

3.7总经理负责审批“合格供方名单”。

4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。

4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。

批准后采购部建立“合格供方名单”档案。

b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。

c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。

d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。

并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。

4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。

b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。

采购控制程序(含表格)

采购控制程序（ISO9001-2015）1.目的控制生产物料的采购，对供应商及其提供的产品进行控制,确保所采购的物料或产品符合规定的采购要求。

2.适用范围适用于本公司主要生产物料、辅料、等的采购。

3.职责3.1采购部:⑴负责供应商的开发、管理、单价确定。

⑵负责生产所需物料的采购作业。

3.2PMC部:⑴物料需求计算并作成物料需求表。

⑵订单评审表交期跟进及管理、物料库存的管理。

3.3 IQC：供应商来料的检验、标识与记录。

3.4 仓库负责物料的签收及入库、发料。

4.定义4.1生产物料：电子类机构类4.2辅料：辅补生产的物料、如锡线、铜网纸箱等。

5.作业内容5.1采购需求提出5.1.1PMC部负责生产物料申购、外发加工物料的需求，统计所需物料。

5.1.2工程部负责预测新产品样品物料的需求申购.5.1.3各部门负责预测辅助物料的需求，提出采购需求。

5.1.4采购负责新材料承认申请、原材料特采申请提出5.1.5技术部负责辅料样品的确认5.2供应商选择5.2.1由采购部根据《供应商管理控制程序》组织评审及开发合格供应商，采购时，必须在公司认定合格的供应商中选择供应商进行采购。

5.2.2采购部应进行市场调查，及时了解市场行情。

5.3物料采购5.3.1试产物料的采购①采购部接到工程部的BOM、图纸、样品或电子档案后，联系供应商进行报价和提供样品，样品合格后，进行比价、议价，选择符合条件的供应商，并经本部门经理审核.采购保存原件报价单,样品确认详细参见《新物料承认程序》。

②采购部根据批准后的报价单和经承认后的规格《物料承认书》，下达试产物料的《采购订单》。

对新机种和新供应商物料的量产试作按《供应商管理控制程序》中量产试作内容执行。

5.3.2量产物料的采购①PMC部根据业务所接订单及生产计划/物料库存数量，计算出物料的需要量，作成《物料需求表》及《订单评审表》。

采购部根据《物料需求表》下达《采购订单》。

5.3.3辅料采购①根据仓库提供的《辅料需求表》购买。

外部提供过程产品服务控制程序(含表格)

外部提供过程产品服务控制程序（IATF16949-2016）1、目的为了对外部提供过程产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规定的要求。

2、适用范围本程序适用于公司管理部采购单位员对外部提供过程产品和服务控制。

3、职责3.1由管理部采购单位制订本规范，负责对外部提供过程产品和服务控制管理。

3.2品质部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并向供方索取所供产品的性能报告，如：SGS、MSDS报告等。

3.3 其它部门配合负责对外部提供过程产品和服务控制管理。

4、作业程序采购物资的分类：物资分为外购和外协两大类，根据物资的重要程度分为A 、B 、C三类，A类为原材料、外加工多媒体触控屏及其它委外加工件；B共它辅料类如包装材料，物流运输类4.1采购准备4.1.1 外购原辅料和零部件的采购必须按《供方管理规范》在经过评价的《供方能力调查表》并形成《合格供方名录》范围内进行。

如遇特殊情况，需在未经评价的供应商处采购时，按4.4.2条款执行。

4.1.2合同规定时，可在顾客指定的供应商处采购原辅料、零部件或服务，但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。

虽然可免予评核，但对其进料必须加倍抽检。

4.1.3所有用于零件生产而采购的产品或材料应先行满足对限制有毒、危险物品的等现行适用的法规、政府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国内外有关环境方面的规定。

同时与我司签定品质保证协仪及相关物流合作协议等。

4.2各部门所需物料的采购都应先填写申购单，经部门负责人审核总经理或授权人批准后，交实施采购。

4.2.1 A类直接物料：仓储单位根据目标产量、标准耗用、订购点及库存量编制“内部申购单，由主管部门经理核准后，交采购单位订货。

采购发现库存到达订购点时，电话联络通知供应商送货。

采购须将订购内容通知供应商并得到确认。

包装材料：仓储单位根据安全存量及当月订单需求量填写“采购单”，交采购单位议价后上报，由核决权限核准后，通知协力厂商送货。

外部供方管理程序(含表格)

外部供方管理程序（IATF16949-2016）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围本程序适用于给公司提供原材料、外协及服务的所有供应商。

3.0职责3.1采购部负责选择潜在的供应商，组织供应商评定，并负责管理供应商资料。

3.2总经理负责对供应商的资格进行最终审批。

3.3技术部负责提出详细的采购技术要求。

3.4品管部部负责校验机构的服务供应商的选择评价4.0定义:无5.0作业程序5.1供应商登录与初步评价；5.1.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类：A类：生产性原/辅料类与外发加工类供应商（板材、五金配件、电镀厂商、模具等）；B类：机器设备及办公用品类供应商。

5.1.2对供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等。

5.1.2.1对于汽车产品的供应商，还应考虑：①.外部供方财务稳定性；②.设计开发能力；③.制造能力；④.市场连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；5.1.3对A类供应商的资格认定方式：5.1.3.1采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。

适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》。

必要时，组成评审小组到供应商现场查核，并将结果填写在《供应商评审报告表》，评审的评分标准按5.3.4.3进行。

5.1.3.2采购提供供应商资料,交供应商评审小组评审，评审合格的供应商由采购记录在《合格供应商一览表》上。

5.1.3.3质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》，后由评审小组评审，按《供应商评审报告表》的内容进行评审，评审合格以后，每次采购时应从《合格供应商一览表》中有选择地进行采购。

5.1.3.4体系建立后，采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审前由采购发出《供应商调查表》，或派人到供应商现场调查。

采购及供应商管理程序(含表格)

采购及供应商管理程序1、目的1.1.为了保证物资供应达到质高、价优、及时，以保证公司生产正常运作。

1.2.对供方进行选择/评估与控制，以保证所采购的原材料有稳定、可靠的品质2、范围原材料、包装材料、设备等的采购管理及供应商的管理。

3、定义3.1供应商：提供原材料、标准件及承制产品中某一工序的厂商。

3.2合格供应商：指经评审合格的供应商。

4、职责4.1总经理：合格供应商的审批，采购单价的审批。

4.2运行部经理：物料需求的审批，采购单的审批4.3采购员：编制物料采购单，货物交期跟踪。

负责供应商的初选、合格供应商的管理以及采购作业，对来料状态的跟踪处理。

运用评分制度，甄别优质供应商。

4.4其他部门:根据实际需要，开出《请购单》，并提交总经理审批。

4.5品管部：供应商来料的品质判定。

设备及工具的验收由设备管理人员及使用部门进行验收。

5、程序5.1物资采购5.1.1采购作业5.1.1.1 各部门需购入物资，应先填制《请购单》《物料需求单》呈总经理及总经理授权审批人批准。

5.1.1.2 采购根据《请购单》《物料需求单》进行相应的采购作业。

5.1.1.3 按照货比三家的原则，找不同供应商报价议价，然后制作《比价表》，经总经理审批后再在台帐中下达采购单。

5.1.1.4 综合对产品的价格、品质及交货期、供货商情况进行分析后，选择合格的供应商，进行采购。

5.1.2采购管理5.1.2.1品质管理5.1.2.1.1 供应商交货后,货仓核对暂收后存放在来料待检区，通知品管部IQC对来料进行检验；检验结果由品管部IQC通知相关部门。

5.1.2.1.2经检验合格的物料,货仓办理正式入仓手续。

5.1.2.1.3对检验不合格的物料，品管部IQC出具检验报告知会相关部门并按照《监视与测量管理程序》《不合格品管理程序》进行处理；若需让步接收时，由采购提出申请总经理批准后生效。

5.1.3交期管理5.1.3.1采购应及时了解和记录供应商的交货时间状况。

外部供方控制程序(含表格)

外部供方控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的规范外部供方（供应商和委外加工商等）开发管理及采购和外发作业流程，确保能开发在品质、价格和交货能力均能满足公司需求的外部供方，并及时准确地做好物料采购工作；确保所采购的物料符合规定要求，满足正常生产。

2.0范围本程序适用于本公司对外部供方（供应商/外包商）的选择、评审与管理，以及物料采购过程的控制。

3.0职责3.1 采购部：组织对外部供方的品质、技术能力、产品交期及价格与服务等方面进行评价与考核；下达采购订单并跟踪采购交期，以确保生产的正常运作。

3.2 品质部：采购产品的验证及品质控制。

4.0定义无5.0作业内容5.1外部供方的评价与考核：5.1.1 为确保外部供方能达到本公司品质、交货期、价格及售后服务等各方面的要求，应对外部供方的相关能力基本资料进行调查及简要评价，记录于《外部供方基本资料调查表》，评价合格后，纳入《合格外部供方一览表》。

要求材料供应商和外包商必须提供有效的营业执照复印件、开票资料（如通过认证）等资料。

5.1.2对于重要的外部供方,可由采购人员组织相关人员,对外部供方实施第二方审核,必要时对外部供方实施辅导,以满足本公司的要求。

5.1.3采购部每年组织一次对外部供方品质、交期、服务及质量管理体系等方面进行考核，并记录于《外部供方考核表》。

考核后根据考评成绩评定供应商等级，分别为A级、B级、C级和D级。

针对不同级别的供应商遵循如下采购原则： 95分以上为A级，优先采购；80-95为B级，可以采购；60-79分为C级，限量采购；60以下为D级，取消合格供应商资格。

5.1.4 部对外部供方的品质、交期、价格、服务等方面的考核情况按《数据分析控制程序》进行统计分析,以发现改进的机会.5.2 采购流程：5.2.1工程部下BOM.采购部根据库存情况,当使用的物料即将用完时,在《合格外部供方一览表》中寻找对应的外部供方，然后将开立《采购单》经总经理审批后传真给外部供方处，并电话确认外部供方是否收到订单。

外部供方及采购控制程序

外部供方管理及采购控制程序1目的为确保外部供方提供的过程、产品和服务符合规定要求，对外部供方进行选择、评价和绩效监控，对采购过程进行控制。

2范围适用于本公司质量体系覆盖范围内的产品生产所需要的外部供方管理及外购、外包等包括所有的原材料、零部件、委外加工产品的采购过程控制。

3职责3.1采购部是负责采购控制的归口管理部门，负责对外部供方的评价，选择、绩效监控和零部件、委外加工产品的采购。

3.2研发部负责采购信息资料的编制并对外部供方的技术能力进行评价。

3.3质量部协助采购部，对供方的质保能力进行评价、选择，并负责对供方实施供货质量监控。

3.4生产部参与对外部供方的选择、对供货交期及时性进行评价。

3.5采购部按编制的采购文件实施采购。

4工作程序4.1供方的选择和评价4.1.1外部提供过程、产品和服务的分类a)系列产品生产所需的原材料、零部件；b)产品的外加工；c)货物运输代理服务。

通常根据产品类别及外部供方提供过程、产品和服务对最终产品的质量影响程度，将采购产品分为A、B、C三类，作为外部供方管理和监控的依据。

A类：构成产品的主要零部件；产品的委外加工、货物运输代理服务；B类：生产辅助材料、生产设施、监测设备等；C类：劳保用品、办公用品等。

4.1.2供方选择评价原则合格供方应具有一定的质量保证能力和实物质量水平，能长期稳定供货、价格合理、交货及时。

具体为：a)产品质量稳定，主要技术参数符合本公司生产技术要求；b)产品出厂前经过严格检验，测量和试验，具备质量保证文件或交验质量证明。

c)交货及时，价格不高于同一质量水平厂家。

d)供方的技术力量，生产能力能满足本公司的要求。

e)产品出现批次退货时，供方具备质量改善和有效处置的能力。

f)通常对A、B类物资的供方至少选择2家以上。

4.1.2供方选杼评价方法4.1.2.1供方调查新选择供方由研发部提出技术要求，采购部应对供方进行企业概况、质量体系建立、实物质量水平、技术力量、设施设备、检测能力及供货信誉等方面进行调查，详细程度视A、B、C类产品而异，采取现场调查或发函调査方式。