ts内审全套检查表(过程方式)
TS 过程审核检查表
列生产时能够满足使用条件（功能，可靠性，安全性）。
- 顾客变更时间和产量情况下的应对方法
- VDA第4卷，第3部分
产品和过程FMEA是质量管理策划的组成部分。
- 物流方面的策划要求，时间安排；策划/采购审批，原型件/试 - VDA第13卷
针对批量生产，提供具备相关过程技术经验的证明。
生产。开始批量生产
策划有关的事项。 应根据顾客要求/合同编制质量管理计划，其中既要包含内部、同时也要
- 项目计划 - 顾客的里程碑
包含外部产品质量保障规范。 针对质量管理计划的编制和管理，定义并任命了相关负责的人员。 质量管理计划考虑到了总体项目的时间安排。 质量管理计划中包含有关键的供方群体。
- 设计质量管理策划的顾客要求 - 顾客技术规范 - 在质量管理计划中考虑到了关键的零部件部分
划的事项是否都得到实现，并且是否达到了要求的实现程度。
Hale Waihona Puke - 质量管理计划P2.4 项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？
- 顾客 - 供方 - 内部专业部门
- VDA第4卷，产品和过程FMEA - VDA手册：新零件开发成熟度保障
项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。 将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录。 针对变更，应及时加以说明，并做好相关记录。 应在一道定义的过程的基础上，对所有变更开展记录。 对于不是由顾客触发的变更，应同顾客协商沟通。 对于影响到产品质量的变更，必须和顾客一起对风险开展评价。 在变更管理中，应确保供方（关键群体）能够主动参与。 对变更停止的时间点有明确的定义，因而必须遵守。 如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。 SOP之间的变更时间段不会影响到产品质量。 变更的实现应考虑到SOP之间剩余的时间，综合加以评价。
TS内审检查表
GLBD 30-03
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：
GLBD 30-03
内审检查表
GLBD 30-03
审核员/日期：受审部门主管/日期：。
TS内审全套检查表(过程方式)
8.5.1
8.5.2
8.5.3
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
5.6.1.1
QP03-3.1/
4.2.2
供销科
部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）
5.6.1.1
QP03-3.2/
4.2.1
生产科
部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）
5.6.1.1
QP03-3.4/
4.2.4
企管科
部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）
5.6.1.1
QP03-3.5/
产品一次送检合格率98%以上
8.3
QP25/3.1-
3.5
S12信息管理
企管科
各相关部门
信息传递、反馈及时率100％
信息/数据的可靠、准确率100%
5.5.3
7.5.1.7
8.4.1
QP26/4.3
S13成本控制
财务科
各相关部门
年度质量成本计划执行率
质量成本考核达标率
7.3.2.2
QP27/4.3
S14业绩改进
每年开发至少一种新产品；
单台套产品成本平均降低10%。
7.3
技术科
设计和开发策划；
多方认证方法。
7.3.1
7.3.1.1
QP10/4.1
TS内审检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表。
TS内审检查表
NC
设备控制（4S）
设备完好要求
完好的设备
设备利用率、设备完好率、机器能力指数（CMK）
设备控制程序
6.3/7.5.1.4
公司设备台帐76高于目标值1.67。设备利用率为设备完好率6月份为98%，但目标值为99%；已分析原因并采取了纠正措施。
经营计划
营业额、不良质量成本
经营计划控制程序
5.4
按顾客及公司发展要求编制了“经营计划”编号为，并在相应的“目标绩效清单”制定了相应的指标值。
质量方针及质量目标控制（2m）
公司宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺、质量方针
质量方针、公司和各部门的质量目标
质量方针适宜性评审、质量目标达成
质量手册
工装控制（5S）
工装的管理要求
符合要求的工装
、工装完好率
模具控制程序
7.5.1.5
熔铸车间模具台帐中标识状态良好且与实际相符。模具对应的“模具状态记录表”和“模具更换计划”齐全符合程序要求。
查成都云内JFW23A零件提交材料填写规范且得到顾客的批准。
全尺寸检验报告符合顾客的要求。
材料、性能均符合顾客的要求。
PPAP的相关资料齐全并有顾客的批准。
产品生产过程（5C）
生产计划、控制计划、工艺文件、图纸
生产的合格产品
劳动生产率、不良率、生产计划达成率
生产过程控制程序、生产过程中的各项检查与作业方法
输出：样件计划、产品图、顾客工程规范、包装要求、产品和过程特殊特性清单、过程流程图、输出符合要求。
绩效指标：新品开发率100％。Ppk≥1.67。
TS体系过程审核检查表
1、是否收集客户的产品要求,包括交付 及售后服务要求；2、是否明确产品有 关的法律和法规要求。
1、是否与客户沟通有关产品的信息； 2、是否按规定的时间/格式/要求传递 相关的信息。
样板制作
客户反馈信息 收集 客户定期沟通
1、是否将客户要求传递给相关部门；
市场部调 2、是否将客户要求转化成公司制作要 查信息/客 求；3、样板制作人员是否按要求制作 户样品订 样板；4、是否按客户要求提交样板。 单的资料 、协议、 1、是否收集客户接收样板及实地考察 合同，客 后的信息。 户满意度
1、是否定期拜访客户。
客户满意度调 查策划
1、是否规定监视顾客满意的方法和频 率；2、是否规定监视的计划安排；3 、是否对汽车及主要客户进行单独监 视；4、监视是否规定基于客观数据； 5、是否规定制造过程业绩进行监视的 方法，以证实满足客户对产品质量和 过程效率的要求。
销售部 销售部 销售部
销售部 销售部 销售部
销售部
5.2/5.4. 1.1/
7.2.1
7.2.3/ 7.2.3. 1
经营计划 控制程序
5.5.3 每年新增 客户数量
7.2.3
7.2.3
8.2.1/
8.2.1. 1
客户满意 度调查程
序
审核观察、证据、潜在与实际的发现
是 否 CAR 符 No. 合
调查实施 分析总结
1、是否按规定收集监视数据。
1、是否对收集的数据进行评价和分 市场部调 析；2、分析的结果是否与目标比较， 查信息/客 并形成措施；3、是否确定解决问题的 户样品订 优先顺序。 单的资料 、协议、 合同，客 户满意度
销售部
序
8.2.1/ 8.2.1. 1
(最新)TS内审检查表
（最新）TS内审检查表******汽车模具有限公司过程方法审核表ISO\TS16949:2009 过程名称顾客要求评审过程主要负责人本过程涉及文件TS16949 2009版规范,质量手册相关程序和作业指导书标准条款要求方法、内容记录符合否 5、3质量方针与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的经过面谈、相关人员的了解 5、4、1质量目标理解及质量目标分解实际情况掌握质量方针和目标 4、质量管理体系查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整评价序问题审核记录符合不符合号客户关注的产品、交付、服务、成本、技开展过程活动的件条(本过程的输入)1 术开发信息、PPM、市场失效2 各项输入是否有效/受控, 各项输入资料基本有效受控3 输入的关键要求是什么,有否记录, 调查计划表顾客质量通知、质量成本、新产品数量、4 过程中主要活动或开展的主要工作, 市场份额、产品/过程/体系审核结果5 如何开展,(方法、程序、相应的技术) 相关程序文件存在使用什么方式开展这些活动,(开展活动所 6 调查计划需要的材料、设备等)活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否7 对顾客的特殊要求进行了解给出明确规定,8 表明这些人员具备规定能力和技能的证据, 上岗证当能力和技能不足时是否进行了培训或是否9 能力充足，并得到确定有相应的培训计划,10 过程活动的结果,(即过程的输出) 客户满意度提升11 输出的去向,是否可以追溯, 改进措施，可追溯12 相应的输出及传递证据, 顾客满意度调查结果对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评有评价指标，如:顾客满意度、顾客投诉 13 价指标, 率、顾客抱怨及时回复率14 如何监测测量、评价指标, 有否记录, 顾客调查，有记录是否对这些测量、评价指标的统计数据进行对测量、评价指标进行了适当的分析，有 15 了分析,有否证据, 证据是否对影响测量、评价指标水平的主要因素16 有改进措施，效果确定采取了相应的改进措施,跟踪检查结果,17 其他: 其他相关文件均符合要求******汽车模具有限公司过程方法审核表ISO\TS16949:2009过程名称顾客财产管理过程主要负责人本过程涉及文件 TS16949 2009版规范,质量手册相关程序和作业指导书标准条款要求方法、内容记录符合否5、3质量方针与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的经过面谈、相关人员的了解 5、4、1质量目标理解及质量目标分解实际情况掌握质量方针和目标查看体系文件受控情况以及质量记录的填4、质量管理体系文件受控、质量记录的完整写评价序问题审核记录符合不符合号开展过程活动的件条(本过程的输入) 经营计划 12 各项输入是否有效/受控, 各项输入资料基本有效受控。
内审全套检查表(过程方式)
质量管理体系内部审核检查表见的征询；S1文件及知识管理技术部1.APQP/PPAP/FMEA/控制计划等资料完整.但不够齐全,文件控制有效。
2.记录受控,查询产品EV-YJYJP2 1000V Class D1×1.5mm2的初始材料清单，试生产控制计划均符合文件要求。
3.产品策划文件有控制，登记、发放、修改记录4.工艺更改后的内容与控制计划/FMEA等文件一致。
如果PPAP文件的批准时，将通知顾客，并更换必要的1.查阅品质部《受控文件清单》、《文件发放回收记录》和现场使用与受控情况，文件有效率100%，但是发现现场使用的操作规程在文件发放回收记录中没有记录。
根据质量记录清单，在品质部查阅归档记录的收集、保1.查阅综合管理部《受控文件清单》、《文件发放回收记录》和现场使用与受控情况，文件有效率100%。
2. 根据质量记录清单，在综合管理部查阅各部门归档记录的收集、保管均符合相关要求MP1经营计划综合管理部☆竞争对手分析；《组织机构2017年企业经营计划，各部门基本按经营计划物流部已制定了本部门业务计划指标；年供应商供货及时率100%；年呆滞品处理及时率100%；账物卡一致100%。
5.仓储日常管理均按制度执行。
制造部已制定了本部门业务计划指标；生产任务完成率100%；导体材料利用率99%～100%；绝缘料利用率97%～108%；95%～105%；橡皮利用率90%～100%；铜带98%～102%1，均完成指标要求。
4.生产设备，厂房规划，生产环境均满足产品要求。
品质部已制定了本部门业务计划指标；依据企业管理制度,每年定期组织召开管理评审，内审审核，质量例会，识别存在的问题，实现持续改进。
技术部☆☆质量体系所需资源已制定了本部门业务计划指标；项目开发按时执行率100%。
运维部1.已制定了本部门业务计划指标；2.2015年设备维保计划完成率100%；3.设备故障影响正常生产订单的次数0次；MP3: 管理评审质量部1.因本公司于2016年11月中旬开始建立ISO/TS16949质量管理体系，故没有相关指标的达成情况统计数据。
(财务内部审计)TS过程内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
内审检查表
内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
内审检查表
内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表
雄鹰俱乐部内审检查表。
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管理者代表
季度/信息专题会
月/质量工作例会
5.5.3
QP26/4.5.2
QP26/4.5.3
S13成本控制
财务科
年度质量成本计划
质量成本分析报告/季度
5.6.1.1
QP27/4.5.1
4.5.3
企管科
对生产车间/各部门的各类质量损失的考核
5.6.1.1
QP27/4.5.4
各职能部门
统计报表的准确率和及时率
5.6.1.1
QP27/4.3.3
S14业绩改进
企管科
持续改进项目完成率；
纠正、预防措施执行率。
8.5.1
8.5.2/3
QP28/4.3.1
QP29.30/3.1
技术科
对外部质量问题进行原因分析，制定纠正措施。
8.5.1
8.5.2/3
QP29/3.4
质检科
收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度
的描述（审核记录）
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
组织的
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
参考
条款
C1市场分析与策划
供销科
高层管理人员
顾客满意率96％；
销售额每年递增10%以上；
公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。
7.1
S1文件管理
技术科
①批准、识别、适用；
8.5.1
8.5.2/3
QP29/3.4
质量管理体系部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
组织的
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
参考
条款
C2设计与开发
技术科
综合办
产品设计技能
6.2.2.1
QP05/4.2.2
S12信息管理
企管科
新品开发的、外部信息是否及时传递、反馈到位
5.5.3
7.5.1.7
QP26/4.3.1
S13成本控制
财务科
技术科
新品开发的成本目标评审
7.3.2.2
QP27/4.3
S14业绩改进
企管科
技术科
对新品开发中质量问题进行原因分析，制定纠正措施
7.3.4至7.3.7
QP10/4.7至4.10
S1文件管理
综合办
技术科
①归档及文件管理
②技术文件的标识、批准
4.2.3
QP01/3.1
3.4
S2业务计划
综合办
技术科
①新品开发是否立入
②质量目标
5.6.1.1
QP01/3.1
3.3
S3管理评审
企管科
新品开发能力、开发进度、开发品种的评审
5.6
S4人力资源
5.6.1.1
QP03-3.1/
4.2.2
供销科
部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）
5.6.1.1
QP03-3.2/
4.2.1
生产科
部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）
5.6.1.1
QP03-3.4/
4.2.4
企管科
部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）
5.6.1.1
QP03-3.5/
8.5.1
8.5.2/3
QP29/3.2
QP30/3.3
管理者代表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
协调、审批相关措施
8.5.1
8.5.2/3
QP29.30/3.6
质量管理体系部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
②工程规的评审…
4.2.3
4.2.3.1
QP01-4.4.4/4.5.4……
企管科
①质量体系文件的管理；
②质量记录表格样本管理
4.2.3
QP01-4.4.3/4.9.2……
综合办
①公文性文件管理；
②档案管理。
4.2.3
QP01-4.5.2/4.8
S2业务计划
综合办
①中、长期经营计划/规划
②监控及部门业务计划
5.6.2
QP04-3.4
S12信息管理
企管科
信息传递、反馈及时率100％
信息/数据的可靠、准确率100%
5.5.3
7.5.1.7
8.4.1
QP26/4.3
质检科
公司产品质量水平
外购件质量稳定水平
8.4.1
QP26/3.3
供销科
供方业绩信息
产品在顾客处的不合格
7.5.1.7
8.4.1
QP26/3.3
S4人力资源
综合办
各部门
人力资源配置/意识/培训
6.2.2
QP05/3.1
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
组织的
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
参考
条款
C3产品实现
各职能部门
产品按时交付率100%；
产品一次送检合格率98%以上；
单台套产品成本平均降低10%。
7.1
质量管理体系部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
每年开发至少一种新产品；
单台套产品成本平均降低10%。
7.3
技术科
设计和开发策划；
多方认证方法。
7.3.1
7.3.1.1
QP10/4.1
技术科
设计和开发输入（产品/制造过程设计输入、特殊特性）
7.3.2
QP10/4.2
技术科
设计和开发输出（产品/制造过程设计输出）
7.3.3
QP10/4.6
技术科
设计和开发的评审、验证、确认和更改的控制
4.2.5
S3管理评审
总经理
①主持管理评审会议；
②批准其计划、报告。
5.6
QP04-3.3
企管科
对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。
5.6
QP04-3.1/
4.6.1
管 代
对管理评审计划和报告进行审核；进行组织、协调
5.6
5.6.3
QP04-3.2
各责任部门
按要求完成管理评审资料；负责改进不符合项。
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
4.2.3
4.2.4
5.6
S1文件管理
技术科
生产车间
①技术文件的发放和应用
②现场技术文件控制和管理
4.2.3
QP01/3.4
QP01/3.5
S2业务计划
综合办
生产科
生产率、效率、有效性、
质量成本
5.6.1.1
QP03/4.3
S3管理评审
企管科
各部门
整改计划及其实施结果
5.6