不合格项分布表
内审不符合项分布表1
质量/环境标准条款 4.1 理解本公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 本公司的作用、职责和权限 6.1 风险和机遇的对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3产品和服务的设计开发 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务的放行 8.7不合格品输出的控制 9.1.1 总则 9.1.2顾客满意 9.1.3数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进
内审不合格项目分布表
总经理
管理者 代表
财务部
运营部
品管部
生产部
பைடு நூலகம்
行政部
财务部
1
2017 QMS不符合项分布表
合计
品质部
工模部
管理部
合计
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
QMS不符合项分布表
部门
不合格项
体系条款
总经理
副总经理
副总经理
管理者代表
计划部
工程部
物控部
生产部
采购部
营业部
品质部
工模部管Biblioteka 部合计4.1总要求
4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录的控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
6.1资源的提供
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3.1设计和开发策划
7.3.2设计和开发输入
7.3.3设计和开发输出
7.3.4设计和开发评审
7.3.5设计和开发验证
7.3.6设计和开发确认
内审不合格项分布表
内审不合格项分布表下面是诗情画意的句子欣赏，不需要的朋友可以编辑删除！！谢谢1. 染火枫林，琼壶歌月，长歌倚楼。
岁岁年年，花前月下，一尊芳酒。
水落红莲，唯闻玉磬，但此情依旧。
2. 玉竹曾记凤凰游，人不见，水空流。
3. 他微笑着，在岁月的流失中毁掉自己。
4. 还能不动声色饮茶，踏碎这一场，盛世烟花。
5. 红尘嚣浮华一世转瞬空。
6. 我不是我你转身一走苏州里的不是我。
7. 几段唏嘘几世悲欢可笑我命由我不由天。
8. 经流年梦回曲水边看烟花绽出月圆。
9. 人生在世，恍若白驹过膝，忽然而已。
然，我长活一世，却能记住你说的每一话。
10. 雾散，梦醒，我终于看见真实，那是千帆过尽的沉寂。
11. 纸张有些破旧，有些模糊。
可每一笔勾勒，每一抹痕迹，似乎都记载着跨越千年万载的思念。
12. 生生的两端，我们彼此站成了岸。
13. 缘聚缘散缘如水，背负万丈尘寰，只为一句，等待下一次相逢。
14. 握住苍老，禁锢了时空，一下子到了地老天荒15. 人永远看不破的镜花水月，不过我指间烟云世间千年,如我一瞬。
16. 相逢一醉是前缘，风雨散，飘然何处。
17. 虚幻大千两茫茫，一邂逅，终难忘。
相逢主人留一笑，不相识，又何妨。
18. 天下风云出我辈,一入江湖岁月催;皇图霸业谈笑间,不胜人生一场醉。
19. 得即高歌失即休，多愁多恨亦悠悠，今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。
20. 直道相思了无益，未妨惆怅是清狂。
21. 看那天地日月，恒静无言;青山长河，世代绵延;就像在我心中，你从未离去，也从未改变。
22. 就这样吧，从此山水不相逢。
23. 人天自两空，何相忘，何笑何惊人。
24. 既不回头,何必不忘。
既然无缘,何须誓言。
今日种种,似水无痕。
明夕何夕,君已陌路。
25. 有缘相遇,无缘相聚,天涯海角,但愿相忆。
有幸相知,无幸相守,苍海明月,天长地久。
26. 相见得恨晚，相爱的太慢，进退让我两难。
缘过了远分，缘过了聚散，是否回头就能够上岸27. 天凉了,凉尽了天荒地老了,人间的沧桑，爱哭了,这么难舍心都空了,想放不能放。
不符合项分布表
不符合项分布表1.1.1 注：一般不符合▲，严重技术质量部1、建立规范的工程技术资料室，设立专职工程技术档案管理人员。
2、督促参建各单位（包括监理单位、施工单位、调试单位）严格遵守公司工程技术档案资料管理办法，并纳入合同条款中进行管理。
3、协调参建各单位工程技术资料管理的重大问题。
4、审定经过监理单位审查的各类技术资料，并及时移交资料室。
5、负责提交本部门构成档案元素的工程项目资料，包括工程项目的融资、贷款合同、协议，工程项目开工报告和批复文件；工程开工前的审计文件；工程项目的设计合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程的设备合同及其执行文件、纪要、备忘录；设备招标投标文件；工程项目的施工（含安装）合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程调试合同及其执行文件、纪要、备忘录等，工程监理合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程项目招标投标文件；本部门发出的有关工程前期的依据性文件、报告、纪要、备忘录等。
6、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。
7、负责经手保密档案和资料的保密工作。
8、负责与设备供货方在技术资料方面的联系。
9、负责在新到设备领出开箱时通知工程部收取开箱资料。
1.1.2 生产部1、负责提交考核期的运行材料，包括本企业的技术标准，系统图等必备图纸，操作票、工作票、运行日志等运行台帐，培训教材，考核期的生产记录，考核期的事故分析、处理记录及结论等。
2、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。
3、负责经手保密档案和资料的保密工作。
1.1.3 项目资料室1、负责图纸、设备资料、技术协议、信函传真文件、综合文档等的接收、传递及移交公司档案室前的保管。
2、负责各种工地会议纪要、施工措施、监理月报、质检报验单等的接收整理、登记、发放和借阅。
3、负责工作联系单、变更单的接收、发放和登记。
4、负责进口设备有关外文资料的翻译。
5、参加设备开箱验收，收取设备开箱资料。
6、及时向公司档案室移交上述各类需永久或长期保存的资料档案。
内审不符合项分布表2010
合计 一 般 项 严 重 项 总 项 数
过程名
接单与评审 过程设计与验证 产品制造 产品交付与服务 管理职责与评审 内部审核 过程监测 持续改进 纠正和预防措施 采购与供方管理 检验与试验 不合格品控制 文件记录管理 库存管理 人力资源管理 设备工装与基础 设施管理 顾客要求 法律法规
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
0 1
0 0
1 0 1
0 0
1 0 1
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0 0 0
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1 0 1
0 0
0 0 0 4
一般项 合 计 严重不符合项 2. 不符合项最多的过程是SP02、SP03、SP07、SP08，各1个轻微 不符合项 3. 不符合项部门是采购部,质量保证部，人事部及生产部各1个 轻微不符合项
不合格项分布表
管 理 层 质量保证部 生产部 采购部 销售部 人事部 材料部 财务部 部门 一般/严重 过程序号
COP-01 COP-02 COP-03 COP-04 MP-01 MP-02 MP-03 MP-04 SP-01 SP-02 SP-03 SP-04 SP-05 SP-06 SP-07 SP-08 1 2
ISO27001：2013内部审核报告
年度公司内审报告编号：公司半年度信息安全内部体系审核工作已完成，目前整改工作已经结束。
为评价依据ISO27001标准建立的信息安全管理体系的符合性及运行的有效性，本公司于年月日至年月日对本公司进行了为期天的安全体系审核。
审核依据ISO27001标准及本公司的安全方针、规定和标准文件、相关管理文件及国家法律法规。
此次内审依据客观事实，查出不合格项处。
其分布情况见不合格分布情况表，主要薄弱环节为员工熟悉掌握安全方针和程序文件的工作不够认真，因此在实际工作中出现未严格执行程序文件的情况。
各类不合格情况分布见表1。
表1 不合格项分类情况分布表从内审中发现的不合格项来看，发现不合格事件项（无严重不合格项），均为实施性不合格，无体系性不合格和效果性不合格。
这主要是因为公司有关人员在较大工作压力下，执行ISO27001体系文件过程中不够细致，安全意识有所松懈。
因此建议有关部门针对不合格开展适宜的培训，使有关人员熟悉掌握信息安全管理体系文件及标准，以促使保证公司安全管理体系持续有效的运行。
通过本次内审，根据不合格问题制定出组织公司和各部门进行相应的培训（根据本部门的实际情况而定），在月日前完成整改，纠正措施完成情况见表2。
表2 纠正措施计划完成情况统计表统计日期：年月日审核结果表明，我公司安全管理体系自试运行以来，通过各部门积极遵循公司安全体系文件和ISO27001标准的要求，实行文件化、规范化管理，公司的安全体系运行基本持续有效，符合ISO27001:2005标准，适宜公司的长远发展。
这说明公司领导层及各部门负责人对安全体系给予了高度的重视，并针对不合格及时开展适宜的培训，使有关人员熟悉掌握安全体系文件及标准，内审工作中的纠正措施得以能够按期完成。
通过整改，各部门对公司的安全体系及相关文件理解得更深入了，比较能恰当地应用了，公司安全管理体系持续有效运行，符合安全管理体系标准。
编写：信息安全小组审批：日期：分发范围：各部门部门经理，内审小组成员。
ISO13485 不合格项分布表
不合格类型：实施性不合格
审核员：日期：部门负责人：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
新上岗的生产部管理人员对质量体系中文件控制程序不熟悉。在未通过文控的情况下，自行复印了《生产和服务控制程序》文件。在随后的学习中用笔有文件上画出重点。
部门负责人：日期：
建议采取的纠正措施计划：
不合格项分布表
NO：QR79 A0
标准要求
管理层
办公室
生产部
技术质量部
仓库
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
1
7.5
1
7.6
8.1
8.2
1
8.3
8.4
8.5
审核
编制
不符合报告
KY4-J09 NO：0303
受审核部门
业务
部门负责人
审核员
审核日期
1生产部立即将此份文件回收，并将其交到文控中心处理。
2由文控中心对各部门的质量体系文件进行全面检查一次，看其他部门和岗位有无类似的现象。
3组织生产部重新学习《文件控制程序》。
部门负责人：日期：
预定完成日期：审核员认可：日期：
纠正措施完成情况：
已改善
部门负责人：日期：
纠正措施的验证：
已完成。
审核员：日期：
不合格事实陈述：
抽查发现业务在接到客户投诉时，在《客户投诉登记表》中未登记。
不负责人：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
业务人员对文件不熟，未记录客户投诉.
不符合项分布表
标识和可追溯性
7．5．4
顾客财产
7．5．5
产品防护
▲
7．6
监视和测量设备的控制
8
测
量
、
分
析
和
改
进
8．1
总则
8．2
监视和测量
8．2．1
顾客满意
8．2．2
内部审核
8．2．3
过程的监视和测量
8．2．4
产品的监视和测量
8．3
不合格控制
8．4
数据分析
8．5
改进
合计
2
制表人：程东卫日期：2015.7.29
不符合项分布表
DDF/QMSF406--04
ISO9001：2008
质量管理
体系要求
条款名称
被审核区域发生的不符合项
总
经
理
生兼
产管
厂代
长
生产办公
室
经营部
技
术
科
质
监
科
车间
仓
库
4
质
量
管
理
体
系
4．1
质量管理体系总要求
4．2
文件
要求
4．2．1
总则
4．2．2
质量手册
4．2．3
文件控制
4．2．4
记录控制
5
管
理
职
责
5．1
管理承诺
5．2
以顾客为关注焦点
5．3
质量方针
5．4
策划
5．5
职责、权限与沟通
5．6
管理评审
6
资
源
管
理
ISO13485内部审核记录表格汇编
文件制修订记录
目录
1、年度内审计划表
2、内部审核实施计划表
3、首末次会签到表
4、内部审核检查表
5、不符合报告
6、内部审核报告
7、不合格项分布表
8、纠正预防措施单
年度内审计划表
内部审核实施计划表
1.审核目的：
2.审核依据：
3.审核范围：
4.审核时间：
5．审核组：审核组长：
组员：
现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
首末次会签到表
内部审核检查表
不符合报告
N O:
不合格项分布表
内部质量管理体系审核报告
审核组长：日期：批准：日期：
纠正预防措施单
日内完成）。