搬运贮存包装防护和交付控制程序

搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序

1．目的

建立保持各个环节的搬运、贮存、防护、包装和交付质量的控制程序，以保证产品在公司责任终止前免受损坏，保证100%按期交货。

2．范围

运用于公司产品自采购至成品出厂的整个过程控制。

3．术语

3．1成品：可以直接交付客户的产品（如缸套、活塞等）。

3．2在制品：尚需加工的产品（如毛坯）。

4．职责

4．1技术部负责产品周转箱和各种产品包装物的设计及有关包装办法的制定，具体参照《产品包装和防护技术条例》。

4．2机加车间负责“搬运”和暂时的“储存”产品的防护管理工作。

4．3检站负责最终检验合格产品的防护管理工作。

4．4仓库负责“储存”产品的防护管理工作。

4．5生产部和销管办负责“交付”产品的防护管理工作。

4．6其他各有关部门配合做好产品的搬运、贮存、包装、防护和交付工作。

5．工作程序

5．1搬运和标识工作程序

5．1．1搬运中对物资的保护措施

a）各种有防水要求的物资或产品在露天、长途搬运过程中必须采取防水措施。

b）对机加过程中的活塞半成品、成品，操作者应轻拿轻放，防止磕碰，搬运必须放入周转箱。

c）搬运过程中周转箱、包装箱码放不得过高，防止摔伤。

5．1．2产品标识或检验标识

a）在现场贮存或运转过程中，物资或产品均应作相应的标识，以标明品名、规格、批次和状态，以防止误用，保持好追溯性。

b）标识的方法具体依照《产品标识和可追溯性控制程序》执行。

5．1．3对有关搬运人员的培训

a）车辆司机必须经交通部门培训，并具有驾驶执照。

b）各部门与搬运相关的人员要进行本程序的培训考核。

5．2贮存工作程序

5．2．1各种物资、产品的入库验收

a）各种采购物资、产成品、半成品入库，需经办人员与库管员共同清点后，由库管员开具入库单，双方签字后，库管员记帐。

b）采购物资入库后存放于待验区，并给予“待验品”标识，经质检部取样化验或抽检合格后，库管员凭化验、检验合格通知单将此批物资移入合格区，并给予“合格”标识，发放使用。

c）入库的成品及有包装物的采购物资必须标明品种、规格、数量及包装日期，以便分类存放。

d）外协铸、锻件及包装物入库时必须按图纸进行验收，合格后方可入库。

5．2．2各种物资的贮存方式及管理要求

a）产成品入库要按不同规格、品种分别放置在采取防潮、防水措施的区域，并给予明显标

识。

b）主要原材料、辅助材料要按品种、批次分别单独放置，有要求的要采取防潮措施，防止霉变。

c）电器元件、标准件、刀具、磨具、工具等小型物资必须按不同类别、规格放置于货架上，并要求标识明显。

d）油料及部分化工材料要放置于易燃品仓库，并采取有效的防火措施；对不同的油料给予不同标识。

e）各种物资要分类建帐，要求帐、物、卡相符，并按季、年进行盘点，出现盈亏要填报盈亏报表。

5．2．3对贮存产品的质量监控

a）贮存三个月以上的产成品由库管员和质检员定期进行抽查（先入产品要重点抽查），并做好抽查记录，发现锈蚀现象及时报告，并采取防锈措施。

b）对其他物资也要每季进行一次检查，发现锈蚀及时采取措施，对过期失效的物资做好有关记录。

5．2．4对库存物资数量的控制

a）对库存产成品的数量由库管员每月底向有关部门和领导报送库存表，公司根据库存情况组织生产和销售。

b）库管员对主要原材料及常用物资库存量要及时掌握，并负责对急缺物资向供应部反馈，以便及时采购，保证生产正常进行。

5．2．5物资产品发放管理

a）库存物资一般不外借，当有特殊情况时，由领导批准使用者在库管员物资借用登记表签字后借用，归还后销帐。

b）对各类物资及产品采用先入先出的发放原则，避免贮存时间过长变质、损坏。

5．2．6库存量

a）对产品库存量有公司销售部、财务部、生产部共同协商，确定各品种的最高和最低库存量，并规定数量进行控制。

5．2．7其他注意事项

a）仓库要有明显的禁烟、防火标志，保证过道通畅，下班后切断电源，确保仓库安全。b）禁止闲杂人员进入仓库，保持仓库整洁，

c）大型铸件、建筑材料、超长超大物资可在露天存放，有必要的作好防雨措施。

d）为确保产品在贮存期间的质量，防止活塞受压变形，对装入包装箱的活塞最大码放层数不得超过32层。

5．3包装控制程序

5．3．1技术部负责设计包装箱、包装盒、包装袋，并收集和征求销售、发运人员及用户对包装的改进意见，有必要时改进设计，满足产品发运贮存的需要。

5．3．2技术部负责对包装方法，每箱、每盒装入数量，封箱、打包及必要的标识作出具体的文字性规定。（包装作业指导书）

5．3．3技术部负责制定不同产品的清洗、防锈实施办法，并指导清洗包装人员按要求操作。5．3．4技术部对产品包装时需与产品一并发给用户的合格证、质保单，对用户的说明等文件如何装放及装放的数量、需要标识的内容等做具体的文字规定。

5．3．5清洗包装人员严格按规定的清洗包装办法进行清洗、防锈、包装、标识。

5．4保护工作程序

5．4．1产品在出库后、交付前的环节中，要加强对产品的管理。

a）发运组在提货后对不同顾客所要产品分别摆放并给予标识，防止混淆。

b）对同一顾客产品按供货明细配货打包后，要及时在外包装箱上注明收货单位或收货人姓名。

c）对在发运组暂存的货物要加强保管，防止丢失；在条件允许的情况下采取当日提货、当日发出的方式，减少产品在发运组的储存时间。

5．4．2对于用户的特殊情况或专供某一顾客的产品在入库包管中要做好标识，单独存放。5．4．3对顾客的特殊定货或专供产品，如贮存时间过长，库管员除按时检查、防止锈蚀外，应及时向销售部门反馈，并由销售部门与顾客联系，争取尽早发货。

5．5交付工作程序

5．5．1发运组根据购货清单配货、封箱、打包，并进行标识后发运；对包装有特殊要求的按合同执行。

5．5．2在货物装运时应严格按搬运工作程序的有关要求进行。

5．5．3委托铁路、水路或空运时，应按运输部门要求打包、标识，填写发运单及货物保险单，并在送站过程中注意对产品的保护。

5．5．4发运组将委托发货的提货单、保险单、发票及自行填写的发货通知单一并寄给顾客。5．5．5委托运输的货物在顾客提货时发生损坏、丢失，由顾客凭提货单及保险单等到相应运输部门索赔。

5．5．6在仓库提货后至发货前货物丢失或出现货物错发给顾客等问题，由发运组负责。5．5．7公司必须按顾客要求100%按期交货，未能按期交货应由销售部门开出《纠正预防通知单》，责成相应部门采取纠正措施，改进交付能力。

5．5．8必须按顾客的要求发运所有物件，并采用顾客最新的运输方式、路线及包装。5．5．9当顾客要求时，公司应建立接收顾客计划信息和发放计划时间表的计算机系统。5．5．10当顾客要求时，公司应建立装运提前通知的在线传递计算机系统，以便在装运时发出通知，一旦在线系统发生故障时，公司应具有备用方法。公司必须验证所有装运提前通知符合装运文件和标签要求。

6．相关文件

《产品标识和可追溯性控制程序》

7．质量记录

7．1《实物入库通知单》

7．2《实物出库单》

7．3《购货清单》

7．4《发货通知单》

7．5《装箱单》