过程绩效指标一览表
IATF16949过程绩效指标一览表
《工作任务完成记录表》
季度
统计周期 技术支持中 客户服务中 次月3日前 心 心 统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
技术支持中 心 客户服务中 心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》 《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理 过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
《售后维修报表》 《产品信息表》
月度
统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%
测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期 次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈 记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期 客户服务中 质量保证部 次月3日前 心
ts16949质量体系qms过程绩效指标
============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中QMS过程绩效指标一览表一过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2006 2007 2008 顾客导向过程COP合同评审顾客要求识别过程顾客订单完成率100 100 100 100 月完成数量÷顾客订单数量×100% 销售部销售部○合同评审过程成品库存周转率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2财务部产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100%销售部●○产品质量先期策划项目开发管理产品和过程设计产品和过程确认产品和过程设计更改开发计划未准时完成数0 －－0 年以当年内到期应完成的开发计划为准技术部技术部●PPAP 一次未通过项目数0 －－0 次二三方评审PPAP 资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过技术部○产品制造生产计划过程生产计划按时完成率≥95≥90≥92≥95月完成数量÷计划数量×100%生产部生产部过程控制管理关键工序Cpk ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月按SPC 统计分析规定质控课○安全事故数≤0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下人力资源课○一次交检合格率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月合格数÷交检总数×100%质控课●内部质量损失率≤0.4 －－≤0.4 月内部质量损失总额÷总产值×100%财务部●设备管理过程生产设备故障停机率≤2≤4≤3≤2月停机时间÷总运行时间×100%生产部设备课○关键设备总效率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月使用率÷性能效率×一次交检合格率工装管理过程工装故障停工时间≤35 ≤45 ≤40 ≤35 月故障停工时间不足半小时不计生产部车间○产品交付过程产品准时交付率100100100100月准时交付量÷应交付数量×100%销售部销售部●============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中交付额外运费（元）≤1000 ≤1500 ≤1200 ≤1000 月客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用QMS过程绩效指标一览表二过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级20062007 2008 顾客导向过程COP支付过程货款回收管理过程资金回笼率≥90 ≥85 ≥88 ≥90 月回笼资金数÷应收资金数×100%销售部财务部顾客反馈顾客反馈过程“三包”退货PPM≤200 ≤400 ≤300 ≤200月三包退货数÷交付数×1000000% 销售部销售部顾客反馈处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷反馈总数×100% 企管办○服务过程服务完成率100100100 100 月完成服务数÷要求服务数×100%销售部○顾客满意度评价顾客满意度≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月按顾客满意度评价规定●支持过程SP 文件记录控制外来文件管理过程顾客技术规范未及时评审数－－月未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时技术部技术部○体系文件管理过程二三方审核不符合数≤3≤5≤4 ≤3 次以正式不符合报告为准企管办企管办○技术文件管理过程技术部记录管理企管办人力资源管理人力规划过程员工流动率≤5≤7≤6 ≤5 月离退人数÷在岗人数×100%企管办企管办○培训过程培训计划完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成项数÷计划总数×100%○年度人均培训次数≥20 ≥15 ≥18 ≥20 年培训人次÷员工总数○员工激励与授权过程合理化建议提案数≥10≥5≥8 ≥10 年全年合理化建议之和○员工满意度管理员工满意度≥80 ≥70 ≥75 ≥80 年按员工满意度评价规定○标识和可追溯性产品和状态标识控制二三方审核不符合数≤2≤4≤3≤2次以正式不符合报告为准生产部企管办可追溯性控制48============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中顾客财产顾客财产管理过程顾客财产完好率100 100 100 100 年完好数÷总数×100%销售部销售部产品防护产品防护过程产品防护不当损失率≤0.07－－≤0.07 月产品防护损失金额÷总产值×100%财务部财务部帐、卡、物抽查一致率≥90 ≥80 ≥85 ≥90月符合数÷抽查总数×100%○49QMS 过程绩效指标一览表三过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级200620072008支持过程SP产品防护产品防护过程库存周转率（含成品、在制品、原材料）≥0.5 ≥0.45 ≥0.48 ≥0.5 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）× 2 财务部财务部○采购过程供应商选择和评价管理过程供应商年度评价合格率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 年合格数÷供应商总数×100%供应部供应部供应商业绩考评达标率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月达标数÷考评总数×100%○采购实施过程供应商准时交付率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月准时交付批÷应交付批×100% 物控课○采购零件批次交检合格率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月合格批次÷交付总批次×100%质控课●监控和测量装置控制过程MSA 过程MSA 计划完成率100 100 100 100 月完成数÷计划数×100% 技术部质控课监测装置管理过程监测装置校准完成率100 100 100 100 月完成数÷计划数×100% ○实验室管理过程理化试验及时完成率100 ≥90 ≥95 100 月及时完成数÷试验总数×100%在1个工作日内完成试验为及时设施与工作环境管理工作环境(5S)“5S ”检查达标率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月按5S 检查评分标准生产部生产部○基础设施策划管理设施设备策划完成率100 100 100 100 年完成数÷策划数×100% 应急计划应急计划无效数0 - - 0 月有效实物数÷实物总数×100%检验过程检验过程错漏检造成生产停工次数≤3≤5≤4≤3月发生停工不足一小时的不计技术部生产部○============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中外部质量损失率≤0.6 - - ≤0.6 月外部质量损失金额÷总产值×100% 财务部●“0公里”故障退货PPM ≤2000 ≤2500≤2200≤2000月退货数÷交付数×1000000% 质控课●不合格品控制不合格品控制不合格品处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷不合格品数×100%技术部质控课○数据分析数据分析数据分析延迟完成天数0 0月不超过次月上旬企管办企管办50QMS 过程绩效绩效指标一览表四过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2006 2007 2008 支持过程SP改进过程持续改进过程持续改进提案数≥10 ≥5 ≥8 ≥10 年以当年经过正式报批的为准企管办企管办○持续改进项目完成率100 100 100 100 年完成项数÷改进总项数×100%○纠正/预防措施纠正/预防措施完成率100 100 100 100 月完成项数÷提出总项数×100%●质量问题的重复发生数≤3 - - ≤3 月经审批的整改计划期内不计○不良质量成本控制不良质量成本控制质量损失率≤1.0--≤1.0月内外部质量损失金额÷总产值×100%财务部财务部●管理过程MP业务计划管理业务计划管理过程业务计划指标完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 年按业务计划管理规定常务副总经理企管办○管理评审管理评审管理评审改进项目完成率100100100100年完成项数÷提出项数×100%企管办○内部审核体系审核过程不符合项关闭率100 100 100 100 年关闭数÷不符合总数×100%企管办企管办○过程审核过程产品审核过程说明：1、“●”表示公司级目标，“○”表示部门级目标，无标识表示监控目标；2、涉及以上指标有关计划工作因特殊情况不============================================================================能如期进行或完成的负责部门主管应提前向公司领导提交书面申请要求延期，经批准可不按未达标处置； 3、以上指标因客户原因或不可抗力因素造成的影响可不计，按达标处置。
公司过程指标一览表
公司过程指标一览表绩效过程名称过程绩效指标目标值责任部门程序或办法监测频次计算方法或监视和测量方法编号COP1 客户要求识别与评审合同评审率100% 销售部合同评审管理程序半年(评审的合同数/总合同数)×100％COP2 过程设计开发过程PPAP提交正确率100% 质量部APQP管理控制程序每年（被客户确认的PPAP资料/总的PPAP资料）×100％样品通过率95% 质量部PPAP生产件批准程序半年样品一次通过数/样品提交数*100%COP3 产品制造过程CPK >=1.67 生产部生产计划程序每月CPK=T/6sigma产品一次合格率 99% 生产部过程和产品测量管理程每月合格批数/生产总批数*100%序COP4 顾客财产管理过程顾客财产完好率100% 生产部顾客财产管理程序每月抽查完好数/抽查数*100%COP5 产品交付管理过程准时交货率 100% 物流部仓库管理程序每月按时交付量/订单应交付量*100%额外运费发生次数 1次/月物流部同上每月顾客要求出货次数/实际出货次数×100%COP6 顾客反馈及服务过程顾客满意度 95% 销售部服务管理程序 6个月所调查客户满意度的平均数M1 业务计划管理过程业务计划完成率100% 销售部业务计划管理程序每季度已完成计划数量/应完成计划数量*100% 不良成本损失率1% 财务部不良成本管理程序每月不良成本损失值/质量成本总值*100%M2 管理评审过程管理评审输出的改进措施完90% 质量部管理评审控制程序每年已完成改进措施项/应完成改进措施项*100% 成率M3 内部审核过程内审不符合项整改完成率100% 质量部品质稽核管理程序每年已完成改进措施项/应完成改进措施项*100% 产品审核QKZ值100% 质量部产品审核控制程序每年QKZ=100-缺陷点数/样品数量过程不符合整改完成率100% 质量部过程审核管理程序每年已完成整改项/应完成整改项*100%M4 数据分析过程数据分析的有效性100% 质量部数据分析程序每月数据分析完成及评估M5 持续改进过程问题改进完成率100% 质量部纠正预防措施管理程序半年已经完成的问题数量/应完成的总问题数量*100%M6 纠正/预防措施纠正预防措施完成率100% 质量部纠正预防措施管理程序半年已经完成的数量/应完成的数量*100%S1 文件控制过程受控率100% 质量部文件管理程序半年{受控发放数/抽查文件数）×100％}S2 记录控制过程记录受控率100% 质量部记录管理程序半年（抽查记录受控数/抽查记录总数）×100％S3 沟通管理过程顾客反馈处理率100% 销售部沟通管理程序半年（已处理的顾客反馈/总反馈数）×100％S4 人力资源管理特殊工种持证上岗率100% 行政人事部人力资源管理程序半年持证上岗人数/要求持证上岗人数*100% 培训计划完成率100% 行政人事部人力资源管理程序半年完成培训数/培训计划项数*100%S5 设施设备控制设施设备年度保养计划完成率100% 生产部设施设备策划管理程序每年(已实施次数/计划次数)×100％S6 工作环境管理5S检查符合率100% 生产部5S管理办法每月（检测合格项/总的检查项）×100％S7 采购控制采购物料的合格率97% 采购部采购管理程序每月合格批次/到货批次*100%供方供货及时率100% 采购部采购管理程序每月按时按量到货批/计划到货批*100%S8 生产计划管理过程生产计划完成率100% 生产部生产过程管理程序每月完成数/生产计划数*100%S9 工装模具管理过程工装模具完好率98% 生产部设备管制程序半年抽查完好数/抽查数*100%S10 产品/工程变更管理变更完成率100% 生产部工程变更程序半年（产品或工程变更次数/总变更次数）×100% S11 产品防护过程包装完好率100% 生产部生产过程管理程序每月（合格箱数/检查箱数）*100%S12 标识和可追溯性标识正确性100% 生产部生产和服务管理程序每月（标识正确性/抽查总数）*100%S13 监视和测量设备控制过程监视和测量设备校准计划完成率100% 质量部监视和测量设备过程半年依据计划MSA计划完成率100% 质量部同上每年依据计划S14 检验、测量和试验错检率和漏检率100% 质量部产品检验管理程序每月（错检漏检批数/产品送检总批数）×100% S15 不合格品控制不合格品处理率90% 质量部不合格品管理程序每季度不合格处理数/不合格发生数*100%。
质量部过程绩效指标一览表
2.18
4800
元；
第 1 页，共 4 页
部门
指标 序号 类别
2.19
指标名称
外部质量损失 率 过程能力达标 率 MSA计划实施 率
目标值
指标定义
计算公式及评分标准
(外部质量损失金额/当月销售额)× 10000000
事实数据
1、当月外部质量损失 元； 2、当月销售额 元； 1、本月达标的过程 2、本月应计算的过程 个； 个； 个； 个；
200
1、本月客户退货
DPPM。
1.90%
1、本月R101门板R/1000为 ； 以长安信息平台发布的为准
第 2 页，共 4 页
部门
指标 序号 类别
2.30
指标名称
千台车维修频 率R/1000--风 口类 项目开发按时 间节点完成率
目标值
指标定义
计算公式及评分标准
以长安信息平台发布的为准
事实数据
备注
备注
2000
2.20 2.21
100% 100% 100% 0/年
达标过程的个数/总的过程数
MSA计划已实施数/MSA计划实施的总 1、本月已实施的MSA 2、本月应实施的MSA 数 MSA符合数/MSA实施的总数 实际发生次数累计
2.22 MSA符合率
2.24
1、本月符合的MSA 个； 2、本月应实施的MSA 个； 1、本月CSL1/CSL2通告 次；
计算公式及评分标准
事实数据
PPM； PPM； PPM； 级； PPM； 次
备注
退货数/交货总数*1000000（查询长安 1、本月长安五工厂 系统） 退货数/交货总数*1000000（查询长安 1、本月长安鱼嘴工厂 系统） 退货数/交货总数*1000000（顾客提 供） 供方业绩评价A级（查询博泽系统） 1、本月北汽银翔 1、本月博泽业绩
过程绩效考核指标一览表
过程绩效考核指标一览表1 / 3目标管理要求：各部门需对分解的目标按期进行统计监控，对未达成的目标进行原因分析、措施需求评定、制定措施、实施措施、验证措施的有效性、标准化。
一、公司级质量目标产品一次交验合格率为≥98%；三包故障率≤0.5%（5000）PPM ；顾客满意度≥90%； 二、各部门、过程的目标(分解展开) 序号过程代号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次 过程归口 1 C1 产品服务要求 合同订单评审率100％ （已评审的合同订单数/合同订单总数) X100% 1个月 供销部 2C2 过程设计开发PPAP 一次通过率≥90％ （通过的PPAP 项目数/PPAP 总项数) X100% 6月技术质量部3 C3 产品制造产品一次交验合格率≥98% 生产计划完成率100% （ 一次性合格数/总送检数) X100% （实际完成数/计划生产数) X100%月生产部制造过程能力Cpk ≥1.33年 4 C4 产品交付产品准时交付率100%（完好的财产数/财产总数) X100%月供销部或生产部 报告期内超出应付的运费总额月 供销部 5C5 顾客反馈处理信息反馈及时处理率100% （准时交付批次数/计划交付批次数) X100% 月 供销部 超额运费≤2000元/月（顾客发现不良产品数/顾客接收总量) X100%月 供销部 6 M1 组织环境 重要信息变化及时监评率100% （评审影响因素的个数/影响因素总个数）X100% 3个月 综合部 7 M2 领导作用 领导承诺执行率≥98% (达标的目标数/总目标数) X100%3个月 综合部 8M3策划风险机会控制率≥99%(受控制的风险机会数/总风险机会数) X100%3个月 技术质量部过程绩效考核指标一览表2 / 3过程绩效考核指标一览表3 / 3。
公司过程KPI指标一览表
质量目标标零公里PPM修订说明：2016年该目标为200PPM,由于顾客（汽车厂）提出了新要求，为了满足顾客要求，从2017年4月起，该目标设定为50PPM.序号查找序号计算公式信息来源统计频率统计部门目标 %12月指标2016年序号计算公式统计 信息来源统计频率统计部门目标12月1调查表得分× 40%+绩效监测得分×60%顾客次/年销售部≥852顾客拒收或返回数/发货总数×106销售部/质量部次/月质量部≤2003一次交验合格批次数/交付批次总数×100%销售部次/月质量部≥98.54N份员工满意度调查表的对应项分值之和/N 行政经营部次/年行政经营部≥855（进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数×100%生产部次/月质量部≥98.56不良质量成本/总成本×100%各部门次/月财务部≤2序号过程名称归口 管理部门指标计算公式统计信息来源统计频率统计部门目标平均值2016年12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月7市场开发和合同评审销售部合同订单评审率（%）合同订单评审数/合同订单总数*100%销售部次/月销售部100100.00%18市场开发和合同评审销售部合同评审履盖率（%）已评审合同数/总合同数×100%销售部次/年销售部100200.00%29产品实现策划管理过技术部新项目开发准时完成率（%）(准时完成项目数/总项目数)×100%技术部次/年技术部≥80300.00%310产品和过程批准管理技术部PPAP资料提交通过率 首次提交PPAP通过(完全批准)次数/提交PPAP总次数×100%技术部次/年技术部≥70400.00%411FTT（首次通过率）%（进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数×100%生产部次/月质量部≥98.5500.00%512报废率废品数/投入产量×100%生产部次/月质量部≤0.3%600.00%613生产计划完成率入库数/计划总数×100%生产部次/月生产部100%700.00%714内部不良质量成本率（%）当期内部不良质量成本/当期总成本×100%销售部次/月财务部≤1.7800.00%815外部不良质量成本率（%）当期外部不良质量成本/当期总成本×100%销售部次/月财务部≤0.39.00916一次交验合格率（%）一次交验合格批次数/交付总批次数×100%销售部次/月质量部10010.0010170公里PPM 客户端的不合格总数/交付总数×106销售部次/月质量部≤200111118交付准时率订单准时交付批次数/总订单数×100%销售部次/月销售部1001200.00%1219超额运费①退货运费+②多次运送而增加的运费+③变更运输方式增加的运费销售部次/月财务部≤80013.001320货款回收过程销售部货款回收率（%）当期实收货款额/当期应收货款额×100%销售部次/月财务部≥881400.00%1421服务和顾客抱怨处理销售部顾客投诉次数无顾客投诉销售部次/月质量部无15.001522员工满意度（分）N份员工满意度调查表的对应项分值之和/N 行政经营部次/半年行政经营部≥8516.001623员工流失率（%）当期内离职员工数/员工总数×100%行政经营部次/半年行政经营部≤51700.00%1724培训率（%）按计划培训次数/计划培训总次数×100%行政经营部次/月行政经营部100.00%1800.00%1825OEE（设备总效率）%设备总效率OEE=使用率×性能效率×良品率生产部次/月生产部≥751900.00%1926平均故障间隔时间（小时）设备运行总时间/总故障次数生产部次/月生产部≥25020.002027工装/模具完好率（%）完好工装、模具数/工装、模具总数×100%生产部次/月生产部≥9021.002128来料批次合格率（%）当月来料合格批数/当月来料总批数×100%质量部次/月质量部≥952200.00%2229供应商定期评价率(%)（供方定期评价数/供方定期评价总数）*100%质量部次/月质量部≥99%2300.00%2330原材料上线不良率(%)（原材料线上不良数÷进料验收合格数）×100﹪生产部次/月生产部≤0.2%2400.00%2431采购及时交付率(%)（按时入库批次数/计划入库批总数）*100%生产部次/月生产部≥97%2500.00%2532SPPM 当月供应商不合格数/当月来料总数×106质量部次/月质量部≤20026.002633供应商准时交付率供应商的准时交付批次数/供应商总的订单批次数×100%采购部次/月生产部（库房）1002700.00%2734检验和测量装置控制质量部计量器具及试验设备检定率（%）按计划检定数/计划检定数×100%质量部次/年质量部1002800.00%2835产品防护控制采购部库存周转率（%）当期出库数/（期初库存+期末库存）/2×100%采购部次/月生产部（库房）602900.00%2936顾客满意度监测过程销售部顾客满意度（分）调查表得分× 40%+绩效监测得分×60%销售部次/半年销售部≥8530.003037内部质量审核质量部措施整改及时关闭率（%）在规定时间内及时整改的不合格项数/应整改的不合格项总数×100%各部门每次审核质量部1003100.00%319月10月11月5月6月7月8月1月2月3月4月平均值生产部制造过程交付管理过程人力资源管理过程工装模具管理过程采购管理过程FTT(首次通过率）%不良质量成本率（%）二、质量目标分解编制/日期： 批准/日期：销售部行政经营部生产部采购部顾客满意度（分）零公里PPM（ppm)产品一次交验合格率员工满意度(分）重庆xxxxx有限公司2017（1-4月）年KPI统计表一、公司级质量目标指标。
IATF16949过程KPI指标清一览表
营销部 营销部
财务报表
统计分析 报告
每年 每月
COP2 项目管理
PPAP一次通过率
100%
样件一次通过次数/ 样件提交次数×100%
项目组
统计分析
半年
COP3 产品设计开发
COP4 过程设计开发
COP5 产品生产
样机一次通过率
100%
通过样机数量/样机 总数×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正 确率
每月
产品一次生产合 格率
≥97%
检验合格品/当月生 产成品总数×100%
制造部
统计分析 报告
每月
COP6 产品交付
COP7 顾客反馈处理
交货准时率
≥95%
准时交付订单数/订 单总数×100%
营销部
统计分析 报告
每月
顾客开箱合格率
［1-月度开箱不合格 ≥99% 台数/月度发货总台
数］×100%
营销部
统计分析 报告
MP1 企业战略管理
年度公司级目标 完达成率
≥95%
目标达标数量/总目 标数量×100%
总经办
统计分析 报告
半年
MP2 风险控制
风险应对措施有 效率
风险措施落实数量/ ≥90% 风 控 目 录 总 项 数 ×
100%
总经办
统计分析 报告
半年
重大风险为零
0 重大风险次数
总经办
统计分析 报告
半年
MP3 分析和评价
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管 理
到货及时率 到货合格率
≥96%
IATF-16949过程绩效指标一览表
每月
交货合格批数/总交货批数 X100%
78%
80%
75%
87% 69%
生管课
每月
各关键设备故障停机时间之 和
88.5
137.5
314
140.3 148
100.0%
设备课
每月
完成的设备定期点检数/计划 的设备定期点检数X100%
100%
100%
100%
100% 100%
6月 103%
0 100% 100% 78% 151 100%
/ / 5.3% /
100%
/ / 8.29% /
100% 100% DCC
/
/
业务 管理部
/
/
QS
6.25% 5.18% 财务课
/
/
QS
100% 100% 100%
QS
半年
半年内实际通过验证关闭率/ 半年内发现的总项目数X100%
100%
100%
0%
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 营业课 每月
由营业统计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 13
C05
投诉处理及时
顾客反馈过 率
程
顾客满意度
100%
85分 以上
QE 每月
/
100%
营业课
每年
具体参见程序文件中的顾客 满意度调查表
/
100% /
100% /
100% 100%
/
/
100% /
100% /
过程绩效指标一览表
半年
M4
数据分析
MSA分析与CPK研究计划完成率100%
品管部
已完成MSA数/计划MSA数；已完成CPK数/计划CPK数
1年
M5
持续改进/纠正预防
过程及产品改进≥5项/年
技术部
实际各部门完成的过程及产品改进数累计
1年
C1
顾客要求识别/合同评审
合同订单准时交付100%、评审率100%
过程绩效指标
过程
过程名称
过程绩效1
责任部门
计算方法
收集频率
备注
M1
经营计划
失败质量成本率≤4%，质量目标达成率≥95%
行政部
季度失败成本/季度质量总成本；质量目标达成数/质量目标总数
季度；半年
M2
管理评审
纠正措施完成率100%
品管部
纠正措施完成数/需要纠正总数
半年
M3
内部审核
审核计划完成率100%
品管部
品管部
当月不合格品处理数/当月不合格品总数
每月
注：斜网体字的过程绩效是针对OEM指标单独考核、统计，其余的过程绩效是针对全公司指标考核、统计。
季度；季度
S8
监视和测量设备控制
计量器具校验率100%
品管部
在用计量器具检定数/计划检定数
季度
S9
过程的监视和测量
纠正措施完成率100%
品管部
纠正措施完成数/计划纠正措施总数
半年
S10
产品的监视和测量
成品零件合格率≥96%
生产部
当月零件入库数/当月生产总数
每月
S11
不合格品控制
不合格品处理率100%
IATF16949过程绩效指标一览表
序号
过程名称
目标项目
计算方法
目标值
1
C1 顾客要求与期望管理
顾客要求评审及时率
顾客订单2个工作日内评审数量/应评审 的顾客订单数量×00%
100%/月
2 C2 设计开发过程
设计开发完成进度
新产品开发计划按要求完成进度/新产品 开发计划进度×100%
≥85%/项目
3 C3 生产与交付服务过程 产品准时交货批率/月 准时交货批数/当月应交批数×100%
（预防成本＋鉴定成本）/（部失败成本 ＋外部失败成本）
≥1/月
8
M2
风险及应急过程
风险与机遇应对措施符合 风险与机遇应对措施符合数/风险与机遇
率/季
应对措施总数×100%
100%/季
9 M3
内部审核
内部审核计划完成率/年
年度内审完成次数/年度内审计划数× 100%
100%/年
10 M4
管理评审
评审决议事项完成率/年 完成项数/评审总决议个数×100%
≥92%/月
21
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修间隔时 间（MTBF）/月
总运转时间/维修次数
≥480H/月
22
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修时间 （MTTR）/月
维修时间/维修次数
≤4H/月
23 S8 仓储管理过程
账物卡库存准确性/月 抽查正确数/抽查总数量×100%
100%/月
24 S9
100%/季
15 S4 采购与供方管理过程
原材料交付及时率
每月实际到货批次/当月计划到货批次× 100%
100%/月
IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
内部网络、外部网 络、计算机、复印 机、资料柜、印章 、打印机、职介所 岗位职责汇编 行政部主管 、电话、培训办公 资源管理程序 设施、传真机。
培训合格率 员工满意度
实际培训次数 /计划培训次 数 培训合格人数 /培训总人数 员工满意份数 /全部调查份 数 安全事故发生 数量
年
提出需 求之部 门
行政部
COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生产周期长，跟不 上市场变化。
市场部主管
客户要求管理程 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
SP1 产品安全
工程部
①样品 ②模具图纸 ③试生产产品 ④PPAP提交数据
产品安全有关的产品和相 建立培训计划，进行产品安全 关制造过程中涉及的人员 操作及安全意识培训。 未培训. 《产品安全管理程序》
APQP管理程序 ①模具制作材料、 PPAP管理程序 制作设备 工程部主管 FMEA管理程序 ②电脑、网络 样板管理程序 ③生产/检测设备 产品安全程序
1.供应商定期评审。 2.开发建立备用供应商。 1.供应商不配合。 3.价格成本核算，与供方共赢 2.采购物料不符合要求。 。 3.交货不及时。 4.供应商定期整改。 4.价格成本高。 《外部供方管理程序》《采购 管理程序
过程绩效指标
工装与夹具完好率tooling complete rate
产品完好率 Product complete rate
设备管理 Equipment management
运维管理 operation and maintenance
设备完好率 Equipment complete rate
服务营销部
每季度
准时交付项目/开发项目总数 TR3评审一次通过数/TR3评审总数
终端产品部
每半年
终端产品部
每半年
80% 100%
PPAP一次通过数/PPAP提交总数 准时交付项目/开发项目总数
终端产品部
每半年
T产品项目部 每半年
100% NA
TR3评审一次通过数/TR3评审总数
T产品项目部 每半年
T产品开发准时交付率
T产品开发过程
Telematics product development
16 C2-3 Telematics product development on time delivery rate
process
TR3评审一次通过率
TR3 review one time pass rate
基础设施完好率Infrastructure complete rate
校验及时率calibration on time rate
34
S5
检验控制过程 inspection control
来料检验合格率 Incoming inspection pass rate
≥90% ≥80% ≥90% ≥80% ≥90%
management
T服务营销管理过程 Telematics service marketing
过程关键绩效指标一览表
频次 每月
部门 业务课
数÷当月新过程设计开发总
C2 过程开发
过程开发成功率≥ 85%
次数×100%,新过程设计开 发一次成功率指试制完成要 得到客户一次设可工艺基本
每月
工程课
保证小批量生产需要
过程开发计划数÷过程开发
总数×100%,计划完成率是
过程开发计划完成 指按规定的时间和要求完成
率≥98%
所有过程开发事项,并形成
而且不影响行产交期的情况
下，采购交期事前做出及时
的调整，亦算及时。
采购产品检验合格批数÷当
采购合格率≥97% 月采购的总批数×100%
每月 品保课
S9
监视和测量装 置管理
周期检定计划完成 率≥ 99%
MSA 计 划 完 成 率 ≥ 98%
仪器如期检定数÷仪器计划 检定数×100% 实际执行次数÷计划次数× 100% （1-检试验报告不准确数）
M3 内部审核
内审不符合项整改 率≥98%
合项总数×100%,整改率指 按间完要成求整提改出措整施改的措落施实,。按时
半年
品保课
实际对数据分析结果的利用
管 理 M4 数据分析 过 程
次数/按要求进行数据分析
数据分析结果利用 率≥86%
的总数×100%,利用率指依 数据分析的结果,采取相应
三个月
品保课
失败成本控制占总 失败成本÷质量总成本×
质量成本的 30%（含） 100%
每月 管理课
支 S1 文件管理
持
过
程
以下 文件管理出错率 1% ≤
出错文件数/文件总数× 100% 对于客望提供的新发放或修
三个月
品保课
改的技术资料(如图纸、技术
ISO9001过程绩效指标一览表
德信诚培训网ISO9001过程绩效指标一览表过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2018 2017 2018顾客导向过程COP 合同评审顾客要求识别过程顾客订单完成率100 100 100 100 月完成数量÷顾客订单数量×100%销售部销售部○合同评审过程成品库存周转率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2财务部产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100% 销售部●○产品质量先期策划项目开发管理产品和过程设计产品和过程确认产品和过程设计更改开发计划未准时完成数0 －－0 年以当年内到期应完成的开发计划为准技术中心技术中心●PPAP一次未通过项目数0 －－0 次二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过技术中心○产品制造生产计划过程生产计划按时完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成数量÷计划数量×100%生产部生产部过程控制管理关键工序Cpk ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月按SPC统计分析规定质量部○安全事故数≤0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下人力资源课○一次交检合格率≥90 ≥85 ≥85 ≥90 月合格数÷交检总数×100% 质量部●内部质量损失率≤0.4 －－≤0.4 月内部质量损失总额÷总产值×100% 财务部●设备管理过程生产设备故障停机率≤2 ≤4 ≤3 ≤2 月停机时间÷总运行时间×100% 生产部设备课○关键设备总效率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月使用率÷性能效率×一次交检合格率工装管理过程工装故障停工时间≤35 ≤45 ≤40 ≤35 月故障停工时间不足半小时不计生产部车间○产品交付交付过程产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100%销售部销售部●额外运费（元）≤1000 ≤1500 ≤1200 ≤1000 月客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用德信诚培训网ISO9001过程绩效指标一览表过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2018 2017 2018顾客导向过程COP 支付过程货款回收管理过程资金回笼率≥90 ≥85 ≥88 ≥90 月回笼资金数÷应收资金数×100% 销售部财务部顾客反馈顾客反馈过程“三包”退货PPM ≤200 ≤400 ≤300 ≤200 月三包退货数÷交付数×1000000%销售部销售部顾客反馈处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷反馈总数×100% 促标部○服务过程服务完成率100 100 100 100 月完成服务数÷要求服务数×100%销售部○顾客满意度评价顾客满意度≥90 ≥85 ≥85 ≥90 月按顾客满意度评价规定●支持过程SP 文件记录控制外来文件管理过程顾客技术规范未及时评审数0 －－0 月未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时技术中心技术中心○体系文件管理过程二三方审核不符合数≤3 ≤5 ≤4 ≤3 次以正式不符合报告为准促标部促标部○技术文件管理过程技术中心记录管理促标部人力资源管理人力规划过程员工流动率≤5 ≤7 ≤6 ≤5 月离退人数÷在岗人数×100%促标部促标部○培训过程培训计划完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成项数÷计划总数×100%○年度人均培训次数≥20 ≥15 ≥18 ≥20 年培训人次÷员工总数○。
过程绩效指标和评价一览表
16
不符合项按时关闭率
100%
（规定时间完成项÷提出的不符合项总数）X100%
每次审核
综合部
统计表
17
M5顾客满意度测量
顾客满意度
295%
加权统计计算
1次/年
营销部
统计分析报告
18
M6管理评审
管理评审输出措施计划完成率
298%
（按时完成的措施计划÷管理评审提出的改进措施计划）×100%
每次管理评审
文件发放/使用符合率
100%
实际发放等于使用的数量均为有效版本
1次/每季度
综合部
统计表
14
M3记录控制
质量记录按规定的保存期限保存完整
100%
（检查合格记录数量÷检查记录总数量）×100%
1次/每月
综合部
统计表
15
M4内部审核
按审核计划执行审核
100%
按体系/过程/产品审核计划检查统计
1次/年
综合部
1次/每月
生供部
统计表
7
产品生产废品率
1%
（检验不合格数÷检验总数）×100%
1次/每月
生供部
统计表
8
C4交付
按顾客合同要求准时发货
100%
（按时发货次数÷规定发货次数）X100%
1次/每月
营销部
统计表
9
运输过程产品损坏率
≤1%
（不合格数÷交付总数）×100%
1次/每月
营销部
统计表
10
C5顾客反馈和服务
22
S1培训
培训计划完成率
100%
（实际完成培训项目÷计划完成培训项目）×100%
IATF16949过程指标一览表
过程指标目录
代码
93M02客户满意度目标分值≥80%按顾客满意度调查表销售部趋势图、直
每半年
方图
94M02满意度问卷回收率≥80%问卷回收数量/发放总量销售部分析报告每半年95S03品种完成率≥99%100%完成品种数/计划品种总数销售部统计报表每月96C1评审时间满足顾客要求五个工作日按实际发生销售部接收台帐按项目97M01所有使用中的文件和资料均为有效版本100%按内部质量审核报告总经办直方图半年98C工伤事故误工率≤0.2%（工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100%总经办统计趋势月99M03业务计划目标达成率≥80%实际完成数/计划完成数总经办业务计划分
每季度
析报告
100M流程绩效≥85分绩效评估成绩*70%+报告提交及时成绩*30%总经办四版图每月101M04改进措施完成率≥90%实际完成数/计划完成数总经办直方图每季度102M计划执行率≥90%月末完成项目数/月初计划项目数总经办分析报告每月103S基础设施完好率≥90%设施完好的工作场所数量/所有工作场所数量*100%总经办
104S6S≥90分按检查结果总经办四版图每月105M02所有文件均有现行状态标识100%按内部质量审核报告总经办直方图半年106C销售额增长率≥20%单月销售总额/上年同期销售总额*100%财务部四版图每月107C资金回笼率≥85%单月资金回笼总额/应回笼资金总额*100%财务部四版图每月108C材料利用率≥99%合格品材料总量/材料领用量*100%财务部四版图每月
代码。
IATF16949质量目标过程绩效项目一览表
每年
66
内部不良质量成本率
（内部当月不良质量成本/当月销售额）×100%
财务管理
每月
67
外部不良质量成本率
（外部当月不良质量成本/当月销售额）×100%
营销
每月
68
10.2M7不符合来自纠正措施纠正措施和预防措施关闭及时率
（实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数）×100%
质量管理
每季
69
S4
组织知识
知识及时更新率
（更新知识数/应更新的知识总数）×100%
综合管理
每季
19
7.2
S5
能力
培训计划完成率
（按期完成的培训项目/计划完成的培训项目）×100%
人力资源
半年
20
7.3
S6
意识
质量方针知晓率
（知晓质量方针的人数/抽样调查的总人数）×100%
(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)
综合管理
10.3
M8
改进
持续改进项目按计划完成率
（实际完成的项目/计划完成的项目）×100%
质量管理
每年
（机加工责任报废的加工工时/加工总工时）×100%
质量检验
每月
44
在用工装完好率
（在用工装完好台数/在用工装总台数）×100%
生产管理
每季
45
8.5.2
S11
标识和可追溯性
产品标识的符合率
（符合要求的产品标识数/抽样总数)×100%
(仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)
质量管理
每季
半年
21
岗位职责权限知晓率
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
过程目标
测量方法
目标值
时机或频次
责任部门
考核部门
统计部门
备注
C1营销和销售过程
销售额年递增率
新产品销售收入
所占比例
合同/订单评审及时率
交付及时率
超额运费率
C2产品开发过程
新产品开发进度计划完成率
一次样品通过率
C3生产控制过程
产品一次合格率
生产计划完成率
材料利用率
C3生产控制过程
单位能耗
内部不良损失Байду номын сангаас
不符合项目按时完成率
M3持续改进
持续改进项目计划完成率
M4纠正/预防措施
纠正措施实施有效率
预防措施实施有效率
编制：审核：批准：年月
向顾客交验批次合格率
外部不良损失
S5采购过程与供应商管理
供货商交付准时率
进货检验批次合格率
x100%
S6产品储存与防护
错发率
帐物差错次数
盘点发现账卡物不符次数
S7文件与记录的管理
外来技术文件及时评审率
公司级文件无效版本
现场使用文件无效版本数
M1经营决定与管理
管理评审提出整改措施完成率
经营计划完成率
M2内审审核控制
废品率
Cpk/Ppk
稳定过程能力指数计算方法
C4售后服务和顾客抱怨
顾客满意度
顾客抱怨及时完成率
S1生产设备、工装设施管理
设备故障率
维护保养计划完成率
模具交验一次合格率
S2监视和测量设备管理
按检定计划校验
S3人力资源/培训管理
培训计划完成率
员工人均培训课时
人均培训课时
S4产品监视和测量/不合格品控制
退货率