办公用品费用控制管理办法
办公室费用控制管理制度范本(3篇)
办公室费用控制管理制度范本一、概述办公室费用是企业日常运营中必不可少的一部分，合理控制和管理办公室费用对于企业的经营和发展至关重要。
本制度的目标是建立一套科学、合理的办公室费用控制管理制度，帮助企业实现费用的合理支出和成本节约。
二、费用控制管理原则1. 合理性原则所有办公室费用的支出都必须基于合理且必要的原则，不得存在浪费行为或无效的支出。
2. 经济性原则在满足办公室正常运营需要的前提下，尽可能降低费用支出，提高经济效益。
3. 控制原则通过制定明确的预算和限额，对办公室费用进行严格控制，防止超支现象的发生。
三、费用管控制度1. 预算管理（1）每年度初制定办公室费用预算，包括各类费用项目的预算限额和具体费用控制指标。
（2）每月对实际费用进行核对与预算的对比分析，及时发现和纠正偏差，确保费用在预算范围内。
2. 费用审批制度（1）所有办公室费用支出必须经过严格的审批程序才能报销，未经审批的费用不得向员工报销。
（2）费用审批流程包括填写费用申请单、单位领导审核、财务部门审批等环节。
3. 采购管理制度（1）建立统一的采购管理制度，明确办公用品和设备的采购渠道与程序。
（2）优先选择性价比较高的供应商，并与其签订明确的采购合同，确保采购价与实际价格相符。
（3）采购费用应根据实际需求进行预算，并通过招投标等方式确保价格的合理性。
4. 办公设备使用与维护制度（1）办公设备应根据实际需求进行购置，避免浪费或过度购置。
（2）设备使用人员应按照规定的使用方法和周期进行操作和维护，确保设备正常运转并延长使用寿命。
5. 公务出差管理（1）公务出差必须提前填写出差申请，经领导批准后方可进行。
（2）出差费用应按规定的标准进行报销，不得超标或虚报。
（3）出差活动应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿条件，并严禁进行私人活动。
6. 节能环保措施（1）鼓励员工节约用电、用水，减少浪费现象的发生。
（2）加强办公室设备的维修和更新，确保设备的能源利用率达到最优。
办公室费用控制管理制度（4篇）
办公室费用控制管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范办公室费用的使用，合理控制费用支出，提高资金的利用效率，制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规、公司的管理要求和财务控制原则等制定。
第二条适用范围本制度适用于公司所有的办公室费用支出及管理。
第三条定义1. 办公室费用：指信息科技费用、房屋租金、设备设施费用、水电费用、办公用品费用、打印复印费用、快递费用、互联网费用、保安费用等与办公室直接相关的支出。
2. 预算：指公司在一定期间内，按照经营计划和经验估算而确定的费用金额。
第二章财务管理第四条预算编制与审批1. 公司每年根据经营计划和经验制定年度预算。
2. 部门负责人根据公司的年度预算编制本部门的季度预算及月度预算。
3. 预算由财务部门负责汇总，提交给公司总经理办公会议审议通过。
第五条费用申请和审批1. 部门在需要使用办公室费用时，应按照预算的规定填写费用申请单，包括费用种类、金额、使用事由等内容。
2. 费用申请单由部门负责人签字后，提交给财务部门进行审批。
3. 财务部门根据预算和实际情况，决定是否批准申请。
第三章费用执行第六条办公室费用支付1. 费用申请得到批准后，财务部门进行费用支付。
2. 财务部门根据付款要求，及时向供应商支付款项，并保留相关支付凭证和记录。
第七条办公室费用报销1. 负责费用支出的员工需按照公司财务管理要求，及时填写费用报销单。
2. 财务部门根据费用报销单的内容和相关凭证进行审核，核实费用的合理性和真实性。
3. 财务部门批准报销后，及时向员工支付费用，并保留相关报销凭证和记录。
第八条办公室费用核算1. 财务部门按照公司制定的费用分类方法进行费用核算，编制费用支出明细表。
2. 财务部门定期向公司领导和各部门负责人报告费用支出情况，以便进行管控和调整。
第四章监督与考核第九条监督检查1. 财务部门有权随时对各部门的费用使用情况进行检查。
2. 各部门应主动配合，提供相关的费用使用记录、发票等资料。
中学节约办公用品、控制办公经费规定范文(2篇)
中学节约办公用品、控制办公经费规定范文一、指导思想：为进一步坚持可持续发展原则，建立长效机制，确立效率成本理念，经学校研究决定，特发布本通知，以从科学决策做起，从管理环节抓起，从思想行为上体现，促进节约型校园建设内涵发展。
二、具体要求：1、各类试卷按教学计划确需印制的，一律送文印室，严禁利用打印机大量打印试卷。
如因超负荷打印等原因导致打印机定形膜损坏的，原则上学校一学期提供一次免费社会化维修。
一次以上的维修，费用由各办公室自理，学校可提供技术协助。
2、各部门、各处室打印用纸限量，可保证供应以满足办公需要，但不能浪费。
A4打印纸班级学期供应量为每班____包，由年级组长按班级数领取。
彩印纸学期供应量最高额为每班____张(含各种颜色)。
遇迎检等特殊情况需增加用纸量，根据具体情况另作安排。
3、不亮无人灯，不开无人扇。
班级门、锁、窗玻璃、窗帘等有损坏的，原则上学校一学期提供一次免费社会化维修(涉及费用的修门、换锁、换玻璃等)。
一次以上的维修，费用由各班级自理，学校可提供技术协助。
有关检查与维修记录情况与班级期末考核挂钩。
4、根据园区有关规定,结合学校实际情况进行调整，原则上，办公室室温低于12℃或高于28℃，可以启动空调。
学校将继续坚持节约型办公模式，结合“综合治理责任区域值日制度”的要求，推行目标分解、任务分流的做法，进一步将责任落实到每个办公室、每个人，使节约办公用品、节约用水、科学用电、安全维护、卫生绿化等内容，事事有人管、件件有着落，逐渐形成宣传有内容、评比有标准的良好氛围，不断推进节约型校园文化的建设。
中学节约办公用品、控制办公经费规定范文（2）第一章总则第一条为节约资金、规范办公行为，依据有关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于中学及其办公行为。
第三条办公用品包括但不限于文具、纸张、打印耗材、办公设备以及其他办公相关物品。
第四条办公经费包括但不限于办公用品购置费用、维护费用、电费、水费等。
办公费用控制措施_办公费用管控方法
办公费用控制措施_办公费用管控方法作为一名公司的办公室管理人员，要严格对办公费用进行管控，坚持厉行节约、精打细算的原则，合理控制成本支出，节约费用和资源。
下面是学识网小编精心收集办公费用控制措施的例文，供大家学习参考，希望对你有帮助。
办公费用控制措施篇一一、费用开支计划1. 行政办公费用由行政管理部于年初拟定预算，由财务部汇总、审核，经总经理审批通过后执行。
2. 企业同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
3. 企业费用开支计划留有弹性，并根据实施情况做出调整。
4. 原则上，各项费用开支不得超出年初预算的额度。
二、审批权限及程序(一)凡企业费用开支计划内的审批程序如下。
1.费用当事人申请。
2.部门经理审查确认。
3.行政管理部审核。
4.财务部门审核。
5.授权分管副总或总经理审批。
(二)凡企业计划外开支，一律报总经理审批。
三、日常办公用品费控制(一)办公用品购买实行季度申报制每个部门将所需的日常办公用品于每季初____日前填写《办公用品购买申报单》交行政管理部，由行政管理部汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买，发放时要进行登记。
(二)特殊办公用品购买各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买。
1. 单价在____元以下，或总价在____元以下，由行政管理部经理批准。
2. 单价在____元以上，或总价在____元以上，由分管副总批准。
(三)凡添置的办公用品属固定资产核算范围内的，由财务部及时登记固定资产明细账，并注明保管人员姓名，各部门要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。
工作人员调离本单位时，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。
(四)费用报销办公费用一律凭完备的《办公用品购买申报单》及其他相关手续办理。
凡未归口行政管理部，又未报相关领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，企业不予报销。
四、印刷费用控制1. 印刷费用单笔在____元及以上的支出，由行政管理部经理审批。
办公室费用控制管理制度(5篇)
办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条。
费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条。
当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条。
当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
公司办公用品费用报销管理办法
公司办公用品费用报销管理办法一、目的为了规范公司办公用品费用的报销流程，合理控制办公费用开支，提高资金使用效率，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司全体员工。
三、办公用品的定义办公用品是指用于日常办公所需的各类物品，包括但不限于笔、纸、文件夹、订书机、胶水、计算器等。
四、报销流程（一）采购申请1. 各部门根据工作需要，填写《办公用品采购申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、预计金额等信息。
2. 《办公用品采购申请表》需经部门负责人审核签字后，提交给行政部门。
（二）采购审批1. 行政部门对各部门提交的《办公用品采购申请表》进行汇总、审核。
2. 对于采购金额在[具体金额]以下的，由行政部门负责人审批；采购金额在[具体金额]以上的，需报公司领导审批。
（三）采购执行1. 行政部门根据审批通过的采购申请，统一进行采购。
2. 采购应遵循“货比三家、质优价廉”的原则，选择正规的供应商进行采购。
（四）验收与入库1. 采购的办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。
2. 验收合格的办公用品，办理入库手续，登记入册。
（五）报销申请1. 采购人员凭正规发票、《办公用品采购申请表》、验收单等相关凭证，填写《费用报销单》。
2. 《费用报销单》需经部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
（六）报销审批1. 财务部门对报销申请进行审核，包括发票的真实性、合法性，报销金额的准确性等。
2. 审核通过后，报公司领导审批。
（七）报销支付1. 公司领导审批通过后，财务部门按照公司规定的支付方式进行报销支付。
五、报销标准（一）常用办公用品1. 笔、纸、文件夹等常用办公用品，按照每人每月不超过[具体金额]的标准进行报销。
2. 超出标准的部分，需经部门负责人和公司领导特批后方可报销。
（二）特殊办公用品1. 电脑、打印机等特殊办公用品，根据工作需要，经部门负责人和公司领导审批后进行采购和报销。
2. 特殊办公用品的使用年限应符合公司的相关规定，未达到使用年限而损坏或报废的，需说明原因，并经公司领导审批后方可重新购置和报销。
办公室费用控制管理制度范本
办公室费用控制管理制度范本一、背景介绍为了提高公司的效益和降低经营成本，合理的控制和管理办公室费用是非常重要的。
本制度的目的是明确办公室费用的控制和管理原则，规范费用的报销流程，确保费用的合理使用和监管。
二、费用分类1. 办公用品费用：包括办公文具、办公设备维护、打印耗材等费用。
2. 水电费用：包括办公区域的水、电、煤气等使用费用。
3. 通信费用：包括电话费、宽带费、快递费等与办公通信相关的费用。
4. 租赁费用：包括办公用房、办公设备租赁等费用。
5. 会议费用：包括会议室租用、会议设备租用、会议用餐等费用。
6. 差旅费用：包括出差交通费、出差住宿费、出差餐费等费用。
7. 员工福利费用：包括员工活动经费、团队建设费用等。
三、费用控制原则1. 合理性原则：办公室费用必须符合公司的业务需求，合理控制费用数量和品质。
2. 公平性原则：费用的使用和分配必须公平公正，杜绝虚报和浪费现象。
3. 费用节约原则：鼓励员工积极参与费用控制，提倡节约用水、用电、用纸等。
4. 透明度原则：费用的使用必须有合理的依据和明确的流程，确保经费使用的透明度和合规性。
5. 保密原则：费用报销的相关信息必须严格保密，防止泄露。
四、费用控制管理流程1. 费用申请：员工需要提前向上级主管提交费用申请，包括费用的种类、金额、用途等详细信息。
2. 主管审批：上级主管对费用申请进行审批，并对费用的合理性进行评估。
审批结果必须书面反馈给申请人。
3. 费用报销：员工在费用发生后的合理时间内提交费用报销申请，提供详细的费用明细和相关票据。
费用报销必须符合公司制定的报销标准和政策。
4. 财务审定：经过费用报销申请后，财务部门会对费用的合规性和准确性进行审定，如有问题会及时与申请人沟通。
5. 付款结算：财务部门按照公司规定的支付时间和方式进行付款结算，完成相关的财务记录和凭证。
五、费用监管措施1. 定期核对账务：财务部门定期对各项费用进行核对，确保费用的准确性和合规性。
办公费用管理制度
办公费用管理制度一、总则为规范公司办公费用的管理，提高公司的经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部的各项办公费用的管理。
三、费用项目及标准1. 办公用品费：包括文具、打印纸、墨盒等办公用品的采购费用。
标准为每人每月不超过200元。
2. 办公设备维护费：包括办公设备的维修费用、设备保养费用等。
标准为每台设备每月不超过100元。
3. 通讯费：包括固定电话、移动电话的话费及宽带费用。
标准为每人每月不超过300元。
4. 办公用车费用：包括办公用车的油费、保养费用、清洁费用等。
标准为每辆车每月不超过1000元。
5. 办公场所租金：根据实际情况定期支付。
6. 差旅费：包括出差期间的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
标准为根据不同地区和出差距离具体制定。
7. 会议费用：包括会议室租金、会议材料费用、茶水费用等。
标准为每次不超过500元。
四、费用管理流程1. 费用申请：各部门根据需要，填写费用申请单，并报经部门主管审批。
2. 费用核算：财务部门负责对各项费用进行核算，确保费用的合理性和合规性。
3. 费用支付：经过财务部门审核，将符合标准的费用支付给相关部门或供应商。
4. 费用报销：员工发生差旅费用等需要报销的费用，需填写费用报销单，并报经部门主管审批后，再由财务部门进行报销。
五、费用管理要求1. 严格控制费用支出，避免资源浪费，确保费用的合理性。
2. 提高费用使用效率，合理安排费用支出，并确保费用的合理性和合规性。
3. 加强费用预算与控制，对公司各项费用进行合理的预算与控制。
4. 加强对费用使用情况的监督与管理，建立健全的费用使用制度。
5. 提高费用使用效益，努力做到节约用钱，不浪费用钱。
六、费用管理责任1. 财务部门负责全面管理公司各项费用的核算及支付工作，并根据公司的经济状况和财务预算的管理规定，为公司的预算安排和资金使用提供准确、可靠的数据。
2. 各部门主管负责审批本部门的费用申请，并对本部门的费用使用情况进行监督管理。
办公用品采购费用控制方案
企业所需的低值易耗品种类繁多，用量较大，对其进行管理控制是一项较为复杂的工作，所以，使用要和采购挂钩，既不能积压浪费，又不能供不应求。
3．预算控制
为避免低值易耗品的总体费用超过预算，低值易耗品需要按计划进行消费。当将超过预算时，应向各有关人员发出指示，提醒其节约使用低值易耗品。
4．检查
五、办公用品使用与维护控制
维护办公用品的使用和保养，延长办公用品的使用期限，是控制办公用品采购费用的重要措施。
（一）耐用品的使用与维护
1．仓储保管过程控制
（1）行政部相关人员对入库的耐用品，须按照规格、数量、质量，认真验收、登记、上账、入库、精心保管，库房内的各种耐用品要摆放合理，并做到整齐、美观。
低值易耗品负责人将低值易耗品的收入和领取进行检查，检验是否和实际的存货量保持一致。如果不一致要立即查找原因。
编制日期
审核日期批准Βιβλιοθήκη 期修改标记修改处数
修改日期
（2）行政部相关人员经常检查库房内的耐用品，防止损坏、变质、变形，并进行整理、维修以使其经常处于使用状态。
（3）行政部相关人员及时登记耐用品保管账单，做到账物相符。
2．使用过程控制
（1）在日常使用过程中使用部门须进行定期统一维修。
（2）公司制定使用规章制度，要求工作人员严格遵守使用规章。
（3）发现违规者，公司按具体情况进行处罚。
8
方案名称
办公用品采购费用控制方案
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
一、目的
为规范办公用品的采购工作，控制办公用品的采购费用，特制定本方案。
二、办公用品分类
（一）耐用品
1．办公家俱类，包括各类办公桌、办公椅、会议桌、会议椅、档案柜、沙发、茶几、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
费用管控方案
费用管控方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-切割及P C B产品运营中心费用管控方案在全面贯彻落实会上提出的办公用品费用整体下降20%的背景下，加强费用管理、控制不合理费用开支，提升经营质量，从管理费用、销售费用、财务费用三个方面提出如下管控方案：一、管理费用(一)办公用品1、、部分办公用品做到资源共享，综合管理部将置公用物品摆放台，如计算器、订书机、起钉器、剪刀等，用后请及时归还以便于他人使用。
2、办公消耗品限量领用，并根据人员性质、人员数量限定办公用品领用数量，按量报备发放（每月集中申购一次），可根据办公用品使用的缓急程度统筹合理安排计划，控制费用，如：文件盘、笔筒等一人只能领一次；以用完的笔芯、笔记本换新的等。
3、节约使用纸张，鼓励双面打印，打废的、打多余的纸张可做为报销贴票联重复利用。
（二）固定资产1、加强电脑、打印机等机器的设备的日常保养和维护，随时清楚灰尘，擦拭表面污迹，确保机器良好运行，延长机器使用寿命。
注：每月一次大扫除，定期清理和维护个人及各部门办公区域内的所有设施设备，由各部门负责人督导，所有区域划分到责任人。
2、电脑、打印机等能维修使用的，尽量维修使用，提升使用率，减少新购量并进行合理调配。
3、办公室内所有设备设施属于共有资产，应珍惜爱护。
如发现故意破坏者，按有关规定严肃处理（承担维修费用或赔偿新的）。
（三）生活费用1、水：纯净水仅用于饮用，喝多少取多少，拒绝浪费。
2、电：夏天温度高于30度、冬天气温低于5度允许使用空调，开空调的同时不得开窗户，开窗户就不得开空调。
充分利用自然光照，天气状况良好时，可不开灯或开一组灯进行办公，减少照明耗能。
上下班时要检查电脑、空调、灯、窗户是否关闭。
注：空调采取责任制和罚款制，杨杰经理、毕晨炜经理处、吴敏经理处共有3台空调，由三位经理负责管理。
下班所有人员离开后，若保洁阿姨反馈空调没关，发现一次罚款100元。
中学节约办公用品、控制办公经费规定范本
中学节约办公用品、控制办公经费规定范本一、目的和背景本规定旨在加强对中学办公用品的管理，提高使用效率，节约办公经费的开支。
为达到节约资源、保障教学质量和提高办公效率的目标，特制定该规定。
二、范围本规定适用于中学全体教职员工，包括教师、行政人员、学生和其他相关人员，在中学办公场所和办公用品的使用中均需遵守。
三、具体规定1. 办公用品的申领和使用1.1 教职员工在使用办公用品前，需先向相应部门提出申领申请，并详细说明用途和数量。
1.2 办公用品的使用应与工作需要相符合，不得滥用或浪费办公用品。
1.3 教师针对教学需要，可以向学校申请教学器材和教辅材料，但需提供合理的使用计划和理由，通过学校审批后方可申领。
2. 办公用品的保管和维护2.1 办公用品的保管应放置于指定的存放位置，不得随意携带或私自带离校外使用。
2.2 使用完毕的办公用品，需予以妥善保管和维护，保持其良好的状态和功能。
如有损坏或出现问题，需及时向相应部门报告。
2.3 办公用品的闲置或报废处理，需经过正式程序，包括备案、报告、审批等，禁止私自处理或外借。
3. 办公经费的控制3.1 各部门需合理安排办公经费的使用，确保教育教学工作的正常开展。
3.2 部门主管要加强对办公经费的预算和执行情况的监督，防止超支或浪费现象的发生。
3.3 办公经费的使用应优先考虑教育教学和办公需要，不得用于无关或私人用途。
四、责任和制度1. 教职员工意识到自己在使用办公用品和控制办公经费上的重要性，应自觉遵守相关规定，做到节约使用。
2. 部门主管要加强对办公用品和办公经费的管理，组织相关人员的培训和宣传，提高大家的节约意识和管理水平。
3. 学校领导对办公用品和办公经费的使用情况进行监督和督促，及时解决存在的问题和难题。
4. 违反规定的教职员工，根据情况，可给予批评教育、警告、记过、停职、降级等纪律处分。
五、总结经过一段时间的试行，本规定的实施效果几乎能得到实实在在的体现。
办公用品费用管控方案
办公用品管控制度（通用17篇）办公用品管控制度篇1(一)局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。
1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织提供;2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费。
办公用品管控制度篇21.公司办公用品采用定额预算管理制。
2.本预算办公用品包括：个人办公用品预算对象：笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材：打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等3.部门公用耗材预算定额如下：a类部室：经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为XX元;b类部室：人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为XX元.4.各部门的办公耗材由上述限额控制，各部门原则_l控制在限额内，如有特殊需求，须主管经理签字，办公室审批。
5.各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。
6.对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。
7.采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。
公司办公室费用管理制度
公司办公室费用管理制度一、目的与原则制定本制度的目的在于规范公司办公室费用的使用和管理，确保每一笔支出都有据可依，有明确的审批流程，并符合成本效益的原则。
同时，我们强调公正客观地处理各项费用，保证资源的合理分配和有效利用。
二、费用分类公司办公室费用主要分为以下几类：1. 办公耗材费：包括纸张、墨盒、文具等日常消耗品的费用；2. 设备购置及维护费：涉及电脑、打印机等办公设备的购买和维护；3. 水电费：办公室的水费、电费支出；4. 通讯费：包含电话费、网络费等通讯相关费用；5. 差旅交通费：员工出差时的交通费、住宿费等支出；6. 其他费用：不属于以上类别的其他必要支出。
三、预算管理各部门需根据实际工作需要，合理预估每月的办公室费用，并纳入部门月度预算内。
预算一经批准，原则上不得随意变更。
如遇特殊情况需调整预算，应及时提出申请并说明理由。
四、费用审批流程所有办公室费用支出必须经过以下审批流程：1. 申请人提交费用申请单，注明费用类型、金额及具体用途；2. 直接上级审核申请内容的真实性、合理性；3. 财务部门对费用进行复核，确保符合预算和制度规定；4. 最终由授权的管理层成员审批后执行。
五、费用控制与监督为有效控制费用，公司将定期对办公室费用进行审查和分析，评估费用使用的效率和效果。
任何不合规或不合理的费用支出都将被及时纠正，并视情节严重程度采取相应措施。
六、培训与宣传公司将定期组织关于费用管理的培训，增强员工的财务管理意识和责任感。
通过内部宣传渠道普及费用管理的重要性，鼓励员工在日常工作中积极节约成本。
七、附则本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。
如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
办公用品费用整改措施
办公用品费用整改措施一、建立规范的采购流程：1.设立专门的采购部门或采购人员，并明确其职责和权限。
2.制定详细的办公用品采购流程，包括需求确认、供应商选择、采购合同签订、质量检查及验收等环节。
3.采购部门在购买办公用品前需进行比价，确保获得合理的价格，并提前与供应商洽谈优惠条件。
二、加强供应商管理：1.对办公用品供应商进行全面评估，包括信誉度、供货能力、产品质量等方面的考察。
2.与优质供应商建立长期稳定的合作关系，以获取更有竞争力的价格和优质的产品。
3.定期与供应商沟通，了解产品质量、价格变动等信息，并及时处理供应商反馈的问题。
三、优化库存管理：1.对办公用品进行分类管理，按照不同的用途和需求进行库存分类。
2.制定合理的库存警戒线，及时补充库存，避免因库存不足导致采购紧急。
3.定期进行库存盘点，及时发现库存过多或过少的情况，调整采购计划。
四、制定严格的费用报销制度：1.建立费用报销申请和审批制度，明确员工报销办公用品费用的流程和要求。
2.对于费用报销进行限额管理，设置合理的报销额度。
3.强化内部审批制度，确保费用报销的真实性和合规性。
五、提高员工的费用管理意识：1.加强员工的费用管理培训，将办公用品费用管理纳入培训内容。
2.强调员工对办公用品的合理使用和节约使用的意识，避免浪费和过度消耗。
3.鼓励员工提出节约用品的建议和意见，通过激励措施奖励提出有效意见的员工。
六、加强监督和检查：1.建立内部监督机制，对办公用品采购和使用进行监督和审核。
2.定期进行费用分析和评估，发现及时纠正费用过高和浪费现象。
3.首要考虑办公用品的质量和实用性，避免为了追求便宜而购买低质量的用品。
七、引入电子化管理系统：1.引入办公用品电子化采购系统，规范采购流程，实现采购过程的透明化和信息化。
2.建立电子化的库存管理系统，实时掌握库存情况，降低库存积压的风险。
3.通过电子化报销系统，加强对费用流程的监控和管理，提高办公用品费用的透明度和准确性。
公司办公用品费用控制管理办法
公司办公用品费用控制管理办法第一条目的为规范集团公司办公费用的管理, 在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。
第二条适用范围本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品这两项经费，采取年度申报和季度申报。
2.1 个人办公或低值易耗用品：笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本等。
2.2 公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机复印机零部件更换等。
第三条申报原则3.1 年度申报为每年1月份申报，2月份采购发放，年度申报的办公用品，原则性为易坏物品，实行以坏换新原则；3.2 季度申报为个人办公或低值易耗用品，每季度第1个月申报，第2个月采购，第3个月发放，各单位要建立发放领用台帐，必须节约使用办公用品。
第四条审核原则4.1 综合办公室公室根据年度办公费用，核算分摊出各单位的季度办公用品费用；4.2 根据各单位季度办公费用和各单位的申报办公用品情况，进行严格审核，减少不必要的用品，降低办公用品采购费用。
4.3 负责各单位上报的采购申报计划清单最终审核后，报供销部进行采购。
第五条采购原则办公用品采购单位，必须按时完成采购，由综合办公室、财务部、供销部三家单位共同验货，并填写物品验收单，确保物品质高价优，满足使用需求。
第六条发放原则6.1 综合办公室根据各单位办公物品消耗及库存情况，按照各单位采购申报表进行发放，并按要求记录办公物品领用台账。
6.2 综合办公室负责每季度办公用品发放后的库存盘点，财务部派专人进行监盘。
盘点结束后，综合办公室负责将盘点结果与入库、出库和结存帐目进行核对。
并出示盘存报告(主要对查明账实不符的说明原因)。
第七条综合办公室应按月/季度，将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各相关单位。
第八条日常领用的，填写办公用品领用单，所有费用合计在本季度的费用里。
行政办公费用控制方案(三篇)
行政办公费用控制方案为缓解金融危机所造成的影响，避免一切不必要的开支，并配合____年的行政办公预算，做到真正意义上的控制及节约成本费用支出，现行政办公费用的支出及使用提出如____案：一、办公用品：1、各部门根据并结合实际日常工作所需，将本部门各项办公用品的费用控制到最低限额。
2、部分办公用品做到资源共享，针对内部使用文件一律采取双面用纸，针对相关部门复印、存档的文件均可使用双面用纸，如行政人事部、财务部、前厅部等特殊岗位，可根据实际情况而定，涉及到带有人事工资、财务及公章等文字性的纸张，尽量避免双面用纸造成资料外露。
针对上报集团及相对正规严肃的各类文件也可使用新纸张，具体操作使用范围根据各部门实际工作所需而定，本着节约的原则完成日常工作。
3、签字笔及圆珠笔等消耗品，则在使用完毕后申购更换笔芯，以降低费用支出。
4、某些文具领用后最少六个月禁止再申领。
虽然金额很小，也要订出基准，依照申请制度领用，禁止随便购买。
因个人原因不注意将办公用品遗失时，严格执行由部门经理负责赔偿。
5、各部门于每月上报下月办公用品申购时，详细列明上次领用数量及时间，并标注清楚申购理由，在确保节约支出的同时，保证工作的正常运营所需。
二、各部门饮用水费用1、各部门严格按照规定执行饮用水领取程序，严禁出现浪费现象。
2、行政人事部也将严格控制各部门领取饮用水的数量及时间，对上次领取情况进行审核，保证每一桶饮用水都有单据可依。
杜绝一切浪费现象的发生。
三、部门电话费1、各部门根据相关电话费用限额标准严格执行，如每月电话费用超支则由部门经理予以交纳。
2、各部门严禁工作时间用公司____打私人。
财务部在月底核实电话的限额标准时，对各部门的电话使用情况进行抽查。
3、部门因工作需要申请开通电话时，要填写“电话开通申请单”，详细填写申请理由，经总经理批示同意后，方能开通外线电话。
四、快递费用1、因工作需要使用快递服务，需提前告知部门经理具体事由，在得到部门经理同意后，才能使用快递服务。
办公用品费用控制管理办法
办公费用控制管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为规范集团公司办公费用的管理, 在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。
第二条本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品这两项经费。
个人办公或低值易耗用品：笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本等。
公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机复印机零部件更换等。
第三条综合部负责定点供应商确定，签订购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库，负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务部提供盘存报告，负责办公用品费用报销。
综合部在选定供应商时，应通过多种途径确保办公用品优质保量。
第四条财务部负责办公用品费用核算和账务处理并进行办公用品盘点进行监盘，负责与办公室一起进行账实核对。
第五条各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划第二章办公用品采购及发放程序第六条各部门根据办公用品费用额度标准和员工需求于每月25日前填报《___________ 年____ 月份办公用品购置计划申请》（见附件1）经部门负责人签字后报综合办。
第七条综合办对各部门计划汇总后报主管领导审批确定采购计划。
第八条综合办采购人员根据确定的定点供应商电话联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发票。
原则上各部门不得自行购买办公用品和耗材，特殊情况下需要自行采购的须经过公司同意，否则财务部不予报帐。
第九条办公用品采购到位清点后，办公室通过系统打印《办公用品入库单》办理入库手续。
第十条各部门于月底最后两个工作日填写《办公用品领用申请单》（见附件2）至综合办领取计划内的办公用品。
原则上每个部门只能领取部门计划内的办公用品，办公室在发放办公用品时应进行计划核实，对于计划外的不予发放。
第十一条办公室发放办公用品之后根据实际出库情况在系统中打印《办公用品出库单》，并于每月的16 日及次月1日前分两次将《办公用品出库单》交财务部资产费用会计作账务处理。
办公经费管理制度（5篇）
办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。
二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。
三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。
四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。
办公经费管理制度（二）第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
办公费用控制管理办法
（征求意见稿）
第一章总则
第一条为规范集团公司办公费用的管理, 在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。
第二条本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品这两项经费。
个人办公或低值易耗用品：笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本等。
公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机复印机零部件更换等。
第三条综合部负责定点供应商确定，签订购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库，负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务部提供盘存报告，负责办公用品费用报销。
综合部在选定供应商时，应通过多种途径确保办公用品优质保量。
第四条财务部负责办公用品费用核算和账务处理并进行办公用品盘点进行监盘，负责与办公室一起进行账实核对。
第五条各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需
求计划。
第二章办公用品采购及发放程序
第六条各部门根据办公用品费用额度标准和员工需求于每月25日前填报《____年____月份办公用品购置计划申请》（见附件1）经部门负责人签字后报综合办。
第七条综合办对各部门计划汇总后报主管领导审批确定采购计划。
第八条综合办采购人员根据确定的定点供应商电话联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发票。
原则上各部门不得自行购买办公用品和耗材，特殊情况下需要自行采购的须经过公司_____同意，否则财务部不予报帐。
第九条办公用品采购到位清点后，办公室通过系统打印《办公用品入库单》办理入库手续。
第十条各部门于月底最后两个工作日填写《办公用品领用申请单》（见附件2）至综合办领取计划内的办公用品。
原则上每个部门只能领取部门计划内的办公用品，办公室在发放办公用品时应进行计划核实，对于计划外的不予发放。
第十一条办公室发放办公用品之后根据实际出库情况在系统中打印《办公用品出库单》，并于每月的16日及次月1日前分两次将《办公用品出库单》交财务部资产费用会计作账务处理。
第三章办公用品和耗材盘存
第十二条综合办负责每月26～27日对办公用品进行盘点，财务部派专人进行监盘。
第十三条盘点结束后，综合办负责将盘点结果与入库、出
库和结存帐目进行核对, 提交办公用品盘存报告(主要对查明账实不符的说明原因)。
第十四条次月4日之前，财务部资产费用会计须将办公用品金蝶账与办公室的实物帐目进行核对，并进行结果分析(对于差异原因进行仔细分析)。
第十五条盘点发生盘亏情况的,经办公室与财务部联合查实后,确认是因保管人员管理不善造成的短缺，由保管人员按采购价格承担赔偿责任；对于由客观原因造成的盘亏，报主管领导批准后,作为资产损失进行帐务处理。
第十六条盘点发生盘盈情况的，经办公室与财务部联合查实后，打印《办公用品入库单》办理重新入库手续后进行帐务调整。
第四章费用管理规定
第十七条对于个人办公或低值易耗办公用品采取定额制即依职务等级(以公司下发的职务任命文件为准)分别享受不同的办公用品费用标准。
（一）各员工的费用额度标准不单独使用，依员工人数和费用标准累加形成部门月度个人或低值易耗办公用品费用标准。
（二）部门个人或低值易耗办公用品费用不滚动累计，当月费用未使用完不滚动至下月使用。
（三）个人或低值易耗办公用品具体费用标准为公司副总经理、总工程师级别及以上人员____元／月计入综合办办公费用，公司部门主管、矿长、高级工程师级别人员____元／月，其余人员____元／月。
对于个人办公或低值易耗办公用品的月度费用额度核
定，由各部门兼职管理岗根据人员进行初步核定，办公室根据人力资源部提供的在册人员数量进行核实。
（四）综合办须关注市场价格，同时要定期对供应商进行评估甄选，适时变换或更换，以所购办公用品质优价廉，控制费用支出。
第十八条各部门在制定计划时应按人员增补需求将新员工的办公用品列入计划表，新员工的办公用品需求费用单独计算，不计入部门费用额度标准。
第十九条公用办公用品费用采取年度总额控制的方法进行费用支出控制管理,即每年年初综合办与财务部对各部门办公用品费用额度进行协商确定报主管领导批准后确定下发执行。
对于部门公用办公用品费用支出超出年度标准，须由责任部门提出额度调整申请额度调整报主管领导批准后方可执行，否则不得超额进行费用支出。
第二十条财务部应根据综合办的数据每月将各部门办公用品支出情况和进度向各部门通报,以协助各部门进行费用控制降低管理成本。
第二十一条综合办每年年初根据与供应商签订的购销协议向各部门负责人及兼职管理岗公布一次各办公用品的采购价格（价格调整时须再进行一次通报），以保证各部门按公用及个人和低值易耗办公用品额度提交需求计划。
第二十二条对于常用或更换频率较高的品种设置一至两个常用计量单位的库存作为安全储备，以备不时之需。
第五章违规处理
第二十三条对于部门未经集团公司主管领导批准而超费用
标准提报办公用品需求计划的,综合办有权不予采购,并要求责任部门按费用标准重新提报计划。
第二十四条综合办进行办公品发放时未按计划发放造成费用超支的给予相关责任人____元/次的罚款。
第六章记录与存档
第二十五条本办法产生如下记录《____年____月份办公用品购置计划申请》、《办公用品领用申请单》。
第二十六条本办法产生记录由综合办负责存档,存档事宜见《档案管理办法》。
第七章附则
第二十七条本办法解释权属综合办、财务部。
第二十八条本办法自____起执行。
附件：
1、____年____月份办公用品购置计划申请
2、办公用品领用申请单
附件1
山西楼俊矿业集团
____年_____月份办公经费计划申请
填表日期
申请人：审批人：
山西楼俊矿业集团
办公用品领用申请单领用部门：月份：。