5S检查整改跟踪表

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工作落实情况跟踪表

申报后社保付款单打印、签字付款统计名单，缴纳9月份住房公积金社保档案营口代兄弟公司对账单制作盖章发至兄弟公司岗位变动汇总表社保关系转移手续办理、社保到账兄弟公司代营口建华对账单校对、签字付款离职人员档案、劳动合同整理备案系统中离职人员在网上进行解除劳动关系暖气的维修，保证在月底前能够正常供暖市场调查，每周一次与供应商的合同履行实施时间后勤组织后勤员工开例会宿舍卫生检查，后勤每周一次，联合生产部每月26 日大检查一次每周组织保洁食堂卫生大扫除，自己亲自跟进组织征集食谱活动景建餐费对账单、电费、房租普工、管理人员电费公示食堂账款、贴票统计、申报办公用品
检查9月份人事月报实际完成时间间签字
备注
未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款500 元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元
10月各模块工作落实情况跟踪表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 后勤 5 6 7 8 53 整理仓库、办公用品收发领存台账食堂盘点后统计数据上交财务部客餐、刷卡、采购、盘点、仓库、办公用品数据与台账食堂、办公用品费用对账单合计计划事项53项，计划日期自10月8日至31日未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元未完成罚款50元模块工作内容统计9月份各部门回公司上班人员及新增、离职、调动、放假、社保扣不掉人员情况，制作相关表单缴纳10月份社保

客户审核不符合项改善跟踪表

2.对于企业标准制定，分以下阶段进行：
（1）查询和收集相关国家标准，LJV内部集中学习和调研；---2017.9-2017.12
（2）整理行业内标杆品牌现阶段正在执行的标准，专门组织成立标准制定小组，分类编制LJV原材料的企业标准；---2018.1-2018.5
（3）标准审核，修改和完善；---2018.6
研发部
舒斯龙
1.针对客户审核不合格项，立即进行整改。后期的内审计划在OA公告栏内，便于提醒和警示。
2.已在2017年9月27日至9月28日完成制程内部审核并对不合格项进行整改。
2017-10-27
2
未按照体系要求根据国家标准建立公司企业标准，只有作业指导书，标准不规范
研发部
舒斯龙
罗密贤
1.对现行原材料检验部分标准升版，并增加检验标准制定的依据；
（4）标注受控和下发并正式执行；---2018.7
持续跟进
3
轻微不符合项
物料收发卡有划改、涂改现象，且更改后没有签字确认。存货编码1700G19、1700G00
仓库
赵平洪
1.规范物料收发卡填写要求。具体
2.列入仓库5S管理标准。
2017-10-27
4
五金车间过程异常处理不规范，客户特采放行没有按照规定进行记录。
五金品质
沈鹏宇
再次将异常记录处理流程细化，修正《产线异常处理规范》明确规定异常处理判定的升级阶梯模式及判定不良或特采均需于记录表中清晰记录发生时点处置记录判定结果判定依据，并需判定者签字后方可生效，QE进行监督，详见附件
2017-10-27
5
塑胶制品部IPQC制程巡检不及时，16：00现场抽出时，多数几台缺少12：00~14：00，14：00~16：00两个时间段的巡检记录；C系列机台，8：00~14：00记录都没有。

五常法-5S管理

五常法/5S 的实施
5s 区 5s项目
员工 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
5S日常执行日检查表(1)
5s细目
早周一中晚早周二中晚早周三中晚早周四中晚早周五中晚
五常法/5S --- 常清扫
清扫 (SEISO) : 将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净、亮丽。目的：稳定品质，消除事故。做法 : 清扫从地面到墙板到天花板所有物品；机器工具彻底清理；发现脏污问题；杜绝污染源。 ** 领导者带头来做 !
五常法/5S --- 常清洁
常清洁 (SEIKETSU) : 维持上面的3S的成果，目视管理，检查表等方法。清洁不仅仅是打扫卫生，而定期打扫卫生、随时维持生产现场所有区域、场所（包括设备、工具本身）的整洁则是清洁中最简单而又最不容易做到的。清洁需要操作人员养成良好的习惯，它是一种预防性工作、是一种视觉环境质量。首先，工作地面、台面、天花墙面等要干净，设备、设施、工具、量具、工位器具要内外整洁并处良好的状态；其次各设备设施、场地区域、产品及原材料、在制品等要标识清楚、状态明显，并以不同的油漆颜色、字标、挂牌、印章或贴纸等统一格式予以区分、注明；再次清洁意味着设备、工具、量具等应润滑良好、计量校准正确等；此外，清洁还要求整个生产现场有足够的措施按 ISO14001的要求及时应急处理突发事故，在事故发生时不会对环境造成污染、对资源造成重大浪费。清洁时要下决心将近期内与生产活动无关的东西都从生产现场清掉，其中最主要的就是在制品库存，还包括不需要的设备、工具、量具、辅料以及废品、垃圾。清理的目的不光是为了有一个好的车间或现场形象、有一个简洁的工作环境，更重要的是为人流、物流顺利而有效地流动创造条件。

安全会议结果跟进记录表

1.2包好的极群，正负极板未相对、错位、高低不一，生产现场包极群，没有符合作业指导书要求，极群到装配，质量部没有进行质量检测。解决方案：1、装配车间要严格按自动包片机的作业指导书要求进行操作。2、质量部现场巡检内容，要包含自动包片机生产的集群形状是否符合作业指导书要求。3、由技术部负责，对最早购买的二台包片机，按设备采购合同有关技术条款进行验收，只有这二台通过验收后，后续的包片机设备采购工作，才能推进。
2.4财务部的报表要有准确性。质量部、生产部要对生产过程中突然出现的、大于正常生产时的报废率、异常率、不合格率等情况，及时发出预警、向上汇报并采取临时停产措施，并负责召集相关人员进行原因分析，如问题的解决方案涉及修改工艺，由技术部及时做出临时工艺指导书，并规定临时工艺的适用时间和范围，落实专人跟踪临时工艺的执行情况，直至问题得到解决为止。
生产部
XX
9月22日开始执行
3.郑总中秋节后对每一工序再做改善交流，从各工序找出降低废品率的方案，吴总会议总结。
3.1绩改任务基本完成，质量得到提高，报废率超高，需各部门、各工序对设备进行检查保养，找出根源，解决问题，从而提高XX公司的“两效”——效率、效益。在春节前，将再次验收。
各部门
各工序
XX
装配车间
质量部
技术部
XX
1、立刻整改。
2、立刻整改
3、国庆前有结论
1.3涂填工序现场脏、合膏机平台、铅粉铸粒机现场油污多。
解决方案：1、由孙法启主任亲自负责涂填工序的环境卫生整改工作。2、由行政部（负责对不符合项拍照、对检查结果公示、留档）、生产部、设备科、工段组成联合检查小组，定期对5号厂房内的环境、设备进行监督检查，检查结果（不论是否符合要求）对外公布，留档。朱松林在9月25日前，提交各工序、设备的检查内容和评价标准。

5S 检查表、评估打分标准

是否有人在上班期间在非工作区域逗留或者做与工作无关的事情？是否按时到点吃饭？或者在吃饭前5分钟有停工现象?（2人以上为0 分工）作状态，精神面貌是否良好？是否有人玩手机？（发现2人为0 分）
1 每班组是否有5S日程管理表并认真执行？
：
评定
问题阐述
持续（5
2 ：
是否带食物及与工作无关的物品进入车间？
几个班组进行排名，第一名给予班组一定的现金奖励（根据人数而定），而最后一名（特别是连续2周垫底的）将会给予一定的惩罚
。至于其他表现好的，对5S有显著改善建议以及处理突发情况的（比如事故未遂）员工给予另外的5S奖项。（需写报告说明）
11月1日起开始执行.
日期：区域：
5S Evaluation & Scoring Criteria-Sample
5S评估 & 打分标准
5S审计表-车间
评估指南每项0-5分不等一大类有2个0分项，此大类为0
类别
检查项目
1 ：
设备是否每天点检并记录？（超过2台机为0分）
2 夹具量具是否摆放在指定区域？是否现场没有不用的工具随意摆
：齐？
5 ：
不良品盒是否有2种甚至多种报废品混合？
1 ：
是否所有的设备状态明确，设备及周围公共设施清洁？
清洁（5 分）
2 ：
加工区通道、标识是否畅通、清晰、完好，地面是否清洁无油污？
3 ：
在制品、零件、推车、货架、存放零件盒子、夹具是否干净？
计划（5分）
工作素养（5分）
11 ： 2 ：
3 4
看板上的计划表是否认真填写清楚？在工作期间是否有违规操作？或者有危险动作？
分）
3 ：

供应商检查记录进度跟踪表

2、建立外来图纸的统计台账管理；
改善类型长期短期
计划月份及改善进
周期月份第一周第二周
检验制度或规范的建立； 1、来料检验，所有元器件的零部件检验基准书的编制； 2、针对单个产品的过程检验基准书（生产过程的QC 2.1 控制点） 3、针对单个产品的成品检验基准书（产品成品的检验标准，和凯宇的纳入检验基准书同步）外观件通用检验规范建立：例如焊点形状，元器件焊接位置，角度等等（结合不良件对比）
检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期 6.2 、地点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节
、检定技术员、制造商名称、型号及出厂序列号？
6.3 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？ 6.检查
测量和
测试设
备
6.4
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都要经过检查和检定？
6.5 现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？
1.8 关键工序是否配备关键质量控制点？
1.9 出厂检验执行是否有文件规定？
2.1
现场使用处是否有相关的作业文件并且文件版本为最新版本？是否经过编、审、批？
2.2 现行文件/规范是否处于受控状态？
2.3 是否有文件管理程序？
2.4 是否有程序规范作废文件的处理？
2.文件，记 2.5 文件变更及其修正特征有否标识？录控制
2.现场 2.3
检测项目标准就是2.1项中的第2点
质量管
2、生产过程的不良统计表格；
控（主
建议由品质部门编制（确定不良缺陷类别）；由
要涉及
生产者完成实时记录（划正字）
三检实
3、不良统计表格作为巡检记录的附件；品质人员需
施）

总装车间安全、环境、5S检查管理规定

请在使用前核对网上此文件的最新有效版本Please check the latest version of the document on the server before you use it公司机密（密级C3） CONFIDENTIAL (LEVEL C3) 总装车间安全、环境、5S 检查管理规定Page 1/11. 目的为规范总装车间现场安全、环境及5S 的管理，消除车间内的管理盲点，创造有序的工作环境，特制定本规定。

2. 编制和适用范围本规定文件由总装车间编制，适用于总装车间。

3. 原则3.1 区域负责制：区域管理者是该区域内安全、环境、5S 的第一责任人；3.2 无缝覆盖制：总装车间内的每一个地方，都有责任人负责管理。

4. 管理规定4.1 总装车间各级管理人员根据公司相关SOT 规定对总装区域各工段进行安全、环境、5S 检查。

4.2 总装车间高级经理每周根据公司规定次数主持对总装区域安全、环境、5S 检查，安全工程师负责记录与跟踪，在检查过程中，对于发现的问题，立即与现场员工进行面谈，交流意见，制定最佳整改方案，安全工程师负责跟踪整改情况，并在次日晨会上汇报实施结果。

4.3 总装安全工程师每日对各工段进行安全、环境、5S 巡查，发现问题拍照记录，填写日常检查记录跟踪表，制定整改措施，并在次日晨会上汇报，原件下发到相关工段，各工段负责组织整改和反馈整改完成情况，相关主管整负责协调推进整改，安全工程师负责跟踪整改进度，确认、核实整改完成情况。

4.4 各主管每班次对本工段进行检查，对检查出的问题，力争立即整改，对于不能立即整改的问题，督促相关人员填写问题整改报告表，制定整改方案，跟踪整改实施状况。

4.5 班组长每天开线前进行班组安全、环境、5S 检查，发现问题立即督促整改，不能及时整改的要立即向主管报告，并通知相关员工注意，将问题记录在安全隐患、合理化建议跟踪表上，填写问题整改报告，经领导批准后实施。

5S活动管理办法

1 目的
创造干净、整洁、有序的工作环境，养成良好的工作习惯，确保持续改进顺利实施，从而提高产品的质量和工作效率，提高生产空间利用率，增强员工的向心力和凝聚力，最终提升“人的品质”和员工的综合素质，培养对相应工作都持认真态度的员工，提高公司的整体形象。

2 范围
本办法适用本公司与生产过程有关的所有现场的管理。

3 术语
“5S”定义：
整理（seiri）：将现场的物品进行系统的分类，区分要与不要并明显分开，保管好需要的物品并把不要的物品尽速处理。

归纳起来为“要与不要，一留一弃”；
整顿（seiton）：把需要的物品安置在规定的位置并标识，放置整齐，可迅速取用。

归纳起来为“科学布局，取用快捷”；
清扫（seiso）：把身边和工作场所加以打扫，保持干净无垃圾污垢，便于发现污染或故障的来源。

归纳起来为“清扫垃圾，美化环境”；
清洁（seiketsu）：维持以上3S工作，使其规范化、标准化。

归纳起来为“洁净环境，贯彻到底”；
素养（shitsuke）：遵章守纪，养成自觉维持“5S”的良好习惯。

归纳起来为“形成制度，养成习惯”。

4 职责
总经理负责“5S”活动小组的成立并任命5S活动小组组长，小组负责建立定期的检查计划，制定“5S”活动管理目标、制定评分标准并督导各部门及时整改不符合。

各相关部门负责贯彻执行公司“5S”管理办法并达成“5S”管理目标。

5 发布/更改概要
6 程序。

5S现场标准检查表

5S现场标准检查表简介5S现场管理是一种简单且实用的现场管理方法，通常用于车间、办公室、商场等场所，旨在提高效率，减少浪费，为工作环境创造一个更清洁，更有序的空间。

本检查表旨在帮助检查5S现场管理的标准化程度，以确定哪些地方需要进一步改进。

检查表内容整洁 (Seiri)- 工作区没有过多累积的材料或工具。

- 不再使用的材料已经清除或标记为“废料”或“捐赠”。

- 所有需要存储的材料都有指定的位置。

- 现场没有杂物或垃圾。

整顿 (Seiton)- 所有工具和材料都有指定的位置和标记。

- 工作区清晰明了，在需要的时候能够迅速找到必要的工具和材料。

- 所有储存物品的设备都处于合适的高度和角度。

- 经常使用的物品的位置更方便。

清扫 (Seiso)- 现场没有杂乱、污垢、油渍或其他污染物。

- 废弃物和不再需要的物品已清理干净。

- 每个人都有责任确保工作环境保持清洁。

清新 (Seiketsu)- 工作区需要定期清洁和检查。

- 在工作区保持整洁和整顿的行动是每个人的责任。

- 所有零部件都得到分类和标识。

- 每个人都得到操作指导和接受培训。

纪律 (Shitsuke)- 所有5S标准都得到合理的执行。

- 所有人都认识到5S的重要性。

- 所有人都生动地参与日常5S的任务。

- 所有人都自觉遵守5S标准。

结论通过使用本检查表，可以发现5S现场标准是否被正确实施，哪些方面需要改进。

这能够让我们为更好的工作环境，更高的效率和生产力创造一个更清洁，更整洁的空间。

5s管理整改表格

5s管理整改表格的内容主要包括以下方面：
1.整理（Sort）：记录需要与不需要的物品，并清理不需要的物品，
保证工作现场无杂物。

2.整顿（Straighten）：对留下的物品进行分类、标识、定位，并
确保物品摆放整齐、易于取用。

3.清扫（Sweep）：对工作区域进行全面清扫，包括地面、设备、
工具等，确保工作环境的清洁卫生。

4.清洁（Sanitize）：对清扫后的工作区域进行检查，确保清洁效
果符合要求，并制定清洁计划和标准。

5.素养（Sustain）：强调员工的素质和行为规范，培养员工良好的
工作习惯和团队合作精神。

在整改表格中，需要记录各个方面的整改措施、责任人、整改期限和整改效果等信息，以便对整改工作进行跟踪和管理。

通过5S管理整改表格的推行，可以提高工作效率、减少浪费、保证安全，并提升企业的整体形象和管理水平。

HSE Check List 健康安全环境检查表

Checking area:Checking Date/Time:Conducted by:SCORE 分值Improvement Items 改进项目 Conform 5S regulation,no free misplacing items. 现场区域符合5S ，物品无随意乱放。

Logo is integrated and in good condition.工作区域各类标识齐全, 状态良好。

Normal use PPE and PPE complete.PPE 正常使用，PPE 配置齐全。

Personnel in the post with the appropriate training records and qualifications.在岗人员具有相应的培训记录与资质。

Know the update work site risk evaluation,and on-job training/grocess list have update.been update 了解本区域最新的风险评估, 并以更新列表及输入至岗位安全培训。

know the safety regulation : know hazardobs./nearmiss/injure definition and know how toreoprt it; pay attention to factory safety activity.了解安全原则; 清楚危险观察/先兆事件/工伤的定义及如何汇报; 关注工厂安全活动。

In work process, no disobdey safety regulation.在操作过程中，没有违反安全操作规程的行为。

HSE Check List健康、安全与环境检查表Safety Behavior in Operation 操作中的安全行为Safety Sign in working area工作区域安全标识Safety On-Job Training Record岗位安全培训记录 With required Knowledge and awareness about safety 具备必要安全意识Inspection Result 检查结果Check Item检查项目Standard Description 标准描述Corrected Action Following 纠正措施跟踪Checked by HSERisk Assessment风险评估5S of Working Areas工作区域5S 情况PPEPPE 使用Remark: HSE department every month check this item. Result score will reckon in every safety journry team and send to supervisor/department manager to make prevention/improvement.HSE department will follow and effective close it .该项检查由HSE每月进行实施,检查结果将计入各安全之旅小组积分,同时发送至区域主管/部门经理进行改进和预防,并由HSE部门跟踪关闭.Inspect: Date:检查人检查日期。

办公室5s管理制度检查表

办公室5s管理制度检查表一、整理（Seiri）1、办公室内的文具、文件、资料是否摆放有序，是否有不必要的物品？2、工作桌面上是否只保留必需的物品，是否有不必要的文件和资料？3、办公桌、文件柜、书架上是否有过期的文件和资料，是否需要清理整理？4、是否配备了合适的收纳盒和文件袋，方便整理和分类文件和资料？二、清扫（Seiton）1、办公桌、文件柜、书架等家具是否经常清洁，是否保持整洁？2、是否定期清理办公室地板和窗户，保持办公室环境清洁？3、是否有专门负责清洁的保洁员，清扫工作是否有序、规范？4、是否保持工作台面整洁，不堆放杂物，保持办公用品清洁整齐？三、整顿（Seiton）1、办公桌、文件柜、书架等家具是否排列整齐，是否按照标准摆放？2、办公室内的工具、设备是否按照规定的位置摆放，方便取用？3、是否配备了合适的文件夹和标签，方便整理和分类文件和资料？4、办公室内的物品是否定期整理、检查，保持有序？四、清洁（Seiso）1、办公桌、文件柜、书架等家具是否经常擦洗，保持清洁？2、是否保持办公室内部的空气清新，保持空气流通？3、办公室内的垃圾桶是否经常清空，保持卫生？4、是否定期对办公室进行大扫除，保持整体清洁？五、素养（Seiketsu）1、员工是否遵守办公室的规章制度，保持良好的行为习惯？2、员工是否保持个人卫生，穿着整洁、形象良好？3、员工是否注重办公室环境的保护，爱护公共设施？4、员工是否注重团队合作，相互尊重、友好相处？六、检查评估1、检查人员是否对办公室5S管理制度执行情况进行定期检查和评估？2、是否对检查结果进行分析，针对问题制定改进措施？3、检查人员是否及时与员工沟通，提出改进意见和建议？4、是否建立了办公室5S管理制度的改进机制，不断提高管理水平？以上就是办公室5S管理制度检查表的内容，通过对办公室环境进行整理、清洁、整顿、清洁和素养的管理，可以提高办公室的管理效率和员工的工作满意度，希望以上内容对您有所帮助。

车间 5S管理制度

5S管理制度文件编号GR-ZD-006 批准朱孟雪版本00 审核页数8 编制王浩实施日期20181101 编制日期201810121. 目的为致力于指导和落实公司的5S工作，营造全员参与5S管理活动的氛围，逐步提高和规范生产现场，保障企业安全生产，降低生产成本，从而为提高生产和管理效率奠定良好的基础，促进现场管理水平的不断提高，进一步改善和提高企业形象。

2. 范围本制度适用于公司所有区域的5S管理。

3. 定义3.1 5S：是指对生产现场各生产要素（主要是物的要素）所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁、素养的活动。

由于整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISU）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）这五个单词在日语的罗马拼音中第一个字母都是"S"，所以称为5S。

3.2 整理：将工作场所的所有物品区分为“需要”与“不需要”两类，合理处理“不需要”的物品。

3.3 整顿：将所在区域进行物品放置位置和方式进行规划，把“需要”物品按照一定的规律进行分类，整齐摆放并做相应标识，从而提高寻找和管理的效率。

3.4 清扫：将工作场所看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽，清扫过程中发现问题并力图恢复完好状态。

3.5 清洁：持续地维持整理、整顿、清扫的成果。

3.6 素养：每位成员养成良好的习惯，并遵守公司规章制度，培养积极主动的精神。

确保5S工作的持久进行并不断深化。

4. 职责和权限4.1 总经理办公室负责5S管理制度文件的制定和修改，并主导公司5S工作的计划、组织、协调和推进，以及5S奖惩活动的开展。

4.2 各级管理人员的职责：4.2.1 配合公司政策，贯彻落实所在区域内的所有的5S工作。

4.2.2 安排5S的教育和培训，确保所在区域的人员有足够的能力开展5S工作。

4.2.3 根据5S管理制度，对5S提出具体要求，督促员工按要求实施。

4.2.4 对区域内下一级员工无法完成的5S工作或难以实施的5S工作，由所在区域管理人员协调和组织相关人员完成。

5S执行标准

5S执行标准
1、一般照明标准(参考附件1：工业建筑一般照明标准)
2、生产车间噪声标准（详见附件2：职业接触限值）
3、疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m；
4、5S标志线标准
1）机器设备（白色） 2）操作通道（黄色）
3）操作设备（黄色） 4）成品（绿色）
5）半成品（蓝色） 6）原材料（黑色）
7）待检品（橙色） 8）不合格品（红色）
9）操作区—保持整洁 10）安全防护区——保持整洁（黑白）（红白）
11）危险品（黄黑）
12）器具置放点
5、5S现场检查要求
1）5S检查项目及标准，按《5s check list》要求项目和评分标准执行；
2）5S检查要求：5S日常检查，由5s区域平面图上指定5s负责人每天在上班前检查负责区域的5s执行情况；5s每周检查，由生产/行政/品管等部门5s指定负责人联合交叉检查；5s每月检查，由公司5s审核负责人负责；5s检查人员在执行检查时，需携带卷尺、相机、声级计、照度计、白布等工具及5s检查标准、5s check list、《2图1表》跟踪表等文件等；
3）5s检查不符合处理：5s检查发现的问题点,由检查负责人记录在5s检查《2图1表》，并报告相关责任部门；5s检查《2图1表》需张贴车间5s宣传栏中，各责任部门需及时回复5s检查问题点整改方案并提供改善后图片。

4）5s检查记录及《2图1表》跟踪记录，由5s检查人员负责保存，保存时间为：1年。

6、附录：
1）工业建筑一般照明标准
2）噪声职业接触限值
3）《5s check list》
4）《2图1表》
附件1:
附件2：噪声职业接触限值。

生产逐层审核检查表 (5M1E)

标准作业
23 现场是否有返工/返修作业指导书？ 24
返工/返修是否按作业指导书进行？返工/返修后的产品或零件是否得到合适的标识和确认?
25 是否按要求执行了首件检验，并做好相关数据记录？ 26 是否按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录？ 27 28
工艺文件要求的标准样件是否有效、并在作业现场得到正确使用（电测标准样件、包括目视图片）？相应的5S标准是否建立？生产车间区域的设备、过道是否已划分明确？操作设备及工作台区域是否存在多种物料或与生产不相干的物品？操作区域周围卫生环境是否干净整洁？
实物质量是否工艺要求？生产现场是否有生锈的产品和零件？注意倾听操作员，询问是否对相关标准或方法有任何疑问或建议
建议事项
45 关于作业指导书的疑问或建议 46 关于产品摆放和传递、异常处理的疑问和建议 47 关于测量检具要求检查方面的疑问和建议
备注：检查结果OK打(Y)、NG打（N)；当发现未达到要求的项目，依PDCA循环模式持续跟进并改善；
N
36 不合格品是否放置在相应的区域进行隔离区分标示？
异常处理
37 不合格品的现象原因是否进行统计分析？ 38
不合格品是否在规定时间内进行（返修、返工、报废）处理？
各车间
查看记录
各车间
现场目视检查、记录
39 不合格品的现象原因是否得到有效的根除？ 40 车间是否按要求实施了分层审核?
各车间
查看记录
生产线各工位
现场目视检查
量测
34
生产线各工位
现场目视检查
35 工艺值进行校验？阻尼力值标样件校验？探伤、示漏
工序缺陷件校验？
特殊工位
验证记录

5S Audit checkList

部门 Department： Machining Welding Assembly产线Production Line:______________________________Implement执行者: _________ Date 日期: _____________Auditor检查者: _________ Date日期: ___________1. 5S Daily audit checklist 5S每日点检表---Conducted by the production linePass通过 Fail 不合格影子板上工具齐全 All tools have been placed on the tool shadow boardPass通过 Fail 不合格产线工位垃圾已经全部倾倒干净 All rubbish has been emptied alreadyPass通过 Fail 不合格所有原材料,在制品,化学品,成品和治具等都放在指定区域 All raw material, WIP, chemicals,Finished Goods and fixture etc. have been placed properlyPass通过 Fail 不合格不合格材料已经标识出并隔离 Non-conforming parts has been tagged out and segregated Pass通过 Fail 不合格工具,机器防护罩完好 Machines and tools guards are intactPass通过 Fail 不合格气管是否漏气 Hoses are not leakPass通过 Fail 不合格设备电线保护套完好 Devices wire protectors are intactPass通过 Fail 不合格可回收,不可回收垃圾和危险废弃物垃圾桶已经倾倒 Recycled, no recycled and hazardousrubbish bins have been emptiedPass通过 Fail 不合格图纸,作业指导书和产品跟踪单摆放到位 Drawings, Working instructions and product travelerhave been placed properlyPass通过 Fail 不合格地面已经清扫干净(无油污,无垃圾,无灰尘) Floors have been cleaned (no oil, water, rubbishand dust)2. 5S weekly audit checklist 5S每周点检表---Conducted by the production linePass通过 Fail 不合格地标带完好 Floor markings(devices, boundary, fire hydrant etc) are intactPass通过 Fail 不合格工具,原材料,工装等标签完好 Tools, raw material and fixtures’ labels are intactPass通过 Fail 不合格设备已经清洁干净 Devices have been cleaned upPass通过 Fail 不合格5S每日点检表已经完成 5S daily checklist have been finishedPass通过 Fail 不合格金属类,纸类,塑料类和木材类垃圾桶已经倾倒 Metals, Paper, plastic and wooden rubbish binshave been emptied.Pass通过 Fail 不合格危险废弃物已经放入危险废弃物仓库 Hazardous rubbish have been moved to the hazardouswarehousePass通过 Fail 不合格EHS警告标牌完好 EHS warning signs are intact3. 5S monthly audit checklist 5S月度检点表----Conducted by the cross function teamPass通过 Fail 不合格5S每日点检表已经执行完毕 5S daily checklist has been finishedPass通过 Fail 不合格5S 每周点检表已经执行完毕 5S monthly checklist has been finishedPass通过 Fail 不合格PPE库存足够 PPE stock is sufficientPass通过 Fail 不合格化学品点检表已经完成,并已经纠正发现的问题 Chemicals checklist has been completed andits findings have been closedPass通过 Fail 不合格气瓶均带有气帽 Gas bottle protectors have been installedPass通过 Fail 不合格叉车点检表已经完成,并对发现的问题的维修已经关闭 Forklift checklist has been closed andits findings have been closedPass通过 Fail 不合格锁链点检表已经完成,并对不良锁链的维修已经关闭 Slings checklist has been closed and itsfindings have been closedPass通过 Fail 不合格消防器材点检表已经完成,并已经纠正发现的问题 Fire hydrant checklist has been closed andits findings have been closedPass通过 Fail 不合格压力容器和管道的点检已经完成,并已经纠正发现的问题 Pressurized vessel and pipeschecklist has been completed and its findings have been closedPass通过 Fail 不合格天车点检表已经完成,并已经纠正发现的问题 Cranes and jibs checklist has been completedand its findings have been closedPass通过 Fail 不合格货架点检表已经完成,并已经纠正发现的问题 Rack and pallet checklist has been completedand its findings have been closedPass通过 Fail 不合格控制柜点检表已经完成,并已经纠正发现的问题 Control boxes checklist has been completedand its findings have been closedPass通过 Fail 不合格危险废弃物已经通知供应商倾倒 Hazardous waste has been emptiedPass通过 Fail 不合格承包商施工点检表已经完成,并已经纠正发现的问题 Contractor checklist has been completedand its findings have been closedPass通过 Fail 不合格走道及工作通道点检表已经完成,并已经纠正发现的问题 Walking working surface checklisthas been completed and its findings have been closedPass通过 Fail 不合格历史问题点已经修复 History audit findings have been closed。

(5S现场管理)5S管理实施细则

3.3垃圾桶内已满，应及时通知行政部。
3.4对员工宿舍楼梯及走道的清洗、打扫，每三天冲洗一次，每天至少打两次，并保持干净。
3.5认真冲洗员工宿舍楼顶的洗手间及保安后门岗旁的卫生间。
3.6不拖延时间，对分配的任务保质保量的完成，不项撞上级。
3.7负责对厂区道路的清扫，保持整洁、卫生。
3.8严禁擅拿物品及资料，拾到钱物应归还失主或上交行政部。
3.0职责权限：
3.1行政部：
3.1.1清洁组：负责厂区所有范围内的环境卫生之清洁及维护。（生产车间除外）；
3.1.2保安队：负责厂区内环境卫生的定时与不定时检查、监督及状况上报；
3.2外包饭堂：负责公司员工及管理干部饭堂内的卫生清洁及维护；
3.3各相关部门：负责自行作业场所的环境卫生清洁及其维护。
广州市过河卒发展有限公司
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三阶文件
文件编号：
GHZ/BG04-2004
制定日期：
05/05/04
标题：“5S”管理实施细则
版本/版次：
A/0
页数：
第2页总5页
4.10定期或不定期对公司内所有员工进行“5S”管理教育训练，提升全员之“5S”管理观念及素质，从而推动公司“5S”全面实施；
4.0实施细则：
4.1行政部依据公司实际状况划分公司清洁区域，指定清洁组具体成员予以负责，清洁组成员应予以无条件服从部门主管具体安排；
4.2一般情况下，将公司清洁范围规划为三片区域，指定专职清洁工予以负责，具体工作范围见《清洁工岗位作业要求》（附件一）；
4.3饭堂内之清洁卫生状况整体由承包人员予以负责，本厂人员进餐时必须遵守相关管理制度及规定，违反人员一律按章予以处罚。具体内容见《食堂管理制度》；

5S问题点及跟踪改善表(试行)

1
2
3
文件、档案
4
标示
5
样品/仪器/工具 /其他办公物品小计
□破损、歪斜、陈旧、脏污、灰尘，有碍观瞻 □完好受用尚可，但缺乏必要的标示 □数量或摆放的位置虽未明确标示，但还能很快找到 □摆放其内的物品都有明确的标示，很容易找到 □数量少，位置佳，标示明，取用迅捷 □没有分类标示管理，摆放混乱无序 □虽然有分类，但分类粗疏且没有归档管理 □分类、归档管理完备，没有统一、明确的标示 □有统一、明确的标示，但没有或没有完全执行文件控制流程 □有目录、有分类、整齐统一，采用目视管理，任何人可以很快取用，并完全执行文件控制程序 □凌乱放置，使用时没法找 □虽凌乱，但可以找得到 □共用文件被定位，集中保管 □以OA设备处理容易检索 □明确定位，使用目视管理，30秒可以找到 □尺寸、文字，图片大小不一，不易察看 □固定、粘贴不牢，稍稍触碰就会剥落、松脱 □标示统一，为工作提供帮助 □给人印象深刻，并且经久耐用 □能够为有序生产、顺畅高效工作供保证 □破旧不堪，不能使用，杂乱放置 □不能使用，但集中在一起 □能使用但较脏乱 □能使用，有保养，但不整齐 □摆放整齐干净，呈最佳状态
2、整顿
项次得分 0 1 文件柜 2 3 4 0 1 图纸/资 2 料 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 查检项目查检状况
品保部器件制器件品器件资软磁工软磁制软磁工软磁品器件资器件品造二部管B1 材B1 程部造部程部管部材C3 管C3
办公区域5S管理检查表
1、整理
项次查检得分项目 0 1 办公走 2 道 3 4 0 1 文件柜 2 3 4 0 1 办公桌 2 台面 3 4 0 1 文件/图 2 纸/标准 3 4 0 1 办公室 2 设备 3 4 小计查检状况