公司移动通讯费报销制度

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通讯费报销管理制度

通讯费报销管理制度一、背景通讯费是企业日常开支中不可避开的一部分。

为了规范通讯费用的使用和管理，本文描述了通讯费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于全部公司员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。

三、费用类型通讯费重要包括以下几种类型：•办公室电话费•移动电话话费•上网费•邮费•快递费•其他相关费用四、费用报销流程1. 申请流程员工在使用通讯费用后，应适时填写《通讯费报销表》，并按要求提交报销材料。

实在流程如下：1.员工申请报销前，应当先确认相关费用是否属于公司范畴内；2.如属于公司范畴内，员工需在填写《通讯费报销表》时供给相关费用的发票、收据等证明材料；3.填写完毕后，在申请所在部门经理签批后提交公司财务部门；2. 审批流程公司财务部门对所需的报销材料进行审核，确认其是否精准、合法、合规，并对报销材料进行记录，审核通过后进行报销。

3. 报销流程1.公司在审核通过后，把经过审核的费用报销用途打入员工的工资卡内。

注：“费用报销”在财务部门中应当是“费用直接冲减”，正常为借记费用科目，相应的贷记报销款等科目，实在由财务部门统一处理。

五、费用标准公司通讯费用的申请和报销，应当依照公司的财务管理制度执行，员工应当在支出通讯费用时积极掌控费用，并且在报销时供给合法、精准、真实、完整的报销材料。

实在费用标准如下：1.公司员工使用公用电话时，通讯费用应当由公司财务部门支出，不作为个人通讯费用的报销；2.公司员工使用移动电话在公务中的通讯费用，应当依照公司的相关规定，以发票为准予以报销。

3.上网费用、邮费、快递费等通讯费用，应当在事先获得公司相关授权后，在规定的范围内使用，费用依照公司相关规定报销。

六、职责1. 公司部门责任各部门应当积极开展通讯费报销管理，订立相关管理制度，加强对员工通讯费用的监督，确保公司的财务情形合法、精准记录。

2. 员工责任员工有义务在使用通讯费用时，合理使用、尽量掌控费用；在申请报销时，供给合法、精准、真实、完整的报销材料；在公司的通讯费用管理中，积极搭配公司的管理人员执行公司规定，维护公司的正常经营。

移动通讯费的报销及管理规定

附件移动通讯费的报销及管理规定第一条目的为降低公司运营成本，节约费用，同时考虑到不同人员对移动通讯的不同使用频度，特制定此规定。

第二条移动通讯费的支出范围及相关处罚规定1、移动通讯费中，公司不予报销信息费部分（移动梦网、声讯台、手机证券、信息点播等业务的费用）；2、国际长途的移动通讯费，需要经过总经理的批准方可报销；3、因私通话时长达5分钟以上的移动通讯费用（含5分钟），公司不予报销；员工应于每月20日之前，将上月此类不予报销的通话费用通知质量控制部，由质量控制部通知财务部从其下月应报销的话费中扣除；4、对于当月话费接近最高报销额度的，质量控制部有权要求员工提供通话明细，并有权要求员工做出解释，员工不得拒绝；5、员工若拒绝质量控制部的核查，或被查出有隐瞒未报的情况，将处以相应话费10倍的罚款，同时停报3个月的话费；6、试用期内的员工报销每月移动通讯费的50%，并不得超过70元；15日以前入职的新员工（不含15日），报销当月移动通讯费的50％，并不超过70元；15日（含15日）以后入职的员工，当月手机话费不予报销；7、离职员工，应提供其离职当月的话费清单以及移动通讯费发票，公司报销其在职期间发生的移动通讯费用；8、使用各类充值卡的，如能按月提供发票以及话费清单，则根据当月实际发生的费用报销；否则不予以报销；9、员工欲申请报销超过本人报销额度的移动通讯费用，需要将当月的话费清单提交质量控制部，经质量控制部确认准许报销的金额，报常务副总经理审批；10、质量控制部收到新员工入职通知后，应及时将该员工加入VPMN；员工离职后，应及时取消该员工的VPMN资格；11、财务部应按时将每月的话费情况通知质量控制部及人事就业部指定人员；第三条移动通讯费的报销标准第四条报销方式1、每月人事就业部向财务部提供可报销移动通讯费的人员名单；2、在北京没有预存话费的，移动通讯费由财务部统一代为交纳，其中应由个人负担的部分，财务部通知人事就业部，从其工资中扣除；在北京有预存话费的，移动通讯费需要自行缴纳，报销时填写“零星费用报销单”；需要提供话费清单报销话费的，报销时填写“零星费用报销单”；3、驻外办事处人员的手机话费，应填写“零星费用报销单”，邮寄至财务部报销。

通讯费报销制度

通讯费报销制度1. 目的本制度旨在规范公司员工通讯费用的报销流程，确保公司通讯费用的合理使用和报销的节约与规范。

2. 适用范围本制度适用于公司全体员工。

3. 报销费用的范围3.1. 通讯工具费用包括但不限于固定电话、移动电话、宽带网费等通讯工具的费用。

3.2. 通讯配件费用包括但不限于手机充电器、数据线、耳机等通讯配件的费用。

3.3. 其他通讯费用包括但不限于手机流量费用、短信费用等其他通讯费用。

4. 报销申请流程4.1. 填写报销申请员工在使用通讯费用后，需在7个工作日内填写通讯费用报销申请表，并注明费用的详细情况和金额。

4.2. 提交报销申请填写完毕的报销申请表需经过部门经理审核后，由员工提交至财务部。

4.3. 财务审核财务部门对提交的报销申请进行审核，确认费用的合理性和准确性，并在3个工作日内完成审核。

4.4. 报销款项发放经过财务部门审核通过后，报销款项将在5个工作日内发放到员工指定的个人银行账户。

5. 报销申请要求5.1. 必要材料员工在填写报销申请表时，需提供以下必要材料：- 原始或费用凭证的复印件- 通讯费用报销申请表的原件5.2. 报销金额限制* 单次报销：通讯工具、配件费用不超过500元，其他通讯费用不超过200元。

* 月度报销：通讯工具、配件费用不超过1000元，其他通讯费用不超过500元。

6. 附则6.1. 法律依据本制度参照国家有关通讯费用报销的法律法规进行制定和执行。

6.2. 有效期本制度自发布之日起生效，并长期有效，如有修改或废止，将另行通知。

6.3. 解释权对本制度的解释权归公司所有，并保留最终解释和修改的权利。

企业公司通讯费用报销制度

企业公司通讯费用报销制度1. 制度目的本制度的主要目的是规范企业员工的通讯费用报销，保障公司利益，提升公司管理效率。

2. 适用范围本制度适用于企业公司内所有的通讯费用报销管理。

3. 报销范围以下是企业公司内通讯费用的报销范围：3.1 电话费电话费包括固定电话和移动电话的通话费用。

3.2 上网费上网费包括固定宽带和移动上网流量费用。

3.3 邮费邮费包括公司内部信件、包裹的邮寄费用。

3.4 其他其他包括短信费用、传真费用、网络会议费用等。

4. 报销标准通讯费用报销的标准分为两种：4.1 固定报销标准针对公司内部部分人员的通讯费用设定了固定报销标准，本标准不包括额外的超额费用。

通讯方式报销标准固定电话按月固定收费标准移动电话按月固定收费标准固定宽带按月固定收费标准移动上网按月固定收费标准邮费按实际邮费报销4.2 额外费用报销标准额外费用包括超额费用，如通话时长、超过套餐范围的流量等。

以下是额外费用的报销标准：通讯方式超额费用报销标准固定电话0.2元/分钟移动电话0.1元/分钟；0.1元/MB固定宽带0.1元/GB移动上网0.1元/MB5. 报销流程通讯费用的报销需要遵守以下流程：5.1 提交申请在申请通讯费用报销前，员工须先填写报销申请单，经由所在部门领导审批后提交至财务部门。

5.2 财务审核财务部门会核对申请表信息，并评估是否符合企业通讯费用报销制度。

5.3 报销审批上级主管对已批准的申请进行审批，并记录在册。

5.4 报销发放报销审批通过后，报销费用将在3-7个工作日内通过发放。

6. 注意事项以下为通讯费用报销的注意事项：1.收到来自通讯公司的账单后，及时提交报销申请；2.通讯费用报销单必须注明详细的费用性质，如可列举所有通话记录、流量使用、邮寄物品等明细；3.通讯费用报销单的报销金额必须与详细的费用性质一一对应，不得超过申请单总费用。

7. 附录以下模板适用于申请通讯费用报销的处理：### 申请人信息- 姓名：- 部门：- 岗位：- 联系方式：### 报销明细- 报销时间段：- 报销金额：- 报销事由：### 审批意见- 部门领导：- 出纳：- 财务主管：### 批复意见- 上级主管：- 出纳：- 财务主管：。

通讯费报销制度

通讯费报销制度致：全体员工日期：XXXX年XX月XX日尊敬的各位员工，为了更好地管理和规范通讯费用支出，提高公司的资金利用效率，我司特制定了通讯费报销制度，旨在确保公正、透明地报销通讯费用，同时也规范员工对通讯费的使用。

以下是该制度的详细内容：一、适用范围：本制度适用于公司全体员工的通讯费用报销。

二、报销标准：1. 移动电话费用：（1）公司对员工的手机费用提供补贴，具体标准为每月XXX元。

凡是超出该标准的费用，员工需进行个人支付，不予报销；（2）员工需保持合理使用手机的原则，任何与工作无关的通话费用不予报销；（3）特殊情况下需进行长途出差或业务需要，员工可提前向所在部门领导提出申请，由部门领导审核后给予特殊补贴。

2. 办公电话费用：（1）员工需将办公电话费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核；（2）办公电话的使用应合理，严禁私人长时间通话，如有违反，公司将不予报销相关费用。

3. 上网费用：（1）员工需遵守公司的网络使用规定，严禁上班时间或工作岗位上非工作相关的上网行为；（2）员工需将上网费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核。

4. 邮费和快递费用：（1）员工在公司工作期间产生的邮费和快递费用，均可报销；（2）员工需妥善保管邮寄及快递单据，并在报销时提供给所在部门领导审核。

三、报销流程：1. 员工在发生通讯费用后，需保留相应的详细账单和相关票据；2. 员工需按规定时间将通讯费用的详细账单和票据提交给所在部门领导审核；3. 所在部门领导在审核通过后，将所有员工的通讯费用报销申请统一汇总，提交给财务部门进行报销；4. 财务部门对报销申请进行审批，并将报销金额在规定时间内发放到员工指定的银行账户。

四、违规处理：1. 如发现有员工违反本通讯费报销制度，公司将依照公司的内部纪律处分规定进行处理，包括但不限于扣除相应费用补贴、停止报销资格等；2. 如有涉嫌贪污、挪用公款等严重违纪行为，将移交给相关部门进行处理，并追究员工的法律责任。

公司通讯费报销标准调整通知

公司通讯费报销标准调整通知尊敬的各位员工：为了更好地管理公司的财务支出，提高公司的经济效益，经公司领导层研究决定，我司将对公司通讯费报销标准进行调整。

现将有关事项通知如下：一、调整背景随着信息技术的快速发展和通信行业的竞争加剧，公司通讯费用逐年增长。

为了合理控制通讯费用支出，提高公司资源利用效率，我们决定对通讯费报销标准进行调整。

二、调整内容自即日起，公司通讯费报销标准将按照以下规定执行：1. 电话费固定电话费用：每月报销金额不超过200元；移动电话费用：每月报销金额不超过300元。

2. 上网费宽带上网费用：每月报销金额不超过150元；移动网络流量费用：每月报销金额不超过100元。

3. 邮寄费公司内部文件邮寄费用：每月报销金额不超过100元；公司外部文件邮寄费用：每月报销金额不超过200元。

4. 其他通讯费其他通讯设备租赁费用：每月报销金额不超过500元；其他通讯设备维修费用：每月报销金额不超过300元。

三、执行时间本次通讯费报销标准调整自即日起生效，并将持续执行。

请各位员工在日常工作中严格按照新标准进行申请和使用，以免造成不必要的经济损失。

四、申请流程为了更好地管理和控制通讯费用支出，公司将对通讯费报销进行严格审批。

具体申请流程如下：员工需填写《通讯费报销申请表》，并附上相关发票或凭证；员工所在部门负责人审核并签字确认；财务部门进行审批，并根据实际情况决定是否予以报销；报销结果将通过电子邮件或内部公告形式通知申请人。

五、注意事项员工在申请通讯费报销时，请务必填写真实有效的信息，并提供相关发票或凭证；如有特殊情况需要超出标准范围的报销，请提前向所在部门负责人说明情况，并经过相关审批程序；对于违反通讯费报销标准的行为，公司将依据公司规章制度进行相应处理。

希望各位员工能够理解和支持本次调整。

通过合理控制通讯费用支出，我们可以更好地提高公司的经济效益，为公司的可持续发展做出贡献。

谢谢大家的配合！公司领导层敬上。

公司通讯费用报销制度

公司通讯费用报销制度为便于工作上的联系，提高工作效率，节约通讯资源和成本，特制定本办法。

一、适用范围通讯费用管理分为移动通讯和固定电话费用两部分。

单位为全部在职职工办理中国移动公司集团套餐业务,职工统一加入集团内部本地通话500分钟的集团套餐，套餐费由单位承担。

移动通讯费用管理针对享受话费报销人员，即主任级别(含)以上管理人员,以及因工作需要、外勤联络频繁的部分人员(外联人员、供应人员、采购人员、销售人员)可以提出申请，审批后可享受通讯费用报销。

固定电话费用管理适用公司所有部门办公人员。

二、移动通讯费用报销程序1。

全额报销人员凭营业厅的话费发票据实报销（不得拿充值的发票报销)，报销人员应积极采用优惠套餐服务或由财务部先预备存入，保证手机无论何时都不欠费。

2。

限额话费报销人员限额话费报销人员多应用本地号码及优惠套餐。

综合管理部根据本人提供的话费票据(附后)造册且不超过限额额度，超过部分都由员工本人承担.上月的票据于17日前提供完毕，由薪资专员负责收齐票据造册，由综合管理部审核后，再由分管副总或总经理审批后的《手机话费报销册》，后再打入工资中。

三、相关规定1.享有话费报销的人员，在工作时间必须保持开机。

如发现多次违规者，扣除当月的话费报销或当月话费不予报销。

2。

凡报销性质及标准发生变化,均需重新填写申请单,且通讯费用报销的变化从综合管理部收到申请单的次月开始生效，当月仍然按照调整前的性质及标准执行。

四、固定电话费用管理1。

部门需安装固定电话，由部门负责人提出申请,经主管副厂长申批后交综合管理部。

2。

综合管理部根据签核意见，向中国移动、联通申请开通号码及相应功能。

4.综合管理部每月根据中国电信的账单打印话费清单并申请付款；5.综合管理部将话费异常情况知会各部门负责人及分管副总；同时,对话费异常的号码,再打印详细的通话记录;6。

综合管理部将查实的异常通话情况上报领导，同时知会相应部门负责人；对滥用公司电话资源的人员进行通报批评、追缴话费、罚款等处理。

移动电话费用报销规定

移动电话费用报销规定
为方便与公司联络和对外开展业务，公司按照本规定为部分岗位的员工支付移动电话的费用。

1.视具体业务需要，由员工本人申请，经公司负责人批准，部分员工的工作用移动电话费用由公司按照相关规定支付。

2.公司根据工作需要为不同岗位员工分别设立报销金额上限，原则上发票金额高出上限者按上限金额报销，详见下表：
职务支付金额上限
副总经理/营销总监300元/月
业务代表150元/月
行政人员/后勤人员80元/月
3.使用人报销移动电话费用时，所出具发票必须是在公司公布的手机号码，否则不予报销；
4.话费未达到报销上限者，按发票金额实报实销；
5.员工离职时，离职当月不享受通讯费用报销；
6.通讯费用的报销时间为每月10日（报销上月通讯费）；报销时需填写支出
凭单、并在发票背面签字。

7.报销通讯费用时，需要提供报销月份的话费详单及正式发票，不能使用定额发票。

武汉弘华鑫泰置业有限公司
2013-06-01。

通讯话费报销制度

通讯话费报销制度
第一章总则
第一条为了进一步加强公司移动通讯报销管理，本着既保证工作需要、又有效控制费用的原则，结合公司实际情况，特指定本报销制度。

第二章管理原则及报销范围和标准
第二条管理原则：按照“限额报销、超额自理、结余不补”的原则，按季在限额内凭通讯费发票报销。

第三条报销范围：公司领导及各部门领导。

第四条报销标准：
一、总经理360元/月
二、副总经理 320元/月
三、部门领导 260元/月
第三章报销管理办法
第五条报销管理办法：
一、通讯话费报销实行“实用实报”制（报销电话号码在财务部登记备案），但最高额度不得超过“岗位报销标准”所规定的金额，月电话费超出规定报销额度的员工，其超出部分的话费自行承担。

二、报销话费时，员工必须打印增值税发票（营业厅充值票不予作报销凭证），交综合部领导、总经理审批及财务审批后，方可报销该笔费用。

三、试用期间不予报销手机话费。

第四章特别提示
第六条如享受手机话费报销的人员发生职位调整，财务部将从变动后的次月起，按照该人员新的岗位话费标新准为其调整手机话费的最高报销额度。

第七条对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司财务部。

第八条所有享受话费报销人员的手机必须保持全天通话畅通，不能无故关机。

公司任一员工在上述时间段内拨打享受话费报销人员的手机，不接听即视为无故关机。

无故关机每月达三次取消当月的话费报销。

第五章生效
第九条本规定自2023年 1月 1日起执行，解释权归公司财务部。

XX限公司
2023年1月1日。

公司通讯费报销标准

公司通讯费报销标准
为了规范公司通讯费的报销管理，提高公司资金使用效率，特制定公司通讯费
报销标准如下：
一、通讯费的范围。

公司通讯费包括但不限于员工电话费、上网费、传真费、快递费等。

二、报销标准。

1. 员工电话费，公司对员工电话费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的80%，超出部分由员工自行承担。

2. 上网费，公司对员工上网费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的50%，超出部分由员工自行承担。

3. 传真费，公司对员工传真费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的80%，超出部分由员工自行承担。

4. 快递费，公司对员工快递费报销以次数为单位，报销标准为实际费用的100%。

三、报销流程。

1. 员工需在月底前将当月通讯费用填写在报销单上，并附上相关发票和明细。

2. 报销单需由部门经理审批后，交由财务部门进行审核和报销。

四、注意事项。

1. 员工应合理使用通讯设备，不得私自增加通讯费用。

2. 超出报销标准的部分由员工自行承担，公司不予以报销。

五、违规处理。

对于违反通讯费报销标准的员工，将按公司规定进行相应的违纪处理，并要求
其自行承担超出标准的费用。

六、其他。

本标准自发布之日起正式执行，如有调整，将另行通知。

以上为公司通讯费报销标准，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务利益，谢谢合作。

通讯费报销规定

通讯费报销规定公司通讯费报销规定为了规范公司通讯费用支出，加强成本管理，提高资金使用效率，公司特制定如下通讯费报销规定：一、费用范围公司通讯费用支出范围包括电话、传真、上网费、快递费、邮寄费等直接与员工工作相关的费用。

二、报销标准1. 电话费报销标准：公司对于员工工作中因必要打电话产生的费用予以报销，单次通话超过5分钟会进入报销标准范围。

报销标准为0.3元/分钟，同时需提供通话记录作为凭证。

2. 上网费报销标准：公司为员工提供办公室上网服务，员工在办公室内因工作需要上网的费用予以报销，报销标准为每月不超过100元。

3. 传真费、快递费、邮寄费报销标准：因员工工作需要产生的传真费、快递费、邮寄费予以报销。

具体报销标准需要根据实际情况进行审批，不得超出公司规定预算范围。

三、使用及报销流程1. 员工在使用通讯费用前需先填写《通讯费用预算申请表》，申请得以通过后始可进行使用。

2. 员工在使用完通讯费用后需将相关票据和资料通过公司规定的报销流程进行申请，由相关部门审核后予以报销。

3. 员工在一定期限内未进行报销，公司将不再予以报销且员工需自行承担已产生的费用。

四、注意事项1. 公司对员工通讯费用产生的必要性和合理性进行审查，员工需在使用前向公司进行申请，在申请得以通过后方可进行使用。

2. 员工在使用通讯费用时需注意节约使用，防止浪费和滥用。

3. 若因员工个人原因或违反公司规定而引起的通讯费用，公司不予报销。

5. 绩效考评公司将员工对通讯费用的使用情况作为考核指标之一，若员工频繁使用、浪费和滥用通讯费用，公司将作出相应的纪律处分。

以上为公司的通讯费报销规定，请广大员工遵守公司规定，严格按照流程进行通讯费用的使用和报销。

公司将严格审查报销材料，对不符合规定的部分将不予报销。

同时，公司也将针对员工的通讯费用使用情况作出相应的奖惩措施。

移动话费报销标准和员工出差补助标准的有关规定

移动话费报销标准和员工出差补助标准的有关规定为加强手机通讯费用和出差费用的管理，将手机费及差旅费的标准规定如下：一、移动电话费报销标准（一）根据工作性质，职务级别，划分不同档次，特殊情况经总经理批准的除外。

副总经理级上限为500元，下限为实报实销。

经理级领导上限为300元，下限为实报实销。

副经理级领导上限为200元，下限为实报实销。

主任级领导上限为150元，下限为实报实销。

副主任级领导上限为100元，下限为实报实销。

高级文员（含工程、采购、驾驶员等特殊工种）100元/月。

销售中心一线业务员有销售业绩者50元/月（可直接并入工资中发放）。

（二）报销移动话费人员必须于次月10日前，统一将话费清单及报销单报至行政人事部，专人负责，实行统一报销制度。

（三）销售中心移动话费补贴标准遵照以上报销标准执行。

（包括各地区域办事处）二、出差管理办法及差旅费的标准（一）出差人在出差前，应将部门负责人签批的“出差申请单”报分管行政副总批准后，送交行政人事部，人事留原件，财务留复印件。

（二）出差人可凭审批过的“出差申请单”到财务室办理差旅费借支和票务预订手续。

（三）出差人应于返回后三日内到财务部报销相关费用并还款冲账。

（四）差旅费的标准：注：A、一类地区指深圳、珠海、汕头、厦门、海口、北京、上海及珠江三角城市；二类地区指各省会及各大中城市，珠江三角洲县城；三类地区指其他地区（包括省内地市级城市）；省内地区指省内县市级及县级城市。

B、伙食补贴按标准包干使用，市交通费亦按包干使用，如机场距目的地太远超过标准的，可申请来去据实报销，但应扣减当天包干数。

（五）销售中心各区域办事处的差旅费、餐费补贴另行规定。

公司手机报销管理制度

公司手机报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司手机报销管理，保障公司财务资金安全，提高员工工作效率，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的手机费用报销管理。

三、报销标准
1. 根据公司规定的通讯费用报销标准，员工可以报销包括话费、流量费等在内的手机费用。

2. 手机费用报销标准为：每月话费不超过200元，流量费不超过100元。

3. 超出报销标准部分需员工自行承担，公司不予报销。

四、报销流程
1. 员工将手机费用明细发给部门主管审核，包括话费账单和流量账单。

2. 部门主管确认无误后，将费用明细交给财务部门进行审核。

3. 财务部门确认无误后，将费用报销。

4. 报销金额将在下个月的工资单中列明，员工可在工资单中查看报销金额。

五、报销规定
1. 员工需及时准备手机费用明细，并在报销时间内提交。

2. 超出报销标准的费用需说明原因并提出申请，经领导批准后方可报销。

3. 在报销流程中如发现违规行为，将按公司规定进行相应处罚。

六、监督管理
1. 部门主管对员工的手机费用核销进行监督管理，确保费用明细真实有效。

2. 财务部门对费用明细进行审核，确保报销金额符合规定标准。

3. 公司内部审计部门定期对手机费用报销情况进行审计，确保合规合法。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。

2. 公司保留对本制度的最终解释权。

以上就是公司手机报销管理制度的具体内容，希望全体员工遵循执行，确保公司的财务安全和员工的合法权益。

公司移动通讯费管理制度

第一章总则第一条为了规范公司移动通讯费用的使用，提高资金使用效率，保障公司通讯需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及外聘人员，涉及公司移动通讯费用支出、报销、审批等环节。

第三条本制度遵循节约、高效、合理、透明的原则，确保公司通讯费用的合规使用。

第二章通讯工具管理第四条公司为员工配备移动通讯工具，包括但不限于手机、平板电脑等，主要用于工作沟通和业务拓展。

第五条员工需妥善保管个人通讯工具，不得擅自转借他人使用，不得用于非法用途。

第六条员工离职时，需将通讯工具交还公司，并办理相应的销号手续。

第三章费用报销第七条员工因工作需要产生的移动通讯费用，需按照本制度进行报销。

第八条报销范围包括：工作通话、短信、流量费用等。

第九条员工报销通讯费用，需提供以下材料：（一）移动通讯费用发票；（二）通讯工具使用记录；（三）部门经理审核意见；（四）财务部门审批意见。

第十条员工通讯费用报销流程如下：（一）员工提交报销申请及所需材料；（二）部门经理审核；（三）财务部门审批；（四）报销款项发放。

第四章费用控制第十一条公司对移动通讯费用实行预算管理，各部门需根据实际工作需要合理编制预算。

第十二条公司每月对各部门移动通讯费用进行统计分析，对超出预算的部门进行通报批评，并要求限期整改。

第十三条员工使用通讯工具，应尽量使用公司统一采购的套餐，降低通讯费用。

第五章奖惩措施第十四条对在移动通讯费用管理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。

第十五条对违反本制度，造成通讯费用浪费或损害公司利益的，公司将视情节轻重给予通报批评、经济处罚或解除劳动合同等处理。

第六章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十八条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责解释和修订。

通讯费用报销制度

通讯费用报销制度1. 背景为了规范和便捷地管理通讯费用的报销事宜，公司决定制定本通讯费用报销制度。

该制度旨在确保员工合理使用通讯设备，并保障公司资金的合理利用。

本制度将详细说明通讯费用的范围、报销流程以及相关规定。

2. 适用范围本通讯费用报销制度适用于全体公司员工。

3. 报销范围3.1 所有与工作相关的电话费用可以报销，包括座机和移动电话费用。

3.2 上网费用可以报销，包括宽带、移动数据流量费用等。

3.3 邮寄费用可以报销，包括邮寄文件、快递费用等。

3.4 出差期间的通讯费用可以报销，包括长途电话、漫游费用等。

4. 报销流程4.1 员工在月末前必须将通讯费用的相关凭证和报销申请表提交给所在部门的主管。

4.2 部门主管负责审批申请表和相关凭证的真实性，并在3个工作日内将核准后的申请表和凭证交给财务部门。

4.3 财务部门将在5个工作日内处理员工的报销申请，并将报销金额转账至员工指定的银行账户。

4.4 员工可以在员工自助系统中查询通讯费用的报销情况。

5. 相关规定5.1 员工提交的通讯费用报销申请必须真实有效，并附上相应的凭证。

5.2 部门主管必须对申请表和凭证进行严格审查，确保报销的费用符合公司规定范围并合理合法。

5.3 员工在报销过程中，如有不合规或违反公司规定的行为，将受到相应的纪律处分或法律追究。

5.4 公司有权对通讯费用报销制度进行必要的修订和解释，并及时通知全体员工。

以上就是本公司的通讯费用报销制度，希望全体员工能够严格遵守，合理使用通讯设备，共同维护公司的利益和形象。

日期：[填写日期]公司领导签字：[填写领导姓名]。

话费报销制度范本

话费报销制度范本一、目的和原则为了加强公司财务管理，规范员工话费报销行为，合理控制通讯费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本话费报销制度。

本制度遵循公平、公正、合理、透明的原则。

二、适用范围本制度适用于公司所有在职员工。

三、费用标准1. 移动通讯费：根据员工岗位和工作性质，设定不同的报销标准。

具体标准如下：（1）总经理、副总经理：实报实销。

（2）部门负责人（如生产部长、业务部长、企管部长、财务部长等）：每月报销200元，超出部分自行承担。

（3）一般员工（如车间主任、办公室主任、前台主管等）：每月报销100元，超出部分自行承担。

2. 固定电话费：公司为员工提供工作必需的固定电话，并由公司统一支付话费。

不鼓励员工在上班期间拨打私人电话。

四、报销流程1. 员工应在每月话费报销截止日期前（如：每月25日前），将话费发票交给财务部。

2. 财务部对员工提交的话费发票进行审核，确保发票真实、合法。

3. 财务部根据本制度规定的费用标准，核算员工的话费报销金额。

4. 财务部在每月最后一个工作日之前，将报销款项支付给员工。

五、注意事项1. 员工应妥善保管好话费发票，确保发票完整、清晰。

2. 员工报销话费时，应填写详细的话费报销单，包括报销人姓名、部门、岗位、电话号码、报销金额等信息。

3. 员工话费报销金额不得超过本制度规定的标准，超出部分由员工自行承担。

4. 员工如有虚报、谎报话费行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

六、特殊情况处理1. 员工因工作需要，使用公司提供的通讯设备产生的话费，按照公司规定予以报销。

2. 员工因公外出，产生的漫游话费，按照公司规定予以报销。

3. 员工因公受伤或病休，产生的话费报销事宜，按照公司相关规定处理。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层予以解释和补充。

以前相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司保留对本制度进行修改和调整的权利。

通讯费用报销制度

通讯费用报销制度随着科技的进步，通信工具在日常生活和工作中起着举足轻重的作用。

为了更好地管理通讯费用，提高工作效率，公司制定了通讯费用报销制度。

本制度的目的是确保员工在合理范围内使用通讯设备，并规范通讯费用的报销流程。

以下是通讯费用报销制度的具体内容：一、适用范围该制度适用于公司内所有员工。

无论是办公室员工还是外勤人员，只要涉及到通讯费用的支出，都需要按照该制度进行报销。

二、通讯设备的范围通讯设备包括但不限于手机、电话、传真机、上网设备等。

员工在工作中必须合理使用这些设备，以完成工作任务为主，不得进行个人娱乐或滥用通讯设备。

三、报销标准1. 所有通讯费用必须通过公司指定的报销流程进行申报，包括填写报销单、附上相关发票和费用明细等。

员工必须如实填写费用报销明细，不得虚报或伪造相关文件。

2. 通讯费用包括通话费、上网费、短信费、传真费等。

公司将根据实际需求和预算情况制定不同的报销标准，并及时进行调整。

3. 员工在工作期间需要出差或因公外出，所产生的通讯费用将按照公司规定的报销标准全额报销。

但是，员工应尽量避免在通勤途中进行个人通讯，以减少通讯费用的浪费。

四、报销流程1. 员工在发生通讯费用后，需要在规定的时间内填写通讯费用报销单，并附上相应的发票和费用明细。

2. 填写报销单时，应准确填写相关信息，包括费用发生日期、费用种类、金额等。

未填写完整或信息不准确的报销单将无法受理。

3. 报销单的审核流程包括部门经理审批和财务部门审批。

经过审核确认无误后，财务部门将及时办理相关报销手续，并将费用以工资形式返还给员工。

五、注意事项1. 员工必须严格按照公司制定的通讯费用报销制度操作，不得擅自更改或篡改相关报销单据。

2. 员工在使用通讯设备时，应遵守相关国家法律法规和公司内部规章制度，不得进行违法乱纪的行为。

如发现违规使用通讯设备的情况，公司将依据公司规定进行相应的处罚。

3. 通讯费用报销制度会定期进行评估和调整，以适应公司业务发展和市场变化。

通讯费用报销管理制度

通讯费用报销管理制度一、背景为规范企业内部通讯费用的使用和报销，提高费用使用效率和资金使用安全性，订立本制度。

二、适用范围本制度适用于全体企业员工，在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。

三、费用范围及报销方式1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。

2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销，员工需依照规定的程序和要求提交报销申请，复核后由财务部门进行费用报销。

四、报销标准1.依据公司政策和个人职位要求，不同级别的员工享有不同的报销标准。

2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准，包含费用额度、报销比例、报销期限等。

3.员工应当依照公司规定的标准进行报销，不得超出报销标准额度。

五、报销流程1.员工发生通讯费用支出后，应及时将费用凭证整理并填写报销申请表格。

2.报销申请表格应包含以下内容：–员工基本信息：姓名、部门、职位等；–费用明细：费用发生日期、费用项目、金额等；–凭证附件：相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片；–相关审批：对于特定金额或特定部门的申请，需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。

3.完成报销申请后，员工应将申请表格和凭证附件一并提交给财务部门。

4.财务部门收到申请后，将进行费用核对和审批。

如发现问题，将及时与员工沟通。

5.验证无误后，财务部门将进行费用报销，报销金额将依照公司政策和报销标准进行处理。

六、报销时间及方式1.报销时间：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。

2.报销方式：企业将采用银行转账方式进行报销。

员工应供应正确的银行账户信息，以便财务部门进行转账。

七、违规处理1.员工如存在以下行为，将被视为违反本制度：–供应虚假的费用凭证或信息；–超出报销标准额度进行费用报销；–未按规定时间内提交报销申请；–未供应必需的审批文件等。

2.对于违规行为，企业将采取以下处理措施：–对违规员工进行警告、记过、暂时停止报销资格、降低绩效评级等纪律处分；–对于情节严重、损害企业利益的行为，将视情况进行经济惩罚，甚至追究法律责任。

通讯费报销制度

通讯费报销制度一、背景与目的本公司为了规范员工通讯费的使用和报销管理，提高审批效率，保证报销的公正、合理和透亮，特订立本制度。

本制度适用于全部员工，包含固定和临时员工。

二、费用范围与标准1. 费用范围通讯费指员工在工作中使用电话、传真、移动通信设备、上网等通讯工具所发生的直接费用。

2. 费用标准（1）电话费用：包含固定电话和移动电话费用。

固定电话费用依据实际通话时间和收费标准报销，移动电话费用依据个人实际使用情况和标准资费报销。

（2）传真费用：依据实际使用情况和标准收费，按月报销。

（3）移动通信设备费用：包含移动电话、平板电脑等设备租赁费用和维护费用。

具体报销标准由财务部门依据设备类型和使用情况进行订立。

（4）上网费用：包含宽带费用和上网时产生的流量费用。

宽带费用按月报销，流量费用按个人实际使用情况和标准资费报销。

三、费用申请与报销流程1. 费用申请流程（1）员工需在使用通讯工具之前，向所在部门经理提出通讯费申请。

（2）部门经理依据申请内容和费用标准，审核并批准申请。

（3）经过部门经理批准的申请，员工方可开始使用通讯工具。

2. 费用报销流程（1）员工需在每月15日前，将上个月的通讯费用报销申请提交给所在部门经理。

（2）部门经理需在收到员工报销申请后，对申请进行审核和审批。

（3）经过部门经理审批的申请，需提交给财务部门进行财务复核。

（4）财务部门对申请内容进行审查和核对，确认申请内容符合规定标准后，将费用报销给员工。

四、费用报销要求与限制1. 报销要求（1）员工需要确保通讯费用的合理性和合法性，不得私自报销不符合实际情况的费用。

（2）报销申请需填写完整、准确，包含费用项目、金额、发票等必需信息，并附上相关凭证。

（3）员工需妥当保管好相关费用凭证，如发票、账单等，以备日后核查需要。

2. 报销限制（1）通讯费用需符合公司业务需要，员工不得进行个人私用，否则不予报销。

（2）对于超出费用标准的部分，员工需自行承当，不享受公司报销。