出差补助标准完整版本
2024年出差补助及费用标准
2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
出差补助及报销制度
出差补助及报销制度一、背景为了规范公司员工出差的费用管理，维护公司财务的正常运转，公司制定了出差补助及报销制度。
二、范围本制度适用于公司内所有正式员工和临时工程师出差期间的费用报销管理。
三、出差补助标准1. 交通补助（1）飞机：根据实际花费，调整上限交通费用，计算出补助金额。
（2）火车、汽车：根据实际花费，调整上限交通费用，计算出补助金额。
2. 住宿补助（1）国内住宿•一般城市：每天不超过300元；•发达城市：每天不超过400元；•特殊城市：每天不超过500元。
（2）国外住宿：根据实际花费，计算出补助金额。
3. 餐费补助（1）国内餐费•早餐：不超过30元；•午餐：不超过50元；•晚餐：不超过80元；•零食：不超过15元。
（2）国外餐费：根据实际花费，计算出补助金额。
四、报销标准公司员工必须遵守公司的出差报销标准和审批程序，同时保持报销凭证的诚信，不得提供虚假的报销材料，一旦发现将会受到严厉的处罚。
1. 报销材料（1）行程单：应包含出发和到达的日期、时间、地点和交通工具等的信息。
（2）发票：应该是原件，或提供电子发票的下载链接，发票上应包括有效的餐费以及住宿费用信息。
2. 报销金额对于员工的每笔费用，公司将会审核费用是否符合公司标准，如果费用高于标准，则只能报销符合标准的部分。
3. 报销流程（1）员工完成差旅费用和行程的报销单。
（2）报销单需要获得主管领导的批准。
（3）在报销单上附上所有的报销材料。
（4）请财务部门进行审核和处理财务报销。
五、特别规定1. 与客户招待费的重合当员工接到邀请，参加客户的聚餐、娱乐活动等时，费用应该由公司按照公司现行的招待费规定一起报销，不要将招待费记载为出差费用而单独报销，否则将按照公司规定给予惩罚。
2. 个人原因产生费用如果员工因个人原因在差旅时产生了额外费用，员工自行承担。
六、责任和惩罚对故意隐瞒真实花费情况导致领导审批或财务审核失准的员工，公司将会依据公司规定进行相应的纪律处理，情节严重的则承担相应的经济责任。
员工出差补助标准
员工出差补助标准员工出差是工作中常见的情况，公司需要为员工出差提供合理的补助标准，以保障员工的权益，同时也能激励员工更好地完成出差任务。
针对员工出差补助标准，公司制定了以下规定：一、交通补助。
1. 飞机，员工乘坐飞机出差，公司将按实际机票金额给予补助，不设上限。
但需提供有效的行程单据和发票。
2. 火车/汽车，员工乘坐火车或自驾汽车出差，公司将按实际车票或油费金额给予补助，不设上限。
同样需要提供有效的行程单据和发票。
二、住宿补助。
1. 酒店住宿，员工出差期间的酒店住宿费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。
但需提供有效的住宿发票。
2. 加班餐补，员工出差期间因加班而产生的餐费，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。
同样需要提供有效的餐饮发票。
三、出差补贴。
1. 国内出差，员工在国内出差，公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴，标准为每天200元。
2. 国际出差，员工在国际出差，公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴，标准为每天500元。
四、其他补助。
1. 通讯补助，员工因出差需要额外支出通讯费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。
需提供有效的通讯费用发票。
2. 其他费用，员工因出差需要支付其他合理费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，需提供有效的费用发票。
以上为公司员工出差补助标准的具体规定，希望员工在出差期间能够严格按照规定执行，如有任何疑问或特殊情况，请提前向人力资源部门进行申报和沟通，谢谢配合。
省内出差补助标准
省内出差补助标准根据《关于进一步规范省内出差费用有关事项的通知》，为了规范省内出差补助标准，保障出差人员的合法权益，特制定本标准。
一、交通补助。
1. 火车，经济座位车费的100%；2. 高铁，二等座车费的100%；3. 飞机，经济舱机票费用的80%。
二、住宿补助。
1. 一线城市，每日300元；2. 二线城市，每日250元；3. 三线城市及以下，每日200元。
三、餐饮补助。
1. 一线城市，每日100元；2. 二线城市，每日80元；3. 三线城市及以下，每日60元。
四、其他补助。
1. 市内交通，按实际费用报销，需提供有效票据；2. 通讯费，按实际费用报销，需提供有效票据；3. 日常补贴，每日50元。
五、费用报销。
1. 出差人员应当按照规定填写出差审批表，报销时需提供相关费用票据；2. 报销时应当按照规定的标准进行报销，超出部分不予报销；3. 报销审批通过后，由财务部门统一办理报销。
六、其他事项。
1. 出差期间如遇特殊情况需要超出标准支出的，需提前向上级领导请示并报备；2. 出差期间如需延长时间，需提前向上级领导请示并报备；3. 出差期间如需变更行程，需提前向上级领导请示并报备。
七、监督管理。
1. 出差费用报销由财务部门负责审核；2. 出差行为由人力资源部门负责监督管理；3. 出差费用报销应当及时、准确地进行核算。
八、附则。
1. 本标准自发布之日起正式执行；2. 凡本标准未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
以上即为省内出差补助标准，希望各部门严格按照标准执行，确保出差费用的合理化、规范化使用，为公司的发展保驾护航。
公司出差补助标准
公司出差补助标准随着全球化的发展，公司间的商务往来日益频繁，出差已成为企业管理中常见的行为。
为了规范公司出差补助标准，保障员工权益，提高出差效率，特制定以下公司出差补助标准。
一、交通补助。
1. 飞机出差，根据舱位等级，经济舱补助标准为xxx元/次，商务舱补助标准为xxx元/次，头等舱补助标准为xxx元/次。
2. 火车出差，根据席别等级，硬座补助标准为xxx元/次，软座补助标准为xxx元/次，硬卧补助标准为xxx元/次，软卧补助标准为xxx元/次。
3. 汽车出差，根据里程数，每公里补助标准为xxx元/公里。
二、住宿补助。
1. 出差地点在一线城市的，住宿补助标准为xxx元/天；二线城市的，住宿补助标准为xxx元/天；三线城市的，住宿补助标准为xxx元/天。
2. 特殊情况下，如出差地点无法提供住宿，公司将按照实际情况报销员工的住宿费用，但报销金额不得超过xxx元/天。
三、餐饮补助。
1. 出差期间的正常餐费，公司将按照实际情况报销，但每天报销金额不得超过xxx元。
2. 特殊情况下，如出差地点无法提供正常餐饮，公司将按照实际情况报销员工的餐费，但报销金额不得超过xxx元/天。
四、其他补助。
1. 出差期间的通讯费用，公司将按照实际情况报销，但报销金额不得超过xxx元/天。
2. 出差期间的交通费用，公司将按照实际情况报销，但报销金额不得超过xxx元/天。
五、费用报销。
1. 员工在出差结束后，需及时将出差期间的费用报销单据提交财务部门，超过规定时间的报销将不予受理。
2. 财务部门将在收到报销单据后的xxx个工作日内完成审核，并将报销款项发放到员工指定的账户。
六、其他事项。
1. 出差期间的意外伤害或疾病，公司将按照相关规定给予必要的医疗补助。
2. 出差期间的其他特殊情况，员工需提前向主管领导做好出差计划，并在出差结束后向主管领导做出详细的出差报告。
以上即为公司出差补助标准，希望各位员工严格按照标准执行，合理合法地使用公司出差补助，做到节约开支，提高工作效率。
员工出差补贴标准
XX公司员工出差补贴管理规定第一章总则一、为规范员工出差补贴发放工作，确保出差员工的合法权益，特制定本规定。
二、适用于XX公司、分公司、子公司全体员工的出差补贴管理。
第二章补贴标准及计算方式一、出差补贴包括以下几类：1. 交通补贴：飞机：提供机票行程单和正规发票；火车：提供火车票和正规发票；汽车：提供长途汽车票或租车合同及发票；市内交通：每日固定补贴150元，按实际出差天数计算；实报实销。
2. 住宿补贴：提供酒店住宿正规发票，金额不超过规定上限；实报实销。
3. 伙食补贴：按出差天数计算，每日150元（早餐30元、午餐50元、晚餐50元），夜宵不包含在内。
4. 通讯补贴：每日固定补贴50元，按实际出差天数计算。
5. 其他补贴：紧急交通：特殊情况下，经审批可按实际发生费用报销。
第三章申请与审批流程一、申请流程：1. 员工填写《出差申请表》，包括出差时间、地点、目的、预计费用等。
2. 直接上级审批《出差申请表》。
二、报销流程：1. 员工在出差结束后5个工作日内填写《出差费用报销单》。
2. 粘贴有效的票据；直接上级审核《出差费用报销单》及票据后提交至财务部门，财务部门复核并在5个工作日内完成报销。
第四章补贴发放流程一、发放流程：交通补贴：员工提供原始交通票据；财务部门核实票据真实性及金额；按实际发生费用报销。
住宿补贴：提供酒店住宿正规发票；财务部门核实发票真实性及金额是否符合标准；按实际发生费用报销，超出部分由员工自理。
伙食补贴：员工在《出差费用报销单》中列明出差天数；财务部门根据出差天数计算伙食补贴；通过员工工资账户发放。
通讯补贴：员工在《出差费用报销单》中列明出差天数；财务部门根据出差天数计算通讯补贴；通过员工工资账户发放。
其他补贴：员工提供相关费用的正规发票或证明材料；财务部门核实材料真实性及金额；对于超出标准的紧急交通费用，需事先获得行政部审批。
第五章异议与投诉处理一、第七条补贴发放异议处理：异议申请：工如对补贴发放金额或事项有异议，可在收到补贴后的五个工作日内提出书面异议；人力资源部门负责接收员工的书面异议，并在接到异议的两个工作日内给予确认回复。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
公务出差补助标准
公务出差补助标准公务出差是指国家机关、事业单位和企事业单位因公务需要，派遣工作人员外出办理公务事务的行为。
为了保障出差人员的正常生活和工作，我国规定了公务出差补助标准。
下面将详细介绍公务出差补助标准的相关内容。
一、出差补助范围。
公务出差补助范围包括交通费、食宿费和其他必要费用。
具体包括，交通费，即往返车船、飞机、火车等交通工具的费用；食宿费，即出差期间的食宿费用；其他必要费用，即出差期间因公务需要发生的其他必要费用。
二、出差交通费。
出差交通费是指出差期间往返交通工具的费用，包括车船、飞机、火车等交通工具的票价。
根据国家规定，出差人员可以选择经济舱或硬座，也可以选择其他舱位或座位，但超出经济舱或硬座的费用需自行承担。
对于自驾车出差的人员，可以按照国家规定的标准报销油费和过路费。
三、出差食宿费。
出差食宿费是指出差期间的食宿费用，包括住宿费和餐饮费。
根据国家规定，出差人员在国内出差时，住宿费按照当地招待标准执行；在国外出差时，住宿费按照当地的住宿标准执行。
餐饮费按照当地的伙食费标准执行。
出差人员在出差期间还可以适当报销其他必要的伙食费用，但需提供相关的票据和证明材料。
四、其他必要费用。
其他必要费用是指出差期间因公务需要发生的其他费用，包括通讯费、材料费、会议费等。
这些费用需提供相关的票据和证明材料，经单位财务审核后方可报销。
五、报销流程。
出差人员在出差结束后，需及时准备相关的报销材料，包括交通费、食宿费和其他必要费用的票据和证明材料。
然后按照单位规定的报销流程进行报销，经单位财务审核后，将费用报销到个人账户或者直接发放现金。
六、注意事项。
在出差期间，出差人员需严格执行国家规定的公务出差补助标准，不得私自奢侈，不得虚报费用，不得违规报销。
同时，出差人员需注意安全，保护好个人和单位的财产安全，确保出差任务顺利完成。
以上就是关于公务出差补助标准的相关内容。
希望各位出差人员严格按照规定执行，做到合理、规范、透明地报销费用，为单位节约开支，提高工作效率。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
公司出差补助标准
公司出差补助标准公司出差是指员工因公务需要离开工作地前往其他城市或国家进行工作任务的行为。
为了保障员工出差期间的基本生活和工作需要，公司制定了出差补助标准，以确保员工的合理权益和工作积极性。
以下是公司出差补助标准的具体内容：一、交通补助。
1. 出差往返交通费用由公司承担，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用。
2. 出差期间的交通费用，如公共交通、出租车等，由员工先行垫付，出差结束后凭票据报销。
二、住宿补助。
1. 出差期间的住宿费用由公司承担，公司将提供合适的住宿条件，员工无需自行承担住宿费用。
2. 如出差地区无法提供公司指定的住宿条件，员工可自行选择合适的住宿方式，并凭票据报销。
三、餐饮补助。
1. 公司将根据出差地区的实际情况，提供适当的餐饮补助标准，确保员工在出差期间能够正常用餐。
2. 出差期间的餐饮费用，员工可根据实际情况自行选择用餐方式，并凭票据报销。
四、通讯补助。
1. 出差期间的通讯费用由公司承担，包括电话、上网等通讯费用。
2. 如出差期间需要额外的通讯费用支出，员工可先行垫付，出差结束后凭票据报销。
五、其他补助。
1. 出差期间的其他必要支出，如会议费、材料费等，由公司根据实际情况提供适当补助。
2. 员工在出差期间遇到特殊情况需要额外支出的，可提出申请，公司将根据实际情况予以适当补助。
六、报销流程。
员工在出差结束后，需将出差期间的各项费用票据及报销单据按规定流程提交财务部门进行报销，财务部门将在收到完整的报销资料后尽快进行报销处理。
七、补助标准调整。
公司将根据实际情况和市场变化，适时对出差补助标准进行调整，以确保员工的出差补助能够适应实际需求。
总结：公司出差补助标准的制定，是为了保障员工出差期间的基本生活和工作需要，同时也是为了激励员工的工作积极性和提高工作效率。
公司将不断优化和完善出差补助政策，以确保员工能够在出差期间得到充分的支持和保障，同时也希望员工能够在出差期间做好工作，为公司的发展贡献自己的力量。
出差补助标准表-V1
出差补助标准表-V1
出差补助标准表
出差补助是指企业或机构为了补偿员工出差所产生的交通、食宿等费用而给予的一定比例或数额的补助。
出差补助是员工在完成公司工作的同时，维护自身利益的一项保障。
下面，我们来了解一下出差补助的标准表。
一、交通补助
交通补助是指员工在出差途中所产生的交通费用，如飞机、火车、汽车、出租车等交通工具的费用，由公司给予的补助。
具体标准如下：
1. 飞机：根据舱位不同，补助标准不同，经济舱补助标准为每公里0.5元，头等舱补助标准为每公里1.5元。
2. 火车：补助标准为每公里0.2元。
3. 汽车、出租车等交通工具：补助标准为实际交通费用的50%。
二、住宿补助
住宿补助是指员工在出差期间所需支付的住宿费用，由公司给予的补助。
具体标准如下：
1. 国内住宿：补助标准为每天不超过500元。
2. 国外住宿：补助标准为每天不超过1000元。
三、餐费补助
餐费补助是指员工在出差期间所需支付的餐费，由公司给予的补助。
具体标准如下：
1. 国内餐费：补助标准为每人每天不超过80元。
2. 国外餐费：补助标准为每人每天不超过150元。
四、其他费用
除上述交通、住宿、餐费外，员工出差时还可能产生一些其他的费用，如市内交通费、通讯费等，这些费用可以根据实际情况进行报销或补助。
总的来说，出差补助标准是根据员工在出差过程中所产生的费用而设
立的，企业应该根据实际情况制定相关标准，并明确告知员工。
同时，员工在出差前应该了解企业的出差补助标准，以便在出差过程中能够
保障自己的权益。
出差补助方案
出差补助方案第1篇出差补助方案一、目的为规范我国企事业单位工作人员出差期间的费用报销及补助标准，确保出差人员在工作过程中得到合理补偿，根据国家相关法律法规及政策，结合本企业实际情况，制定本方案。
二、适用范围1. 本方案适用于本企业全体正式员工。
2. 员工因公出差，包括临时性出差、长期出差及项目性出差，均可按照本方案申请出差补助。
3. 本方案所指的出差，是指员工因工作需要，离开本单位所在地，到其他城市或地区开展公务活动。
三、出差补助标准1. 交通补助（1）长途交通：出差人员可按实际发生的长途交通费用报销，包括火车、飞机、长途汽车等，需提供有效票据。
（2）市内交通：出差人员每人每天可享受一定额度的市内交通补助，具体标准如下：- 一线城市：100元/天；- 新一线城市：90元/天；- 二线城市：80元/天；- 三线及以下城市：70元/天。
2. 住宿补助出差人员可按实际发生的住宿费用报销，需提供有效票据。
住宿补助标准如下：- 一线城市：500元/天；- 新一线城市：400元/天；- 二线城市：300元/天；- 三线及以下城市：200元/天。
3. 餐饮补助出差人员每人每天可享受一定额度的餐饮补助，具体标准如下：- 一线城市：150元/天；- 新一线城市：140元/天；- 二线城市：120元/天；- 三线及以下城市：100元/天。
4. 其他补助（1）通讯补助：出差人员每人每天可享受一定额度的通讯补助，具体标准如下：- 一线城市：50元/天；- 新一线城市：40元/天；- 二线城市：30元/天；- 三线及以下城市：20元/天。
（2）加班补助：出差期间，如需加班，可按企业内部加班工资标准执行。
四、补助申请及报销流程1. 出差前，员工需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报人力资源部备案。
2. 出差期间，员工需保存好所有与出差相关的票据，包括交通、住宿、餐饮、通讯等。
3. 出差结束后，员工需在规定时间内提交《出差报销申请表》，并附上相关票据。
出差补助标准表(1)
出差补助标准表(1)
出差补助标准表是企业制定的出差费用报销标准，它是为了规范出差费用支出，保证企业和员工的权益而制定的。
以下是出差补助标准表的相关内容。
一、交通费用补助
1.飞机：经济舱机票价（含税）+机场建设费+燃油附加费。
不得超出公司规定的最高限额。
2.火车：软卧、硬卧费用+发票费用。
3.汽车：高速公路车费（含停车费、过路费、桥费）、客运车票费用（含发票费用）。
二、住宿费用补助
1.五星级酒店：不超过市场价的90%。
2.四星级酒店：不超过市场价的80% 。
3.三星级及以下酒店：不超过市场价的70%。
三、餐费用补助
1.工作日三餐：根据出差地区消费水平，不超过市场价的100%。
2.非工作日三餐：根据出差地区消费水平，不超过市场价的60%。
四、通讯费用补助
1.国内长途电话：不超过市场价的70%。
2.国际长途电话：不超过市场价的50%。
3.移动通讯费用：不超过市场价的50%。
五、其他费用补助
1.行李托运费：根据航空公司托运行李费用标准报销，不得超过航空公司规定的限额。
2.商旅保险：由企业全额支付，保险金额视出差地区而定。
3.场地租赁费用：按照市场价报销，不得超过市场价的70%。
以上是出差补助标准表的相关内容。
制定出差补助标准表的目的在于规范企业出差的费用支出，避免不必要的浪费和挥霍。
同时，对员工也是一种保障，让员工在出差期间能够得到相应的费用补偿，提高员工的工作积极性和工作效率，保障员工的权益，也为企业的发展做出贡献。
出差制度及补助标准模板
出差制度及补助标准模板一、出差管理制度为了加强公司的出差管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，结合本公司实际情况，特制定本规定。
1. 出差申请出差前，当事人部门应填写出差申请单，写明出差事由、人数、地点、天数等。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定。
2. 出差审批出差申请单需经部门经理同意，分管领导批准。
总经理负责最终审批。
3. 出差费用预借出差人员凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费。
原则是前账不清，后账不借。
未向财务暂支费用的返回后日内需报销。
4. 出差费用报销出差人员根据本规定及公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销。
因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的，需经派出分管领导签署意见后方可报销。
5. 出差费用审核出差费用报销由财务部进行审核，确保费用支出的合规性。
二、出差补助标准1. 住宿及补助根据出差地点、事由、公司规定等，公司对出差人员的住宿及补助标准实行包干使用，节约归己，超支不补。
2. 伙食补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员伙食补助。
3. 通讯补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员通讯补助。
4. 其他费用如交通、门票等费用，根据实际情况给予相应补助。
三、特殊情况处理1. 出差途中因病或遇意外灾害等原因需要延时的，应及时与相关领导或总部电话联系，并请示批准的延时。
否则，除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
2. 出差人员不得报销加班费。
四、执行与监督1. 本规定由财务部负责解释和执行。
2. 财务部应定期对出差费用支出情况进行汇总和分析，报告公司领导。
3. 公司审计部应对出差费用支出情况进行定期审计，确保合规性。
4. 公司全体员工应严格遵守本规定，如有违反，将按公司有关规定处理。
本规定自发布之日起生效，原有关规定与本规定不符的，以本规定为准。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2023年单位出差补助标准
2023单位出差补助标准第一条员工出差依以下程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单“（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视状况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的“出差申请单“可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
其次条出差审核权限：（一）当日来回的市内出差由部门负责人核准。
（二）国内出差：二日以上（含二日）一般人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明缘由。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要延误回程的应准时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得共 4 页因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外局部外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费）。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天；二类地区，省会城市，每人120元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，根据出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销；员工报销住宿费用均必需供应明细帐单和正式共 4 页发票，否则不予报销；市内交通费依据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的`额外费用不予报销。
4. 若本可购置硬卧票，但购置的硬座票。
本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
5.以下费用不得报销：（1）健身消遣美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）超市商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：全部报销单据报销有效期为3日。
2024年教师外出出差补助标准制度
学校根据实际情况有计划派出教师参加各类学习、研讨、培训。派出培训、参赛、参会或学习的教师，由学校依据肥西县教体局有关规定或经学校批准后方可参加。
二、教师外出培训、学习的有关程序
1．通知：由肥西县教体局负责培训学习的部门将有关文件下发学校，学校按照文件要求通知培训人员，人员未定的培训由分管校长和教导处协同推荐。
四、外出人员注意事项
1.外出学习人员代表学校，要注意个人形象，不能做有损于学校名誉的行为。
2.外出学习人员以提升专业素养为目标，必须严格遵守学习纪律和要求，不得中途或提前离开。
3.外出学习时应认真做好学习笔记，多与外地教师交流，掌握最新信息，要积极参与交流活动，发表自己的见解，最大限度的提高学习效果。
(3)由接待单位提供交通工具的出差人员不报销市内交通费。
(4)经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报核销。
5、住勤补助办法
(1)在通化市城区内，不实行伙食费补助。
(2)在通化市区以外地区出差，出差人员的.伙食补助费标准为每人每天50元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行
2024年教师外出出差补助标准制度
教师外出出差补助标准制度 1
1、教职工因公务出差须经分管领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
2、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、公杂费包干使用”的办法报销。
3、在本市城区范围内，教师公出活动，一律乘坐公交车进行，凭公交车发票按实报销。出租车发票不能报销。
一、教职工出差的交通费用标准
1、出差人员要按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的'可购买硬席卧铺等。
出差补助标准2023
出差补助标准20231. 引言在企业管理中，出差是一个常见的工作安排。
为了使员工能够顺利完成出差任务，提高出差工作的积极性和效率，企业通常会为员工提供出差补助。
出差补助是指企业为员工在出差期间发放的一定额度的费用，用于支付员工在出差期间的交通、食宿、通讯等费用。
为了确保出差补助的合理性和公平性，企业需要制定出差补助标准。
本文将介绍我所在企业2023年的出差补助标准。
2. 出差补助标准内容2.1 交通费补助交通费补助是指员工出差期间的交通费用，包括机票、火车票、公共交通工具费用等。
企业根据员工出差的目的地和具体交通工具，制定了出差补助的标准。
•长途出差：–飞机：经济舱全额报销；–火车：硬卧全额报销；–高铁/动车：二等座全额报销；–其他公共交通工具：全额报销；•短途出差：公共交通工具费用全额报销。
2.2 住宿费补助住宿费补助是指员工在出差期间的住宿费用。
为了满足员工不同地区住宿费用的差异，企业制定了出差补助的标准。
•一线城市（如北京、上海）：每日200元；•二线城市（如成都、广州）：每日150元；•其他城市：每日100元。
2.3 餐饮费补助餐饮费补助是指员工在出差期间的餐饮费用。
餐饮费补助标准根据员工所在地区的消费水平进行调整。
•一线城市：每日80元；•二线城市：每日60元；•其他城市：每日40元。
2.4 通讯费补助通讯费补助是指员工在出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费等。
为了方便员工进行业务联系和沟通，企业报销员工的通讯费用。
•手机费用：按照员工实际消费情况报销；•上网费用：每日30元。
3. 出差补助标准的执行与审批3.1 执行流程员工在出差期间需要及时和财务部门进行沟通，将出差期间的交通、住宿、餐饮、通讯费用收据提交给财务部门。
财务部门会根据企业制定的出差补助标准进行审核和报销。
3.2 审批权限出差补助的审批权限由企业的管理层和财务部门共同决定。
一般情况下，较小金额的出差补助可以由财务部门审批，较大金额的出差补助需要由管理层和财务部门共同审批。
出差补贴财务制度表模板
出差补贴财务制度表模板一、出差补贴的目的和范围为了规范公司员工出差报销补贴的标准和流程，保障员工在出差期间的正常工作和生活，特制定此出差补贴财务制度表。
此制度适用于公司所有员工的出差报销补贴事宜。
二、出差补贴的标准1. 交通补贴：根据出差地点的不同，公司对员工的交通补贴标准也有所区分。
具体标准如下：- 飞机：经济舱标准；- 火车：硬座标准；- 汽车：根据实际里程和车型确定。
2. 住宿补贴：公司对员工出差期间的住宿费用提供补贴，具体标准为：- 一线城市：不超过每晚300元；- 二线城市：不超过每晚200元；- 三线城市及以下城市：不超过每晚100元。
3. 餐补：公司对员工在出差期间的餐费提供补贴，具体标准为：- 早餐：每人不超过15元；- 午餐：每人不超过30元；- 晚餐：每人不超过50元。
4. 其他费用：公司在员工出差期间产生的其他费用（如通讯费、会务费等）可按实际情况予以报销，但需提供相关发票。
三、出差补贴的申请和审批流程1. 员工在出差前需填写出差申请表，详细说明出差时间、地点、目的等信息，并提交给直接主管审批；2. 主管在接到出差申请后，根据公司规定的出差补贴标准进行核定，审批通过后将出差申请表转交给财务部门；3. 财务部门在核对出差申请表及相关费用后，安排相应的费用发放或报销；4. 出差结束后，员工需填写出差报销单，并附上相关发票，提交给财务部门进行审批和报销；5. 财务部门在核对完毕后，将报销款项转账或发放现金给员工。
四、出差补贴的管理和监督1. 公司财务部门负责对员工出差补贴的核对和审批，确保费用的合理性和准确性；2. 公司审计部门定期对出差报销记录进行抽查和审计，确保员工出差补贴的合规性；3. 公司主管在审批出差申请时需严格按照公司规定的补贴标准进行核定，确保员工出差费用合理。
五、出差补贴的调整1. 公司对出差补贴标准有权进行调整，但需提前通知员工，并经过公司相关部门的审批；2. 员工对公司出差补贴标准有异议时，可向直接主管或人力资源部门提出申诉，公司将根据实际情况进行调整。
公司出差补贴标准
公司出差补贴标准公司出差是指员工因公务需要离开工作地前往其他地区，执行公司任务或参加相关会议、培训等活动的行为。
为了保障员工出差期间的正常生活和工作，公司制定了出差补贴标准，以确保员工在出差期间能够得到合理的补贴和支持。
一、交通补贴。
1. 飞机出差，对于需要乘坐飞机前往其他城市出差的员工，公司将提供往返机票费用报销，报销标准为经济舱机票费用的80%。
2. 火车/汽车出差，对于需要乘坐火车或汽车前往其他城市出差的员工，公司将提供往返车票费用报销，报销标准为火车硬座/汽车硬座费用的100%。
二、住宿补贴。
1. 酒店住宿，公司将根据出差地区的住宿标准，提供相应的住宿补贴。
员工可在指定的合作酒店预订住宿，公司将根据实际住宿费用给予报销，报销标准为单人间标间费用的80%。
2. 加班住宿，对于因公务需要而需要加班留宿的员工，公司将提供加班住宿补贴，报销标准为实际住宿费用的100%。
三、餐饮补贴。
1. 工作餐，员工在出差期间的工作餐费用将由公司承担，报销标准为每餐不超过80元人民币。
2. 其他餐饮，员工在出差期间的其他餐饮费用将由公司按照实际情况给予适当补贴，报销标准为实际消费金额的50%。
四、通讯补贴。
1. 手机费用，员工在出差期间因公务需要产生的通讯费用，公司将给予适当的补贴，报销标准为实际费用的50%。
2. 上网费用，员工在出差期间因公务需要产生的上网费用，公司将给予适当的补贴，报销标准为实际费用的50%。
五、其他补贴。
1. 差旅补贴，公司将根据出差地区的差旅费用标准，给予员工相应的差旅补贴，以保障员工在出差期间的正常生活和工作。
2. 其他费用，员工在出差期间产生的其他合理费用，如会议、培训等费用，公司将根据实际情况给予适当的补贴，报销标准由财务部门审核确认后执行。
六、补贴申请流程。
员工在出差结束后，需按照公司规定的流程，将相关费用报销单据和申请表格提交给财务部门进行审核和报销。
财务部门将在收到申请后，及时核实费用情况并进行报销。
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差旅
1、出差人员在出差前应明确工作任务。
填写《出差申请单》，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额。
2、出差费用自己先垫付
2、出差人员完成任务返回后，10日内必须报账（以车船票或有关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。
逾期报销不再享受出差补助。
任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占或挪用公款。
形成欠款二个月以上者，按10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。
3、出差人员住宿标准（元）及报销比例:
超出应报销金额的部分,公司承担70%予以报销。
财务拒绝一切领导特殊签批手续。
4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明“包含司机”字样。
5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单；来回行驶超过140公里,按公里数计算,每公里补助0.05元,140公里以内不享受此补助；每月定额电话费用50元。
6、出差人员一次出差多处住宿者,住宿费可以平均计算。
但必须出具各处住宿凭证。
7、乘坐火车、从晚8点至次日晨7点在火车上过夜6小时以上的或连续乘坐12小时的可以购硬卧车票。
8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员,可以乘坐飞机无须审批。
其他人员工作需要，4折以下无须批准，4折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。
9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。
10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。
11、订票费报销20元，春节期间报销30元。
12、工程部项目开发人员连续差期20天以内，电话费不得超过100 元，公交及出租费不得超过200 元。
13、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流人员，每月电话费不得超过100元，公交费100元。
14、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，
各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行，否则不予审核报销。
15、出差生活及交通报销标准：
每人可以报销生活补助费30元/天，可以累计；交通费用按工作计划，但不超过20元/天，可以累计。
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