相关方期望或要求识别表
iso9001相关方需求和期望识别表
每年计划 人事行政部
审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性
计划于2018年4月份认证新版ＩＡＴＦ16949:2016 、ＩＳＯ9001:2015、ＩＳＯ14001:2015；
１、内审、管理评审、第三 方审核
每年
品质部/体系
1、安全事故目标为0； 政府机构 安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好 2、环保投诉目标为0；
编制： 日期：
1、安全标准化审核 2、工伤事故考核 3、效益
审核： 日期：
每年
1、供应商年审核考评表 2、来料批数合格率 3、货款月结
１、个人能力与职位得到提升； 2、薪资、福利增加； 3、提供培训机会； 4、有一定的娱乐活动；
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部 发掘、培养、招聘企业中高层管理人员；
1、员工满意度调查 2、培训计划 3、公司活动计划表
每半年
市场部
每月
采购部/品质 部
相关方需求和期望识别表
相关方需求和期望ຫໍສະໝຸດ 如何应对监测指标或项目
监测频率
监测部门
顾客 供方 员工
建立有效的质量管理体系并有效运行；
计划于2018年4月份认证新版ＩＡＴＦ16949:2016 、ＩＳＯ9001:2015、ＩＳＯ14001:2015；
内审、管理评审、第三方审 核
每年
品质部/体系
１、产品质量符合顾客要求； 2、及时交货； 3、价格合理
１、通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产 1、客户满意度调查
品质量得以实现；
2、客户投诉率
2
3、生产计划达成率
1、稳定、持续的进行双羸合作； 2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞 争力； 3、来料合格率高； ４、及时付款；
02相关方期望或要求识别表
编号：
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
结果评价
监测部门
1
顾客
1、服务价格合理，性价比高 2、持续稳定的技术服务能力 3、按约定时间交付
4、售后及时
顾客满意度
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
投诉率
每年/一次
符合需求或期望
市场营销部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、交易价格公平合理 3、按约定时间付款
供应商年审核考评表
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
来货批数合格率
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
货款月结
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
3
员工
1、良好的工作环境
2、职业安全薪资
3、得到承认和奖励
4、提供岗位培训机会
5、有晋升加薪机会
工资、加班工资、培训对照表
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
4
审核机构
每月一次
符合需求或期望
人事行政部
编制：审批：日期：202
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
5
政府机构
安全经营、环保经营、就业最大化、经营效益好
安全标准化审核、
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
工伤、环保事故考核
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
效益
每年一次
符合需求或期望
总经理
6
银行
贷款还款能力
企业资金流动情况
相关方的要求和期望识别表
相关方的要求和期望识别表背景在一个项目中，涉及到了许多相关方，包括内部团队、客户、合作伙伴、供应商等。
他们参与项目的目的和需求大不相同，因此针对不同的相关方需求进行识别和管理是十分必要的。
具体来说，需要识别出相关方的需求、期望、行为、利益、风险等因素，以此为基础来制定项目计划和管理方案，确保项目能够按照预期实现。
因此，在项目启动阶段，制作一份相关方的要求和期望识别表非常必要。
本文将介绍具体的制作方法和应该包含的内容。
制作方法相关方的要求和期望识别表可以使用Excel、Word等工具进行制作，但本文提倡使用Markdown文本格式来输出此文档，因为Markdown文本格式可以在多种平台和软件上顺畅地展示和编辑。
具体来说，可以在Markdown文本编辑器中建立一张表格来记录相关方的需求和期望，然后按照以下步骤进行填写：1.列出所有的相关方确定在项目中的所有相关方：包括内部部门、客户、合作伙伴、供应商、政府机构和其他利益相关者。
2.识别相关方的要求和期望收集并记录所有相关方的要求和期望：包括产品功能、工作流程、质量标准、项目进度、交付时间、成本管理、风险管理等。
这些信息可以通过采访、问卷调查、文档分析等方式获取。
3.将要求和期望归纳到表格中将收集到的相关要求和期望归纳到一张表格中，以便能够更好地进行管理和跟踪。
表格中需要记录以下信息：•相关方名称•需求和期望的类型（例如产品功能、工作流程、交付时间等）•具体的需求和期望内容（例如产品设计需要满足的要求、工作流程中需要遵循的步骤）•相关方的优先级和满足该需求的困难程度•产品的设计和开发顺序（如果需要）表格示例下面是一个示例表格，用于展示相关方的要求和期望识别表的主要内容和格式：相关方名称要求和期望类型具体的需求和期望内容优先级困难程度顺序客户产品功能产品需要支持中文输入和高中1相关方名称要求和期望类型具体的需求和期望内容优先级困难程度顺序输出客户产品功能产品需要支持iOS和Android系统高高2客户交付时间产品需要在2019年底前完成高中3内部团队技术要求产品需要采用React技术开发中中4合作伙伴交互设计产品需要符合人机工程学原则中中5总结相关方的要求和期望识别表是项目管理中的重要一环，能够帮助项目团队更好地理解各方的需求和期望，从而避免问题和误解的发生。
相关方要求识别表
采购部
1、与供应商签订质量协议、采购协议，明确双方责任与担当 2、每月按时与供应商对账，确认数据的准确性、及时性
采购部
1、实施《供应商审核计划》，在审核中传递我司对供应商的要求 2、与供应商签订保密协议，有效保护我司的合法权益
质量部
1、减少生产过程中的变更，如果有变更时，提前至少一个月通知供应 商进行准备 2、客户端有变更时，立即传递相关要求，同时积级与供应商沟通，与 供应商达成一致认识
1、每月月初更新通讯录 2、各厂区、各部门每天组织早会，沟通前一天发生的问题，每周周会 汇报上一周工作内容 3、每半年对客户进行一次满意度调查，积极收集客户的意见和建议 4、使用EDI、PDM等网络系统收集客户的要求
质量部 各责任部门
1、按《客户投诉及退货处理程序》文件要求处理客诉， 2、建立经验数据库，对客户提出的问题进行收集，防止再发生
1、定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确 2、持续实施节能降耗，机械化逐步替代人工 3、对各个过程建立目标指标，并对目标指标的实现情况进行监测，对 未达成项要进行原因分析，制订改善措施并验证实施效果
行政部 财务部
进体系管理
机遇：通过认证，对标准把握得当，体系快速平稳发展，体系管
理水平提升.
第三方认
证机构
11 外部
提出的问题点得到有效 风险：改善不满足标准要求，导致认证不能通过，证书失效
改善
机遇：改善快捷及时有效，第三方认证机构满意度高
第三方认 证机构
外部
风险：客户不认可第三方认证机构，或者客户有指定的认证机
12
未来持续性合作
构，或者认证费用持续升高，企业无法承受
机遇：熟悉审核思路，与第三方认证机构沟通顺畅，
01相关方需求和期望识别表
年度：文件编号：
序号
相关方类型
需求和期望
监测和评审方式
监测的频次
监测部门
结果评价
备注
1
国家法律法规要求
地质勘查服务符合国家法律法规要求
关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化
地质勘查服务涉及的法规及政策变化时
党政办
目前符合
2
顾客、集团公司、地调所
地质勘查服务项目准确性高、专业水准高、周期短、报告含金量高等
劳人部、工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议报队长决策整改
劳人部
工会
目前员工工龄薪资待遇均超过国家标准要求，岗位规划明确，工作氛围良好。
4
供方
付款及时
价格合适
通过年度供方的评价
每年由经济部实施供方评价
经济部
符合
编制：审批：日期
立项后实施项目整体规划、明确项目进度控制要求，由队、地勘院集团公司、地调中心检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
队上和集团公司按季度、地调所按年度
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ党政办
不断提升项目跟进力度，提升专业水平等
3
公司员工
福利待遇增加
提供晋升机会
工作氛围好
收入提高
按员工工龄按国家要求执行休假及工资调整；
劳人部通过岗位规划，明确员工晋升方向；工会团委按国家法定节日组织举行相关活动提升工作氛围、加强公司文化建设、改善同事关系。
相关方期望或要求识别表范例
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
相关方期望或要求识别表
相关方期望或要求识别表
QP-10-B01NO.
年限
相关方
要求与期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
2017年
1）顾客
产品质量符合客户要求
顾客满意度
每年/1次
业务部
客户投诉率
实时
业务部
及时交货
交货及时率
每年/1次
业务部
价格合理
销售合同
实时
业务部
2）供方和合作伙伴
长期合作，双率高
来料合格率
每年/1次
品检部
及时付款
货款
/
财务部
3）社区
良好的环境绩效、透明公开。同时对废渣重点关注。
废渣处理率
每年/1次
行政部
3）监管部门
对法律法规合规性较严格，特别对火灾、环境污染事件关
注严重
火灾、环境污染事件
实时
行政部
4）非政府组织
环境信息披露、在环境事务上的合作
火灾、环境污染事件
实时
行政部
5）公司员工
良好的工作环境及稳定的企业
环境信息披露
薪资、调动频率
环境检测结果
实时
每年/1次
行政部
6）所有者和股东
希望对投资的风险进行有效的管理
各类营运指标
实时
财务部
制表:
审核:
日期:
相关方期望或要求识别表(14001环境管理体系)
11
银行
扶持企业发展
服务过程所需资金
资金合理安排和支付
管理部
12
投资方
产品优势和市场前景
产品品牌在社会上所占市场份额
销量与产品销售合同、市场占有率
管理部
13
获得回报
产品销量和利润
股东的分红
管理部
编制： 审批： 日期：
供方供货质量记录
业务部
6
及时付款
按合同付款要求付款
货款月结
业务部
7
员
工
提供培训机会
根据业务要求进行培训
培训记录
管理部
8
有一定的组织活动
增强企业的凝聚力、调动员人积极性
组Байду номын сангаас活动
管理部
9
政府
机构
就业最大化
提高产品质量、扩大市场份额
加强员工素质，提高知识业务水平
管理部
10
经营效益好
产品的营销和服务
公司效益好、员工
相关方期望或要求识别表
序号
相关方
需求和期望
涉及的过程和活动
相关过程
监测部门
1
顾
客
服务质量符合顾客要求
按顾客提出的要求进行服务
顾客满意度
业务部
2
服务及时
按合同及时履行
客户投诉
业务部
3
服务质量
交付后续的服务
服务及时率
业务部
4
供
方
长期合作、双赢
提供公司生产所需的物资
供应商能力评审
业务部
5
进货物资质量好
供应商提供的物资
9001-组织的相关方期望或要求识别表
编号：JL—6.1—02
序号
相关方名称
相关方要求
收集方法
监事部门/责任人
相关性判断准则及其对策
1
员工
1、薪水福利、休假合法合规
2、办公工作环境优越
3、安全得到保障
4、公司消防设施齐全，不会发生火灾
主动调查
办公室
1、对本组织绩效或决策的潜在损害；
2、利益相关方产生的风险及机遇；
3、被组织决策或活动影响的能力。
对策：当有损于相关方利益时应执行《组织环境与相关方要求管理程序》
2
法律法规和监管机构
工商局
在资质范围内合法经营
网络获取
沟通交流
办公室
水务局
节约用水、合规排水
办公室
供电局
节约用电
办公现相关税费
办公室
设计主管部门
严格评估质量，确保符合验收规范要求
评估资料及时备案
质检部
3
顾客
评估质量满足要求，能够按期交付
评估用物料材质环保
能够按合同要求提供后期服务
沟通访问
供销部
4
供方
长期合作，回款及时；及时反馈办公用品、设备质量等信息
沟通交流
办公室
评审意见
上述相关方要求识别准确，信息充分适宜。
总经理：
相关方的需求与期望识别标准表.doc
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号相关方类型需求和期望
1、产品质量符合顾客要求
1顾客2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2供方2、进料合格率高
3、及时付款
1、薪资、福利增加
3员工2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性
5 政府机构安全生产、环保生产、就
业最大化、经营效益好
监测指标或项目监测频率监测部门
顾客满意度每半年一年业务部
客户投诉率每月 / 一次品管部
交期变更率每月 / 一次业务/车间
供应商年审核考评表每年一次采购部
来料批数合格率每月一次品管部
货款月结每月一次财务部
工资、加班工资及福
利管理程序、培训对每年一次行政部照表
内审、外审、管理评
每年一次品管部
审
安全标准化审核、每年一次行政部
工伤事故考核每月一次行政部
效益每年一次总经理。
三合一体系相关方期望或要求识别表
相关方期望或要求识别表部门：1 经（副）理：处（副）长：编制：目的通过财务方式来度量质量体系有效，促进改善工作效果和提高效率，降低损失，提高顾客满意度。
2 适用范围适用于对各项质量成本的收集，汇总，分析，改进控制活动。
3 定义质量成本法——指质量体系活动中包含预防成本、鉴定成本、内部和外部故障成本的财务报告核算方法。
4 职责4.1 财务部负责制订产品质量成本目标和质量成本科目确定，组织各质量成本发生部门收集，汇总数据，编制质量成本报告和作财务分析。
4.2 质保部负责对质量成本报告进行质量分析和制订改进计划。
4.3 管理者代表负责改进计划审批和组织落实。
4.4 各质量成本发生部门负责本部门质量成本数据的收集，统计，核算并按期上报财务部。
5 工作程序5.1 质量成本策划由财务部按《企业战略策划控制程序》要求制定产品质量成本计划，确定产品质量成本目标。
5.1.1 由财务部确定采用质量成本法作为财务报告方式，并将质量成本预防成本，鉴定成本，内部故障成本，外部故障成本四大类二十五项事项（见附件），并明确收集部门和相应内容。
5.2 质量成本数据的收集5.2.1 各质量成本发生部门每月按附件《质量成本构成》规定的收集内容和职责，收集核算，统计本部门所负责质量成本数据，确保数据准确和可靠。
5.2.2 将所统计数据列入质量成本统计报表中，对于内部故障成本须按时间和生产来描述，对于外部故障成本须按成本发生原因，时间的损失和生产的损失来描述，并于下月5 日填报财务部。
5.3 质量成本报告的编制和分析，改进。
5.3.1 由财务部根据各部门填报的质量成本统计报表进行汇总统计，填写《质量成本报告表》，并以产值和销售额为比较基准，计算质量成本与产值/销售额的比率。
5.3.2 由财务部将质量成本总额，内部故障成本总额，外部故障成本总额，故障成本总额与产值的比率与产品质量成本计划中目标值，采用图示法进行比较和反映其趋势,并对趋势作分析说明.5.3.3 由财务部将《质量成本报告表》以及质量成本图示和分析报告转交质保部，由质保部根据当月发生的故障成本采用排列图确定主要的故障成本种类，并结合与目标值的对比情况制定改进计划，经管理者代表批准，质量成本报告和改进计划由管理者代表提交总经理。
相关方期望或要求识别表
何应对
结果评价
备注
顾客
1、建立有效的质量管理体系并有
效运行；
2、确保产品质量
1、导入GB/T19001体系认证并组织实施；
2、通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现。
有效
供方
1、稳定、持续的进行双赢合作；
2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略；2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本
有效
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
有效
政府相关
1.环境相关要求达标
1.培训学习
有效
2.消防相关要求达标
2.购置相关器材
3.建立文件及管理标准
4.留意国家相关政策
编制：批准：生效日期:
IATF16949相关方需求和期望识别表
政府机构
技术监督局:按《计量法》规定要求检定。
按要求对计量器具、压力容器、特种设备进行校 验。
1.监视和测量设备周检率 100% 2.特种设备定期检定 。
国税局、地税局、工商局：按《税务法》 纳税，按《工商法》经营。
不偷税漏税，合法经营。
1.100%纳税 2.0违法处理。
编制/日期：
1.原材料合格率100% 2.供货交付及时率100% 3.货款月结
1.教育机构、培训机构的技术和劳动力支
持
1.更多的合作机会
2.银行资金支持
2.更多的贷款和提升偿还贷款能力"
Байду номын сангаас
监测频率 监测部门
每年
办公室
每月 每年
销售部
每月
采购部、 品质部
办公室
员工
1.个人能力与职位得到提升； 2.薪资、福利增加； 3.提供培训机会； 4.有一定的娱乐活动；
１.建立《合同评审程序》《服务和反馈控制程序 100%
》
2.交付及时率100%
3.顾客满意度90以上
1.稳定、持续的进行双羸合作； 2.通过深度合作降低双方成本以提高供应 链的竞争力； 3.来料合格率高； 4.及时付款；
1.推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建 立战略联； 2.加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水 平，降低成本； 3.建立《外部提供过程、产品和服务的程序》
审核/日期：
批准/日期：
每年 每年
生产部、 技术质量
部
总经理、 财务部
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部 发掘、培养、招聘企业中高层管理人员；
员工培训合格率100%
建立IATF16949:2016体系，并运行通过 审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 IATF16949:2016。取得其证书。
01相关方需求和期望识别表
01相关方需求和期望识别表需求和期望识别表
序号相关方类型要求需求和期望
1 国家法律法规地质勘查服务符合国家法律法规要求监测和评审方式：关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化监测的频次：按年度地质勘查服务涉及的法规及政策变化时
2 队上和集团公司立项后实施项目整体规划、明确项目进度控制要求，由队、地勘院集体检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
3 XXX、工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议，报队长决策整改每年由经济部实施供方评价
4 供方经济部通过年度供方的评价提升专业水平等
备注年度：文件编号：1 目前符合不断提升项目跟顾客、集团公司、地调所的期望。
国家法律法规要求地质勘查服务符合相关规定。
监测和评审方式包括关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化，监测的频次为按年度。
队上和集团公司需要立项后实施项目整体规划，明确项目进度控制要求，并由队、地勘院集体检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
XXX和工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议，报队长决策整改。
每年由经济部实施供方评价，供方经济部通过年度供方的评价提升专业水平等。
相关方需求、期望识别评价表
相关方需求/期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1.产品质量符合顾客要求
1
顾客
2.及时交货
3பைடு நூலகம்价格合理
顾客满意度 客诉比率 订单完成率
每年一年 每月一次 每月一次
1.长期合作、双赢
2
供方
2.进料合格率高
3.及时付款
供应商年度稽核 来料合格率 货款月结
每月一次
效益
每年一次
监测部门 业务部 品管部 业务部 采购/品质/工程等相关部门 品管部 财务部
评审结论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
管理部人事
符合
管理部 管理部 管理部 总经理
符合 符合 符合 符合
核 准：
审 核：
＼ 制 定：
2020.04.18
每年一次 每月一次 每月一次
1.薪资、福利增加
3
员工
2.提供培训机会
3.有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理、教育训 练计划表
每年一次
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
安全标准化审核
每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大 化、经营效益好
工伤事故考核
ISO9001相关方需求及期望识别及评审表
德信诚培训网ISO9001相关方的需求及期望识别及评审表序号相关方需求及期望描述应对措施结果评价备注1 顾客1.建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；2.持续满足合同要求的服务质量3.产品质量符合顾客要求4.及时交货5.价格合理1.在公司内部建立ISO9001-2015管理体系，并在公司内部有效实施；2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望3.顾客满意度每年1次4.客户投诉每月进行跟进处理5.交期变更及时与顾客沟通基本按应对的措施控制管理，基本满足要求2 外部供方1.稳定、持续的开展双方的业务合作；2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力3.提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢1.持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系；2.加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本3.通过公司建立ISO9001-2015管理体系，对供方持续的施加影响基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求3 员工1.提供培训机会、个人能力及职位得到提升2.福利措施的持续满足3.职业健康防护的落实4.有一定的娱乐活动5.薪资、福利增加1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；基本按应对的措施控制管理，基本满足要求4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位；5.全勤奖、年终福利、节假日福利；4 环保局符合法律法规要求工作环境按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等基本有按标准要求实施，基本满足要求5 安监局1.防止高处作业摔伤、职业病伤害等2.按公司要求开展员工健康检查及防治工作1、建立伤害应急预案并根据实际情况定期演练等2、每年安排员工进行健康检查有按要求建立应急预案等基本满足要求，6 水务局节约用水、合规排水1.持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；2.建立节约用水管理措施有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求7 供电公司节约用电1.持续在公司内部进行节约用电宣传及张贴节约用电标识；2.建立节约用电管理措施有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求8 认证公司1.公司体系运作的有效性、充分性和符合性按ISO9001-2015标准要求在公司内部建立管理管理体系有按要求建立上述管理体系，基本符合要求9 股东或投资人组织按规定合法诚信经营，按ISO9001-2015建立管理体系，履行社会责任按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO9001-2015管理体系并有效实施目前经营合规，有建立上述管理体系并有效运行，基本满足要求制表：审批：日期：。
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体系
4
房东
合理排放废水、废气、噪声
环境监测合格
每年/次「
体系
合理处置危废
危险废弃物合法处置
100%
体系
5
餐饮合作方
员工节约粮食，减少浪费
不定时检查
不定时
人资行政部
6
化学品供应商
化学品仓库存放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
废弃化学品合法处置
危险废弃物合法处置
100%
体系
7
政府部门：
环保局
2
供方
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、米购协议
每年/次
采购、SQE
及时付款
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时
财务部、采购
交付的物料合格率高
来料检验合格率》95%
每月—
品质部
符合质量和环境相关的法律法规「
通过政府审查
不定时:
安全员:
3
厂界周边企业 和居民
合理排放废水、废气、噪声
环境监测合格
100%
体系
节约用水、用电
环境安全健康检查
每月/次
安全员
安全生产标准化
通过政府审查
不定时「
安全员
8
第三方监测机
配合监测，符合环境法律法规
环境监测合格
每年/次
体系
9
危废处置单位
配合危废的转移、处理
危险废弃物合法处置
100%
体系
5
审核机构
质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次
体系
10
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模扩大
财务报表
每年/次
财务部
符合质量和环境相关的法律法规
通过政府审查
不定时
安全员
11
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
人资行政部
个人能力提升，提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次「
人资行政部
厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适
安监局 消防大队
水务局
供电所
符合质量和环境相关的法律法规
通过政府审查
不定时:
安全员
合理排放废水、废气、噪声
环境监测合格
每年/次
体系
工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜
环境安全健康检查
每月/次
安全员
化学品仓库存放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
危废合法处置
危险废弃物合法处置
相关方需求和期望表
序号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
备注
1
客户
产品质量满足要求
返修率w1000ppm
每月/次
品质部
准时交货
准时交货率》98%
每月/次
销售部
服务良好、价格合理
客户满意度》90分
每年/次
销售部
企业有建立质量/环境管理体系并有效地运仃
客审、外审、内审结果
每年/次1
体系:
环境安全健康检查
每月/次1
安全员
员工身心健康
每年体检一次
每年/次
人资行政部
12
工程承包商
用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求
发包（施工）合同
有需要工程 承包时机
人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作岀规定;
2.每年年底体组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准: