内部审核不符合报告
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被审核部门
品质部
审核日期
2015-10-15
缺点类别
一般
不符合要素
7.4.3
对应之程序书
FRS-P-011品质管理作业程序
审核人员
刘海林、姚媛
此不符合项需于2015年10月19日 前回复 纠正措施
不合格描述：
FRS-P-0115.5免检物料是否有建立清单,并对免检物料进行跟进.查品管部未有建立”免检物料清单”
10月16对此项进行复查时已将免检物料列入至”免检物料清单”内,有部门主管审核,并已受控.已改善OK
管理代表：审核组长：内审员：
被审核部门
采购部
审核日期
2015-10-15
缺点类别
一般
不符合要素
7.4.2
对应之程序书
FRS-P-009
审核人员
刘海林、姚媛
此不符合项需于2015年10月19日 前回复 纠正措施
不合格描述：
FRS-P-010生产管理作业程序5.2.1规定生产现场应有相应的作业指导书,生产部Ｃ拉部份工位没有SOP,包装没有SOP
被审核部门主管：
不合格原因分析：
产线生产拉长没有及时挂相应产品的SOP于生产作业现场。
被审核部门主管：
纠正措施及完成日期：
要求生产各拉长安排生产前确认拉线上每个岗位均有相应的SOP，各生产主管每天及时现场检查落实效果，2015-10-16日完成。
被审核部门主管：
改善确认：
10月17日有对此项进行审核，有抽取5个供应商在合格供应商名录内可以查找到供应商名称，为合格供应商。
此项改善OK。
管理代表：审核组长：内审员：
被审核部门
生产部
审核日期
2015-10-15
缺点类别
一般
不符合要素
7.5.1
对应之程序书
FRS-P-010
审核人员
刘海林、姚媛
此不符合项需于2015年10月19日 ຫໍສະໝຸດ Baidu回复 纠正措施
被审核部门主管：
预防措施:
10月份16号开始所有生产管理人员进行《生产管理作业程序》的培训，以提高生产管理人员对二阶文件的认识，规范生产现场执行力．
被审核部门主管：
改善确认：
10月20日至生产拉线询查时已改善，包装拉及拉线均有相应的SOP．
管理代表：审核组长：内审员：
被审核部门主管：
不合格原因分析：
未按规定格式提供清单
被审核部门主管：
纠正措施及完成日期：
按程序制定”免检物料清单”,完成日期为:2015/10/16
被审核部门主管：
预防措施:
每次有新的免检物料,IQC组长应立即更新”免检物料清单”并交部门负责人批准,部门负责人将不定期进行检查.
被审核部门主管：
改善确认：
不合格描述：
查采购订单时有一供应商”康曼德”未列入”合格供应商名录”内
被审核部门主管：
不合格原因分析：
新增供应商,未及时列入合格供应商名录内
被审核部门主管：
纠正措施及完成日期：
对9月份之后新增供应商重新整理,合格供应商全部纳入“合格供应商名录”内，此项在10月16日完成
被审核部门主管：
预防措施:
各采购人员在出采购订单时在合格供应商名录内进行查询，如未有此供应商应立即反馈至采购开发。如为合格供应商需立即纳入至“合格供应商名录”内，非合格供应商则不可出“采购订单”
品质部
审核日期
2015-10-15
缺点类别
一般
不符合要素
7.4.3
对应之程序书
FRS-P-011品质管理作业程序
审核人员
刘海林、姚媛
此不符合项需于2015年10月19日 前回复 纠正措施
不合格描述：
FRS-P-0115.5免检物料是否有建立清单,并对免检物料进行跟进.查品管部未有建立”免检物料清单”
10月16对此项进行复查时已将免检物料列入至”免检物料清单”内,有部门主管审核,并已受控.已改善OK
管理代表：审核组长：内审员：
被审核部门
采购部
审核日期
2015-10-15
缺点类别
一般
不符合要素
7.4.2
对应之程序书
FRS-P-009
审核人员
刘海林、姚媛
此不符合项需于2015年10月19日 前回复 纠正措施
不合格描述：
FRS-P-010生产管理作业程序5.2.1规定生产现场应有相应的作业指导书,生产部Ｃ拉部份工位没有SOP,包装没有SOP
被审核部门主管：
不合格原因分析：
产线生产拉长没有及时挂相应产品的SOP于生产作业现场。
被审核部门主管：
纠正措施及完成日期：
要求生产各拉长安排生产前确认拉线上每个岗位均有相应的SOP，各生产主管每天及时现场检查落实效果，2015-10-16日完成。
被审核部门主管：
改善确认：
10月17日有对此项进行审核，有抽取5个供应商在合格供应商名录内可以查找到供应商名称，为合格供应商。
此项改善OK。
管理代表：审核组长：内审员：
被审核部门
生产部
审核日期
2015-10-15
缺点类别
一般
不符合要素
7.5.1
对应之程序书
FRS-P-010
审核人员
刘海林、姚媛
此不符合项需于2015年10月19日 ຫໍສະໝຸດ Baidu回复 纠正措施
被审核部门主管：
预防措施:
10月份16号开始所有生产管理人员进行《生产管理作业程序》的培训，以提高生产管理人员对二阶文件的认识，规范生产现场执行力．
被审核部门主管：
改善确认：
10月20日至生产拉线询查时已改善，包装拉及拉线均有相应的SOP．
管理代表：审核组长：内审员：
被审核部门主管：
不合格原因分析：
未按规定格式提供清单
被审核部门主管：
纠正措施及完成日期：
按程序制定”免检物料清单”,完成日期为:2015/10/16
被审核部门主管：
预防措施:
每次有新的免检物料,IQC组长应立即更新”免检物料清单”并交部门负责人批准,部门负责人将不定期进行检查.
被审核部门主管：
改善确认：
不合格描述：
查采购订单时有一供应商”康曼德”未列入”合格供应商名录”内
被审核部门主管：
不合格原因分析：
新增供应商,未及时列入合格供应商名录内
被审核部门主管：
纠正措施及完成日期：
对9月份之后新增供应商重新整理,合格供应商全部纳入“合格供应商名录”内，此项在10月16日完成
被审核部门主管：
预防措施:
各采购人员在出采购订单时在合格供应商名录内进行查询，如未有此供应商应立即反馈至采购开发。如为合格供应商需立即纳入至“合格供应商名录”内，非合格供应商则不可出“采购订单”