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深圳市***信息技术有限公司-工作流程文件
收款流程
1、初次合作的个人客户要求货到付款（速尔代收、邦德控货）。
2、单位客户按合同规定时间进行催收，原则上不准超过合同规定时间7天（大客户需延长账期，须经总经理审批）。
3、逾期7天仍未支付的，及时上报总经理进行风险评估，制订应对方案。
4、客户支付后，与行政/财务确认是否到账。
5、货款到账后，与客户确认开票信息、开票日期（若含税）。