10采购和供方评定控制程序

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供方评价和选择控制程序

供方评价和选择控制程序1、目的为了加强供应商的管理，优化供应商的结构，使具备优秀潜质的供应商进入公司的供货体系，满足公司产品发展的战略要求，确保公司生产经营发展得到有效保障2、适用范围适用于对为本公司提供物料的供方的控制3、职责和权限3.1采购部门负责收集供方的资料，负责对供方进行评价和选择，负责对供方进行业绩评估；3.2采购部领导负责对合格供方的批准。

4、工作程序4.1采购物资的分类采购物料分A、B、C三类A类主生产物料（简称：主料）：生产产品上面的物料。

例如：壳体、挡板、线材、把手、防雷、电源、接触器等B类辅助生产物料（简称：辅料）：包装用到的材料。

例如：包装袋、包装箱、合格证、气泡垫、标签、扎带等C类生产设备类：制造产品时使用到的工具等。

例如：工具车、周转箱、剪线钳、焊台、叉车、工作台等4.2供方的选择和评价4.2.1供应商评定的内容1)技术与生产能力；2)产品质量水平及稳定性；3)价格合理性；4)交货及时性；5)服务质量；6)质量改进能力；7)产品安全认证要求；4.2.2供应商调查发放《供应商调查表》，对供应商公司规模、产品种类、供货能力、产品认证等方面进行调查。

4.2.3样品评价4.2.3.1供应部在向厂家发出调查表的同时，也发出采购要求，请其提供少量样品及分析、检测报告。

4.2.3.2技术部和质量部对供应商提供的首批样品进行检验确认，并对样品的试用情况进行跟踪，共同判定样品是否符合要求，并填写《样品确认书》4.2.3.3样品确认合格后，采购部与供应商联系，提供小批量产品；小批量产品由生产部进行试用，质检部对产品进行跟踪，并填写《小批量试用单》；4.2.3.4小批量试用合格后，采购部可直接进行批量采购；4.2.4 供应商现场评价采购部根据《供应商调查表》对供应商所提供产品的重要性做出判断，组织相关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，评价结论记录在《供应商现场评价报告》中。

采购及供应商控制程序

采购过程和供方日常管理控制程序1 目的本程序的目的是对采购过程（外包过程）和采购产品进行控制，确保本公司采购产品的质量满足规定要求。

2 范围本程序适用于本公司采购过程（外包过程）和采购产品的控制。

3 职责3.1 综合部为本程序的归口管理部门，其职责是：a) 组织编制本程序，负责对本程序涉及的各项活动实行系统管理；b) 负责组织对供方（包括委外方）的选择和评价，编制《关键原材料/零部件及其合格供方名单》，建立合格供方档案，并对其实施动态管理；c)负责物资的采购及其不合格品的处理。

3.2 技质部a) 负责提供外购的技术资料及产品接收准则；b) 向综合部推荐新供方，并参与其选择、评定活动。

c) 负责采购产品的进货检验，保存进货质量记录，供方的质量证明文件、入公司复检的检验（试验）报告等质量记录；d) 向产品供方反馈产品的质量信息，监督不合格产品的隔离，按照《不合格品控制程序》办理不合格品处理手续；e) 参与对供方质量保证能力评价。

4工作程序4.1合格供方的评价和选择4.1.1综合部根据公司的采购产品需要对供方进行选择、评定和再评定。

4.1.2按照采购产品的重要程度由技质部确定采购产品的重要度等级。

视其重要程度分为A、B二级。

A级——对产品的特性起关键作用的原料；B级——一般材料、辅料；4.1.3评定方法：各种原料、—般材料、辅料等采购物资按己供货多年的供方及新确定的供方结合采购产品重要度等级进行。

a．对已供货多年的供方按其历年的供方情况(包括质量、交货、价格、服务等)进行评定。

b．对新确定的供方要对其产品及管理进行认定，小批试用、验证。

4.1.4对提供A、B类物资的供方都要评定，由综合部组织进行，并填写《供方评定/复评记录表》。

4.1.5经评定为合格的供方，由综合部编制《关键原材料/零部件及其合格供方名单》，经总经理审批后执行。

4.1.6对评定中发现的问题由综合部向供方提出书面的反馈信息进行整改，对整改无效的供方经总经理批准后取消其合格供方的资格。

10 供应商管理控制程序

1.目的规范对公司供方的日常管理行为，保证我公司选择的供方符合公司的要求，从而确保我公司采购的产品和服务的质量。

2.范围适用于本公司对供应商进行选择、评价和控制。

3.定义无4.职责4.1生产部负责采购合同管理,并组织对供应商的评价,评定工作,并对供应商的供货综合能力定期进行评价,建立供应商档案。

4.2质量部组织相关人员做供应商审计和评价，填写《合格供应商名单》。

4.3管理者代表批准《合格供应商名单》。

5.程序5.1按照供应商产品对产品质量影响的重要性分类，分为A、B类。

A为重要原材料，B为一般物料。

5.2由采购人员结合物料分类识别需要控制的供应商。

5.3对供应商进行初始评价，评价方式分为三种：——资料评审；——试样评审；——供方现场审核。

目前A类物料采用资料评审+试样评审，B类物料采用资料评审。

当供方出现重大质量事故时进行供方现场审核。

5.4供应商调查，由采购员发放调查表，对供方的能力进行调查，以了解供方的基本情况，内容包括：供方基本的生产设备、检验设备、信誉供方质量体系或产品是否通过认证等。

调查的结果填写在供方调查表上，并向供方索取相关资质证照的复印件，根据书面调查的情况选择那些具备基本条件的供应商，进行后续的评价工作。

5.4.1相关资料的收集要求：A:资质证照+检验报告+材质报告+体系证书/产品证书（如有）+提供样品（必要时）B:资质证照+检验报告（如有）5.5供应商的评审，由生产部、采购人员结合调查资料对供应商的产品质量、按期交货能力、服务、市场占有率进行评估，必要时，对供应商的主要客户进行调查以进一步取证，使用供应商评价表。

5.6试样，采购人员向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，质量部对样品进行检测，出具相应的检测报告，并填写供方评价表中相关栏目，反馈给采购人员。

5.7现场审核，当供方出现重大质量事故时进行供方现场审核，审核前编制供方现场审核检查表。

或重要物料供应商每两年做一次现场审核，由质量部组织相关人员进行审核，将审核报告交管理者代表审核。

采购过程控制程序

5.1.4.2不合格——其整体的表现及能力未达到要求,此供应商必须经复审合格后才可以采购。
5.1.4.3供应商判定为不合格供应商时，在特殊情况下必须采用此产品时，须经MRB小组确认后方可采购。
5.1.5供应商的确认
供应商评估小组根据《供应商调查评估表》、现场评估考核和样板试验报告,对供应商进行综合
评估,并将评估的意见填入《供应商调查评估表》中,由最高管理者确认。
c)必要时订单上将根据需要列明在供货商或分供应商进行检验的要求。
d)交货方式：自取□送货□快递□
付款方式：月结30天□月结60天□现金□交货7日后□其他□
5.2.4选择供应商：采购应从合格供应商目录中选择适合的供应商。
5.2.5《采购订单》审批程序及确认：
a）订单须经主管或经理签名方可生效。订单取消的程序相同。
采购
采购控制流程图
去掉
yes
《合格供应商清单》FM/COP006--02
《采购订单》FM/COP006--03
《请购单》FM/COP006--04
8.流程图
《供应商评估流程图》
《采购控制流程图》
供应商评估流程图
来料月
统计表
采购
品管
工程样板评估
生产资料评估
采购现场评估
采购供货商评估表
NG
最高管理者
OK
采购合格供货商清单
文控中心
NGOK
4.2计划部负责根据客户合同的生产计划需求，申请购买生产物料。
4.3品质部负责外发及外购的产品质量检验以及对不合格品进行追踪改善。
4.4货仓科负责物料的数量及包装的验收并妥善储存、搬运。
4.5工程部负责样板确认。
5.程序
5.1供应商的评审

供方评定控制程序

供方评定控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：版次/修订状态：B/0分发号：受控状态：20**-10-19发布 20**-10-19实施**有限公司发布供方评定控制程序1 目的选择符合本厂物资采购和外协合同标准要求的供方。

2 适用范围本程序规定了供方选择的目的、原则和方法。

本程序适用于物资采购和外协业务中对供方的选择，也适用于A、B类物资采购和外协方承包方转移时进行质量认可。

3 工作流程（见附件一：供方评定工作流程）4 控制内容和方法4.1 采购科依据采购外协计划需要，组织包括品管部、相关车间组成的供方调查考察组，对供方质量保证能力和质量管理体系进行现场评估。

4.2 采购科也可采用下列方式对供方进行评估。

4.2.1 对产品样品进行检测和评估。

4.2.2 对比同类产品的测试结果以及供方历年供货质量信誉记录。

4.2.3 经国家内外认证机构质量管理体系认证合格的企业。

4.2.4 获国家或市局及技术监督机构产品检测合格或质检机构认证合格的企业。

4.3 考察组或采购科有关人员对供方的评估认为其符合要求时，由采购科(业务部)填写《供方能力评价表》。

4.4《供方能力评价表》的审批4.4.1 A类（关键类）外购或外协物资由采购科分别组织生产部、品管部会签，由采购科科长审批。

4.4.2 B类（主要类）和C类（一般类）外购或外协物资由生产部长审核，经理批准。

4.4.3《供方能力评价表》由采购科保存2年。

4.5 签订小批量供货协议根据《供方能力评价表》，采购科与供方签小批量供货协议。

4.6 质量认可4.6.1 A类及部分B类物资采购外协需经样品试制和小批量试制阶段的质量验证。

4.6.1.1 A类物质是指关键原材料，配套外协件；B类物资是指主要原材料，外协件；C类物资是指一般消耗辅助材料。

4.6.1.2 供方按小批量供货协议要求试制样品，完成后向生产部报告，样品由品管部进行检验，并提交检验报告。

4.6.1.3经验证和试验合格的小批量产品，由采购科(业务部)书面通知供方可以进行小批量试制生产。

质量管理体系文件：采购管理控制程序

采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。

3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。

3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4行政部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。

3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。

3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。

4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。

4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。

4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。

4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。

4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，《比价单》经过部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。

4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。

采购工作流程及控制

采购工作流程及控制一、目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。

二、适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。

三、职责1、采购部负责公司生产所需物资的采购。

2、采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。

3、采购部应根据财务状况合理使用资金。

四、措施和方法1、采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。

2、采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。

B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。

C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。

3、供方的选择和评定A 产品质量达到采购要求的质量。

B 有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。

C 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。

F 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。

4、合格供方的评定内容A 由采购部组织评定，并提供供方名单，生产技术部、技术部等相关部门应参与评定。

B B类物资供方经评定后，由董事长批准纳入合格供方名单。

C C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。

5、评定依据A 质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。

B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。

C类：由采购人员目测其外观质量。

B 综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4所列原则进行综合评定。

综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。

采购供应商控制程序

采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。

2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。

3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。

3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。

3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。

3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。

3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。

3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。

3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。

3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。

3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。

4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。

4.2物料、外协供方的选择、评定。

4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。

B、管理人员素质。

C、专业技术能力。

D、机械设备的良好状况。

E、原材料供应渠道和品质。

F、产品品质控制能力。

G、生产能力。

H、产品价格。

I、资金和信誉状况。

J、管理制度良好状况。

4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。

向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。

4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。

供方评定控制程序

1．目的通过对供方的经验、能力进行准确评价，对能够提供合格产品和优质服务的供方进行评定，确保所购产品满足使用要求。

原有供方选定以上年采购量较多、对提供的产品质优及价廉的供方择优进行评定。

2. 范围适用于公司与产品质量有关物资的所有供方。

3. 职责公司采购负责人组织对提供物资的供方进行评定。

4.程序4.1根据供方提供产品性质不同，将物资分类如下：4.1.1 A类物资包括：PE类、调压设备类、工业用可燃气体报警器类、阀门类、金属波纹管类、燃气表类、燃气胶管类、可燃气体探测器类、电、热熔焊机类。

4.1.2 B类物资包括：钢材及其管件类、水暖管件类、井盖类、螺栓五金电料类、防腐胶带、生料带、警示带、消防设备类、压力表类、工程物资和厂站内维修使用的备品备件、工具等。

4.1.3 C类物资包括：大额设备及其他投资性项目使用的物资。

4.2 参与各类物资供方评定的部门4.2.1参与A、C类物资评定的部门：集团总经理、集团主管采购副总经理、集团公司工程管理部、集团采购部及其它相关部门。

4.2.2参与B类物资评定的部门：分公司总经理、集团采购部、分公司用料部门、分公司采购负责人及其它相关部门。

4.3 公司供方评定包括以下内容：4.3.1供方营业执照及相关证明材料，供方相关经验及业绩。

4.3.2供方对购价、报价和招投标人的反应。

4.3.3供方质量保证能力（是否通过质量体系认证）。

4.3.4供方提供的产品价格、质量、交货情况及对问题处理情况。

4.3.5供方诚信度。

4.3.6服务供方的法律地位及服务能力。

4.4 评定过程4.4.1制定《供方评审计划》DR—CG—13/01。

4.4.1.1每年年初制定《供方评审计划》，对已有及新增供方按期进行评定；A、C类物资由集团采购部编制《供方评审计划》，报公司集团总经理、集团主管采购副总经理、集团公司工程管理部审批后，由集团采购部及集团公司综合部存档；B类物资由分公司采购负责人编制《供方评审计划》，经分公司总经理审核后报集团采购部审批，由集团采购部及分公司综合管理部存档。

供方的选择评定和控制程序全套

供方的选择、评定和控制程序全套1.目的通过对供方的评定，选择合格的供方，确保供方具有满足本公司采购物资要求的能力。

2.范围适用于对本公司所有原物料和提供外加工服务的供方的选择、评定和控制。

3.职责3.1采购部负责候选供方的开发、对合格供方的总体监控、组织评审及对供方的体系开发。

3.2品管部负责对供方的供货质量进行验证。

3.3技术部负责提供产品重要度分级，及配合采购部对供方进行评审。

4.工作程序4.1候选供方的选择4.1.1由技术部对原辅材料、外协外购件的重要性进行分级，对外协外购件进行分类。

A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用及涉及特殊特性的原辅材料、外协外购件；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用及涉及重要制程的原辅材料、外协外购件；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用的原辅材料、外协外购件。

注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。

4.1.2由技术部根据产品的实际情况，制定〃原物料清单〃，并发放采购部及相关部门使用。

4.1.3采购部根据〃原物料清单〃选择、确定候选供方；候选供方至少应建立IS09001质量管理体系,并通过第三方认证为最低要求；顾客指定供货来源或顾客有特定批准时除外。

4.1.4选择候选供方的优先顺序为：—首选顾客提供的供方；—其次在公司已有的合格供方中选择；—再次根据市场调查进行选择。

4.1.5由采购部与候选供方洽谈合作意向，要求其填制并向本公司采购部提供〃供方调查表〃（包括生产设备、技术力量、检测设备、质量控制概况、财务等）。

4.2合格供方的确定4.2.1对〃原物料清单〃中的〃关键件〃（A级物料）和提供外加工服务的候选供方，由采购部负责组织审核组（对质量管理体系的评审必须有具备内审员资格的成员），实施现场质量评审。

评审内容包括：加工工艺水平、质量保证能力、批量生产能力、现场设施状况，质量管理体系等情况，填写〃供方质量能力现场审核评定报告〃。

供方选择与评价控制程序(带流程图)

Q/XXXXX X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02 —2016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布2016 - 10- 01 实施供方选择与评价控制程序1范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。

本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。

2规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011《采购价格审批监管制度》3术语3.1供方提供产品的组织或个人。

3.2合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。

3.3优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。

4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。

b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。

c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。

d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。

e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。

f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。

5管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。

IATF16949程序文件---采购控制程序

1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2 范围适用于对生产所需的原材料、外购外协加工、设施采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。

3 职责3.1 采购部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

b) 负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2技术质量部负责编制采购物资的技术标准。

3.3 技术质量部负责对采购物资的进货验证。

3.4管理者代表批准“供方评定记录表”。

3.5总经理批准“合格供方名录”。

4 程序4.1采购物资分类技术质量部按照采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。

b) 辅助物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

4.2 对供方的评价4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。

对同类的重要物资（A类），应同时选择几家合格的供方。

生产物资部负责建立并保存合格供方的质量记录。

根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

采购部对供方的评价按下列流程进行：a)采购部负责根据技术质量部提供的图纸要求联系新供方，填写“样品采购评审表”交技术质量部，技术质量部采用检测和试用的方法对产品进行验证。

b)合格后采购部要求供方提供小批供货，由技术质量部对小批量送货质量进行验证，合格后将“样品采购评审表”传于采购部。

若不合格即通知采购部取消其配套资格。

c)采购部将填有评价结果的“样品采购评审表”交总经理批准后，将合格新供方列入“合格供方名录”，对不合格的新供方取消配套资格。

4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，采购部制定年度复评计划进行跟踪复评，三年覆盖完，必要时可增加复评次数（如：组织产品结构变化、机构变化、质量体系转版等），填写“供方业绩评定表”，对于评价合格的供方交总经理批准后继续留用，评价不合格则取消配套资格。

合格供方评定控制程序

4.2.2.5售后服务、企业信誉；
4.2.6供方的质量管理情况。
4.3合格供方的评定
由采购部组织有关部门根据初选确定的供方的各种资料，按4.2条款进行综合比较，
会同相关部门进行评定，填写《供应商评价表》，确认合格的供方。确定为合格供方的登记在《合格供方名册》上，经总经理批准后生效，发至相关部门。
4.4质量跟踪
4.4.1品管部负责原材料质量情况进行统计，定期反馈质量情况给采购部，并对其质量进行跟踪。
4.4.2采购部、品管部对供货一年以上的合格供方进行质量跟踪复评，复评按4.2条款内容进行综合比较评定，不合格的取消其合格供方的资格。
4.4.3供方如出现严重质量问题，应通知供方，责成其采取纠正预防措施，或对供货质量下降的合格供方提出限期改正要求，到期无明显改进的经评审后报总经理批准取消其合格供方资格。
4.4.4对于A、B类物料的供方，如出现严重质量问题，采购部应通知供方，责成其采取纠正措施，如供方未能采取纠正措施或无明显效果，则取消其合作资格。
5相关文件
5.1《记录控制程序》
6相关记录
6.1《采购物资分类明细表》
6.2《供应商评价表》
6.3《合格供方名册》
编制：
审核：
批准：
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4.1.2开发新供应商时，首先需提供供应商（包括生产商）相关资质证明，并交付样品由研发部小试，并由研发部决定是否进行生产中试，只有试用合格的原料供方方能列入试用合格供方，列入《合格供方名册》，备注为新供应商，经过6-12个月的观察，按4.1.1的程序重新评审，合格者正式列入合格供应商名单。
4.1.3必要时采购部组织品管部有关人员到供方进行实地调查，通过情况介绍、现场考察、座谈等形式了解供方的材料品质、生产设备、管理水平、供货能力及企业信誉等情况并记录。

供方评审控制程序

规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。

对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。

2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。

3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。

3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。

3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。

3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。

3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。

4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。

B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。

C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。

D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。

4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。

如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。

4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。

如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。

4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。

4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。

4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。

4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。

供方选择、评价与管理控制程序

供方选择、评价与管理控制程序时间:2009-10-10 17:13来源:蜂巢网作者:本站整理点击: 154次1目的与范围规范对供方的选择、评价和管理活动，确保所选定的供方能提供满足合同要求的物资和服务。

本程序规定了对供方的选择评价的途径、方式和管理的要求，适用于对物资供方和服务供方的评价与管理。

2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。

供方评价：采购前根据供方评定准则，评价供方提供满足要求的产品和服务的能力，认定其资格的活动。

服务外包：亦称“白领外包”，指技术开发与支持其他服务活动的外包。

其中技术开发与支持的外包一般采用一次性项目合同的方式寻求第三方专业公司的服务，也称为“合同外包”；其他服务活动的外包多通过签定长期合同的方式交由专业外包提供商进行，又称为“职能外包”，我公司目前多采用此种形式。

目前，服务外包广泛应用于IT服务、人力资源管理、金融、会计、维保、客户服务、研发、产品设计等众多领域，服务层次不断提高，服务附加值明显增大。

4职责不论物资还是服务，均由管理处、子公司对其管辖范围内的供方进行初步选择和评价。

总经办组织对物资供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、职能部门参与。

各相关职能部门组织对服务供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、财务稽核部参与。

管理者代表负责对合格供方资格的审核。

公司总经理负责批准合格供方和相关合同文件。

各部门负责汇总《合格供方一览表》，经总经理批准后下发，并保持其持续有效。

各部门、管理处、子公司在采购权限范围内实施采购，且须在合格供方范围内选择。

直接接受物资和服务的管理处、子公司负责对供方进行日常供货和服务工作的检查、监督、管理、不合格项整改、综合评价。

公司职能部门对供方工作进行抽检、协调重大问题的处理或整改，主持对供方进行年度评审。

供应商评定程序（优秀范文五篇）

供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。

2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。

3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。

3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。

3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。

4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。

5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。

5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。

信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。