供方评价和选择控制程序
采购和外部供方评定控制程序
文件制修订记录1、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。
2、适用范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料、配件的采购及供方的选择、评价和控制;基础设施的采购。
3、职责生产所需原材料、辅助材料、配件的供方,由办公室负责实施选择供方和采购;生产所需原材料、辅助材料、配件的供方质量,由质量部负责验证和控制;基础设施的采购由办公室实施采购。
4、工作内容4.1采购合同4.1.1办公室应选择合格供方作为采购对象(指经评价后合格的供方)。
4.1.2当顾客有指定的供方时,应依照指定进行采购,一旦需变更供方时,需经顾客同意后,才可采购。
4.1.3本公司确定重要原材料的供方,应须签订质量保证协议或采购合同。
4.1.4交易如发生争执时,均依协议核定的条款处理,双方不得异议。
4.2采购:4.2.1本公司实施以销定产,办公室根据产品销售订单、产品库存情况,编制《采购计划单》后传真或送达供方,另时急需的材料,可用传真、电话通知供方,应形成电话记录。
4.2.2质量部凭《采购计划单》和《采购产品验收规范》、《材料验收标准》,验证供方提供的原材料是否符合本企业要求(包括验证供方的质量保证书、数量、包装、规格、牌号等)后入库,并填写《采购产品验收单》。
4.3机、物、耗品、低耗品由使用部门提出报送办公室核准后实施,此类采购可以在国家大型商场实施,可不作为供方进行评价和控制。
4.4采购管理4.4.1本公司或客户如拟在供方处验证本公司所采购的产品时,须在采购时告知供方验证的安排及采购产品放行的方式,但进料时经检验不合格仍有拒收的权利。
4.4.2在本公司验证供方的产品时,经验证不合格的质量部有拒收权利。
4.5采购资料办公室须向供方明确说明所采购产品的验收标准,如供方没有该标准应提供给供方。
4.6采购变更与通知:4.6.1重要原材料不合格退回,并按有关“协议”处理。
4.6.2在生产使用过程中发现材料不合格,由办公室向供方要求更换或赔偿,并要求其采取纠正措施。
合格供方选择与评价控制程序
1目的本标准规定了合格供方的选择、认定、评价、管理和再认定的控制。
2 范围本标准适用于公司采购、外包合格供方的选择和评价。
3 职责3.1 品质管理部是合格供方的归口管理部门,其职责为:3.1.1 负责组织对供方的准入、认定和评价等动态管理工作;3.1.2 负责建立及发布公司《合格供方名录》,建立供方档案;3.1.3 受理名录外供方的选用申请;3.2 《合格供方名录》由公司领导审核,总经理批准后发布。
3.3 商务部3.3.1 负责开发、推荐供方,按要求收集供方资料,并向品质管理部提出认定申请;3.3.4 在《合格供方名录》中选择供方开展采购、外包业务;3.3.5参与供方的认定、考核评定,对合格供方再评价,每年将本部门所使用的合格供方评价和推荐名录报送品质管理部;3.3.6 负责对所使用的采购、外包供方进行风险分析,制定适宜的措施降低风险,并完成供方风险分析报告。
4 工作程序4.1 供方的选择4.1.1 当所涉及的采购和外包业务无法在公司合格供方范围内获得时,可向品质管理部推荐新的供方。
4.1.2 推荐新供方的基本要求必须是企业信誉良好,具备相应的质量管理体系认证证书,生产同类或类似产品一年及以上,具备一定的科研开发、产品质量保证和产品供应能力的企业。
4.1.3 在合格供方名录外选择新供方时,可优先考虑:a) 顾客产品优选目录的供应单位;b) 列入顾客认定的通用、共性产品的合格供方;c) 列入顾客其他厂所认定的通用、共性产品的合格供方。
4.1.4 通过代理商进行采购、外包的,须符合以下条件之一:a) 代理商是生产商明确指定的(有授权的);b) 在同等质量和供货进度的条件下,代理商的价格低于生产商的;c) 在同等质量和价格的条件下,代理商的供货进度优于生产商的。
4.1.5推荐新供方时应提供生产合格产品和服务的能力,能接受的性能/价格比以及供方的资质资料:a) 必须提供《供方能力调查表》、供方的营业执照和质量体系认证证书,且在有效期内;b) 需要时应提供国家规定的相关资质证明资料,且在有效期内;c) 代理商的资质或价格等证明;d)连续提供的两个小批次的同类产品/同类加工性质的产品,其质量满足要求。
供方选择与评价控制程序(含表格)
供方选择与评价控制程序(ISO9001/ISO14001-2015/ISO45001-2018)1、范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2、规范性引用文件《质量、环境、职业健康安全管理手册》《零部件委外加工管理办法》《采购价格审批监管制度》3、术语供方提供产品的组织或个人。
合格供方临时供方通过小批量供货验证,某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格,可以为公司批量提供该种物料的供方。
优秀供方经过对合格供方评价,合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4、职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下:a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施,对本制度符合性、适宜性与有效性负责;同时负责供方信息收集、沟通;负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核;负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价;负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验,参与供方的评价、考核和评比;负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写;参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5、管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时,任何部门提供可靠讯息,采购部发出多家《供方调查表》,必要时组织相关部门现场调查,对多家调查结果进行评估,样品合格后,择优取用。
5.1.2非新开发产品供方选择当近期某供方材料进货质量不稳定、供货能力不足或价格偏高及关键、贵重材料供方单一,无备用供方时,采购部收集市场信息并发出并收回多家《供方调查表》,同样,对多家调查结果进行评估,样品合格后,择优取用。
供方选择评价和采购控制程序
供方选择评价和采购控制程序1、目的对供方选择和评价、对物资采购过程进行控制,保证采购原材料的质量符合要求。
2、范围适用于对供方选择和评价、对生产所需的原辅材料采购的控制。
3、术语重要物资:在生产中,用量大并对产成品的质量起关键作用的一类物资(即三元乙丙和热镀锌钢带)。
一般物资:对产成品的质量有影响的一类物资(氧化锌、硬脂酸、炭黑等辅料)。
辅助物资:除上述两类以外的所有物资(主要是包装物)。
4、职责4.1、供销部负责组织对采购物资供方的评价、选择与控制,负责编制采购计划、签订采购合同。
4.2、质检部负责编制原材料采购标准及检测标准,协助供销部做好对供方的质量管理水平和质量保证能力的评价。
4.3、质检部负责按原材料检验标准进行检验或验证。
5、工作程序5.1、供方的选择和评价5.1.1、供方的选择评价由供销部根据供方的能力、产品的质量信誉、质量标准、质量认证及售后服务进行选择评价。
5.1.1.1、对重要物资供方的评价:A、对供方的公司概要、设备状况、生产能力、交货能力、产品的技术标准和检测手段、产品信誉、价格情况以及质量体系状况等进行调查,由供销部发函或亲自派员进行调研。
B、对新提供重要物资的供方,如提供橡胶原材料、塑料颗粒的供方,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能供货,小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后,可列入《合格供方名录》。
C、在初选合格的供方中,由供销部会同生产技术部、质检部对其产品质量情况、供货信誉、检测情况等进行评价,并填写《供方评定记录表》,同时收集必要的质量证明文件,如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料,并列入《合格供方名录》。
5.1.1.2、对一般物资供方的评价:对于一般物资供方,应提供必要的质量证明文明,如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料,各相关部门提供评价意见,管理者代表批准,可列入《合格供方名录》。
5.1.1.3、对辅助物资供方的评价:辅助购物采用市场择优采购方法,对于批量供应辅助物资的供方,也应提供质量证明文件,供销部在进货验证合格后,交由质检部对其进行检验,并保存检验或验证记录,合格者由管理者代表批准后,即可列入《合格供方名录》。
21合格供方选择和评定程序
文件编号:Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理:行政部合格供方选择和评定程序一、目的对供方质量保证能力进行考察和评定,选择能长期、稳定、及时供应品质优良、价格合理的外购器材(主要原材料、配套件、外协件等)的供方。
二、范围本程序适用于承制单位对供方提供外购器材的能力的考察、选择和评价。
三、职责(1)采购部门负责组织对构成外购器材实体的供方进行评价,并编制合格供方名单。
(2)质量、技术、检验等管理部门参与评价,并提供必要资料。
四、工作程序1.评价的依据及内容(1)对供方的评价依据是采购产品的质量、价格、交货情况以及对问题处理情况。
(2)对供方质量保证能力评价的内容包括:质量保证要求和产品样品评定,对关、重件还须审定其加工工艺。
①采购产品的质量能满足公司产品的技术条件及有关标准规定的要求。
②具有相应的质量保证能力。
③货源稳定、供货及时、价格合理。
④能提供良好的技术和售后服务。
2.评价的分类(1)根据外购器材的类型、功能特性、设计复杂性、产品质量历史和需要的数量等因素,确定对供方的质量保证要求,将供方分为以下三类。
①A类供方:承接关键件、重要件或关键配套件的供方:要求具有质量管理(保证)体系。
②B类供方:(a)承接一般结构件或其原材料的供方;(b)有特殊要求的标准件的供方;(c)主要、辅助采购产品的提供者。
要求具有质量管理(保证)体系或检验系统:③C类供方:(a)承接一般原材料、标准件的供方;(b)除上述A、B类以外的供方。
要求提供检验合格证(用于产品的生产过程,对产品性能没有影响的)。
3.采购产品的样品评定(1)对供方提供的首批采购产品应进行样品评定。
(2)采购产品的样品评定应按相应的技术标准或技术要求进行。
(3)由质量、检验和技术主管部门进行样品评定,必要时请顾客代表参加。
4.评价的实施文件编号:Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理:行政部 (1)由采购部门组织质量、技术、检验等部门(对顾客要求控制的采购产品应邀请顾客或其代表)组成评定组,采购主管部门提供供方清单及其历史情况调查及考核资料,必要时会同有关单位及邀请顾客或其代表到供方进行实地考察。
供方的选择评定和控制程序全套
供方的选择、评定和控制程序全套1.目的通过对供方的评定,选择合格的供方,确保供方具有满足本公司采购物资要求的能力。
2.范围适用于对本公司所有原物料和提供外加工服务的供方的选择、评定和控制。
3.职责3.1采购部负责候选供方的开发、对合格供方的总体监控、组织评审及对供方的体系开发。
3.2品管部负责对供方的供货质量进行验证。
3.3技术部负责提供产品重要度分级,及配合采购部对供方进行评审。
4.工作程序4.1候选供方的选择4.1.1由技术部对原辅材料、外协外购件的重要性进行分级,对外协外购件进行分类。
A级:关键件,对最终产品的质量起关键作用及涉及特殊特性的原辅材料、外协外购件;B级:重要件,对最终产品的质量起重要作用及涉及重要制程的原辅材料、外协外购件;C级:一般件,对最终产品的质量起一般作用的原辅材料、外协外购件。
注:供方提供的各种外加工服务,均应被指定为A级,与A级物料实施同等级别的控制。
4.1.2由技术部根据产品的实际情况,制定〃原物料清单〃,并发放采购部及相关部门使用。
4.1.3采购部根据〃原物料清单〃选择、确定候选供方;候选供方至少应建立IS09001质量管理体系,并通过第三方认证为最低要求;顾客指定供货来源或顾客有特定批准时除外。
4.1.4选择候选供方的优先顺序为:—首选顾客提供的供方;—其次在公司已有的合格供方中选择;—再次根据市场调查进行选择。
4.1.5由采购部与候选供方洽谈合作意向,要求其填制并向本公司采购部提供〃供方调查表〃(包括生产设备、技术力量、检测设备、质量控制概况、财务等)。
4.2合格供方的确定4.2.1对〃原物料清单〃中的〃关键件〃(A级物料)和提供外加工服务的候选供方,由采购部负责组织审核组(对质量管理体系的评审必须有具备内审员资格的成员),实施现场质量评审。
评审内容包括:加工工艺水平、质量保证能力、批量生产能力、现场设施状况,质量管理体系等情况,填写〃供方质量能力现场审核评定报告〃。
供方选择与评价控制程序(带流程图)
Q/XXXXX X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02 —2016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布2016 - 10- 01 实施供方选择与评价控制程序1范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011《采购价格审批监管制度》3术语3.1供方提供产品的组织或个人。
3.2合格供方临时供方通过小批量供货验证,某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格,可以为公司批量提供该种物料的供方。
3.3优秀供方经过对合格供方评价,合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下:a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施,对本制度符合性、适宜性与有效性负责;同时负责供方信息收集、沟通;负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核;负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价;负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验,参与供方的评价、考核和评比;负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写;参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时,任何部门提供可靠讯息,采购部发出多家《供方调查表》,必要时组织相关部门现场调查,对多家调查结果进行评估,样品合格后,择优取用。
供方评价控制程序QD001
供方评价控制程序1、目的通过评估(价)筛选寻求最佳供应商,同时优化现有供方,确认供方的生产及质量方面的保证能力能够满足本公司生产要求。
2、适用范围本程序适用于本公司A和B类采购物资(只限于甲醇、铝镍合金、包装袋)供方的评价与选择。
3、相关文件PD001 《采购控制程序》QD002 《供方评价作业指导书》QD003 《供方现场审核控制程序》4、职责4.1 品质保障部是本程序的归口管理部门,负责供方样品验证的安排,组织供方的评价与现场审核工作,同时跟踪,监督供应商质量改进过程。
4.2 采购部提供供方相关信息,建立供方档案,负责供货价格报价与资质评价,并参与现场审核。
4.3 研发中心负责新供方产品的小试。
4.4 采购部、品质保障部共同对供应商作出评定,研发副总裁负责批准准供方与合格供方名录。
5、程序5.1评估/价时机A.公司有新供方采购需求时B.准供方达到评价条件进入合格供方时C.合格供方按供货三个月的日常监督评价5.2 新供方准入的控制5.2.1集团公司采购部与子公司供应科负责开发新的原材料供方,并使用PD001-R01《供方调查表》对供方的信息进行调查。
调查的主要内容:A、供方的基本信息;B、供方的合法资质。
C、供方的质量保证能力;采购部建立PD001-R04《供应商资质检索清单》,对超过有效期限的证书提前通知供应商更新。
5.2.2调查结束后,由采购部进行供方的初选,初选符合公司基本需求的,应提前通知品质保障部,由质量体系经理成立审核组进行评估(价)(参照《供方现场审核控制程序》)。
评估(价)分值与结果分三类A.分值〈50% 淘汰B.50%≦分值〈80% 合格待改进C.80%≦分值≦100% 合格5.2.3评估合格后方可由采购部通知供方提供样品,按品质保障部安排送达指定的子公司(质量管理科)进行样品的检验,并及时将检验结果报品质保障部。
5.2.4样品检验合格的供方提供小试的样品(硝基苯适用),由研发中心进行小试,并及时将试验结果报质量部。
供方选择和评价控制程序
供方选择和评价控制程序受控状态:文件编号:修订状态: A0分发号:编制:审核:批准:日期:日期:日期:会签与修订页:1 目的为了明确供方选择与评价的原则,规范供方选择与评价的工作流程,确保供方能够持续稳定地提供符合公司要求的产品和服务,制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司对外购、外协产品(过程)和服务的供方选择评价及年度复评的控制管理。
3 职责3.1 采购部负责组织寻找新供应商,提供拟开发供应商的资料并参加供应商现场审核。
3.2 采购部负责对供应商资质文件和相关资料进行审查,组织相关人员(采购、制造、技术、质量等部门人员)对供应商质量管理体系进行现场审核,编制合格供方名录,组织供应商的年度复评,负责建立并管理供方档案。
3.3 质量部负责对供应商提供的样品、小批试制品、批量产品进行检验和检测,并提供相应检验报告。
3.4 总经理负责对合格供应商的批准。
4 工作程序4.1 供应商的选择原则拟选择的供应商应具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及税务登记证,具备固定的场所、设备、设施,具有良好的信誉和资信状况,并满足下列要求:4.1.1 具有与所供产品相适应的质量保证能力,优先选择通过第三方质量管理体系认证或产品认证的供应商。
4.1.2 所供产品满足相关标准、技术条件(或协议)或采购合同的要求。
4.1.3 具备稳定及时供货的能力。
4.1.4 价格合理,服务良好。
4.1.5 具备良好的信誉和资信状况。
4.2 供应商分类评价原则4.2.1按照采购或外协产品(服务)对最终产品质量的影响程度,将其分为以下四类(具体详见附录物料/服务分类清单):A类:构成最终产品的主要部位或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能的物资,如缸筒、锻件、铸件、密封件、缓冲相关、电镀外协加工、热处理外协加工等。
B类:构成最终产品的次要部位或非关键部分,对最终产品的质量有较大影响的物资,如标准件、气管、油漆、阀、接头、板材、机加工外协以及焊接小附件、刀具、量具、滤材、模具和工装夹具等。
供方选择和评价管理程序
供方选择与评价管理流程1、目的:对供方进行评价和选择,以保证供方长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务的能力。
2、适用范围:适用于对公司提供生产所需材料或服务的供方的选择与维护工作。
3、定义:3.1供方:提供产品的组织和个人。
4、职责:4.1采购部负责:4.1.1组织和协调常规产品新供方的选择与评价。
4.1.2建立供方备选信息库、合格供方价格库。
4.2技术部负责新产品开发所需新供方的选择与评价。
4.3品管部负责4.3.1建立并修订《合格供方名册》,负责《合格供方名册》的ERP录入;负责建立合格供方档案。
4.3.2供方质量保证能力的评价。
4.3.3新增供方的样品检测。
4.3.4质保协议的签定,建立供方质量档案。
4.4财审部负责供方价格的评价及扣款。
4.5总经理负责物资采购协议书的审批。
5、程序5.1常规产品所需物料新供方的评价和选择5.1.1采购部根据新供方选择的方向,通过已有的采购渠道、网络、报刊、各种展会等形式,获取新供方的信息。
对供方信息进行收集整理,并建立《供方备选信息库》。
5.1.2采购部每季度必须组织一次供应商公开招标工作,对公司批量生产产品所需物料进行公开招标工作。
采购部经理每年12月份编制第二年度供应商招标工作计划,根据物资分析和需求量确定招标时间和具体实施方案,报总经理批准后发送品管部、技术部和财审部配合监督执行。
5.1.3新增供方基本情况调查:a)对新开发供方的基本情况进行书面调查,了解供方基本情况:包括供方基本的生产设备、检测设备、信誉、供方质量体系、产品认证情况。
b)对新供方进行基本情况调查,一般采用传真/邮寄等形式,由新供方填制《供方基本情况调查表》,并附带加盖公章的企业各种证件复印件,采购部根据书面调查的情况,进行后续的评价工作。
5.1.4新供方的评价方法:根据物资对公司的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素,可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价:a)样品评价:采购部供方管理员要求供方提供样品,并出具《样品验证报告》,由采购部经理签字确认后,和样品一起交品管部进行检验。
制度文件-供方选择及重新评价程序
1.目的通过对提供产品或服务的供方的评价与选择,确保选择合格的供方来保证持续稳定地提供产品或服务。
2.范围适用于本集团公司构成产品XX块、XX糕的原料、XX枣以及新开发系列XX产品的原料、包装材料、辅料、以及关键外协配套供方的控制。
3.职责3.1采购部门负责组织进行供方的评定和选择,建立《合格供方名录》和供方档案,并根据供货业绩进行对供应商的服务、供货能力、企业资质等进行评价和更新。
3.2质量部对供应商质量保证能力以及其供货资质的符合性进行评价,并负责供方审计。
3.3市场管理中心产品部,对供方的技术保障能力,技术配合度进行评审;并对新开发产品的供应商,特别是供方名录当中无法满足开发要求的供应商,进行开发,样品打样试验,小批量试制,合格后,将开发资料以及联系方式包括小批量试制协议等一并转入采购部作为二次开发的依据。
3.4财务管理中心对新开发供应商的财务情况进行评价。
4.文件内容4.1供方的选择根据需求,需增加新供应商时,开发部门(采购部、市场中心产品部,质量部)确定供应商开发方案,根据选择评价准则寻找潜在供应商,经寻找、查询,初步认可者填写《供应商调查表》。
4.1.1选择评价准则在选择供方时,主要考虑对以下方面的评价:(1)基本资料:营业执照(复印件加盖公章)、组织机构代码证(复印件加盖公章)、税务登记证(复印件加盖公章)、企业简介、企业组织架构、质量保证架构以及相关部门负责人情况、企业设备及检验仪器一览表、法人授权委托书、质量保证协议、企业业务章(所有)。
(2)原料:药品生产许可证、药品经营许可证、检验检疫证(驴皮的检验检疫证)材料的有效检验报告单。
(3)辅料:QS证书(企业食品生产许可证)、食品经营许可证(经营企业提供)、最近一次的质量技术监督局的检验报告、执行的标准。
(4)包材:药用包材注册证、印刷经营许可证、执行的标准、国家检验机构的检验报告。
(5)洗涤剂,消毒剂(设备用):符合药用级的GMP认证证书或QS食品级标准证书,执行标准,检验报告书。
物业程序文件:供方评价和选择控制工作程序
物业程序文件:供方评价和选择控制工作程序一、目的为了确保所选择的供方能够持续稳定地提供符合要求的产品或服务,保证物业服务的质量和效率,特制定本工作程序。
二、适用范围本程序适用于对物业服务过程中各类供方(包括但不限于物资供应商、服务承包商等)的评价和选择。
三、职责分工1、采购部门负责收集供方的信息,并建立供方名录。
组织相关部门对供方进行评价和选择。
与选定的供方签订合同,并负责合同的执行和管理。
2、品质管理部门参与对供方的评价和选择,提供质量方面的意见和建议。
对供方提供的产品或服务进行质量检验和监督。
3、使用部门提出对产品或服务的需求和期望。
参与对供方的评价和选择,提供使用方面的意见和建议。
对供方提供的产品或服务进行使用反馈。
四、工作程序1、供方信息收集采购部门通过市场调研、网络搜索、行业推荐等方式,广泛收集潜在供方的信息,包括企业名称、地址、联系方式、经营范围、产品或服务介绍、资质证书等。
对收集到的信息进行整理和筛选,初步确定符合要求的潜在供方,并建立供方名录。
2、供方评价标准制定采购部门会同品质管理部门和使用部门,根据物业服务的需求和期望,制定供方评价标准。
评价标准应包括但不限于以下方面:供方的资质和信誉,如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关行业资质证书等。
产品或服务的质量,如产品的性能、规格、可靠性、安全性等;服务的内容、标准、效果等。
价格和性价比,包括产品或服务的报价、付款方式、优惠政策等。
交货期和服务响应时间,如产品的交付时间、服务的及时性等。
售后服务,如产品的质保期、维修服务、技术支持等;服务的后续跟进、问题处理等。
以往的业绩和合作经验,如与其他客户的合作情况、客户评价等。
3、供方评价采购部门组织品质管理部门和使用部门,按照制定的评价标准,对潜在供方进行评价。
评价方式可以采用现场考察、文件审查、样品测试、业绩调查等。
对于重要的供方,应进行现场考察,了解其生产经营状况、质量管理体系、人员配备等情况。
10供方评审控制程序
10供方评审控制程序供方评审是一项非常重要的程序,旨在确保选择合适的供应商,以满足组织的需求。
为了确保供方评审的公正性和透明度,以及减少潜在的风险,组织需要建立一套有效的供方评审控制程序。
以下是一个涵盖了供方评审控制程序的示例,旨在帮助组织确保其供应商选择过程的高效性和准确性。
1.制定评审标准:确定供方评审的关键标准,这些标准应与组织的需求和目标相一致。
标准可以包括供应商的财务稳定性、资质和经验、合规性、质量控制、交付能力等。
2.设立评审小组:组织一个跨部门的评审小组,由具有相关经验和知识的成员组成。
评审小组的成员应包括采购、财务、法务等相关部门的代表,以便全面评估供应商。
3.书面文件准备:要求供应商提供一系列的书面文件,如企业注册证明、资质认证、财务报表等。
这些文件应在评审过程中使用,并与评审标准进行比较。
4.评估供应商能力:通过组织现场考察或面试供应商来评估其能力。
此外,了解其过去的客户和合作伙伴经验,以获取对其综合能力的更全面了解。
5.进行背景调查:6.评审记录和评估:确保对每个供应商进行详细的评审记录和评估。
记录应包括供应商的关键信息、评估标准和评估结果等。
评审的过程和结果应是透明和可核查的,以保证程序的公正性。
7.风险评估:针对每个供应商进行风险评估,以确定其对组织的潜在风险。
这可以基于评估结果和辅助资料来完成。
8.综合评估和选择:将所有供应商的评审结果综合评估,最终选择最合适的供应商。
评审小组应就评审结果进行讨论,并根据组织的需求和目标作出决策。
9.撰写评审报告:将评审的过程和结果撰写成一份评审报告,报告应包含对供应商的评价、风险评估结果以及选择最终供应商的原因和依据等。
10.建立供方管理控制机制:供方评审的目的不仅仅是选择供应商,还包括建立供方管理机制,确保所选供应商的履约能力和质量控制能力。
组织应建立一套有效的供方管理控制程序,包括签订合同、履约监控、质量评估等。
总结起来,供方评审控制程序是一个涵盖多个方面的综合性控制程序。
供方评审控制程序
规范供应商开发过程,确保外购物料的有效供应。
对供应商进行评审和考核,以选择合格的供应商,促使公司产品的品质稳定。
2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。
3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发,生产部对供应商资格的初步认可。
3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。
3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。
3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。
3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。
4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类:A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商(提供A类物料的供应商):构成最终产品的主要部分或关键部分,对产品质量或安全性有显著影响的原料。
B类供应商(提供B类物料的供应商):材料本⾝质量对产品质量影响不明显(外观等)的材料,但可采取措施予以纠正的物料。
C类供应商(提供C类物料的供应商):对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。
D类供应商(提供D类物料的供应商):低值易耗品、办公用品。
4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料,生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料,生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。
4.4供应商资质收集过程中,生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。
4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对,根据情况进行供方初步筛选。
4.6根据供应商分类的不同,供应商的评定,实施不同的管理控制程序。
供方选择、评价与管理控制程序
供方选择、评价与管理控制程序时间:2009-10-10 17:13来源:蜂巢网作者:本站整理点击: 154次1目的与范围规范对供方的选择、评价和管理活动,确保所选定的供方能提供满足合同要求的物资和服务。
本程序规定了对供方的选择评价的途径、方式和管理的要求,适用于对物资供方和服务供方的评价与管理。
2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。
供方评价:采购前根据供方评定准则,评价供方提供满足要求的产品和服务的能力,认定其资格的活动。
服务外包:亦称“白领外包”,指技术开发与支持其他服务活动的外包。
其中技术开发与支持的外包一般采用一次性项目合同的方式寻求第三方专业公司的服务,也称为“合同外包”;其他服务活动的外包多通过签定长期合同的方式交由专业外包提供商进行,又称为“职能外包”,我公司目前多采用此种形式。
目前,服务外包广泛应用于IT服务、人力资源管理、金融、会计、维保、客户服务、研发、产品设计等众多领域,服务层次不断提高,服务附加值明显增大。
4职责不论物资还是服务,均由管理处、子公司对其管辖范围内的供方进行初步选择和评价。
总经办组织对物资供方的最终选择评价和年度评审(一年一次,不超过12个月),管理处、子公司、职能部门参与。
各相关职能部门组织对服务供方的最终选择评价和年度评审(一年一次,不超过12个月),管理处、子公司、财务稽核部参与。
管理者代表负责对合格供方资格的审核。
公司总经理负责批准合格供方和相关合同文件。
各部门负责汇总《合格供方一览表》,经总经理批准后下发,并保持其持续有效。
各部门、管理处、子公司在采购权限范围内实施采购,且须在合格供方范围内选择。
直接接受物资和服务的管理处、子公司负责对供方进行日常供货和服务工作的检查、监督、管理、不合格项整改、综合评价。
公司职能部门对供方工作进行抽检、协调重大问题的处理或整改,主持对供方进行年度评审。
供方选择与评价控制程序
供方选择与评价控制程序1.目的为对公司生产经营相关供方的评价、选择过程进行有效控制, 确保各类供方满足公司生产经营工作的需要, 并使供方能长期、稳定的为公司提供产品和服务, 特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于对向公司提供产品和服务的各类供方的选择与评价。
3.术语解释3.1供方: 是指向本公司提供产品或服务的组织或个人。
3.2供方管理领导小组: 是指对供方的入围、选定负有决策权的公司高层管理人员小组。
3.3主控部门:是指负责组织相关责任部门对供方进行收集、考察、业绩评价的部门, 同时负责对所有供方考察、评价结果进行整理汇总, 建立《供方库》, 对《供方库》的管理负有主要责任。
3.4 相关责任部门:是指根据公司各部门的职责分工, 该项供方的选择与评价对该部门的工作开展有直接关联的部门, 负责收集各类供方资料、配合主控部门开展供方考察与业绩评价工作。
3.5产品供方: 即向公司提供有形产品的供方。
如: 主体建筑、安装及主体配套施工方;室外道路、排水、园林绿化、弱电等工程施工方、设备供应商等。
3.6服务供方: 即向公司提供服务的供方。
如: 监理公司、营销策划公司、销售代理公司、物业管理公司、设计咨询公司等。
3.7采购:本程序所称采购既包括对产品的采购, 也包括对服务的采购。
4.职责4.1成本合约部是公司合格供方的主控部门, 在供方管理方面的职责是:⑴负责对相关责任部门提供的供方信息、资料的整理与收集, 建立《供方库》;⑵组织相关责任部门对供方进行考察工作, 并填写《供方考察记录表》;⑶组织相关责任部门对已合作供方进行评价;⑷负责根据《供方库》中各供方的记录, 及相关责任部门的推荐, 初步确定邀标入围单位, 为供方管理领导小组确定邀标单位提供参考依据;⑸负责根据《供方库》中各供方的记录, 为供方管理领导小组确定中标单位提供参考依据;⑹根据《供方考察记录表》、《定向选择供方申请表》、供方评价结果及时调整《供方库》。
供方控制程序
供方控制程序文件编号:1. 目的通过对供方质量管理体系及能力的评价,选择合适的供方,并对供方实行控制,以确保设计产品整体质量符合规定的要求。
2. 范围适用于本院工程设计中的分承包活动。
3. 职责技术经营部为对供方评价、选择和控制的责任部门,并会同设总组织提出供方各专业的技术要求,协调技术接口和质量控制。
设计部协同技术经营部对供方进行调查和评价,并负责对供方产品的验证;主管副院长负责批准分包设计合同。
4. 措施/方法4.1对供方的评价a.评价的内容——设计资质登记、业务范围与资源配置情况;——业绩、信誉、服务质量情况;——质量管理体系运行情况;——专业技术人员技术管理水平等。
必要时,可到供方实地考察以提供评价的依据。
b.评价意见记录在“供方评价记录表”(QS207-A),并由技术经营部保存。
c.合格的供方由技术经营部建立“合格供方一览表”(QS207-B),作为对外委托设计项目备选依据,并对其实行动态管理。
4.2设计供方的选择确定a.根据设计项目的需要,设总在编写项目设计大纲时提出设计分包的设想,并初步明确分包的范围、技术、质量、进度等要求,填写“设计项目分包申请表”(QS207-C)提请审核、批准。
b.根据设计项目分包部分的规模、技术难易程度,由技术经营部组织,采用招标或定向方式选择供方。
被确定的供方应列入合格供方一览表中。
4.3设计分承包合同的签订a. 由技术经营部初拟分包设计合同,经设计部部长会签后送主管副院长批准;b. 设计分包合同应明确;——分包范围和技术接口的界定;——分包部分的进度、交付日期和验证方法;——对分包部分的技术、质量要求;——对供方质量管理体系的要求和参与人员资质的要求;——成品的规格、标识方式和归档要求;——合同中未尽事宜的解决方式等。
4.4对供方产品的验证a.由设总组织有关人员按分包设计合同的规定对供方的设计成品进行验证,并填写“供方产品的验证记录”(QS207-D)b.对供方提供被判为不合格品的产品应作拒收处置;c.当顾客/业主要求在本院或在供方现场对供方产品进行验证时,应在分包设计合同中规定实施验证的安排和对分包产品的质量规定,但顾客的验证不能作为供方对产品质量进行有效控制的证明,既不能免除我院提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。
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供方评价和选择控制程序
1、目的
为了加强供应商的管理,优化供应商的结构,使具备优秀潜质的供应商进入公司的供货体系,满足公司产品发展的战略要求,确保公司生产经营发展得到有效保障
2、适用范围
适用于对为本公司提供物料的供方的控制
3、职责和权限
3.1采购部门负责收集供方的资料,负责对供方进行评价和选择,负责对供方进行业绩评估;
3.2采购部领导负责对合格供方的批准。
4、工作程序
4.1采购物资的分类
采购物料分A、B、C三类
A类主生产物料(简称:主料):生产产品上面的物料。
例如:壳体、挡板、线材、把手、防雷、电源、接触器等
B类辅助生产物料(简称:辅料):包装用到的材料。
例如:包装袋、包装箱、合格证、气泡垫、标签、扎带等
C类生产设备类:制造产品时使用到的工具等。
例如:工具车、周转箱、剪线钳、焊台、叉车、工作台等
4.2供方的选择和评价
4.2.1供应商评定的内容
1)技术与生产能力;
2)产品质量水平及稳定性;
3)价格合理性;
4)交货及时性;
5)服务质量;
6)质量改进能力;
7)产品安全认证要求;
4.2.2供应商调查
发放《供应商调查表》,对供应商公司规模、产品种类、供货能力、产品认证等方面进行调查。
4.2.3样品评价
4.2.3.1供应部在向厂家发出调查表的同时,也发出采购要求,请其提供少量样品及分析、检测报告。
4.2.3.2技术部和质量部对供应商提供的首批样品进行检验确认,并对样品的试用情况进行跟踪,共同判定样品是否符合要求,并填写《样品确认书》
4.2.3.3样品确认合格后,采购部与供应商联系,提供小批量产品;小批量产品由生产部进行试用,质检部对产品进行跟踪,并填写《小批量试用单》;
4.2.3.4小批量试用合格后,采购部可直接进行批量采购;
4.2.4 供应商现场评价
采购部根据《供应商调查表》对供应商所提供产品的重要性做出判断,组织相关人员到供应商的生产现场,对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价,评价结论记录在《供应商现场评价报
告》中。
4.2.5供应商的分类评价
4.2.
5.1A类物料供应商的评价必须使用4.2.2+4.2.3+4.2.4。
4.2.
5.2 B类物资供应商的评价使用4.2.2+4.2.3
4.2.
5.3 C类供应商的评价只使用4.2.2。
4.2.6 合格供应商的选择与审批
采购部依据供应商评价标准对供应商进行分析、比较,选择出合格的供应商,并添加到《合格供应商目录》中。
《合格供应商目录》应根据各供应商动态进行修订;
针对合格供应商,采购部应与其签订《采购合同》,质量部应与其签订《质保协议》,技术部应与其签订《技术协议》。
5、相关记录
《供应商调查表》
《供应商现场评价报告》
《样品确认书》
《小批量试用单》
《采购合同》
《质保协议》
《技术协议》
《合格供应商目录》。