用车及油补制度 - 360文档中心

公务用车补贴制度范文(3篇)

公务用车补贴制度范文一、背景介绍现代社会发展迅猛，各种交通工具的普及和便利为人们的出行提供了多种选择。

在公务办公中，有效的交通工具是公务人员履行职务、执行工作任务的基础条件之一。

为了保障公务人员能够顺利、高效地履行工作职责，同时也为了规范公务用车的使用，我们制定了本《公务用车补贴制度》。

二、制度目的本制度的制定旨在明确公务用车补贴的范围、标准和管理办法，合理安排公务人员的用车需求，提高用车效率，确保公务活动的顺利进行，保证公务人员工作的高效性和廉洁性。

三、补贴范围为了提供灵活的用车选择，满足各类公务活动的需要，本制度将对以下用车方式给予补贴：1. 公务人员自行购买的私家车，按照车辆购买价的百分之十给予补贴；2. 公务人员租赁的车辆，按照每月租金的百分之十给予补贴；3. 公务人员使用公务机关配备的公务车辆，按照每公里费用的百分之十给予补贴。

四、补贴标准1. 自行购买的私家车每年给予一次性补贴，补贴金额为车辆购买价的百分之十；2. 租赁车辆每月给予一次性补贴，补贴金额为每月租金的百分之十；3. 使用公务车辆，每公里补贴金额为每公里费用的百分之十。

五、补贴管理1. 公务人员需向所在单位提出用车申请，并提供购车或租车合同、发票、公务车使用证明等相关文件。

2. 所在单位按照本制度的要求，审批、核定补贴金额，并将补贴资金直接划入公务人员指定的银行账户。

3. 公务人员应按照经批准的用车事由和范围合理使用用车补贴，不得滥用、超标使用。

对于违规使用补贴资金的，将依法追究责任，并取消后续补贴资格。

4. 公务人员应按照单位要求定期报销公务用车产生的费用，并提供相应的费用明细，以便后续核查。

六、监督与检查1. 所在单位应建立完善的用车管理制度，加强对公务用车补贴的实施和监督，确保制度的正常运行。

2. 相关职能部门应定期开展用车补贴的审计工作，对补贴资金的使用情况进行检查并报告上级主管部门。

3. 公众以及相关职能部门有权对公务用车补贴制度的执行情况和补贴资金的使用情况进行监督和检查，并及时向上级部门反馈问题和建议。

车辆管理及私车公用补助制度(3篇)

车辆管理及私车公用补助制度1、为加强公司车辆的管理及有效运用；以及员工车辆办公事的有效节制，特制订本制度。

2、本制度适用全公司机动车辆(含私家轿车)的调度、维修、保养、油料及零件的配给，驾驶员业务资格、业务技术考核、安全教育、考勤等工作。

3、业务用车。

指工作与业务用途有关的用车(如营销部业务人员用车)。

4、行政用车。

指经理或以上职级人员因工作需要出差用车或接、送重要客人之用车(小车为主)。

5、行政部负责车辆管理，人事部、财务部监督，其他各部积极配合。

6、用车程序1)各部用车先填妥《派车单》，内容包括。

用车部门、随车人员、用车事由、行车路线、用车期限等。

2)业务用车经营销部负责人批准并指派司机后到行政部办理用车手续，行政部与司机一起确认车况。

3)行政用车经部门负责人审核，总经理批准后到行政部办理用车手续，行政部负责指派司机、车辆以及与司机一起对车况确认。

4)出车时司机将《派车单》交行政部并领取车辆钥匙及相关证件。

5)用完车后由司机到前台行政文员处领回《派车单》与行政部一起确认车况，有问题或车况有异常要及时向行政部主管报告并跟进直至解决为止。

司机将车辆钥匙及相关证件交回行政部，行政部做好相关记录。

7、车辆的维修、保养1)由行政部统一安排或指定专修点修理，并每月安排最少一次保养(司机必须在场配合及验收)，如打黄油、换机油等；2)日常的小修或换配件报行政部安排公司内部或到指定的修理厂检修即可。

3)属大修或需外出修理由行政部负责并跟踪修理结果。

4)需请购的部件等由行政部申请后购买，不能私自外购，否则自负。

5)行政部保证车辆及时修理，不能误工而影响用车。

否则行政部负相应的责任。

6)行政部对车辆的维修质量、对申购配件的使用负责。

造成的损失追究责任人。

7)公司内部加油卡归行政部管理。

车辆的加油与行驶必须相符。

8)加油卡、运输卡的收发归行政部执行，每月收集总结报营销部、财务部结算。

9)车辆外出如出现故障需要维修时，应先向行政部领导申报同意后才能维修，否则所需费用公司概不负责。

公务用车补助标准

公务用车补助标准
一、购车补贴
为了满足公务出行的需求，提高工作效率，公司为所有员工提供购车补贴。

以下是购车补贴的标准：
1. 基层员工：购车补贴总额为人民币10,000元。

2. 中层管理人员：购车补贴总额为人民币20,000元。

3. 高层管理人员：购车补贴总额为人民币30,000元。

二、使用补贴
公司为公务用车提供使用补贴，具体标准如下：
1. 燃油补贴：按照实际行驶里程，每公里补贴人民币0.6元。

2. 过路费补贴：按照实际行驶里程，每公里补贴人民币0.2元。

3. 维修保养补贴：公务用车因公需要维修保养时，按照实际发生的费用给予补贴。

三、油费补贴
为了鼓励节约用油，公司为公务用车提供油费补贴，具体标准如下：
1. 燃油补贴：按照实际行驶里程，每公里补贴人民币0.4元。

2. 过路费补贴：按照实际行驶里程，每公里补贴人民币0.1元。

3. 维修保养补贴：公务用车因公需要维修保养时，按照实际发生的费用给予补贴。

四、车辆维护和保养补贴
为了保障公务用车的安全和正常运行，公司为车辆维护和保养提供补贴，具体标准如下：
1. 车辆维护补贴：按照车辆实际需要维护的项目和费用给予补贴。

2. 车辆保养补贴：按照车辆实际需要保养的项目和费用给予补贴。

以上是公务用车补助标准，希望能对您有所帮助。

公司员工车辆油补方案

公司员工车辆油补方案背景随着员工数量的增加以及公司业务的扩展，许多公司为了提高员工的工作效率和方便员工出行，提供了员工用车政策。

然而，员工的出行费用大多需要个人负担，而公司提供的车辆油料费补贴不仅可以减轻员工的负担，也有助于员工的工作积极性和满意度提升。

本文将介绍一种公司员工车辆油补方案，以便公司在为员工提供用车政策的同时，提高员工的工作积极性和满意度。

方案内容1. 补贴标准公司每个月将根据员工的用车情况和车型等级，向员工提供油料费用的补贴。

具体标准如下：•标准一：小型轿车每月补贴500元；•标准二：中型轿车每月补贴600元；•标准三：大型轿车每月补贴700元；•标准四：SUV每月补贴800元；•标准五：其它车型每月补贴视情况而定。

注意：公司补贴的上限是每月1000元，超过部分将由员工自行承担。

2. 补贴范围公司补贴车辆油料费的范围应包括以下方面：•公司业务出差；•公司内部用车；•员工起始上班和下班的行程；•员工因工作原因出差所需的车费。

3. 补贴方式公司将采取按月汇总的方式，在每个月的月底按照每个员工的申请情况，向员工发放当月的车辆油料费补贴。

4. 申请流程员工需按照公司规定的程序和标准，填写申请表，并在每个月底前提交相关申请文件。

公司将在收到员工提交的申请及相关文件后，审核是否符合标准，如符合，则在当月底发放补贴。

总结通过实行上述车辆油补方案，不仅可以对公司员工提供实质性的物质补贴，也可以加强公司与员工之间的紧密联系，提高员工的工作积极性和满意度。

当然，在实施方案的同时，公司也应严格按照相关的政策规定办理，确保方案的公平公正和透明度。

公司用车补助管理制度

公司用车补助管理制度一、前言为了规范公司用车补助管理，优化员工出行体验，提高企业管理效率和形象，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工及相关部门，管理公司车辆使用及相关补贴政策。

三、用车补助政策1. 公司为员工提供用车补助的目的是希望员工能够更方便地出行，提高工作效率，同时也希望员工能够规范使用公司车辆，遵守交通规则。

2. 公司用车补助包括车辆使用费用、保险费用、加油费用等相关费用。

3. 公司根据员工实际需要和不同职务的特殊要求，制定不同额度的用车补助标准。

4. 公司用车补助标准将根据员工职务、工作性质、工作地点等情况进行调整。

5. 员工需提供相关证明以证明用车的合理性，如出差行程、日常工作需求等。

6. 公司对员工用车补助进行定期审查，并根据实际情况进行调整。

四、用车管理1. 公司车辆由指定负责人进行统一管理，负责车辆保养、维修、加油等工作。

2. 员工出差使用公司车辆需提前预约，经相关部门审批后方可使用。

3. 员工需按照公司规定的车辆使用规范进行操作，不得私自改变车辆用途。

4. 使用公司车辆过程中如遇意外事故，员工需立即向公司负责人报告，并按照公司相关规定处理。

5. 车辆使用完毕后，员工需将车辆交还指定负责人，经过检查确认后方可离开。

六、违规处理1. 员工如违反上述规定，造成公司利益损失的，公司将视情况进行扣减用车补助或其他处罚。

2. 员工如有恶意擅自使用公司车辆，公司将取消其用车补助资格，并追究相应责任。

3. 若员工造成严重事故或影响公司形象，公司有权终止其用车补助资格。

七、审核与确认本管理制度由公司相关部门负责监督执行，定期进行统计分析和修改完善。

以上为公司用车补助管理制度，旨在规范公司员工使用车辆的行为，保障公司利益和员工出行的顺利进行。

希望所有员工能够遵守相关规定，配合管理部门的工作，共同维护公司的形象和利益。

特此制定。

公司名称：XXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日具体执行细则由公司内部拟定。

部门车辆油补实施方案

部门车辆油补实施方案一、背景和目的为了解决部门内部工作人员用车过程中的相关油费问题，本部门制定了部门车辆油补实施方案。

该方案的目的是规范部门内部车辆加油的使用流程，确保车辆租赁、加油及差旅费用的合理使用。

二、实施范围本方案适用于本部门所有用车人员以及与本部门相关人员。

三、执行原则和要求（一）原则1.按照规定流程报销。

2.实行公开透明原则，不得存在私分、内部相互之间的利益输送行为。

3.严格财务管理，加强内部监管。

（二）要求1.部门车辆加油必须由指定人员进行，不得由其他人员代替。

2.加油人员必须在加油前仔细核对车辆油表，确保燃油余量与油表显示一致。

3.油费报销必须符合本部门财务管理制度的相关规定，所有相关票据必须按流程进行交存。

4.油费报销应及时办理，不得拖延报销时间。

四、执行程序（一）加油流程1.用车人员在用车前根据行驶里程和车载剩余油量，大概计算出此次差旅需加油的量。

2.用车人员完成加油后要把加油时刻的行驶里程、车辆剩余油量和加油的金额等记录下来，同时将发票留存。

3.加油人员应以记录表格的形式，将上述信息归档至车辆油料登记簿上。

（二）油费报销流程1.用车人员办理油费报销时必须提供加油的发票和相关证明。

油费金额以加油发票及其他相关证明为准。

2.用车人员提交报销单后，财务人员审核无误后，将费用报销至加油人员个人账户。

五、其他本方案的实施应该与部门内部的相关规章制度、财务管理制度、行车安全规定等相结合，协同达到规范内部加油流程、保证财务报销准确、提高行车安全的目的。

六、总结此次部门车辆油补方案的实施，能够规范内部加油流程，遏制滥用油补、油费合理使用，节约成本，提高行车安全等方面都具有积极意义。

因此，各部门应该在本方案的基础上，根据实际情况，进行一定的改进和完善，以逐步建立起一整套符合实际工作要求的内部管理制度。

公司关于用车油补管理制度

第一章总则第一条为规范公司车辆使用，合理控制车辆使用成本，提高车辆使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有使用公司车辆的个人及部门。

第二章用车油补标准第三条公司根据车辆类型、里程、燃油价格等因素，制定不同车型、不同里程的油补标准。

第四条用车油补标准如下：1. 车型一：每公里0.8元；2. 车型二：每公里1.0元；3. 车型三：每公里1.2元。

第五条用车里程计算方式：1. 公务用车：按照实际行驶里程计算；2. 因私用车：按照实际行驶里程计算，但每月累计里程不得超过100公里。

第三章用车油补申请与审批第六条用车人员需填写《用车油补申请表》，注明用车时间、地点、事由、行驶里程等信息。

第七条用车人员将《用车油补申请表》提交给所属部门负责人审核，部门负责人对申请表内容进行审核，确保申请合理。

第八条审核通过的申请表由部门负责人签字后，提交给财务部门。

第九条财务部门根据《用车油补申请表》和用车油补标准，计算油补金额，并将油补金额发放至用车人员工资卡。

第四章用车油补管理第十条用车人员应按照公司规定合理使用车辆，不得擅自改变车辆用途，不得超标准、超里程使用车辆。

第十一条用车人员应妥善保管车辆，确保车辆安全，如有车辆损坏，应及时报告相关部门。

第十二条用车人员应自觉遵守交通法规，确保行车安全。

第十三条用车人员应按照规定缴纳车辆保险、年检等相关费用。

第五章违规处理第十四条用车人员违反本制度，公司将根据违规情况给予警告、罚款、扣分等处罚。

第十五条用车人员故意隐瞒、篡改、伪造用车信息，公司将视情节严重程度，给予相应的纪律处分。

第六章附则第十六条本制度自发布之日起实施，解释权归公司所有。

第十七条本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。

第十八条本制度如有未尽事宜，由公司另行制定补充规定。

油补补助管理办法

员工自驾车补助管理办法
第一条：目的
为减轻员工经济负担,提高员工生活水平，激励员工购买汽车的积极性,经公司研究决定特制定本管理办法。

第二条：依据
本管理办法以公司2012年组织架构调整及员工个人实际用车情况为依据。

第三条:适用范围
本管理办法适用于公司主管及以上拥有自驾车的所有员工.
第四条：相关规定
1、本管理办法所指补助仅限于公司内部员工个人所使用车辆的油耗补助，油耗补助为月度标准（详见附录一)。

2、员工每月享受油耗补助需满足以下条件：
(1）每月因公用车（此车辆特指员工个人审批通过的个人车辆）在20天以上,因公用车包含员工上下班途中及出差过程使用，实际因公用车未达到要求天数者不享受当月补助,连续3月达不到要求天数者取消其享受补助的资格.
（2）个人在享受油耗补助前需按程序向公司总裁办公室递交申请表及行车证复印件，经总裁办公室报请并获取公司审批后申请人自下月开始享受。

3、此项补助每月人力资源科根据员工个人当月出勤天数（车辆因公使用天数），相关审批手续及对应标准做油耗补助于工资表中，随工资一起发放.
4、员工个人职位变动后自变动下月起执行新职位对应标准.
第五条：附则
本制度自下发之日起实行。

附录一:。

办公用车油费补助管理规定

办公用车油费补助管理规定第一条目的为提高工作效率、满足企业员工工作用车的需求、完善公司福利制度。

1、适用范围公司主管级以上的正式员工，凡属本规定适用范围的人员，油费补助标准由公司根据不同职务、岗位及车辆实际使用情况分别确定，每人每月按照确定的定额享受油费补贴。

报销费用超过补贴标准的，超出部分费用自理。

2、职责范围办公室负责本制度的制定与监督执行，财务科负责本制度的具体执行，财务科有违规处罚权。

第二条含义办公用车油费补助是指公司为符合本规定适用范围的员工提供的，用于日常办公用的私家车的油费补助。

无进行日常办公用的私家车不予以补助。

第三条补助标准详见《附件》。

第四条使用规定1、报销目标车辆为以员工本人名义购买的车辆，并将相关手续递交办公室和财务科分别备案。

2、享有公司油费补助的员工应保证本车辆为亲自驾驶、供白天上班及外出办公时使用，不得将车辆私自转至他人使用。

3、公司补贴车辆员工办理费用补贴手续时，应提供规范发票，除油费按标准补贴外，车辆的保险费、维护、修理费等其他费用一律由员工自理。

4、已享受费用补贴的员工，如职级或岗位变动，车辆油费补贴标准自变动之日起，重新核定补贴标准，并于次月开始按新标准给予补贴。

5、油费补助每月以报销形式进行现金补助，包括过路费。

补助以本车当月使用的油票、路桥费等单据为报销依据，油费补助不超过补助上限金额，对于非当月单据，不予以报销。

6、享有油费补助的员工如遇乘飞机或火车、长途汽车出差，按照差旅费报销标准执行。

第五条每月1-10日为上月1-31日油费补助报销时间。

第六条本规定自2014年3月1日起实行。

附件：办公用车油费补助标准标准一、主管级及以上级别员工补助标准她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。

大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。

办公用车油费补助管理规定

承认作成No .项目1目的为提高工作效率、满足公司日常工作用车的需求、降低公司运营成本、控制费用支出，特制订本规定。

2适用范围公司部门经理及业务发展需要的人员。

3权责行政部负责本制度的制定与监督执行，财务部负责本制度的具体执行；财务部有违规处罚权。

4具体规定 4.1 定义:4.1.1 办公用车油费补助是指公司为符合本规定适用范围的员工提供的，用于日常办公用的4.2.1 报销目标车辆为以员工本人名义购买的车辆，并将相关手续递交行政部和财务部备案。

4.2.2 享有公司油费补助的员工应保证本车辆为亲自驾驶、供白天上班及外出办公时使用，不得将车辆私自转至他人使用。

4.2.3 享有油费补助的员工将不再享有市内交通办公车费报销，如遇乘飞机或火车出差，按照差旅费报销标准执行。

4.2.4 如遇车辆维修而无法驾驶时，应及时通知行政部和财务部，公司将依据维修期限扣除当月全部或部分油费补助，每月按22天计。

4.2.5 公司有权对享有油费补助人员的车辆实际驾驶情况进行监督及抽查。

对于发现的违规情况，公司将不再支付当月的油费补助。

4.3.1 油费补助每月以报销形式进行现金补助，上下班路程的过路、过桥费公司不予报销和补贴。

4.3.2 补助以本车当月使用的油票为报销依据，油费补助不超过补助上限金额，对于非当月单据，不予以报销。

4.3.3 每月1-10日为上月1-31日油费补助报销时间。

4.3.4 符合油费补助条件的人员报销时须持当月《用车申请单》、《行车记录表》及当月加油票据到财务部验证，与车主本人信息不相符的加油票据不给予报销。

备注：基层车补只针对业务岗位，后勤岗位不做车补5附件无6记录表单6.1 记录一:《用车申请单》………………2013-04-032-01（R.A）6.2 记录二: 《汽车维修申请表》…………2013-04-032-02（R.A）A P1/4内容私家车的油费补助。

无进行日常办公用的私家车不予以补助。

公司油补制度

公司油补制度
公司油补制度是指公司为员工提供燃油费用补贴的政策。

在某些行业或特定岗位上，员工需要经常出差或使用个人车辆工作，因此公司为了减轻员工的负担，会设立油补制度。

油补制度通常根据员工的工作需要和出行情况来确定补贴的标准和方式。

具体的制度可能包括以下内容：
1.油补标准：公司会确定每公里或每升燃油的补贴金额，以根
据员工的实际出车情况进行计算。

2.油补方式：公司可以采取不同的方式发放油补，例如以现金
形式直接发放给员工，或者通过工资进行抵扣。

3.油补资格：员工可能需要满足一定的条件才能享受油补，例
如必须在特定的岗位上工作或者需要进行频繁的出差。

4.油补申请流程：员工一般需要填写相关的表格或申请单，并
提供相关的行程和用车证明材料，以便公司核实和审批油补申请。

5.油补核算和报销：公司可能需要对员工的油补进行核算和管理，并在一定的时间内向员工报销已发生的油补费用。

油补制度的具体细节和政策可能因公司而异，员工可以查阅公司的Employee Handbook或与人力资源部门联系以了解自己所在公司的油补政策。

油补管理制度

油补管理制度第一章总则第一条为规范和规定公司员工用车过程中的油补管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用范围：本制度适用于公司内所有员工的用车过程中的油补管理。

第三条油补管理的原则：公开、公正、便利、高效。

第四条油补管理的宗旨：严格规范油补管理，推行节约用能，提高管理水平。

第五条公司对员工使用车辆进行油补的费用予以报销，在规定范围内报销。

第六条公司严格遵守国家法律、法规，不得违反国家法律、法规对员工进行任何形式的违法违规的油补。

第七条油补管理需严格遵循公开、公正、便利、高效的原则，确保员工用车的正当性和合理性。

第八条公司将通过科学、合理的油补管理系统，推进公司的节能减排工作，推进公司的节能减排工作，推进公司的绿色环保工作。

第二章油补管理的审批流程第九条公司对员工进行油补的费用报销，需经过以下审批程序：（一）员工应在车辆油耗用尽后，向上级主管提出申请，并经过确认后将费用明细填写在油补申请表上；（二）上级主管审核费用明细，对油补申请表上的费用情况进行审批；（三）公司财务审核费用明细，对油补申请表上的费用情况进行审批；（四）费用经审核批准后，由员工向公司财务进行报销。

第十条公司对员工进行油补的费用报销，需经过以上审批程序，方可报销。

第三章油补标准第十一条公司制定了符合企业规模、车辆使用情况和国家政策的油补标准。

第十二条公司对油补标准进行了严格的监督和审核，确保油补标准合理、合规、合法。

第十三条公司对油补标准进行了定期的调整和完善，确保油补标准与时俱进，与国家政策相适应。

第十四条公司对油补标准进行了向员工进行了充分的宣传和解释，确保油补标准的公开、公正、便利、高效。

第十五条公司对油补标准进行了严格的监督和审核，并对违规情况进行了惩处。

第四章油补管理的监督和检查第十六条公司成立了领导小组，负责油补管理的监督、检查和督促工作。

第十七条公司对各级主管进行了相关的监督和督促，确保油补管理工作的规范和完善。

第十八条公司对员工进行了油补管理工作的全员培训，确保员工对油补管理制度的认识和理解。

企业用车补助标准

企业用车补助标准
企业用车补助标准是指企业对员工使用企业车辆提供一定补贴或津贴的规定。

具体标准会根据企业的实际情况、行业特点和经济状况等因素来制定。

一般的企业用车补助标准包括以下几个方面：
1. 油费补贴：企业会为员工的用车提供油费补贴，一般按照每公里或每升油的费用来计算。

2. 汽车维修和保养费用补贴：企业会为员工的用车提供维修和保养费用的补贴，包括常规的保养、更换零部件、维修等费用。

3. 车辆折旧费用补贴：企业会为员工的用车提供车辆折旧费用的补贴，一般按照车辆的使用寿命和价值来计算。

4. 车辆保险费用补贴：企业会为员工的用车提供车辆保险费用的补贴，包括车辆保险的费用和相关手续费用。

5. 车辆购置和租赁费用补贴：企业会为员工的用车提供购置或租赁车辆的费用补贴。

6. 驾驶员工资和津贴：企业会为专职驾驶员提供工资和津贴。

企业用车补助标准的具体数额和方式会因企业的规模、经济状况、所在地区和用车需求等因素而有所不同。

4、车辆油费补贴办法(试行)

车辆油费补贴办法（试行）
一、目的
为了提高工作效率，满足公司用车需求，明确车辆油费补贴标准，特制订本办法。

二、适用范围
本办法适用范围仅限于符合油费补贴条件的公司员工。

三、职责
1、办公室负责本制度的制定与监督执行。

2、由公司指定人员负责油补的计算。

3、财务部负责油补报销的复核及油补费用的发放。

四、油费补贴条件
油费补贴是指公司为符合本规定适用范围的员工提供的，用于日常办公用（不包括个人的上下班）的私家车的油费补贴。

无进行日常办公用的私家车不予以补贴。

五、补贴标准
油费补贴按照 1 元/公里进行计算，具体计算方法如下：
油费=（返回里程数-出发里程数）×1+过桥过路费+停车费
六、油费补贴报销
申请油费补贴人员详细填写《用车申请单》，报到办公室，由办公室核对计算费用，补贴人员根据办公室计算的费用准备票据并经公司领导批准后，到财务部门办理报销手续。

八、附则
1、本办法自发文之日起开始执行。

2、本办法由公司办公室负责解释、修订。

徐州纽泰克供应链有限公司
2018 年8月1日
用车申请单。

出差油补管理制度

出差油补管理制度第一条出差油补管理的目的为了规范出差油补政策，合理控制出差费用，提高公司经济效益，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于所有公司员工在业务出差过程中的油补管理。

第三条油补标准1. 公务用车出差的油补标准为每公里0.6元。

2. 员工自驾车出差的油补标准为每公里0.4元。

3. 若出差地与所在城市相距超过200公里，实行补贴跨越性路费，标准每公里0.2元。

第四条油补发放1. 出差报销流程：员工出差前需填写出差申请表，经主管领导审批后出差，出差结束后报销时，需提供出差行程表和加油记录。

2. 油补发放时间：员工出差结束后提交相关资料，财务部门将在3个工作日内将油补发放到员工工资卡或现金。

3. 油补调整处理：若员工有出差费用有特殊情况，可提出书面申请，经相关部门审核后进行油补标准调整。

第五条保障措施1. 油补发放透明化：公司将把每位员工的出差油补记录进行统计并公示，确保油补发放公正。

2. 油补管理监督：公司将设立油补监督小组，负责监督油补的发放情况，对发现的问题及时处理并提出建议。

3. 油补制度宣传：公司将定期对员工进行油补政策的宣传教育，增强员工对油补政策的了解和认同。

第六条处罚措施对于违反出差油补管理制度的员工，公司将按照公司相关规定进行处理，涉及违纪的将受到相应的纪律处罚。

第七条其他事项本制度解释权归公司财务部门所有。

第八条附则1. 本制度自发布之日起正式执行，对之前的出差费用不做调整。

2. 本制度如有修改，需经公司领导小组审批后方可生效。

以上为出差油补管理制度，如有不足之处，欢迎各位员工提出宝贵意见。

愿我们共同遵守制度，共同维护公司的利益。

员工车辆油费补贴管理制度

员工车辆油费补贴管理制度一、目的为了提高工作效率，解决公司员工的车辆使用问题，规范员工车辆费用补贴标准及审批发放流程，特制订此制度。

二、适用范围本制度的实行范围仅限于某某有限公司已转正并正式聘用且已购车的员工（公司总经理批准的除外，营销人员按总经理已批准的“方案”执行，由行政部监督执行）。

三、审批流程1、所有适用本制度需享受车辆月补贴的人员，由本人填写《用车油费补贴申请表》经相关流程审核，报总经理批准后执行。

2、已享受本制度的员工，职位变动后，车辆月使用补贴标准自职位变动之日起，于次月开始执行变动后职位对应的车辆月使用油费补贴标准。

3、身兼数职者的补贴标准应当按就高（职）不就低（职）的原则执行。

四、内容1、油费补贴标准如下：2、油费补贴计算方式：（1）经（副）理级及以上当月实际用车率90%以上方可全额享受当月油费补贴。

（2）经（副）理级及以上当月实际用车率低于90%不享受油费补贴；（3）基层员工当月实际用车天数15天及以上方可享受当月油费补贴;（4）如遇特殊情况，经总经理批准，方可按比例补贴。

（5）董事长、执行董事、总经理实用实补。

备注：实际用车率二实际用车天数/（应出勤天数-限牌天数）（6）公司为享受油费补贴的员工（工作满一年及以上）每年补贴交强险最高1500元（由公司统一指定保险公司购买，根据发票金额报销）。

3、具体实施方案：(1)享有油费补贴的员工上下班经门卫自行签到登记，行政部不定期抽查核实签到车辆；(2)行政部将于每月25日前统计核算员工实际用车天数；(3)如发现员工有虚报现象，将对责任人给予200元/次负激励，并取消当月油费补贴，如门卫出现包庇现象将同时给予200元/次负激励。

4、补贴时间(1)车辆油费补贴统一于每月25日办理，从已批准后的次月开始享受(以每月25日为时间节点)(2)每月25日办理员工当月车辆油费补贴业务。

四、派车规定：享受车辆费用补贴的经(副)理级及以上人员的日常工作中，南昌区域内公司原则上不另派车。

公司燃油补贴管理制度

公司燃油补贴管理制度第一章总则为了规范公司燃油补贴管理，提高公司的用车效率，节约用车成本，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的用车行为，并规定了燃油补贴的发放标准和管理办法。

第三章燃油补贴的计算标准1. 公务用车的燃油补贴标准为每公里0.5元；2. 公务用车的燃油补贴在当月底结算，按照实际用车里程乘以补贴标准进行计算；3. 公务用车的燃油补贴将通过工资或者报销形式发放给员工。

第四章燃油补贴的申领程序1. 公务用车的驾驶员需要在每次用车前向所属部门提出申请，并填写用车申请表；2. 驾驶员需要在用车结束后，填写用车记录表，并在用车记录表上签字确认用车里程；3. 用车记录表经领导审批后，交给财务部门进行燃油补贴的结算；4. 财务部门在核对无误后，将燃油补贴发放给员工。

第五章燃油补贴的管理1. 所有部门需要建立公务用车的档案，包括车辆登记信息、用车记录等；2. 财务部门需要建立燃油补贴的台账，记录每辆公务用车的燃油补贴情况；3. 领导需要定期对公务用车的使用情况进行检查和监督，确保用车符合公司规定；4. 如发现用车不当或者超出规定范围使用的情况，将责令停止用车并追究责任。

第六章违规处理1. 对于擅自私用公务用车的员工，将扣除相应的燃油补贴，并根据情况给予相应的处罚；2. 对于不按照规定填写用车记录或者虚报里程的员工，一经查实，将取消其燃油补贴资格，并给予警告或者处罚；3. 对于其他违规行为，将根据情况给予相应的处罚，直至停止或解除用车资格。

第七章附则1. 本制度自颁布之日起生效；2. 对于本制度的解释权归公司管理层所有。

以上为公司燃油补贴管理制度的内容，各部门和员工必须严格遵守，如有违反，将按照规定给予处理。

希望所有员工共同遵守规定，为公司的发展贡献力量。

公司油补管理制度

公司油补管理制度第一章总则为规范公司员工出差油补行为，保障公司财产安全和员工权益，特制定本管理制度。

第二章适用范围本管理制度适用于公司所有员工出差期间的油补管理工作。

第三章油补标准公司根据不同出差距离和车辆油耗情况，制定了不同的油补标准。

具体标准如下：1.本市出差，每公里油补1元；2.距离本市50公里以内，每公里油补1.5元；3.距离本市50公里以上，每公里油补2元；4.公司提供专用车辆的员工，按实际油费报销，需提供相关票据。

第四章油补申请1.员工出差前需提前向财务部门提交出差申请，包括出差目的、出差时间、出差地点等信息；2.提供车辆信息及油费预估金额；3.获得领导批准后方可出差。

第五章油补报销1.员工在出差后需按照实际出差情况填写油补报销表，并提供相关票据；2.报销表需经过直接主管审核签字确认后，递交至财务部门进行报销；3.财务部门会在15个工作日内将油补金额发放到员工工资卡上。

第六章监督管理1.公司财务部门负责监督员工油补申请和报销的真实性和合法性；2.公司领导对涉及油补管理的违规行为进行严肃处理；3.员工对管理制度有任何疑问或建议，可随时向公司相关部门提出。

第七章其他规定1.员工需严格遵守公司的出差制度，不得擅自私用公车；2.如有特殊情况需要延长出差时间或更改出差地点，需提前向财务部门申请并获得批准；3.不得篡改、伪造报销单据，一经发现，公司将进行严肃处理。

第八章结语公司员工在出差期间的油补管理制度，是为了更有效地管理公司的资金和员工的行为，保障公司利益和员工权益。

希望全体员工严格遵守本管理制度，共同维护公司形象和利益。

以上就是公司油补管理制度的内容，希望所有员工都能认真遵守，共同维护公司的发展和利益。

感谢大家的配合！。

公司用车及补贴管理制度

公司用车及补贴管理制度一、目的和原则本制度旨在明确公司用车及补贴的管理流程和标准，确保车辆的合理使用，减少浪费，提高行政效率。

所有车辆使用和补贴发放应遵循公平、合理、透明的原则。

二、用车管理1. 车辆申请：员工需提前向行政部门提交用车申请，注明用车时间、目的地、预计里程等信息。

紧急情况下可临时申请，但事后需补充完整信息。

2. 审批流程：用车申请由部门负责人初审，行政部门负责人终审。

审批通过后，由行政部门负责车辆调度。

3. 车辆使用：使用者需遵守交通规则，爱护车辆，不得私自改变车辆用途或转借他人使用。

4. 费用报销：使用者需按规定填写行车记录，包括起始里程、终止里程、油耗等，连同发票一并提交至财务部门报销。

三、补贴管理1. 补贴范围：公司为符合条件的员工提供交通补贴，包括但不限于公共交通、私家车出行等。

2. 补贴标准：根据员工的职级、工作性质和实际出行距离确定补贴标准，具体标准由人力资源部门制定并公布。

3. 申请与发放：员工每月需提交交通补贴申请表，经部门负责人和人力资源部门审核后，由财务部门随工资一并发放。

4. 异常处理：如发现补贴申请存在虚假情况，公司将取消其补贴资格，并视情节严重性进行处理。

四、监督与考核1. 监督责任：行政部门负责监督车辆使用情况，人力资源部门负责监督补贴发放情况。

2. 定期检查：行政部门定期对车辆进行维护保养，确保车辆性能良好。

人力资源部门定期审查补贴发放情况，确保补贴政策执行的准确性。

3. 违规处理：对于违反用车及补贴管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

五、附则本制度自发布之日起生效，由行政部门和人力资源部门共同负责解释。

如有未尽事宜，由相关部门协商解决。