品质部管理评审报告
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生产运作顺利,生产计划基本可按期完成,准时交付产品。
产品的符合性
• 公司生产的产品未出现重大客户投诉和退货。从公司近三个月
（5-7月）品质目标达成看，虽有部分未达成，但纸箱退货和投诉 批率分别为1.78%和0.35%；纸板退货和投诉批率分别0.19%和 0.17%.产品的合格率还是很高的。
品质部管理评审报告
八、纠正和预防措施情况的统计
依照《纠正与预防措施控制程序》，对管理体系中的不 符合及时发出了〖纠正及预防措施要求书〗。完成状况 良好。5-7月内共发出113份，已关闭107项。其中： 品质事故改善45份： 其中来料异常2份，现场事故10份，客户抱怨33份。
关于这一块，均在一定时期内验证关闭。
品质部管理评审报告
3
储运部
1
1
2
采购 2
品质部 1
合计
5
2
4
6
1
1
2
1
4
1
1
1
01
19
注:观察项标成斜体.
• 2009年7月31日，公司根据质量手册和程序文件的规定，按照新改版的ISO9001:2008 版标准对整个品质系统进行了内部审核。审核未发现严重不符合事项，轻微不符合15 项，观察项4项，不符合项目共计19项针对发现的不符合事项，其中品质部有一项：对 来料不良的CAR未及时关闭。针对此不良采取相应的纠正与预防措施，以后会及时对 发出的CAR验证后关闭。
• 品质接到客户的抱怨，一般会在24小时
内处理。并做好相应的预防。
品质部管理评审报告
七、过程业绩和产品的符合性
过程业绩
• 公司在今年4月组织架构有新的调整，进一步各部门的管理职责，
这些职责包含了公司品质体系运作的所有过程。
• 供应商能满足公司的供货要求，物料采购基本可满足生产需求。 • 机器设备运行基本正常，未发生重大设备故障。 • 过程控制进一步得到规范，品质水平有所提高。 • 非生产部门密切配合生产部门运作,各个过程保持良好的接口,使
五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况
内部审核缺失要点汇总
审核标准:ISO9001:2008版
涉及要素
被审部 门
4.2. 4
6.2
6. 3
6.4 7.1
7.2. 2
7.2. 3
7. 4
7.5. 1
7.5. 2
7.5. 3
7.5. 4
7.5. 5
7.6
8.3
合计
生产部 1
1
1
1
1
5
营业部
2
1
3
行政部 1 2
九、2009年5-7月品质异常分析
•生产/品质/营业重 点改善前三项
品质部管理评审报告
十、人员和资源的利用情况
今年上半年，随着市场大环境的好转，订单的增加，我司的人力资 源已愈发不足。公司高层一直很重视，广开了招工渠道。从6月份开 始有了好转，现不仅能满足生产需要，且正在实施人员优化。 1、目前我司人员168人，其中生产一线96人，非生产人员72人。比值 为16：13，人员还需进一步调整优化。 2、品质部目前有6人，缺2人，正在招募中，员工平均年龄为28岁。 3、品管人员学历相对其它部门较高，多数为高中以上水平。
0
1
纸箱检验合格率≥
98%
99.00% 98.26% 99.60%
废纸率不低于总废纸量≥
70%
56%
32%
26.50%
• 废纸过磅率三次平均达成38%远大于70%的目标值，请公司结合实际是
否可以适当下调点。
ຫໍສະໝຸດ Baidu品质部管理评审报告
四、品质手册和品质体系文件的有效性分析
• 公司品质手册和品质体系文件，明确公司的品
品质部管理评审报告
二、品质方针的贯彻实施情况
• 品质方针: 全员参与 持续改进
顾客为本 追求卓越
• 品质方针是公司的经营方向,能够反映公司的
宗旨、以顾客为关注焦点的导向、视品质为 生命的要求并符合品质管理体系要求及持续 改善有效性的承诺，因此公司现阶段不对品 质方针进行调整。
• 公司通过新QC培训，及日常的督导宣传，从
生产和服务提供的控制方面（7.5.1）为我们提出了一 个轻微不合格项。生产部已对其作出了改善。摩迪审 核组麾已对其不良项进行了验证关闭。我司此次监督 性外审顺利通过，且完成了ISO9001的2008版的换版 工作。
品质部管理评审报告
六、客户满意度的反馈情况
• 纸品行业外观问题教多，我司客户投诉
也主要集中在这些方面。我司内部也在 积极寻求改善。
• 追踪改善情况 ：
今年4月份，品质部进行了人员整合，QC员系统培训后方可上岗。又增设了审单 员和ISO专员职位，使之更好的监督品质和体系工作；购进了仪器，增加了对辅料 的检验；
修订了《纠正预防措施的控制程序》，对纠正预防的时机作了详细的说明； 营业和品质部一起对客户的品质要求作了汇总，时时传达作业现场。
品质部管理评审报告
十一、其它改进的建议
• 公司还未形成一定的企业文化。相对同行来说
没有优势可言。
• 品质处罚适时加大，且处罚时限不要超过48小
而使公司的品质方针在全员中得到了有效贯
彻及正确理解。
品质部管理评审报告
三、2009年5～7月目标达成分析总结(品质部）
部门
项目
纸箱每月批退为≤
目标值
0.70%
5月
0.40%
达成值 6月
0.61%
7月
0.27%
纸箱全月投诉不超过总批数≤
0.40%
0.60%
0.08%
0.37%
品质部 审单出错≤次
3
3
质管理体系及运作要求，规定公司品质管理体 系的各项职能和原则,作为公司内所有品质管 理运作的指导。
• 为公司各部门的沟通、协调做到了有据可依，
减少了一些流程的不畅和一些重复发生的事故。
• 品质手册和品质体系文件描述了产品质量的控
制方法和满足客户的相关要求，为提高客户满 意度取得了指导性的作用。
品质部管理评审报告
品质部管理评审报告
五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况
• 2009年4月间，先后两家新客户（前胜和新洲）对我司
全面进行了考核，其中品质体系这部分，相应提出了2 个和3个轻微缺失不良。我司针对其不良，在一周内相 继改善，通过了新供应商考核。
• 在2009年6月18日的外部审核中，摩迪公司审核组在
品质部--管理评审报告
2020/11/8
品质部管理评审报告
一、上次管理评审追踪情况
在上次2008年9月24日的品质管理评审中，未提出不合格项。 但针对品质部分别提出了建议改正项：
品质部：强化专职检验人员的综合专业技能；进一步加强对公司内部体系运作的监督； 进一步加强对来料的检验；做好作业者的纠正预防；了解客户品质需求，争取满足 并超越客户期望；
产品的符合性
• 公司生产的产品未出现重大客户投诉和退货。从公司近三个月
（5-7月）品质目标达成看，虽有部分未达成，但纸箱退货和投诉 批率分别为1.78%和0.35%；纸板退货和投诉批率分别0.19%和 0.17%.产品的合格率还是很高的。
品质部管理评审报告
八、纠正和预防措施情况的统计
依照《纠正与预防措施控制程序》，对管理体系中的不 符合及时发出了〖纠正及预防措施要求书〗。完成状况 良好。5-7月内共发出113份，已关闭107项。其中： 品质事故改善45份： 其中来料异常2份，现场事故10份，客户抱怨33份。
关于这一块，均在一定时期内验证关闭。
品质部管理评审报告
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储运部
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采购 2
品质部 1
合计
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注:观察项标成斜体.
• 2009年7月31日，公司根据质量手册和程序文件的规定，按照新改版的ISO9001:2008 版标准对整个品质系统进行了内部审核。审核未发现严重不符合事项，轻微不符合15 项，观察项4项，不符合项目共计19项针对发现的不符合事项，其中品质部有一项：对 来料不良的CAR未及时关闭。针对此不良采取相应的纠正与预防措施，以后会及时对 发出的CAR验证后关闭。
• 品质接到客户的抱怨，一般会在24小时
内处理。并做好相应的预防。
品质部管理评审报告
七、过程业绩和产品的符合性
过程业绩
• 公司在今年4月组织架构有新的调整，进一步各部门的管理职责，
这些职责包含了公司品质体系运作的所有过程。
• 供应商能满足公司的供货要求，物料采购基本可满足生产需求。 • 机器设备运行基本正常，未发生重大设备故障。 • 过程控制进一步得到规范，品质水平有所提高。 • 非生产部门密切配合生产部门运作,各个过程保持良好的接口,使
五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况
内部审核缺失要点汇总
审核标准:ISO9001:2008版
涉及要素
被审部 门
4.2. 4
6.2
6. 3
6.4 7.1
7.2. 2
7.2. 3
7. 4
7.5. 1
7.5. 2
7.5. 3
7.5. 4
7.5. 5
7.6
8.3
合计
生产部 1
1
1
1
1
5
营业部
2
1
3
行政部 1 2
九、2009年5-7月品质异常分析
•生产/品质/营业重 点改善前三项
品质部管理评审报告
十、人员和资源的利用情况
今年上半年，随着市场大环境的好转，订单的增加，我司的人力资 源已愈发不足。公司高层一直很重视，广开了招工渠道。从6月份开 始有了好转，现不仅能满足生产需要，且正在实施人员优化。 1、目前我司人员168人，其中生产一线96人，非生产人员72人。比值 为16：13，人员还需进一步调整优化。 2、品质部目前有6人，缺2人，正在招募中，员工平均年龄为28岁。 3、品管人员学历相对其它部门较高，多数为高中以上水平。
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纸箱检验合格率≥
98%
99.00% 98.26% 99.60%
废纸率不低于总废纸量≥
70%
56%
32%
26.50%
• 废纸过磅率三次平均达成38%远大于70%的目标值，请公司结合实际是
否可以适当下调点。
ຫໍສະໝຸດ Baidu品质部管理评审报告
四、品质手册和品质体系文件的有效性分析
• 公司品质手册和品质体系文件，明确公司的品
品质部管理评审报告
二、品质方针的贯彻实施情况
• 品质方针: 全员参与 持续改进
顾客为本 追求卓越
• 品质方针是公司的经营方向,能够反映公司的
宗旨、以顾客为关注焦点的导向、视品质为 生命的要求并符合品质管理体系要求及持续 改善有效性的承诺，因此公司现阶段不对品 质方针进行调整。
• 公司通过新QC培训，及日常的督导宣传，从
生产和服务提供的控制方面（7.5.1）为我们提出了一 个轻微不合格项。生产部已对其作出了改善。摩迪审 核组麾已对其不良项进行了验证关闭。我司此次监督 性外审顺利通过，且完成了ISO9001的2008版的换版 工作。
品质部管理评审报告
六、客户满意度的反馈情况
• 纸品行业外观问题教多，我司客户投诉
也主要集中在这些方面。我司内部也在 积极寻求改善。
• 追踪改善情况 ：
今年4月份，品质部进行了人员整合，QC员系统培训后方可上岗。又增设了审单 员和ISO专员职位，使之更好的监督品质和体系工作；购进了仪器，增加了对辅料 的检验；
修订了《纠正预防措施的控制程序》，对纠正预防的时机作了详细的说明； 营业和品质部一起对客户的品质要求作了汇总，时时传达作业现场。
品质部管理评审报告
十一、其它改进的建议
• 公司还未形成一定的企业文化。相对同行来说
没有优势可言。
• 品质处罚适时加大，且处罚时限不要超过48小
而使公司的品质方针在全员中得到了有效贯
彻及正确理解。
品质部管理评审报告
三、2009年5～7月目标达成分析总结(品质部）
部门
项目
纸箱每月批退为≤
目标值
0.70%
5月
0.40%
达成值 6月
0.61%
7月
0.27%
纸箱全月投诉不超过总批数≤
0.40%
0.60%
0.08%
0.37%
品质部 审单出错≤次
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质管理体系及运作要求，规定公司品质管理体 系的各项职能和原则,作为公司内所有品质管 理运作的指导。
• 为公司各部门的沟通、协调做到了有据可依，
减少了一些流程的不畅和一些重复发生的事故。
• 品质手册和品质体系文件描述了产品质量的控
制方法和满足客户的相关要求，为提高客户满 意度取得了指导性的作用。
品质部管理评审报告
品质部管理评审报告
五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况
• 2009年4月间，先后两家新客户（前胜和新洲）对我司
全面进行了考核，其中品质体系这部分，相应提出了2 个和3个轻微缺失不良。我司针对其不良，在一周内相 继改善，通过了新供应商考核。
• 在2009年6月18日的外部审核中，摩迪公司审核组在
品质部--管理评审报告
2020/11/8
品质部管理评审报告
一、上次管理评审追踪情况
在上次2008年9月24日的品质管理评审中，未提出不合格项。 但针对品质部分别提出了建议改正项：
品质部：强化专职检验人员的综合专业技能；进一步加强对公司内部体系运作的监督； 进一步加强对来料的检验；做好作业者的纠正预防；了解客户品质需求，争取满足 并超越客户期望；