相关方期望或要求识别表汇总
相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
相关方需求和期望识别、评价和应对措施表
办公室 管理层 管理层
3、根据运行情况不断修改完善现有管理制度
外部供方 竞争对手
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的工作条件
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
1、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管 理
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方 进行管理
顾客投诉
2、加强礼仪培训
市场部
3、及时做好售后服务跟踪
产品质量满足要求
客户投诉、客户退货、交货验收 1、按检验规程进行检验
合格等方面
2、加强质量控制
建立质量管理体系并有 效地运行
客户第二方审核结果
1、通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管 理
质量部 质量部
期限
持续
持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续
序号：
执行情况 完成情况
通过电话回访 和质量万里行
活动
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
重新进行产品 成本核实
加大顾客满意 度调查
已执行
通过电话回访 和质量万里行
已执行
良好 良好 良好 良好 良好 良好
已执行
良好
已执行
良好
建立质量管理体系并有 效地运行
稳定、持续地合作/互 利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 2、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流
合同
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方
02相关方期望或要求识别表
编号：
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
结果评价
监测部门
1
顾客
1、服务价格合理，性价比高 2、持续稳定的技术服务能力 3、按约定时间交付
4、售后及时
顾客满意度
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
投诉率
每年/一次
符合需求或期望
市场营销部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、交易价格公平合理 3、按约定时间付款
供应商年审核考评表
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
来货批数合格率
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
货款月结
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
3
员工
1、良好的工作环境
2、职业安全薪资
3、得到承认和奖励
4、提供岗位培训机会
5、有晋升加薪机会
工资、加班工资、培训对照表
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
4
审核机构
每月一次
符合需求或期望
人事行政部
编制：审批：日期：202
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
5
政府机构
安全经营、环保经营、就业最大化、经营效益好
安全标准化审核、
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
工伤、环保事故考核
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
效益
每年一次
符合需求或期望
总经理
6
银行
贷款还款能力
企业资金流动情况
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
每年/次
客户环保要求调查表
初次交易前
1
顾客
初次交易前
每次出货前确认标识
化学物质均要求提供MSDS 1、提供MSDS 物质成分表 2、要求供方提供“环境有害物质” 年度测试报告或不使用保证书； 3、供方年度评审、新供方评审时须 增加环保要求评审项目
物料使用前
2
供方
主要材料要求提供
每年提供一次
交易前或年度评审时供方评 审表须增加环保要求
每年一次 每月一次
每年一次
6
1.用电安全和施工安全必须符合相 关法律法规的要求，对可能产生环 境影响和安全风险的施工作业，要 工程承包商 求施工单位提出应对措施； 2.动火申请； 3.关键工序专有看管，违规操作可 勒令停工，并限期整改；
发包（施工）合同
有需要工程承包时机7 Nhomakorabea废物处理商
电子联单危废处理
XXX（深圳）有限公司
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
序号 相关方类型 需求和期望 监测指标或项目 监测频率
环境有害物质年度检测报告 1、顾客要求提供ROHS & REACH & 无卤素 检测报告 2、填写环保要求供方调查表,并自 评. 3.客户要求签订环保协议 4. 产品外包装箱上张贴"环保 "标签； 5.客户最新环保要求在内部传达及 确保;
相关方要求和期望一览表(最全最新)
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
相关方要求识别表
采购部
1、与供应商签订质量协议、采购协议，明确双方责任与担当 2、每月按时与供应商对账，确认数据的准确性、及时性
采购部
1、实施《供应商审核计划》，在审核中传递我司对供应商的要求 2、与供应商签订保密协议，有效保护我司的合法权益
质量部
1、减少生产过程中的变更，如果有变更时，提前至少一个月通知供应 商进行准备 2、客户端有变更时，立即传递相关要求，同时积级与供应商沟通，与 供应商达成一致认识
1、每月月初更新通讯录 2、各厂区、各部门每天组织早会，沟通前一天发生的问题，每周周会 汇报上一周工作内容 3、每半年对客户进行一次满意度调查，积极收集客户的意见和建议 4、使用EDI、PDM等网络系统收集客户的要求
质量部 各责任部门
1、按《客户投诉及退货处理程序》文件要求处理客诉， 2、建立经验数据库，对客户提出的问题进行收集，防止再发生
1、定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确 2、持续实施节能降耗，机械化逐步替代人工 3、对各个过程建立目标指标，并对目标指标的实现情况进行监测，对 未达成项要进行原因分析，制订改善措施并验证实施效果
行政部 财务部
进体系管理
机遇：通过认证，对标准把握得当，体系快速平稳发展，体系管
理水平提升.
第三方认
证机构
11 外部
提出的问题点得到有效 风险：改善不满足标准要求，导致认证不能通过，证书失效
改善
机遇：改善快捷及时有效，第三方认证机构满意度高
第三方认 证机构
外部
风险：客户不认可第三方认证机构，或者客户有指定的认证机
12
未来持续性合作
构，或者认证费用持续升高，企业无法承受
机遇：熟悉审核思路，与第三方认证机构沟通顺畅，
01相关方需求和期望识别表
年度：文件编号：
序号
相关方类型
需求和期望
监测和评审方式
监测的频次
监测部门
结果评价
备注
1
国家法律法规要求
地质勘查服务符合国家法律法规要求
关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化
地质勘查服务涉及的法规及政策变化时
党政办
目前符合
2
顾客、集团公司、地调所
地质勘查服务项目准确性高、专业水准高、周期短、报告含金量高等
劳人部、工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议报队长决策整改
劳人部
工会
目前员工工龄薪资待遇均超过国家标准要求，岗位规划明确，工作氛围良好。
4
供方
付款及时
价格合适
通过年度供方的评价
每年由经济部实施供方评价
经济部
符合
编制：审批：日期
立项后实施项目整体规划、明确项目进度控制要求，由队、地勘院集团公司、地调中心检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
队上和集团公司按季度、地调所按年度
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ党政办
不断提升项目跟进力度，提升专业水平等
3
公司员工
福利待遇增加
提供晋升机会
工作氛围好
收入提高
按员工工龄按国家要求执行休假及工资调整；
劳人部通过岗位规划，明确员工晋升方向；工会团委按国家法定节日组织举行相关活动提升工作氛围、加强公司文化建设、改善同事关系。
相关方期望或要求识别表范例
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
相关方期望或要求识别表
相关方期望或要求识别表
QP-10-B01NO.
年限
相关方
要求与期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
2017年
1）顾客
产品质量符合客户要求
顾客满意度
每年/1次
业务部
客户投诉率
实时
业务部
及时交货
交货及时率
每年/1次
业务部
价格合理
销售合同
实时
业务部
2）供方和合作伙伴
长期合作，双率高
来料合格率
每年/1次
品检部
及时付款
货款
/
财务部
3）社区
良好的环境绩效、透明公开。同时对废渣重点关注。
废渣处理率
每年/1次
行政部
3）监管部门
对法律法规合规性较严格，特别对火灾、环境污染事件关
注严重
火灾、环境污染事件
实时
行政部
4）非政府组织
环境信息披露、在环境事务上的合作
火灾、环境污染事件
实时
行政部
5）公司员工
良好的工作环境及稳定的企业
环境信息披露
薪资、调动频率
环境检测结果
实时
每年/1次
行政部
6）所有者和股东
希望对投资的风险进行有效的管理
各类营运指标
实时
财务部
制表:
审核:
日期:
相关方期望或要求识别表(14001环境管理体系)
11
银行
扶持企业发展
服务过程所需资金
资金合理安排和支付
管理部
12
投资方
产品优势和市场前景
产品品牌在社会上所占市场份额
销量与产品销售合同、市场占有率
管理部
13
获得回报
产品销量和利润
股东的分红
管理部
编制： 审批： 日期：
供方供货质量记录
业务部
6
及时付款
按合同付款要求付款
货款月结
业务部
7
员
工
提供培训机会
根据业务要求进行培训
培训记录
管理部
8
有一定的组织活动
增强企业的凝聚力、调动员人积极性
组Байду номын сангаас活动
管理部
9
政府
机构
就业最大化
提高产品质量、扩大市场份额
加强员工素质，提高知识业务水平
管理部
10
经营效益好
产品的营销和服务
公司效益好、员工
相关方期望或要求识别表
序号
相关方
需求和期望
涉及的过程和活动
相关过程
监测部门
1
顾
客
服务质量符合顾客要求
按顾客提出的要求进行服务
顾客满意度
业务部
2
服务及时
按合同及时履行
客户投诉
业务部
3
服务质量
交付后续的服务
服务及时率
业务部
4
供
方
长期合作、双赢
提供公司生产所需的物资
供应商能力评审
业务部
5
进货物资质量好
供应商提供的物资
ISO14001-2015相关方要求与期望识别表
内部
最高管理者 员工
编制人： 日 期：
ISO14001-2015 相关方要求与期望识别表
要求与期望
监测指标或项目
监测频率 监测部门
ห้องสมุดไป่ตู้
确认人： 日 期：
保存期限：以《记录控制程序》的规定为准
相关方要求与期望监测指标或项目监测频率监测部门外部环保局安监局水务局供电所邻近单位业务往来单位供应商第三方认证服务机构第三方监测机构固体废弃物转移处理方食堂饮用水配送外来施工单位个人设备供应商内部最高管理者员工编制人
内部/外部
外部
相关方
环保局 安监局 水务局 供电所 邻近单位 业务往来单位 供应商 第三方认证服务机构 第三方监测机构 固体废弃物转移处理方 食堂，饮用水配送 外来施工单位、个人 设备供应商
相关方期望或要求识别表
何应对
结果评价
备注
顾客
1、建立有效的质量管理体系并有
效运行；
2、确保产品质量
1、导入GB/T19001体系认证并组织实施；
2、通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现。
有效
供方
1、稳定、持续的进行双赢合作；
2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略；2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本
有效
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
有效
政府相关
1.环境相关要求达标
1.培训学习
有效
2.消防相关要求达标
2.购置相关器材
3.建立文件及管理标准
4.留意国家相关政策
编制：批准：生效日期:
相关方需求和期望识别表
交货设备及时性
未到货反馈表
设备/备件到货不及时影响本公司的 生产进度
付款及时性
月结
影响合作的持续性
6
交付的设备/备件验收 合格率高
设备/备件验收报告
设备/备件验收不合格影响本公司的 生产进度
9 检定、校准机构
计量器具的准确
计量器具检定、校准记 录
影响产品质量
11
审核机构
公司体系运行的有效 性、充分性和符合性
兰花科创阳化分公司有限公司相关方需求和期望识别表
序 号
相关方名称
需求和期望内容 监测指标或项目
对企业的影响
3
原辅材料合格率高
来料批数合格率
来料不合格影响本公司的生产进度和 最终产品质量
4
稳定、持续地合作/互 供应商年度监督审查结 频繁更换供应商造成设备/备件技术
利双赢
果、采购协议
数据指标不稳定
5
供方
定期纳税
影响企业正常运行
政府监管部门（劳动和
25
合法经营
社会保障）的审核和检
查结果
26
厂界周边企业和居 不受本公司的污染和 周边企业或居民的投诉
民
影响
或反馈
27
竞争对手
企业核心技术等相关 机密、技术上行业领
先
保密信息无外漏、产品 质量
个人能力提升，构建
28
有效的培训机制，内 部发掘培养企业中高
培训计划实施准时率
备注：（相关方：与业务有关的所有群体，包括顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会 包括竞争对手或反压力集团的社会群体。）
和期望识别表
应对措施
承包商管理制度 供应商管理制度 承包商管理制度 供应商管理制度
ISO9001相关方需求及期望识别及评审表
德信诚培训网ISO9001相关方的需求及期望识别及评审表序号相关方需求及期望描述应对措施结果评价备注1 顾客1.建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；2.持续满足合同要求的服务质量3.产品质量符合顾客要求4.及时交货5.价格合理1.在公司内部建立ISO9001-2015管理体系，并在公司内部有效实施；2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望3.顾客满意度每年1次4.客户投诉每月进行跟进处理5.交期变更及时与顾客沟通基本按应对的措施控制管理，基本满足要求2 外部供方1.稳定、持续的开展双方的业务合作；2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力3.提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢1.持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系；2.加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本3.通过公司建立ISO9001-2015管理体系，对供方持续的施加影响基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求3 员工1.提供培训机会、个人能力及职位得到提升2.福利措施的持续满足3.职业健康防护的落实4.有一定的娱乐活动5.薪资、福利增加1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；基本按应对的措施控制管理，基本满足要求4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位；5.全勤奖、年终福利、节假日福利；4 环保局符合法律法规要求工作环境按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等基本有按标准要求实施，基本满足要求5 安监局1.防止高处作业摔伤、职业病伤害等2.按公司要求开展员工健康检查及防治工作1、建立伤害应急预案并根据实际情况定期演练等2、每年安排员工进行健康检查有按要求建立应急预案等基本满足要求，6 水务局节约用水、合规排水1.持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；2.建立节约用水管理措施有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求7 供电公司节约用电1.持续在公司内部进行节约用电宣传及张贴节约用电标识；2.建立节约用电管理措施有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求8 认证公司1.公司体系运作的有效性、充分性和符合性按ISO9001-2015标准要求在公司内部建立管理管理体系有按要求建立上述管理体系，基本符合要求9 股东或投资人组织按规定合法诚信经营，按ISO9001-2015建立管理体系，履行社会责任按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO9001-2015管理体系并有效实施目前经营合规，有建立上述管理体系并有效运行，基本满足要求制表：审批：日期：。
相关方的需求和期望一览表
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
01相关方需求和期望识别表
01相关方需求和期望识别表需求和期望识别表
序号相关方类型要求需求和期望
1 国家法律法规地质勘查服务符合国家法律法规要求监测和评审方式：关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化监测的频次：按年度地质勘查服务涉及的法规及政策变化时
2 队上和集团公司立项后实施项目整体规划、明确项目进度控制要求，由队、地勘院集体检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
3 XXX、工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议，报队长决策整改每年由经济部实施供方评价
4 供方经济部通过年度供方的评价提升专业水平等
备注年度：文件编号：1 目前符合不断提升项目跟顾客、集团公司、地调所的期望。
国家法律法规要求地质勘查服务符合相关规定。
监测和评审方式包括关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化，监测的频次为按年度。
队上和集团公司需要立项后实施项目整体规划，明确项目进度控制要求，并由队、地勘院集体检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
XXX和工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议，报队长决策整改。
每年由经济部实施供方评价，供方经济部通过年度供方的评价提升专业水平等。
相关方需求、期望识别评价表
相关方需求/期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1.产品质量符合顾客要求
1
顾客
2.及时交货
3பைடு நூலகம்价格合理
顾客满意度 客诉比率 订单完成率
每年一年 每月一次 每月一次
1.长期合作、双赢
2
供方
2.进料合格率高
3.及时付款
供应商年度稽核 来料合格率 货款月结
每月一次
效益
每年一次
监测部门 业务部 品管部 业务部 采购/品质/工程等相关部门 品管部 财务部
评审结论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
管理部人事
符合
管理部 管理部 管理部 总经理
符合 符合 符合 符合
核 准：
审 核：
＼ 制 定：
2020.04.18
每年一次 每月一次 每月一次
1.薪资、福利增加
3
员工
2.提供培训机会
3.有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理、教育训 练计划表
每年一次
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
安全标准化审核
每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大 化、经营效益好
工伤事故考核