工序检查表
工序过程审核检查表(5M1E)
1
1
确认内容是否适用
2 控 制 计 划 实 施 情 况
3
文件确认
4
5
6
2
2.1人员
1
2
3
4 2.2设备 工装
1
2
3Leabharlann 45抽查重要工模夹具是否执行定 查规定标准和执行记录 期维护或更换规定？ 使用的仪表量具精度/能力是 否满足测量检验要求并定期有 查计量器具台帐和检定 证明、状态标识 效地进行检定？有否做重复性 再现性分析评价报告? 重点工序能否满足工序能力要 求？查看现场的SPC控制图， 判断过程能否受控？收集数 据，计算过程能力指数，Cpk ≥1.67或PPM≤223？ 检查生产流传单上的物料货源 号和规格记录，查现场使用的 关键和重要原辅材料是否经过 检验/验证合格，并有标识和 完整准确货源号?是否使用BOM 表规定材料？ 外购件是否检测？是否合格？ 有无防止混料、混批控制措 施？ 不合格品如何处理？（废品、 返修件） 产品标识与检验和试验状态的 标识是否符合有关规定？能否 追溯？ 是否有受控文件清单，有无过 期、作废等未收回的文件？ 作业文件和检验文件是否位于 工作岗位和检验岗位现场？文 件控制要求是否与控制计划一 文件是否文实相符，具有可操 作性？并尽量采用可视化？ 文件是否受控并现行有效，更 改是否符合规定要求？ 文件是否考虑了下列内容：过 程参数、使用设备工装、质量 要求、控制重点、过程检验规 范（特殊特性、检验方法、检 验频次）、过程控制方法（采 用的统计技术）应急反应措 施，生产过程是否考虑采用防 是否制定应急反应计划，并措 施有效，以应变突发事件？ 过程控制图的控制线是否合理 正确，能反映控制要求？
过程审核检查表
序号项目 细项 1.1控制 计划 No. 提问项目 检查控制计划对该过程质量控 制活动安排是否有不当之处？ 检查过程操作人员是否掌握了 该过程的质量控制要求，并听 取他们对本过程质量控制的意 见。 与控制计划配套的技术文件、 管理文件与质量控制文件是否 已经齐全？是否是有效版本， 是否不明确、不恰当之处？ 控制计划有无产品和过程的特 殊特控制要求？是否执行？ 控制计划中的反应计划是否得 到实施？ 综合评价控制计划的可行性与 正确性。 抽调岗位培训记录，询 问接受过哪些培训、作 操作人员是否经过相应上岗培 业流程、设备操作规程 训，确认具备相应的能力？ 、工艺控制参数、质量 要求等是否清楚，查岗 位能力确认表 操作人员是否进行产品首检、 自检？是否严格按作业指导书 要求规范操作？ 3.班长、机修、检验人员的岗 位职责是否清楚？检验人员运 用统计技术能力?对计量仪表 器具的使用方法和掌握程度? 人员是否充足，有无定额要 求？有无顶岗计划？顶岗人员 是否培训？ 设备、仪表是否按规定要求进 行日常点检？（操作人员） 设备维修人员是否按预防性维 检查在用设备台帐、一 护保养计划进行二级保养和年 、二级保养和完好检定 度完好鉴定，是否有完好状态 计划和执行记录、标识 是否作设备正常运转率统计， 并实施预见性维护？ 检查相应设备维修记录。 备注
电子制造业IPQC各工序稽核检查表
软件拷贝记录是否填写完整
14
碟片是否读碟面朝上放置,是否有重叠的现象贵重的专用测试碟是否每班有专人进行使用状况的确认
15
如怀疑会烧机芯的板,不可拿到其它工装测试,是否单独交维修分析并记录
16
测试OK板在流水线上是否按统一方向和位置放置
17
为避免机芯烧坏,测试排线的使用、检查、修复、更换是否有剪伤锡点,剪完后是否有检查其脚长
10
烙铁海绵是否定时清洁并保持适量水分,烙铁头是否干净
11
后加元件是否标示位置、规格,是否通知IPQC进行首件检查
12
流水线上不同工位的放板方向和位置是否有规定区分,保持整齐和间隔均匀、适当
13
下班时传送带线上是否有留板现象
13
用大量的料是否预先装好料待用,换料动作是否按顺序“取出供料器 备用供料器装
料放入站位 拆出原供料器料盘”进行作业,以节省机器停机时间
14
15
三
手贴作业
1
手贴物料是否标示规格、型号、位置,IC是否标示丝印,备用料是否也有规格、型号标示
2
是否按极性方向排列,无堆料现象
3
手贴散料放置是否使用防静电盒或防静电盘
8
贴胶纸是否有垫防静电垫或防静电海棉,是否用非金属物切割胶纸是否有挂伤板卡的现象
9
插件员工是否双手交替作业
10
插件工位区域内是否有散落零件
11
流水线上PCB放置是否因空位造成作业员等板的现象流水线速度与作业速度是否一致
12
掉件的板卡是否贴上标记重新下线,零件规格是否经确认后插入PCB
13
套模是否面向下放置,使用前是否检查和清理杂物后才使用
6
元件是否有分类、区分、标示、补件的料盒内是否存在混料现象
工序检查表
标段工程师 ：
年月日
工程项目名称：
模板安装工程质量检查验收表
施工单位：
验收部位：施工ຫໍສະໝຸດ 量检查项目检 查 内 容检查情况
检查人
1
模板支承体系必须按照相关技术要求设置
2
出现高支模情况，必须按所报高支模方案实施
3
模板和支架完好，清理干净，起皮和变形模板不得使用
4
模板拼装顺序：后拆的先支，先拆的后支
14
高压水枪试水
30～45min
监理（建设）单位验收结论
标段工程师 ：
年月日
工程项目名称：
模板分项工程复线、测量检查验收表
施工单位：
检查部位：
检查项目
检 查 内 容
检查情况
检查人
1
轴线位置
2
底模上表面标高
3
截面内部尺寸
柱、梁、墙
4
层高垂直度
不大于
5M
大于5M
5
相邻两表板
表面高低差
6
表面平整度
7
每五层检查层高及垂直度
吊模、边模加固及顺直
14
结构施工图中的反梁和飘窗模板平面位置及标高检查
监理（建设）单位
验收结论
标段工程师：
年月日
5
模板拼缝是否符合相关技术
要求
6
避免隔离剂沾污
7
检查柱模垂直度、梁侧模垂直度符合相关技术要求
8
检查梁、板底模标高 是否符合相关技术要求
9
检查梁、墙柱轴线定位是否符合相关技术要求
10
柱模的拉紧螺栓、木方箍等设置间距是否符合相关技术
11
柱模根处是否设置清扫口是否订压脚板
塑封工序审核检查表
4.膜具有没有寿命控制？是否有模具的寿命期限控制记录，以免因模具磨损影响产品质量？
部门代表签名：年月日
审核员签名：年月日
FORM#：890002Cpageof
4.对异常的产品生产过程是否按MRB品管意见执行？
5.生产过程中对客户特殊要求、对产品的特殊管控所制定的相关措施是否进行培训并执行？
6.工作场所有经过审批的缺陷样本图片
防静电
1.生产作业前作业员是否进行静电测试？
2.机台、检验桌、传递车、氮气柜等生产、存放产品的制具是否接地？
3.员工作业过程中是否按标准规范着装？是否按规范要求防静电（拿取产品等）？
天水华天科技股份有限公司
内审检查表
审核部门制造部-塑封工序审核的过程：不合格品控制、标识与追溯、培训、产品实现与防护、纠正与预防、防静电、设备
审核要点
审核什么
审核人员的记录/客观证据
检查结果
备注
不合格品控制
1.生产过程中产生的不合格品及对上工序的不良品如何标识？如何处置？
2.有无文件规定？
培训
1.所有作业人员是否经过培训并取得上岗资格？有无新员工独立操作的现象？
记录控制
1.是否按要求填写质量记录（包括流程卡、调机改机记录、参数监控记录等）？
环境
1.净化区温湿度及洁净度，温湿度有无要求？如何监控？
2.现场是否按5S要求执行？对相关人员是否进行5S培训？
3.存储塑封料的冷库温度如何监控？
设备
1.产品加工前有无对设备参数进行确认？谁？依据？
2.产品加工前有无对膜温进行确认？谁？依据？
6.模温如何监控？温度是否在控制范围内？
7.清模周期如何控制？有无文件规定？
危大方案安全、关键工序检查表
钢栈桥、钢平台使用期日常安全检查表
1.1龙门吊安拆专项施工方案
门式起重机轨道基础施工完毕安装前安全检查表
门式起重机安装完毕使用前安全检查表
1.2临时用电组织设计
附表1：电工巡视维修工作记录表
附表2：接地电阻测试记录表
附表3：漏电保护器测试记录表
注：1、此表为一台漏电保护器使用一张，作为其运行测试记录； 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行，一般情况下测试每月至少一次； 3、测试人为电工，监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。
附表4：配电箱巡视检查记录表
附表5：配电箱进场验收记录表
材料员: 物资设备负责人：电工：保卫：供货商：
附表6：现场设备临电周检记录
附表7：项目高压配送电设施月度检查录
附表8：临时施工用电验收表
附表9：项目高压配送电设施安装施工验收表
1.3路堑爆破开挖专项施工
爆破作业安全记录表
1.4不老河大桥钢桁架安装专项施工方案
钢栈桥、钢平台结构验收表
1.5架桥机安拆专项施工方案
架桥机安装验收表
1.6隧道工程专项施工方案隧道临建场地布置验收表
隧道临时用电、供风、供水验收表
隧道逃生通道验收表
仰拱栈桥验收表
隧道二衬台车验收表
隧道暗挖验收表
1.7京杭运河大桥钢桁架安装专项施工方案吊装设备验收标准及验收内容
钢丝绳、卸扣验收标准及验收内容
吊耳验收表
吊耳形式一示意图
吊耳形式二示意图支架验收
钢桁架安装验收
栈桥结构验收。
钣金件重点工序检查表
硬度
用平头的中华牌2H铅笔在检验涂层上施力1KG；铅笔与涂层表面成45°，并将铅笔在其表面移动约10mm。不同位 置测定5次。
膜厚 用膜厚仪测量5个点，取平均值
丝印
刮灰 检查喷涂后是否严格按工艺进行刮灰处理 丝印检查 对比字体、颜色，网板检查
其他
门锁、铰链、 粉末
检查门锁、铰链、户内外粉末等标准件符合我公司技术指定的供应商品牌或同等产品。
涂层应无明显擦痕或脱落现象，且涂层硬度不低于2H。 喷漆表面的30um～50um；二次喷涂：桔纹180um,沙纹纹理160um,平面140um。一次喷涂合格率90%左 右，60um～90um， 表面光滑平整，无露底、积粉、针孔等现象。 每个供方要求出一份关于网版的管控规定。对产品的实际效果为每批随机抽查，不作定量要求。
磷化、水洗
烘干
烘干 用烤炉进行烘烤
烘烤温度，保 温时间
现场查看烘烤温度，保温时间
色差
用色差仪进行测量
附着力
用划格法在试样件上划方格， 采用20 mm / s～50 mm / s的划格速度，其划格深度在基材表面，不能切入基材 。然后用压敏胶带粘贴牢靠后做试验验证，对厚度≥60μm的涂层，划格间距为2 mm，试验采用透明的压敏胶粘 带，宽25 mm、长度约75 mm，粘着力（10±1）N / 25 mm，把胶粘带的中心点放在网格上方，胶粘带与一组切割 线平行，且至少要粘贴20 mm以上，在要粘贴的涂层面积上要全面接触，粘贴停留5 min内。拿住胶粘带悬空的一 端，使其尽可能接近60°角度，在(0.5～1) s内平稳地撕离胶粘带。
现场查看
按IP05级要求
确认：
现场查看
按生产批随机抽 测
具破坏性，由厂 家按生产批抽样 测试，查验记录 在机柜底部做测 试，按生产批抽 查
工序交接检查表
监理工程师：
总监理工程师（总监代表）：年月日
建设单位
验收意见
专业工程师：
工程部经理：年月日
说明：1、本表适用于上下道工序为不同施工单位的重要工序交接；
2、施工单位可以是总包单位、分包单位；
3、工序交接应按照移交方案确定交接单元，一般可按检验批划分标准分部位检查交接；
4、检查内容根据设计图纸、标准规范及工序特点确定，主要查验工作量是否已经完成，施工质量是否满足图纸及规范要求，产品保护是否到位，相关技术资料是否完备，相关作业环境/安全设施是否到位等。
工序交接检查表
工程名称
检查部位
标段栋层
前道工序施工单位
施工单位负责人
后道工序施工单位
施工单位负人
前道工序名称
后道工序名称
序号
工序交接内容
是否达到进入
下道工序的要求
处理意见
1
2
3
4
上道工序
施工单位意见
施工员：
项目经理/技术负责人：年月日
下道工序
施工单位意见
施工员：
项目经理/技术负责人：年月日
监理单位
关键工序控制记录表
加气砼砌块工序检查表（外墙防渗1）1.房号按销售总平面彩图编号；2.要点说明：拉结筋需检查成孔清理、位置及长度；加气块龄期大于30天、湿水深度以8～10mm为宜；底砖未验收严禁砌筑上层砌块；顶砖保证倾斜度60°。
未尽事宜详见《加气混凝土砌块施工要点》（第二版）；3. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002执行；细部做法按豫建标〔2005〕100号之《加气混凝土砌块墙》05YJ3-4执行；4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
外墙抹灰工序检查表（外墙防渗2）1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001执行；3.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
外墙保温工程工序质量验收记录表（外墙防渗3）1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007执行；细部做法参照豫建标〔2005〕100号之《外墙外保温构造》05YJ3-1执行；3. 检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
墙体饰面层工序检查表（外墙防渗4）说明：1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007执行；3. .检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档屋面防水工程工序质量验收记录表1、房号按销售总平面彩图编号；2、检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002执行；3、细部做法按豫建标〔2005〕100号之《平屋面》05YJ5-1、《坡屋面》05YJ5-2执行；4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
施工工序检查表
系统锚杆
喷浆
施工班组
技术员
施工日期
焊接是否牢固
网片数量（张）
钻孔深度
钢管数量 （米/根）
钻孔深度(3.5m)
锚杆数量 （至少17根）
是否有空洞
表面是否平整
下台阶
开挖
开挖前围岩情况
开挖中围岩情况
开挖后围岩情况
开挖是否到位
施工班组
技术员
施工日期
初支
立架
锁脚锚杆
连接筋
施工班组
技术员
施工日期
拱脚是否垫牢固
连接板螺帽是否戴紧
钻孔深度
焊接是否牢固焊接是否牢固
钢筋数量 （米/根）
网片
喷浆
系统锚杆
施工班组
技术员
施工日期
焊接是否牢固
网片数量（张）
是否有空洞
表面是否平整
钻孔深度(3.5m)
锚杆数量 （至少6根）
仰拱
开挖尺寸是否到位
仰拱工字钢间距（0.6m）
仰拱工字钢连接是否牢固
仰拱钢筋焊接长度（0.2m）
施工班组
技术员
施工日期
仰拱钢筋间距（0.2*0.2*0.4m）
仰拱搭接处是否凿毛
横向排水管是否安装合格
仰拱搭接处是否安装止水带
仰拱混凝土是否平整
施工班组
技术员
施工日期
施工工序检查表
工序内容
检查内容
上台阶
开挖
开挖前围岩情况
开挖中围岩情况
开挖后围岩情况
开挖是否到位
施工班组
技术员
施工日期
初支
立架
锁脚锚杆
连接筋
施工班组
技术员
钢支撑工序验收表
钢支撑工序质量检查表
单位工程
单元工程量
分部工程
施工单位
焊缝厚度
角焊缝厚度（按设计焊缝厚度计）不超过0.3+0.05且≤１％。
评定意见
质量评定等级：
保证项目质量全部符合质量标准，允许偏差检测点，其中合格点，检测点合格率。
施工单位
初检
监理单位
年月日
复检
终检
注：“焊接允许偏差项目”检验记录一项，填写实测数值，如不能填写数值的，合格打√，不合格打×。
单元工程及部位
检验日期
年 月 日
保证项目
项目
质量要求
质量情况
钢材
品种、规格符合要求
焊条
品种、规格符合要求
材质证明
钢材.焊条材质证明齐全
构件
运输吊装无变形、扭曲
垫铁
规格、位置正确、牢固
横斜撑
规格、位置正确、牢固
尺寸允许偏差项目
项目
允许偏差
（mm）
实测值（mm）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
柱、拱长
±10
安装孔距
±2
扭曲
30
洞轴向
±50
垂直度
±15
跨、排距
±100
焊接允许偏差项目
项目
质量标准
检验记录
１
８
表面夹渣
加工工序过程审核检查表
2分 作业指导书
查有温度记录
2
2 生产/仓库环境是否能满足需要
2分 温湿度，接地防护等
满足
2
环 3 达不到环境要求时是如何应对
2分 作业指导书
产线知会工艺工程师 2
4 人员是否了解环境对生产的影响
2分 询问
了解
2
5 是否有应急计划
2分 应急管理计划
是
2
1 是否配备了足够的测量仪器
2分 测量仪器清单\作业指导书
加工工序过程审核检查表ຫໍສະໝຸດ 检查项目序号 审核内容
生产阶段 作业工序
玻壳/绕丝/定型/套钼套
需提供资料
审核结果
得分
1 是否有明确岗位设置
2分 人员登记矩阵图表
岗位明确，有上岗证 2
2 是否清楚岗位职责 人 3 是否经过培训具备能力
4 是否有激励机制
2分 岗位说明书
有岗位说明书
2
2分
查培训要求、增训实施、培训记 录
2分 不合格品控制程序 70分
实际得分：95.71
纠正措施有记录 合计
评价结论
2 67
符合
审核员：
陪同人员：
受审部门确认：
备注：1、有文件，文件与操作一致，得2分 2、有文件，文件不符合操作，得1分 3、无文件，无操作指引，得0分
是否符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
需提供资料
审核结果
得分
1 是否对过程进行监控
2 是否恰当使用统计过程
改 进
3 过程能力是否足够
焊接工序制造过程审核检查表 模板
CP中采用C=0 MIL-STD-1916抽样计划 CP中有首检，IPQC巡检防错措施 焊接特殊特性焊接温度有用△标识
10分/每項
为便于产品/过程特殊特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？ 车载客户都需关注
人的因素 設備因素
是否有能力完成该岗位工作？是否有培训合格后上岗？ 是否包括顶岗规定的人员配置计划？ 是否对该岗位的职责了解透彻？ 是否对上一个工序和下一个工序有一定了解？ 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 生产设备是否按要求摆放？ 生产设备是否能保证满足产品特定的质量要求？
仪器校验状态是否符合要求，是否在有效期内?
抽查温度计编号HG00000932在有效期内
質三
情 況
記 錄 控
、 檢 查
制品
檢能過四 查力程、
不合格品是否有做标示？
是否有记录质量数据并制定相应的改善措施？
7
過程管理 是否有不合格品处理流程？并按流程处理？
是否有向供应商反馈零件问题并要求其进行改善措施？ 对产品特殊特性是否 有做SPC分析 品质记录是否按要求保存
作业标准书的内容是否满足该工序特定的质量要求？
作业SOP文件编号符合质量要求
是否有策划产品制造过程环境要求？
5
環境因素 制造现场是否符合环境的要求
查核温湿度管控一览表，温度要求25±5度，湿度要求60%以下 查核环境温度符合要求温度20度，湿度45%
10分/每項
基础实施是否符合生产的需要
经查核生产现场均满足要求
抽查RR5S6M P管制图符合要求
抽查品质记录清单保存16年符合要求
抽查烙铁温度记录2小时量测一次
10分/每項
烙铁温度记录正确375度，符合文件要求370±10度，文件编号
工序检查表
钢板校正
修复后钣金位平面没有比正常面高 凹凸部位已复原（无咚咚声） 钢板修正部位的涂膜均去除（腻子涂布区域的涂膜）
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16B24
涂层剥落 呈光滑的椭圆形（损伤部位呈圆形，较易刮腻子）
大损伤工序检查表
注：1.下一道工序一定要对上一道工序检查； 2.检查没有问题的打“○”，有问题的打“×”（并填写不良原因），不涉及的内容打“－”
日期（开始作业的日期）： 车牌号码： 工单号： 自工程检查 前工程检查
工序
检查项目
钣金
作业人员
中间 检查
灰
底
遮
中间 检查
不良原因 漆 抛 装 终检
再判定 ＮＯ．
打磨 金属不裸露于原子灰层 原子灰 喷中途前，原子灰与面漆的过度要预留足够的空间(用320# -400#平磨砂纸打磨) 中涂没有流挂和针孔 用红外线烤干中途 打磨 底漆 分钟(磨底漆人员记录) 检查上一工序是否做好(平面/直线/边角位，中途是否有流 挂或针孔)， 个小凹痕 中途与面漆表面打磨平滑，边角位磨好 (水磨砂800# - 1000#) 没有砂眼/砂纸痕，旧漆面与新漆面过度好 (1500#以上砂磨) 喷漆面及周边清洁好/遮蔽好/过度好 漆面没有杂质尘点 面漆 没有针孔/云层/粗糙/漆雾等 在烤房里60℃用红外线烤干要 分钟(漆面人员记录) 对有尘点/流挂/粗糙没有没抛透的地方 抛光 接口地方及周边漆雾已经抛好，清洁，非加工部位没有抛 光痕 检查尘点 装配 个，喷 幅，流挂 个 没有遗留零部件 装配零部件位置与新车一致 拆装部位的配件功能正常
搭载品组 所有装配品已组装（无松动） 装 搭载品组装后外观好（间隙，倾斜等，全局平衡）
铸造工序工艺纪律检查表
工位
序号检查内容
配分扣分得分
扣分原因
1铸件检验是否执行铸件检验规程52
检验现场铸件状态、标识是否清楚53标识牌填写是否正确，齐全54不同状态的铸件是否分类摆放55是否按规定填写合格单、废品单56是否按规定进行设备点检
57保管好检具，没有损坏丢失情况发生51入厂原材料是否符合进行检查52
需要存储的样块是否按规定时间存储53需要存储的样块是否标识清楚54电炉浇注监控是否正常使用
55检查报告和质保书是否及时符合工艺要求56试样模的准备及时，没有影响发货情况57试样加工符合图纸要求51
生产现场工艺文件齐全62工艺文件有无损坏、缺页和丢失63操作人员是否经过培训，有无培训记录64有无违反操作规程野蛮操作现象65
生产过程记录是否符合规定
6100
检查人员：
组长：
检验工序工艺纪律检查评分表
合计
铸件检验35分
材料检验35分
培训文件30分
B-JS-30-A
检查日期：年
月
日。
关键工序检查表(示例)
关键工序检查表（示例）
一、地下室防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
二、地下室外墙防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
三、屋面防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
四、卫生间、阳台防水
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
五、墙体砌筑
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
六、塑钢门窗节点
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
七、外墙粉刷
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
桥梁工程施工工序检验汇总表
产
闪光对焊做拉伸和冷弯试验。
连接200个也按一批计；
土生产
3
混凝土施
工
安装
土原材料
发生变化时，均应重新进行配合比试验
土配合比
3
混凝土施
工
模板
安装
3
土原材料
4
混凝土施
工
连续梁体外行
悬臂
偏差
5支座
水层混凝土桥面防水层、伸缩装置技术条件的有关规定办理
次按铁道部颁布的有关客运
模板及支架
1
原材料、同交货状态的钢筋，每60T为一批，不足60T也按一批记。
2同牌号、同炉
持证上岗。
批；2、钢筋加工和焊接的
混凝土原
材料
3
混凝土施
工
梁体外形尺寸允许
偏差。
关键工序控制检查记录表
质量记录（总）清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1成品保护实施检查记录表主要物资进场验证记录编号：菏建白云公司技术学研项目部QGL/06-B5编号：09-1-1 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１编号：09-1-2 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-3 2009 年10月2日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-4 2009 年10 月2日QCX/05—Ｂ１编号：QCX/05-B3编号：QCX/05-B3编号：QCX/05-B3记录清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1编号：2009-01 第 1页共 2 页 QGL/11—B1填表人：宁爱东部门负责人：日期：2009.9.20 日期：2009.9.20编号：2009-02 第2页共2页QGL/11—B1填表人：宁爱东部门负责人：日期：2009.9.20 日期：2009.9.20监视和测量装置维护、保养记录编号：09-01 QGL/11—B3编号：09-02 QGL/11—B3编号：09-03 QGL/11—B3编号：09-04 QGL/11—B3项目监视和测量装置维护、保养记录编号：09-05 QGL/11—B3监视和测量装置维护、保养记录编号： 09-06 QGL/11—B3记录清单编号：单位：菏建白云 QCX/02-B1编号: 2009-01 QGL/02—B1编号:2009-02 QGL/02—B1施工设备巡检、保养及检修记录表1施工设备巡检、保养及检修记录表1。
焊接工序检查表
不允许 允许存在个别长度≤5.0的弧坑裂纹
不允许 缺口深度0.05t，且≤0.5
不允许
每50.0焊缝长度内允许直径≤ 0.4t，且≤3.0气孔2个，孔距≥6倍
hf≤6 0～1.5hf﹥6 0～3.0
清理干净
清理干净
2 结论： 1.以上项目全部合格，检查通过； 2.第
项目不合格，整改要求见 号《整改通
项目名称
序 号
检查项
1.咬边
2.弧坑裂纹 3.接头不良
1 4.气孔 5.焊脚尺寸 6.药渣 7.施焊处两 侧油、污是 否处理干净
I级 不允许 不允许 不允许 不允许
焊接工序检查表
施工车间/班组：
II级
检查标准
III级
主任/班 组负责人
检查记录
不允许
≤0.05t，且≤0.5；连续长度≤100 且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长
质检员：
年
注：合格用√表示，不合格用×表示。
表
检查记录
电流/电压
预热温度
检查结果
备注
合格不合格
合格不合格 合格不合格
合格不合格
合格不合格 合格不合格
合格不合格
，整改要求见
号《整改通知书》。 年月日
电镀工序5S标准-检查表一体化模板
文件编号版本工序制定整理整顿清扫清洁素养安全审核批准频次每日配分乐捐(元)备注1厂服/着装查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员/领班等班前/中210发现一个人扣1分，扣完2分止2行为查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员/领班等班中210发现一个人扣1分，扣完2分止3神态查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员/领班等班前/中210发现一个人扣1分，扣完2分止4电镀设备/夹具查看及用抹布擦，如有异常，及时纠正作业员/领班班前1050发现一处扣2分，扣完10分止5设备点检查看及用抹布擦，如有异常，及时纠正作业员/领班班前525发现一处扣1分，扣完5分止6电镀参数/防错查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员/领班等班前1050发现一处扣2分，扣完10分止7底抛后产品查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班前210发现一处扣1分，扣完2分止8电镀件查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班中210发现一处扣1分，扣完2分止9电镀产品周转查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班中/后525发现一处扣1分，扣完5分止10流程卡查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班中/后210发现一处扣1分，扣完2分止11作业指导书查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班中/后525发现一处扣1分，扣完5分止12检查记录查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班中/后525发现一处扣1分，扣完5分止13地面通道查看，如有异常，及时纠正作业员/领班班前/中/后525发现一处扣1分，扣完5分止14产品定位查看，如有异常，及时纠正作业员/领班班前/中/后525发现一处扣1分，扣完5分止15安全防护查看，如有异常，及时纠正作业员/领班班前/中/后1050发现一处扣2分，扣完10分止16量检具定位查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班前210发现一处扣1分，扣完2分止17校准标识查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班前210发现一处扣1分，扣完2分止18量检具与标准一致性查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班前420发现一处扣2分，扣完4分止19管理看板查看，如有异常，及时纠正领班班前525发现一处扣1分，扣完5分止20返工品查看，如有异常，及时纠正作业员/领班班前/中/后1050发现一处扣2分，扣完10分止21不合格品查看，如有异常，及时纠正检验员/领班班前/中/后525发现一处扣1分，扣完5分止合计100500不符合评定电镀参数与作业指导书核对一致；有防错装置且验证有效有标识卡且标识状态正确，无混料及杂物等现象8-1产品表面无黑疤，电镀毛刺及材料缺陷；8-2电镀过度区一致且尺寸正确责任人序号部位点检方法5S基准“x”表示错误示意图按公司规定遵守公司规章制度：如上班期间不玩手机，不在规定场所外抽烟等无醉酒、瞌睡、精神不振等失常状态4-1表面清洁，设备状态标识正确，无产品残留，无漏油漏气漏水等现象；4-2做到“四有四必”：有轴必有套、有轮必有罩、有台必有栏杆、有洞必有盖；4-3 流水线运送/保护套完好按设备操作指导书要求的项目及频次进行点检，且按时如实记录WI-PY-COP-05-20主题电镀工序5S标准生产责任人电话照片设备责任人照片电话123457电镀A05S标准作业指导书1234567环测类别人机料表示序号项目标准法内容及时更新且为最新状态与作业指导书规定一致9-1若需转运，每车一张流程卡，无超高摆放现象；9-2 与去氢连线，产品无堆叠按工序记录，无漏工序、漏签名及记录数量超等现象现场检验台上规定位置摆放且与生产产品一致，有盖样品或受控章按作业指导书内容记录；记录时间/项目/内容与作业指导书一致标识线清晰、无落地品及车辆、工装、杂物、垃圾等现象按区域标识牌摆放，且未超出标识界限无消防通道堵塞，消防栓/灭火器等及时点检，报警装置有效按检验台标识位置摆放有校准标识且在有效期内有黄色标识卡，不存在超过7天未处置、未流转的零件或物料其它放置在规定区域或不合格品箱，隔离或上锁，并记录102171213798111315181619212014456清洗参数电镀参数清洗上料电镀设备防护人行通道临时存放标识文件编号版本工序制定整理整顿清扫清洁素养安全审核批准频次每日配分乐捐(元)备注1厂服/着装查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员/领班等班前/中2行为查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员/领班等班中3神态查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员/领班等班前/中4电镀设备/夹具查看及用抹布擦，如有异常，及时纠正作业员/领班班前5设备点检查看及用抹布擦，如有异常，及时纠正作业员/领班班前6电镀参数/防错查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员/领班等班前7底抛后产品查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班前8电镀件查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班中9电镀产品周转查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班中/后10流程卡查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班中/后11作业指导书查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班中/后12检查记录查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班中/后13地面通道查看，如有异常，及时纠正作业员/领班班前/中/后14产品定位查看，如有异常，及时纠正作业员/领班班前/中/后15安全防护查看，如有异常，及时纠正作业员/领班班前/中/后16量检具定位查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班前17校准标识查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班前18量检具与标准一致性查看，如有异常，及时纠正作业员/检验员班前19管理看板查看，如有异常，及时纠正领班班前20返工品查看，如有异常，及时纠正作业员/领班班前/中/后21不合格品查看，如有异常，及时纠正检验员/领班班前/中/后合计其它内容及时更新且为最新状态有黄色标识卡，不存在超过7天未处置、未流转的零件或物料放置在规定区域或不合格品箱，隔离或上锁，并记录测按检验台标识位置摆放有校准标识且在有效期内与作业指导书规定一致环标识线清晰、无落地品及车辆、工装、杂物、垃圾等现象按区域标识牌摆放，且未超出标识界限无消防通道堵塞，消防栓/灭火器等及时点检，报警装置有效法按工序记录，无漏工序、漏签名及记录数量超等现象现场检验台上规定位置摆放且与生产产品一致，有盖样品或受控章按作业指导书内容记录；记录时间/项目/内容与作业指导书一致料有标识卡且标识状态正确，无混料及杂物等现象8-1产品表面无黑疤，电镀毛刺及材料缺陷；8-2电镀过度区一致且尺寸正确9-1若需转运，每车一张流程卡，无超高摆放现象；9-2 与去氢连线，产品无堆叠无醉酒、瞌睡、精神不振等失常状态机4-1表面清洁，设备状态标识正确，无产品残留，无漏油漏气漏水等现象；4-2做到“四有四必”：有轴必有套、有轮必有罩、有台必有栏杆、有洞必有盖；4-3 流水线运送/保护套完好按设备操作指导书要求的项目及频次进行点检，且按时如实记录电镀参数与作业指导书核对一致；有防错装置且验证有效人按公司规定遵守公司规章制度：如上班期间不玩手机，不在规定场所外抽烟等123457项目标准示意图序号部位5S基准方法责任人不符合评定表示序号“x”表示错误点检5S检查表-电镀工序WI-PY-COP-05-20A0主题电镀工序5S检查表生产责任人照片设备责任人照片电镀类别电话电话1234567102171213798111315181619212014456清洗参数电镀参数清洗上料电镀设备防护人行通道临时存放标识。
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基坑开挖施工检查表
郑州地铁2号线一期工程土建施工长江路站
以上施工环节设计要求。
注：检查情况填写要填真实数据
工班长：现场技术人员：
垫层施工检查表
郑州地铁2号线一期工程土建施工长江路站
以上施工环节设计要求。
注：检查情况填写要填真实数据
工班长：现场技术人员：
喷射混凝土施工检查表
郑州地铁2号线一期工程土建施工长江路站
施工部位：日期：年月日
以上施工环节设计要求。
注：检查情况填写要填真实数据
工班长：现场技术人员：
钢支撑（钢围檩）架设施工检查表郑州地铁2号线一期工程土建施工长江路站
以上施工环节设计要求。
注：检查情况填写要填真实数据
工班长：现场技术人员：
郑州地铁2号线一期工程土建施工长江路站
以上施工环节设计要求。
注：检查情况填写要填真实数据
工班长：现场技术人员：
郑州地铁2号线一期工程土建施工长江路站
以上施工环节设计要求。
注：检查情况填写要填真实数据
工班长：现场技术人员：
郑州地铁2号线一期工程土建施工长江路站
以上施工环节设计要求。
注：检查情况填写要填真实数据
工班长：现场技术人员：
郑州地铁2号线一期工程土建施工长江路站
以上施工环节设计要求。
注：检查情况填写要填真实数据
工班长：现场技术人员：
主体混凝土施工检查表
郑州地铁2号线一期工程土建施工长江路站
以上施工环节设计要求。
注：检查情况填写要填真实数据
工班长：现场技术人员：。