GJB9001C图样和技术文件的审签程序(含完整表单)

文件编号：Q/YC–P002–2013/A 0 归口管理：行政部

图样和技术文件的审签程序

一、目的

为保证军工产品的设计图样、设计文件及工艺文件的完整、准确、协调、统一，制定本程序。

二、范围

本程序适用于以下工作：

(1)设计开发产品定型阶段的设计图样、设计文件；

(2)定型后批量生产产品的工艺文件；

(3)预研课题、基础研究等形成的文件，参照本程序；

(4)产品定型前的样机加工图样允许剪裁执行。

三、职责

(1)项目组、课题组或工艺技术组按4.1总要求规定，分别负责执行产品设计图样和技术文件、工艺文件的审签、工艺和质量会签、标准化检查。

(2)对图样和技术文件应建立实施主管设计师校核，项目组、课题组或工艺技术组组长审查，工艺人员工艺会签，质量管理人员质量会签，标准化人员标准化检查，部门主管领导审定，主管技术的领导批准的制度。

(3)档案室对归档的图样和技术文件进行审查，对未按规定进行审签、会签的，或审签、会签不全的，不予归档。

四、工作程序

1．一般要求

(1)产品图样和技术文件、工艺文件必须按规定程序进行审签、工艺和质量会签、标准化检查，只有按规定审签齐全的图样和技术文件，方准予投入加工、归档。

①定型（鉴定）、归档用的产品图样和技术文件应根据WJ6的规定，设置审签栏（页），并实施审签；

②定型后批量生产产品的工艺文件（蓝图）按WJ/219的规定，设置审签栏（页），并实施审签；

③设计定型前样机加工用的图样至少应进行编制、审查签署；

④单件、临时性工艺应进行编制、审查、批准签署。

(2)预研课题、基础研究等形成的其他文件至少应进行编制、审查、批准签署，视需求，由课题组按标准化检查要求进行标准化检查。课题组全部文件审签格式应规范统一。

(3)其他技术文件（如《试验大纲》、《质量保证大纲》等），可在适当位置设审查、批准栏，必要时增加质量会签栏。

2．产品图样和技术文件的审签程序

1)图样和技术文件的审签顺序

审签顺序见图1-2 -1。

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图1—2 -1审签顺序

2)附加栏内的责任签署

白图不签署。底图按制图一描图一描校的顺序进行签署。

3)由两人或两人以上合编的技术文件的责任签署

晒蓝文件由主要编写人签署。其他参加编写人员的签署，按非晒蓝文件技术责任签署的要求，在文件后另附一页技术责任签署页，并增加技术责任会签栏。

4)审签要求

(1) -般零（部）件、关键（重要）零（部）件、总体及总体性能的接口图样和技术文件、定型阶段的图样及技术文件按本程序“4.3.7”审签权限表规定执行。

(2)没有建立设计师系统的项目，由设计单位业务领导或指定专职人员进行审签。

5)工艺检查（会签）的审签

(1)方案论证、工程研制阶段的产品图样“工艺检查”栏可以不签署。生产定型和批量生产的产品的图样及有关文件，必须进行工艺会签。

(2)工艺检查（会签）由工艺师在“工艺检查”或“会签”栏签署。审签的技术文件如下：

①产品图样；

②制造和验收技术条件；

③产品检验规范、验收抽样方案；

④关、重件（特性）明细表；

⑤关键工序、特种工艺规程等；

⑥按合同及有关标准规定的其他文件。

6)质量会签

(1)质量管理部门对其他部门制定的技术和管理文件中有关质量的条款进行的审查和会签参照GJ B/216的规定。会签的文件一般包括如下内容：

①研制任务书；

②可靠性设计文件；

③产品质量保证大纲；

④功能特性分析报告；

⑤关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表；

⑥产品技术条件（产品规范）；

⑦生产说明书；

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⑧特种工艺和关键工序规程；

⑨产品验收、试验大纲；

⑩重大故障分析报告和纠正措施；

⑥合格器材供应单位名单；

⑩检验验收规程；

⑩其他必须会签的质量文件。

(2)质量会签在技术文件“会签栏（页）”实施会签。其中②、③、⑥、⑧、⑨、⑩需要顾客代表会签。

(3)建立质量师的型号由质量师实施会签，没有设质量师的项目由质量保证组织实施会签。

7)标准化检查的签署

(1)标准化检查的内容和要求按《图样及技术资料标准化检查办法》执行。

(2)标准化检查由项目标准化师或专职标准化人员实施签署。

3．签署人员的职责

1)设计（编制）者职责

对所提供的技术资料的正确性、合理性负基本责任。对技术可靠性、数据准确性、结构设计合理性、工艺可行性、标准选用的有效性、计算方法和结果的正确

性等问题负责。由主要设计（编制）者本人在“设计”栏签署。

2)校核者职责

对所校对的图样和技术文件的设计正确性、合理性，对设计方法的选择和计算结果的正确性，对贯彻标准的正确性进行逐项校对、复查。由项目（课题）组长

指定专人作校核工作。

3)审查者职责

负责对图样和技术文件作全面审查，对所审查的文件的合理性、正确性、协调性负责，一般由项目（课题）组长或项目主任设计师在“审查”栏签署。

4)工艺检查者职责

对所检查的图样和有关设计文件工艺的可行性、可检查性负责。

5)质量会签者职责

对符合质量保证文件要求的正确性和产品质量的可检查性负责。

6)标准检查者职责

对所检查的图样和技术文件贯彻标准的正确性、有效性负责。

7)审定（核）者职责

对所签署的图样和技术文件的协调性、合理性、正确性负责，在“审定”栏签署。

8)批准者职责

对所签署的图样和技术文件的合理性、先进性、正确性负责，在“批准”栏签署。

五、文件与记录

1．相关文件

(1)《产品设计文件管理制度>；

(2)《产品设计文件的格式及其填写方法>（可自行编写）；

(3)《图样及技术资料标准化检查办法>（可自行编写）。

2．记录和表格

图样及技术文件经审签、工艺及质量会签、标准化检查的表格。