物料接收管理规程
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定目的：建立物料验收、入库、贮存、发放程序的标准规程。
范围：本规程适用所有物料的接收、贮存和发放。
职责：采购员、仓库保管员、领料员、QA现场监控员。
内容：12 验收2.1原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料进厂仓库保管员应对所到物料送货单和采购订单进行核对、检查, 确保所到物料为质量管理部批准的合格供应商。
核对来货的物料名称、批号、规格、数量、供应商、包装、检验报告单等项。
检查外包装是否受潮、是否破损、内部是否污染，标签的填写是否清楚、完整，注意查看是否采用封闭式运输，填写初检记录。
2.2 特殊药品初检2.2.1贵细药材根据本身的性质选适宜的包装材料，包装封口要严密。
每件外包装必须有标签，并注明品名、规格、批号、产地（或来源）、重量等明显标记。
2.2.2 毒性药材须逐件检查外包装，包装完好无泄漏，每件包装上须贴有毒性药品的标志。
2.2.3 易然、易爆危险品须用低温、小剂量、阻燃容器包装，每件包装上须贴有危险货物标志。
2.2.4 进口药材须附有口岸药检所的检验报告。
2.3 初检合格物料办理收料手续，初检不合格物料拒收，填写不合格品台帐。
2.4物料初检合格后，由仓库保管员按物料进厂编号管理规定对物料进行编号，并按进厂顺序填写进厂物料总帐，做好进库物料的外部清洁和称量复核工作，贮存于指定区，作好收料记录，并挂上黄色待验状态标志，填写请验单，通知质量管理部取样检验。
3 入库、贮存3.1仓库保管员根据质量管理部的检验结果办理相关手续3.1.1检验合格物料及时取下待验状态标志，办理正式入库、入帐，换上绿色合格状态标志，并填写相应货位卡。
3.1.2不合格的物料及时取下待验状态标志，将不合格物料贮存在不合格区，挂上红色不合格状态标志，并入相应的不合格物料的帐、卡，及时按不合格品处理程序进行处理。
3.2原辅料要与包装材料、成品分类和分库存放。
固体与液体原辅料分开储存，挥发性物料要有防止污染其它物料的措施。
公司接待物料管理制度
公司接待物料管理制度第一章总则第一条为规范公司接待物料管理工作，提高接待物料使用效率，本制度制定以规范公司接待物料管理工作，维护公司形象，确保公司各项活动的顺利进行。
第二条公司接待物料管理制度适用于公司所有部门及员工，在接待活动中的接待物料的统一管理和使用。
第三条公司接待物料主要包括但不限于宣传册、名片、礼品、会议资料等。
第二章接待物料的管理第四条公司接待物料的采购、配置、领用、使用和归还必须经过登记，保证物料的安全与有效使用。
第五条公司接待物料管理部门对接待物料的采购、配置、储存等工作进行统一管理，确保物料的品质和数量。
第六条接待物料管理部门负责对接待物料的生产流程和库存情况进行监管及记录，确保物料的及时供应和更新。
第七条接待物料管理部门对接待物料的使用情况进行定期检查和统计，及时补充不足，减少浪费。
第八条公司接待物料的领用必须按照规定的程序进行，领用部门必须出具领用申请并经领导审批后方可领用。
第九条公司接待物料的使用必须符合公司相关政策要求，不得私自使用或挪作他用。
第十条公司接待物料的归还必须按照规定的程序进行，归还时必须经过接待物料管理部门确认后方可进行。
第十一条公司接待物料管理部门对接待物料的损耗和报废情况进行记录和处理，确保物料的正常使用。
第三章接待活动的组织和实施第十二条公司接待活动的组织和实施必须经过相关部门的协调和安排，确保活动的顺利进行。
第十三条公司接待活动的成本要控制在合理范围内，避免造成浪费和损失。
第十四条公司接待活动的接待物料要根据活动的具体需求选择合适的物料种类和数量。
第十五条公司接待活动的接待物料要根据活动的规模和重要性进行布置和搭配。
第四章接待活动的监督和评估第十六条公司接待活动的监督和评估由公司领导和相关部门负责，确保活动的效果和进展。
第十七条公司接待活动的效果和反馈要定期进行评估和总结，不断改进和提高接待工作水平。
第十八条公司接待活动的监督和评估要求要严格执行公司相关政策和要求，确保接待工作的顺利进行。
物料接收管理规程
物料接收管理规程目的：规范进厂物料及领用部门退回剩余物料的接收管理。
范围：适用于所有原料、辅料、包装材料的接收。
职责：仓库负责实施。
内容：1 准备工作。
1.1 准备好收货通知后，仓管员应及时准备好收货所需的有关资料和用具。
1.2 清洁收货区2 初验。
2.1首先检查物料供应商是否为物料部指定的合格供应商。
2.2检查装运物料的运输车是否为密封或用布覆盖。
2.3物料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与合同（或订单）所规定的一致，然后与进货物料逐一清点核对，必须相符。
2.4 检查进厂物料外包装，每件物料外包装上应有明显的标记，标明品名、规格、产地或生产厂家、生产日期。
毒性中药材外包装上应有明显的规定标志。
2.5 检查进货物料外包装的完整性，每件物料的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损及污染。
2.6 将物料于称量区的磅秤上复称，核对毛重、净重是否与标记一致，或直接清点数量。
2.7包装材料的数量要认真仔细检查数量的准确性。
2.8 经过上述检查后，如一切符合要求，仓管员则在送货凭单回执上签收。
2.9 如发现物料与订货合同不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即通知物料部，由物料部通知供应商处理。
2.10 如发现包装破损的物料应立即报物料部确定是否应拒收。
2.11 贵细药材、毒性药材应有双有验收。
3 编码。
3.1 同意接收的物料应统一编码。
3.2 编码依据：按“物料进厂编码规定”对进厂物料进行编码。
4 请检、取样。
4.1 物料应放在待验区内，并挂上黄色待验标记，同时填写请检单，通知质量管理部取样检验。
4.2 取样后的物料复原包装后，由取样员贴上取样证。
5 检验后的处理。
5.1 处理原则：仓管员根据质量管理部发出的检验报告书和合格证或不合格证，在物料外包装上贴上合格证或不合格证；特殊情况下也可采取其它能标示物料合格或不合格的可靠措施。
5.2 检验合格后的物料管理。
5.2.1 将黄色待验标记换下，从待验区移至合格区，挂上绿色的合格状态牌。
物料接收、拒收管理规程
1.目的建立物料接收、拒收管理规程，规范物料接收、拒收管理，保证采购的原辅料、包装材料质量2.制定依据《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第六章物料与产品3.适用范围适用于公司所有用于药品生产的原辅料、包装材料接收、拒收的管理。
4.职责4.1.仓储部负责物料接收、拒收管理。
4.2.采购部负责物料退货及跟踪。
4.3.质量保证部负责对本规程实施监督。
5.定义N/A6.内容6.1.准备工作6.1.1.物料到达仓库前，采购部应提前两个工作日通知仓库管理员作好接货和卸货的准备，预备好各种验收表格和工具。
6.1.2.货物运输一律从物流通道进入仓库的进出库区进行外包装清洁，能脱皮的物料在进出库区进行脱皮，不能脱皮的，要用白抹布把表面清理干净。
清洁后，将物料放在清洁的托板上，并堆放整齐。
6.1.3.检查预防虫鼠设施应完好。
6.1.4.特殊储存要求的物料应先安排清洁及清点工作，尽快按规定存放。
6.2.物料验收检查6.2.1.物料的外包装应贴签标注规定的信息。
应核对进库物料的品名、批号、规格、数量、供应商名称是否与订单相符，且供应商必须经质量部门批准的供应商。
如果供应商不是生产商，还应核对生产商名称等。
6.2.2.液体物料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，包装上有标签。
6.2.3.仓管员在验收物料时应先对每一件物料进行感观验收，检查物料的包装。
容器包装应密封，外包装应完整，是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损、污染。
如有这些现象，须进一步检查内包装是否破损，是否影响到内容物，如有问题应及时通知质量保证部，必要时，质量保证部根据破损物料的性质、破损程度及原因，决定执行《不合格品管理规程》或执行《包装破损物料管理规程》。
6.2.4.一般物料，最多1个工作日内验收完毕，特殊管理药品应货到即验，冷藏物料应在30分钟内收货、入库，冷冻物料应在15分钟内完成。
6.2.5.说明书、标签等印刷性包材应当设置专门区域或专库妥善存放，未经批准人员不得进入，并按品种、规格、批号等分类，由专人管理。
物料接收操作规程
目的：建立物料接收操作规程，使物料接收规范化。
范围：物料库
职责：物料保管员
内容：
1.1物料来料经过检查后，由物料保管员负责填写请验单一份，送质管部。
1.2质管部收到请验单后，3小时内派人取样检验。
1.3 检验结果合格，则质管部在3小时内下发检验合格报告单给物料库。
1.4 物料保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号，登记货位卡和台帐，将黄色“待验”标志取下，挂上“合格”标志。
1.5 如经检验不合格，则质管部立即发一份“不合格”的报告单给物料库。
1.6 物料保管员接到“不合格”报告单后，不合格品将黄色待验牌换成红色不合格牌，将货位卡上的检验单号填写齐全，并立即将不合格的原辅料移至不合格品库存放。
1.7 质量管理部协同供应部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。
1.8质量管理部定期监督物料保管员是否按规定程序验收入库，随时对现场进行检查，不定时抽查货位卡、记录等，并对发现的问题提出处理意见。
物料交接管理规程
2.2.1.递交：
生产结束后，生产操作人员将待流转物料按照批号、品种分别归整集中。要求盛装容器完好、标签齐全、填写准确，在“生产过程物料交接单”上QA签字认可后，将物料递交给接收方，双方现场及时做好交接手续。
2.2.2.接收：
接收方证实QA认可后，方可接收物料。接收物料时要仔细核对物料数量，应在允许的误差范围内；检查容器应完好，方可接收物料。若物料数量超出允许的范围，则双方同时逐一称量，如果存在超出允许的范围时则报生产管理人员，查明原因。经确定不存在质量隐患时，以最后称量结果为准更正数量。将物料按照批号、品种分别码放整齐。
四、附件
无
五、变更历史
变更前版本号
变更后版本号
变更原因
变更批准日期
/ห้องสมุดไป่ตู้
/
/
/
2.3.误差允许范围：
递转物料类别
单位
误差允许范围
1.已包装产品
袋（或瓶）
0
2.原材料或中间品
数量≤100kg
kg
±0.5％
500kg≥数量>100kg
±0.8％
1000kg≥数量>500kg
±1.0％
数量>1000kg
±1.2％
2.4.责任：
递交未按照程序执行而导致物料遗漏、丢失、损耗等影响产品质量时，视具体情况对责任方采取惩罚。
生产过程中物料递交时由上工序递交给下工序或交中间站再由中间站递交给下工序流转过程中要求物品码放整齐封闭严密运送平稳以免造成损失及污染
物料交接管理规程
文件编码
SMP-SC-0017-01
项 目
签名
日期
起草人
年 月 日
(完整版)物料接收规程
物料接收规程物料接收是库房管理工作的关键所在，是放置伪劣物品入库，保证物料质量不可忽视的环节。
物料在入库时为保证物料质量和数量，必须进行严格的验收检查，按批进行核查。
本章从物料来料检查开始，介绍了物料从入库、取样、检验、放行的全过程，着重介绍物料接收的步骤、检查内容和注意事项。
5.1来料检查企业来料包括原辅料、包装材料、非生产物料（设备配件、工具、成产消耗品等）。
通过来料检查，对进入仓储区域的物料进行检查，尽可能防止伪劣物料进入企业物料流转链。
物料管理员在接收时对物料的外包装进行目检可以有效地把好防止被污染物进入企业的第一关。
对于到货物料的来料检查，大致分以下几个方面：●包装容器的外观检查，主要包括包装容器的完整性、密封性。
●包装容器的标识信息核对，核对的内容主要包括批号、物料名称和数量等。
●相关文件检查和核对。
下面根据物料类型，对来料检查做具体介绍。
原料：包括原料、辅料及包装材料●原辅料进厂到库后，库房管理人员首先核实装箱单和/或送货单是否与采购订单一致，核实的基本信息通常包括物料名称、规格、数量、供应商。
特别注意，库房人员依照批准的供应商清单核实物料是否来自批准的供应商。
●对于到货物料，还应检查核对装箱单和送货单以外的其他文件，如检验报告、发票等。
除中药材外的原辅料、包装材料、每批到货的物料都要有厂家的检验报告。
对于一些特定的物料，如已经有质量协议，那么其他相关证明也可以被接收。
●清点到货数量是否与采购订单相符，如果到货数量和订单不符，核实数量是否在合理偏差范围内。
●对到货的每个或每组包装容器进行包装容器的外观检查，仔细检查是否有污染、破损、渗漏、受潮、水渍、霉变、虫蛀、虫咬等。
同时检查物料包装标识，内容清晰完整，至少包括物料名称、规格、批号、数量生产厂家，需要强调的是，为了确认包装容器的完整性，原辅料的外包装容器应检查封签是否完整，是否有认为的破坏、损坏等。
●必要时，要对容器外包装材料及桶、箱等容器外部进行清洁，除去灰尘及污物。
物料入库流程管理制度
物料入库流程管理制度一、目的与依据为规范公司的物料入库流程，确保物料管理的准确性和高效性，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国物流管理规定》及公司相关管理规定制定。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及物料入库的部门和人员。
三、主要内容1. 物料接收1.1 物料接收人员应确认物料的种类、数量、规格等信息与进货单一致，确保无误。
1.2 物料接收人员应验收货物外包装是否完好，有无破损或漏漆等情况。
1.3 物料接收人员应将验收结果记录在验收单上，并在进货单上签字确认。
2. 入库操作2.1 物料接收后，应按照物料类别进行分类，并填写入库记录。
2.2 物料应按照存放位置和分类要求摆放整齐，并进行标识。
2.3 物料入库记录应包括物料名称、规格、数量、入库时间等信息。
3. 入库检验3.1 入库人员应对入库物料进行抽检，确保质量符合标准。
3.2 入库检验结果应记录在入库检验报告上，并存档。
4. 入库审核4.1 入库审核人员应对入库记录进行审核，确认入库信息的准确性和完整性。
4.2 如发现异常情况，应及时沟通解决并记录。
5. 入库上报5.1 入库审核通过后，应将入库信息上报给相关部门，以便进一步处理和使用。
5.2 上报内容应包括物料名称、规格、数量、存放位置等信息。
四、相关责任1. 物料接收人员负责验收并记录进货信息，并做好物料的分类工作。
2. 入库人员负责物料的分类、标识和整理，并做好入库记录。
3. 入库检验人员负责对入库物料进行抽检并记录，确保质量符合标准。
4. 入库审核人员负责对入库记录进行审核，并及时沟通解决异常情况。
五、流程优化与改进为提高物料入库的效率和质量，公司将不断优化和改进物料入库流程，以适应市场和客户需求的变化。
六、附则本制度自发布之日起生效，如有需要修订，应经公司主管部门批准。
以上内容为公司物料入库流程管理制度，希朑各部门遵守执行，确保物料管理工作的正常运转。
物料接收标准操作规程
4.3.待验、请验、编码
4.3.1.初检合格的原辅料、保管员清洁外包装由搬运人员送至指定库位，置于洁净的货架上，堆码要整齐、平稳，用黄色绳围栏，挂上黄色待验标志。
4.3.2.保管员填写请验单送质量部。
4.3.3.保管员按《物料编码管理制度》进行编码。
4.2.6.2.2.不经洗涤直接使用的容器类包装材料，如塑料瓶等外包装无污染，瓶口有封塞。
4.2.6.3.玻璃制品类无破损或破损率在规定范围内。
4.2.6.4.标签、说明书
4.2.6.4.1.检查外包装是否受到污染，包装是否严密、牢固、是否有破损，有否可能造成标签、说明书丢失。
4.2.6.4.2.抽查标签、说明书的数量、小包装单位计算，一般误差为+2‰。
4.2.3.2.动物类药材应色泽新鲜、无霉变、无异味、无腐臭味。
4.2.3.3.生化类药材应色泽新鲜、无异味、无霉变。
4.2.3.4.对每件中药材进行称重计算该批药材总重量。
4.2.4.化Leabharlann 原辅料4.2.4.1.检查包装或标签文字内容是否清楚，品名、规格、批准文号、生产批号、有效期、生产厂家及其它标识等内容是否齐全。
4.4.2.保管员取下黄色绳和待验标志，换上绿色合格状态标志。
4.4.3.若检验不合格，凭质量部检验不合格报告单，将物料移至不合格品库（区），挂上明显的状态标志，按《不合格品管理制度》执行。
5.相关文件
《货位卡》
《拒收单》
《入库通知单》
《物料初检记录》
题 目
物料接收标准操作规程
制 定
部门审核
质量部审核
制定时间
审核日期
审核日期
物料接收管理制度
物料接收管理制度一、适用范围本制度适用于公司所有物料的接收、检验、入库等环节，以确保物料质量符合要求，防止因物料问题导致的生产延误、质量问题等不良后果。
二、接收细则1.物料接收人员应具备一定的专业知识，了解物料的性质、要求和接收流程等。
2.物料接收人员应按照接收清单逐一核对物料编号、名称、数量等信息，并与供应商提供的证书、报告进行核对。
三、物料检验规范1.物料接收人员应遵循公司的检验规范和标准操作手册，对物料进行检验。
检验内容应包括外观、尺寸、重量、包装等。
2.若发现物料存在损坏、污染、异味等问题，应标注并与供应商进行协商解决。
3.若物料需要进行取样检验，应按照操作规范进行取样，并填写相应的取样记录。
四、入库管理1.完成物料检验后，物料应及时送至仓库，并将接收清单、检验报告等相关文件交至仓库管理员备案。
2.仓库管理员应按照接收清单上的信息，核对物料编号、名称、数量等，并将物料入库信息录入系统。
3.物料入库应按照先进先出原则，确保物料的存储时间不超过规定的期限。
4.入库后，仓库管理员应对物料进行合理摆放，保证物料易于管理和取用。
五、质量问题处理1.若物料入库后发现质量问题，仓库管理员应立即通知采购部门、质量部门，并将问题物料暂时隔离，以免影响到其他批次的物料。
3.若涉及到退货、赔偿等问题，应严格按照公司的处理流程进行处理。
六、违规处理1.如物料接收人员违反本制度的规定，发生严重质量问题，公司将对责任人进行相应的处罚，并追究其法律责任。
2.如仓库管理员违反本制度的规定，发生严重质量问题，公司将对其进行相应的处罚，并追究其法律责任。
原辅料接收标准操作规程
原辅料接收标准操作规程1. 目的：制定原辅料接收入库的标准操作程序。
2. 范围：所有进厂的原辅料的接收入库。
3. 职责：原辅料仓库保管员、装卸工、质量部QA、QC、物流部负责人、采购员等对执行本管理规程负责。
4. 内容：4.1 准备4.1.1 物流部采购员将到货原辅料的“订单”交给仓库保管员，仓库保管员准备好到货原辅料的“订单”。
4.1.2 清洁卸货区域，卸货区域内不允许有任何其他物料。
4.1.3 检查、校正计量器具须符合规定，计量合格证应在有效期内。
4.1.4 关闭仓库各门，防灰尘、昆虫混入。
4.2 初验4.2.1 检查装运原辅料的运输车是否为密封车或用布覆盖。
4.2.2 原辅料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与订货合同或订单一致，然后与进货原辅料逐一清点核对，必须完全相符。
4.2.3 检查进货原辅料是否件件有外包装，不同品种的包件上有无明显的区别标记，标记上是否注明品名、重量、供货单位、规格等。
4.2.4 检查进货原辅料外包装的完整性，每件的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损及污染等。
4.2.5 必要时，可将每件原辅料放在磅秤上复称，核对毛重是否与标签一致。
4.2.6 经过上述检查后，如一切完好，供货厂家完全按照合同执行，保管员则在送货单回执上或入库单上签收，并填写“原辅料验收入库总帐”，写明品名，日期，规格，数量，供货单位，批号，验收结论，验收人签字等。
4.2.7 初验接收时发现异常情况，执行“物料异常情况处理管理规程”（WL/SMP/001800）。
4.2.8 如果外包装有破损或与订货合同或订单不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即填写“异常情况报告单”通知质量部QA检查、处理。
QA做好“异常情况检查记录”，检查后不合格则由保管员填写“入库拒收单”通知采购员，由采购员填写退货单，并向厂家退货。
保管员填写“采购物料退货台帐”，记录：品名，编号，批号，规格，数量，供货单位，退货原因，采购员姓名，日期，记录人。
物料接收、待验标准操作规程
目的：规范物料接收（验收）、待验操作规程。
范围：适用于本公司所有用于药品生产的原辅料、包装材料的接收（验收）和待验管理。
依据：《药品生产质量管理规范（2010年修订）》第六章：物料与产品。
职责：仓库管理人员：严格按本规程进行物料的接收、待验工作。
质量管理部：负责对物料的接收、待验工作进行监督管理。
程序：1.物料到达仓库前，QA、仓库管理员做好接货和卸货的准备，预备好各种验收表格和工具。
2.原辅料和包装材料验收应由QA监控，仓库管理员办理交接。
3.原辅料、包装材料的验收：3.1原辅料的验收3.1.1原辅料进厂到库后，先放置于接收区。
3.1.2仓库管理员首先核实送货清单是否与采购订单一致，主要核实的信息包括：物料名称、批号、规格、数量、供应商。
3.1.3对到货的每个或每组包装容器的外包装外观进行检查，仔细检查应无污染、无破损变形、无霉变受潮、鼠咬虫蛀等。
对包装容器的完整性进行检查：容器应密闭，完整。
如有铅封轧印必须清楚，并无启动迹象。
3.1.4同时确认外包装为原厂包装，每个包装上有包装标签，内容应清晰完整，至少包括物料名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、生产厂家等，原料药还要有批准文号，这些信息应和送货单、采购单三者保持一致。
3.1.5除了送货单还应检查其他相关凭证，如产品合格证、检验报告等。
原辅料必须随货附有生产厂家出厂检验报告书、合格证，进口原辅料还应具备国家药监局核准的口岸药品检验所出具药品检验报告书，验收的原辅料品名、批号、规格、生产厂家和数量必须与两报告书一致。
两检验报告书必须是原件或有经销公司加盖公司印章的复印件。
3.1.6对于有特殊条件要求的物料，如有温度控制的物料，还要检查送货的运输条件是否符合要求。
3.1.7需特别注意的是仓库管理员应依照批准的供应商清单核实物料是否来自批准的供应商及生产厂家，并与购销合同中提到的相同。
3.2包装材料（除印刷性的材料外）的入库验收3.2.1 包装材料到库后，先放置于接收区。
公司物资收发管理制度内容
公司物资收发管理制度内容一、制度目的与适用范围本制度旨在明确公司物资收发的管理流程、责任分配及操作规范，以确保物资的安全、准确和及时供应。
适用于本公司所有涉及物资收发的部门及员工。
二、物资分类与编号根据公司的业务需求，将物资分为办公设备、日常耗材、生产原料等类别，并对每种物资进行唯一编号，以便于管理和追踪。
三、收货管理1. 收货前需对照采购订单核对物资名称、规格、数量等信息。
2. 收货时应由专人负责，并做好记录，包括供应商信息、到货时间、检验结果等。
3. 对于不合格物资，应及时与供应商沟通处理。
四、入库管理1. 物资入库前需进行质量检验，合格后方可入库。
2. 入库物资应按照分类存放，并在库存管理系统中更新信息。
3. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
五、出库管理1. 物资出库需由需求部门提出申请，并明确物资的使用目的和数量。
2. 出库物资应进行登记，并由专人负责发放。
3. 出库后应及时更新库存信息，保持数据同步。
六、物资保管与维护1. 指定专人负责物资的保管工作，确保物资的安全和完整。
2. 对于特殊物资，如易腐蚀、易燃易爆等，应按照相应的安全规定进行储存。
3. 定期检查物资的保管状况，发现问题及时处理。
七、报废与处置1. 对于损坏或无法使用的物资，应进行报废处理。
2. 报废物资需经过审批流程，并在系统中注明报废原因和时间。
3. 合理处置报废物资，如回收再利用、环保销毁等。
八、制度执行与监督1. 各部门应遵守本制度规定，严格执行物资收发的各项流程。
2. 设立监督机制，对违反管理制度的行为进行处理。
3. 定期对制度的执行情况进行评估，不断优化管理流程。
九、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，以公司最新发布的版本为准。
物料进入管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司物料管理的规范性和有效性，提高物料使用效率，降低物料成本，保障生产秩序，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物料进入、储存、使用、报废等各个环节。
第三条物料进入管理应遵循以下原则：1. 规范化：物料进入、储存、使用、报废等环节应按照规定程序进行，确保物料管理的规范化。
2. 经济性：合理控制物料成本，提高物料使用效率。
3. 安全性：确保物料安全储存和使用，防止安全事故发生。
4. 可追溯性：对物料进行全程跟踪，确保物料来源和质量。
第二章物料分类及标识第四条物料分类1. 按来源分类：外购物料、自制物料、委托加工物料。
2. 按用途分类：生产物料、非生产物料。
3. 按材质分类：金属材料、非金属材料、化学品等。
第五条物料标识1. 物料名称、规格、型号、数量等信息应清晰标识在物料包装上。
2. 每种物料应配备唯一的物料编码，方便识别和管理。
3. 根据物料性质，设置相应的警示标识，如易燃、易爆、有毒、腐蚀等。
第三章物料进入程序第六条物料采购1. 采购部门根据生产计划、库存情况及物料需求，制定采购计划。
2. 采购计划经相关部门审核后，提交总经理审批。
3. 采购部门根据审批结果，进行物料采购。
第七条物料验收1. 物料到达公司后，仓库管理员应组织验收。
2. 验收内容包括：物料名称、规格、型号、数量、质量、包装等。
3. 验收合格后，填写《物料验收报告》，并由双方签字确认。
第八条物料入库1. 验收合格的物料，仓库管理员应按照物料分类、规格、型号等要求进行分类存放。
2. 每种物料应建立台账，记录其入库、出库、库存等信息。
3. 仓库管理员应定期对库存物料进行盘点，确保账实相符。
第四章物料使用管理第九条物料领用1. 生产部门根据生产计划，填写《物料领用单》，经相关负责人审批后，向仓库申请领用物料。
2. 仓库管理员根据《物料领用单》发放物料，并登记台账。
第十条物料使用1. 生产部门应严格按照物料使用规范进行操作，确保物料使用安全、合理。
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物料接收管理规程
1.目的：规范进厂物料及领用部门退回剩余物料的接收管理。
2.范围：适用于所有原料、辅料、包装材料的接收。
3.职责：仓库负责实施。
4.内容：
4.1 准备工作。
4.1.1 准备好收货通知后，仓管员应及时准备好收货所需的有关资料和用具。
4.1.2 清洁收货区
4.2 初验。
4.2.1首先检查物料供应商是否为物料部指定的合格供应商。
4.2.2检查装运物料的运输车是否为密封或用布覆盖。
4.2.3物料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与合同（或订单）所规定的一致，然后与进货物
料逐一清点核对，必须相符。
4.2.4 检查进厂物料外包装，每件物料外包装上应有明显的标记，标明品名、规格、产地或生产厂家、
生产日期。
毒性中药材外包装上应有明显的规定标志。
4.2.5 检查进货物料外包装的完整性，每件物料的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及
有无破损及污染。
4.2.6 将物料于称量区的磅秤上复称，核对毛重、净重是否与标记一致，或直接清点数量。
4.2.7包装材料的数量要认真仔细检查数量的准确性。
4.2.8 经过上述检查后，如一切符合要求，仓管员则在送货凭单回执上签收。
4.2.9 如发现物料与订货合同不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即购销部，由购
销部通知供应商处理。
4.2.10 如发现包装破损的物料应立即报购销确定是否应拒收。
4.2.11 贵细药材、毒性药材应有双有验收。
4.3 编码。
4.3.1 同意接收的物料应统一编码。
4.3.2 编码依据：按“物料进公司分类编码管理规程”对进厂物料进行编码。
4.4 请检、取样。
4.4.1 物料应放在待验区内，并挂上黄色待验标记，同时填写请检单，通知质量管理部取样检验。
4.4.2 取样后的物料复原包装后，由取样员贴上取样证。
4.5 检验后的处理。
4.5.1 处理原则：仓管员根据质量管理理部发出的合格证或不合格证，在物料外包装上贴上合格证或
不合格证；特殊情况下也可采取其它能标示物料合格或不合格的可靠措施。
4.5.2 检验合格后的物料管理。
4.5.2.1 将黄色待验标记换下，挂上绿色的合格状态牌。
4.5.2.2 填写物料货位卡。
4.5.2.3 在物料货位卡上注明物料的有效期或复验期。
4.6.3检验后不合格物料的处理。
将检验不合格品种撤下黄色待验牌，并挂上红色不合格状态牌，填写物料货位卡，不合格品台帐。
4.6.3.4 不合格的包装材料的处理方式。
4.6.3.4.1 凡印有我公司产品特有标记内容的包装材料，如：标签、说明书、包装盒、等，经检验
不合格不能投入生产，也不得退回供应商，必须按有关规定进行销毁处理。
其余包装材料，经检验不合格，退回供应商或进行换货。
4.7 领料部门退回剩余物料的接收
4.7.1 当生产车间有剩余物料要退时，由QA有关人员在“结退料单”上签名。
4.7.2 仓管员凭“结退料单”，办理重新入库手续。