信息系统建设标准流程

目录

一、总则

二、第一部分施工流程图

三、第二部分施工工艺及具体要求

四、第三部分设备及人员安全管理细则

五、第四部分附件

总则

为规范山西省煤炭销售票管理信息系统建设项目中各个施工队伍的管理标准及服务标准，提高项目管理的整体水平，保障工程实施的进度、质量和安全，山西省煤炭票证管理中心特制定本施工管理细则，要求每个施工承建单位严格按照管理细则组织施工、文明施工。

一、管理细则编制依据：

◆山西省政府第212号令

◆山西省政府第224号令

◆晋煤经发【2009】326号文件《关于全省煤炭销售票管理信息系统建

设有关事项的通知》

◆晋煤票函【2009】4号文件《关于山西省煤炭销售票管理信息系统试

点单位运行方案（试行）的通知》

◆晋煤经发【2009】68号文件《关于启用2009年版山西省煤炭销售票

机打票的通知》

二、实施目的：

1、规范各施工队在施工过程中的操作流程；

2、统一管理，统一标识，统一形象；

3、方便使用单位的完工验收；

4、统一处罚尺度。

三、管理细则内容

（一）、施工流程图：明细施工过程中的主要内容和衔接关系

（二）、施工工艺及具体要求：

1、施工步骤及要求

2、培训计划及考核办法

3、质量验收标准及使用单位的工程完工验收程序

（三）、质量承诺书

四、实施管理细则的原则：公正、公平、公开

（一）、各家施工队伍的统一施工标准

（二）、按照管理细则，制定统一的处罚标准

五、管理细则监管运行单位：

（一）、山西省煤炭票证管理中心、各地市煤管局（市票证中心）及集团公司负责煤炭销售票管理部门

（二）、各级使用单位

六、管理细则实施单位：

（一）、施工承建单位

第一部分施工流程图

第二部分施工工艺及具体要求

一、施工现场勘查

（一）、勘查内容：

1、硬件条件：

（1）、与使用单位相关负责人的具体沟通，听取使用单位建议。

（2）、编制施工现场勘察表，表中各项内容必须详尽填写，该表内容作为施工单位编制施工方案中项目描述的必要组成部分，施工现场勘察表具体格式见附件1。

（二）、勘察程序

（1）、省煤炭票证管理中心和省清正源煤炭票据管理有限公司工作人员与使用单位接洽联络，并到现场实地考查，编制考查报告。

（2）、施工单位勘察现场前必须向省煤炭票证管理中心汇报、由省煤炭票证管理中心联络好现场负责人后方可勘察现场

（3）、勘察现场人员勘察现场后，详尽填写施工现场勘查表，一份留本单位编制施工方案，一份交省煤炭票证管理中心综合部备案

（三）基础环境测试：

施工承建单位施工前必须检测使用单位网络基础环境是否符合票控设备的使用

二、编制施工方案：

（一）、施工方案内容

（1）、编制依据

（2）、项目描述

A、项目基本概况

B、施工难点

C、解决难点的主体思路

（3）、施工流程

（4）、施工工艺及具体说明

（5）、施工准备

A、施工前设备、机具的准备及人员配备情况

B、施工进度安排

C、施工过程质量控制办法及自检方法

<1>、形成施工日志

<2>、形成施工自检表

<3>、监管单位能够随时抽检

D、施工验收标准

（6）、质量承诺书及售后服务承诺书

（二）、施工方案报审方法：

（1）、报省煤炭票证管理中心

（2）、报各地市煤管局所属部门（市票证管理中心）、集团公司负责销售票管理部门

（3）、报使用单位

三、施工进场前准备工作

（一）、设备、及工具准备：

设备、材料均应出具质量合格证或检验试验报告，到达现场后根据实际情况结合规范要求进行进货检验与试验。必须履行相应的交接手续，并填写交接表见附件2，供货单位、施工承建单位签字后方可确认设备、材料合格。表格一式四份，供货单位一份、施工承建单位一份、使用单位一份，监管单位一份。施工承建单位按照监管工作程序要求，积极做好设备材料到场的报验工作。

1、设备、材料验收及交接手续

（1）设备、材料入库前，保管员严把验收关。要求各种手续齐全，质保书、出厂检查证一应齐全，规格数量准确无误。

（2）履行相应的交接手续，并填写交接表见附件2，供货单位、施工承建单位签字后方可确认设备、材料合格。

2、施工承建单位自行准备工具，每组工作人员，必须配有笔记本电脑、万用表、网线钳等系统安装调试工具。

（二）施工人员的组织安排

1、组织框架图

2、各岗位的岗位职责

(1)项目经理：

A、与使用单位保持良好沟通，获得使用单位的支持

B、协调各施工组形成良好的分工合作关系，各自完成份内工作，保持良好协作。

C、合理安排工期，保证工程如期完成

D、项目经理定期召开项目会议，根据情况做好鼓励和动员工作，分

派相应的职责给每一个人。并及时书面向省票证中心、省清正源公司、市煤管局（市票证管理中心）及集团公司相关部门通报项目的组织、进展等情况。

(2)设备安装调试人员：

(3)网络布线人员：

3、人员配备要求

（1）施工人数必须满足施工工期要求

（2）施工工种类别明细，各负其责

（3）必须配备技术工程师，能够快速排除施工现场各类技术问题，项目经理可兼任该职务

（4）项目负责人在施工期间必须在现场进行管理协调，不得无故缺席（5）施工人员必须文明施工，相关行为见施工服务规范

四、施工现场管理细则

（一）网络布线施工管理细则（见施工技术规程附件七）

（二）网络设备安装规程管理细则（见施工技术规程附件七）

（三）系统设备安装管理细则（见施工技术规程附件七）

（四）施工周期管理细则

1、施工人员进场后，项目经理必须按照实际工程量及合同要求编制施工进度表，施工进度表格式见附表3

2、施工进度表一式五份，一份省票证中心，一份交市煤管局（市票证管理中心）、或者集团负责煤炭销售票的管理部门，一份交使用单位，一份交施工承建单位总部，一份由项目经理现场使用

3、施工承建单位进场后需与省票证中心监管部门签定施工工期确认书来确定工程进度，施工工期确认书见附表4

（四）施工过程自检管理细则

1、施工承建单位每日必须就施工每个细节进行自检，并做自检记录表，自检记录表见附件5，自检记录表由项目经理及技术工程师签字确认，记录表留存项目部，以备省票证中心、市局或票证中心及施工单位抽查