07不符合工作的控制与纠正和纠正措施、预防措施及改进程序

不符合工作的控制与纠正和纠正措施、预防措施及改进程序1 目的

为了保证检测过程、结果的工作质量，对不符合工作实施有效控制和纠正，特制订本程序。

2 适用范围

当工作的过程或结果不符合质量管理体系、检测标准或客户的要求时,不符合工作的识别、评估、控制、补救以及纠正和采取的纠正措施。

3 职责

3.1本公司各部门和全体员工发现不符合工作时，应及时报告质量负责人。

3.2各部门负责人制订纠正措施，具体实施。

3.3质量负责人应对不符合工作，采取纠正措施进行跟踪验证。

3.3 质量负责人应通过观察和分析，识别潜在不符合的原因和所需的改进，并适时采取预防措施对工作进行改进。

4 工作程序

4.1不符合工作的发现

4.1.1检测人员在检测过程中发现检测结果不正确。

4.1.2质量监督员在监督过程中发现的检测结果不正确或不符合管理体系文件。

4.1.3在内部审核或管理评审中发现的不符合。

4.1.4在客户投诉和申诉及其处理过程中发现的不符合。

4.1.5外部的检查和评审发现的不符合。

4.2 不符合工作的评估

4.2.2 对发现的不符合工作按要素和部门进行统计分析，对个别的、偶然发生的不符合工作，被证实不会影响证书/报告的质量的，鉴别为一般不符合项，应立即纠正。

4.2.2 经统计分析，属于部门整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到检

测报告的质量的，鉴别为严重不符合项，应填写《不符合（项）报告》采取纠正措施。

4.2.3 已发出的检测报告事后发现的不符合项属于严重不符合。

4..3 纠正措施的实施

4.3.1质量负责人对发生的严重不符合应进行研究分析，找出产生原因，提出纠正措施，并落实到部门和责任人，实施《不符合（项）报告》提出的纠正措施。

4.3.2部门负责人收到《不符合（项）报告》后，具体实施纠正措施，限期整改，并完成《不符合（项）报告》。

4.3.3 纠正措施中涉及到改变现行管理体系文件的修改或涉及到多个部门的纠正措施，经质量负责人审核后交主任批准后实施。

4.3.4 纠正措施完成后，质量负责人应组织验证跟踪检查每项纠正措施的实施情况。

4.3.5 经过纠正措施有效性验证，证明可行的、有效的,如涉及更改管理体系文件可提交管理评审，对管理体系文件不完善之处进行修改。

4.4当必须偏离检测标准才能完成有关检测工作时，按《检测方法控制程序》执行。

4.5对于不符合工作的纠正措施等所有资料由质量负责人指定有关人员整理后交资料员编号、归档。

4.6 预防措施是指为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。预防措施应与存在的问题的影响程度相适应。

4.7 应从技术和管理体系方面找出潜在的不符合工作产生的原因和改进的机会，识别和分析潜在不合格，实施预防措施。如果需要，则应制定、实施并监督行动计划，以减少这种不符合工作发生的可能性并充分利用改进的机会。这种改进的建议一般可能在管理评审中提出：

--- 质量管理体系及其过程的改进。

--- 与客户要求有关的检校工作质量和服务质量的改进。

--- 质量负责人根据管理评审结论组织实施质量改进。

--- 有关部门按管理评审确定的改进措施进行质量改进。

5 相关文件

5.1 《结果报告程序》

5.2 《检测方法控制程序》

5.3 《记录控制程序》

5.4 《管理评审程序》

6 质量记录

6.1 ZHJ/BG 07-01-2010《不符合（项）报告》

6.2 ZHJ/BG 07-02-2010《不合格项及其纠正措施跟踪报告单》