采购作业程序及规范要求
采购作业标准程序规范
采购作业标准程序规范一、前言采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程，提高采购工作的效率和质量，确保采购的公正、公平、公开。
本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，以保障公司所有采购活动的合法性和规范性。
本标准程序规范的制定和实施，是提升公司整体管理水平，保障公司长期稳定发展的必要举措之一。
二、适用范围本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于：1. 所有采购合同的签订；2. 所有采购决策的制定；3. 所有采购过程中的验收和付款；4. 所有采购相关的文件和记录管理。
三、采购流程1. 采购需求申请（1）采购需求申请人提交采购需求申请书；（2）采购部门收到申请书后，审核申请是否符合公司采购计划和预算；（3）若符合公司采购计划和预算，则进入下一阶段；（4）若不符合公司采购计划和预算，则退回申请人。
2. 供应商筛选和评估（1）采购部门根据采购需求申请书的要求，筛选符合标准的供应商；（2）采购部门对筛选出的供应商进行评估，包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等；（3）评估结果作为供应商参加招标的依据。
3. 招标和评标（1）根据采购需求申请书的要求，制定相应的招标文件；（2）在规定的时间内发布招标公告；（3）收到供应商报名后，采购部门组织采购评审委员会进行评审，并确定最终供应商；（4）评审委员会提交评审报告，采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程；（5）采购部门根据评审结果进行招标合同签订。
4. 采购合同签订（1）采购部门根据招标结果，与供应商签订采购合同；（2）合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容；（3）采购部门对采购合同进行审核，并提交公司财务部门审核；（4）确认审核结果后，采购部门和财务部门共同签订采购合同。
5. 验收和付款（1）采购部门组织验收，验收内容应符合采购合同的要求；（2）验收合格后，采购部门应将产品送至库房或分配给相应的使用部门；（3）财务部门根据采购合同要求，及时进行付款。
公司采购规程
公司采购规程
一、总则
本公司采购规程制定旨在规范公司内部采购活动，保障采购活动的合法性、效
率性及公正性，促进公司采购工作的顺利进行。
二、采购范围
公司采购范围包括但不限于办公用品、设备、服务、原材料等。
三、采购流程
1. 采购立项
采购需求由各部门提出，并填写采购申请单，报经相关部门审批后，方可立项。
采购部门负责审核采购立项申请。
2. 采购方案制定
采购部门根据采购需求制定采购方案，包括招标方式、标准、数量、质量要求等，并经相关部门审批。
3. 采购招标
根据采购方案，采购部门组织招标工作，制定招标文件，发布招标公告，接受
供应商的投标。
4. 评标及签订合同
评标委员会根据评标标准对投标文件进行评审，确定中标者，签订采购合同。
5. 履约跟踪
公司相关部门对供应商的履约情况进行监督和检查，确保合同按时履行。
四、采购管理
1. 采购文件管理
公司对所有采购文件进行归档管理，确保信息安全和可追溯性。
2. 供应商管理
采购部门定期评估供应商绩效，建立供应商库，确保供应链的稳定性和可持续性。
3. 风险管理
公司加强风险管理，防范采购活动中可能出现的风险，确保公司利益不受损失。
五、附则
本规程解释权归公司采购部门所有，若出现违规行为，将依法追究责任。
以上为公司采购规程，自发布之日起正式执行。
以上为本文内容，请妥善保存。
采购流程制度
采购流程制度采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。
小编给大家整理了关于采购流程制度，希望你们喜欢!采购流程制度一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算1) 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2) 供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7)财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1)销售部提出采购需求，2)采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批;3)审批通过后，由采购主管下单。
采购管理的制度具体做法一、采购工作管理目标二、采购管理系统三、采购管理工作内容四、标准采购作业程序五、标准采购作业细则六、公司采购规程七、采购工作实施办法八、采购入库验收管理规定产品销售制度产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面一、年度销售计划管理制度二、销售方针计划书三、销售管理制度四、销售促进计划五、产品定价管理制度六、产品降价销售管理规定七、特约销售组织制度八、公司特约销售经营制度九、公司经销商年度奖励办法十、业务员开拓新客户奖励办法十一、公司销售人员管理制度十二、销售人员考核与奖惩办法十三、卖场服务标准十四、售后服务管理制度十五、客户投诉经济处罚细则十六、客户投诉行政处罚条例十七、客户投诉管理制度十八、客户投诉案件处理办法十九、客户提案意见处理规定仓储管理制度仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证及时供应市场需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一、公司仓库规划管理制度二、库存量管理工作细则三、公司物资储存保管条例四、公司储存管理办法五、公司材料编号办法六、仓库管理办法七、公司产品领用细则八、公司发货管理规定九、退货管理规定十、进货管理规定十一、调货管理规定十二、出库管理规定十三、商品进出库管理规定十四、公司产品保管条例十五、仓库安全管理办法。
采购作业标准程序
采购作业标准程序1.常备材料：生产管理部门。
2.预备材料：物料管理部门。
3.非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第四条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。
第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
第六条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
第七条请购权限。
1．内购(1)原料：请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(2)财产支出：请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。
请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
(3)总务性用品：请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。
请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
2.外购：(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。
(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第八条请购案件的撤销1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
2.采购部门办妥撤销后，依以下规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
第二章采购购定第九条采购部门的划分。
1.内购：由国内采购部门负责办理。
2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
第十条采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。
采购流程的主要5个步骤3篇
采购流程的主要5个步骤3篇采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
WTT为大家整理的相关的采购流程的主要5个步骤，供大家参考选择。
采购流程的主要5个步骤1—’—■在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。
一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请采购制定采购计划寻找供应商，货比三家谈判议价下单质检验收入库财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。
同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。
企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。
3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。
但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。
虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。
一个完整的采购流程是什么样的?1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。
接下来，采购单位询价议价决定采购商家。
采购开出订购单给厂商。
回货时请购单位验货验收。
最后是请款结案。
2、一般采购又概分为事务性采购（如办公室用品,计算机..）/ 原物料采购（如零组件,IC,包材...）。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商，而原物料采购则较由需求单位（如RD，生产线，工程单位）主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买（特别是原物料）,而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行（如工程验证,品保制度审查, 价格，交期..），而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时, 采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）在日常生活和工作中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的采购部规章制度及流程制度（精选10篇），欢迎大家分享。
采购部规章制度及流程制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购作业流程，确保采购工作的顺利进行而编写的一份文档。
本指导书旨在提供详细的步骤和要求，以匡助采购人员高效地完成采购任务。
二、采购流程1. 采购需求确认在开始采购作业之前，采购人员需要与相关部门沟通，确认采购需求。
这包括确定所需物品的种类、数量、质量要求等。
2. 供应商选择采购人员需要根据采购需求，寻觅合适的供应商。
可以通过市场调研、询价、招标等方式进行供应商选择。
3. 询价和比较采购人员向选定的供应商发送询价函，并采集报价。
在收到报价后，需要对报价进行比较和评估，选择最合适的供应商。
4. 合同签订采购人员与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同内容应包括物品描述、交付日期、价格、质量要求等条款。
5. 采购执行采购人员根据合同要求，监督供应商的生产和交付过程。
确保供应商按时按量地提供所需物品，并进行必要的质量检查。
6. 收货和验收在物品交付后，采购人员进行收货和验收工作。
检查物品是否符合合同要求，并确保物品的完好无损。
7. 付款和结算采购人员根据合同约定，及时进行付款和结算工作。
确保供应商按照合同要求收到应有的款项。
三、采购作业的要求1. 透明度和公正性采购作业应具备透明度和公正性，采购人员应遵守公司的采购政策和规定，确保采购过程公开、公平、公正。
2. 资源优化采购人员应根据实际需求，合理规划采购计划，确保资源的优化利用，避免资源浪费。
3. 质量控制采购人员应对采购物品的质量进行严格把控，确保所采购的物品符合质量要求。
4. 供应商管理采购人员应与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商的定期评估和管理，确保供应商的稳定和可靠性。
5. 成本控制采购人员应根据预算要求，合理控制采购成本，寻求最优的采购方案。
四、采购作业的风险管理1. 供应商风险采购人员应对供应商进行风险评估，识别潜在的供应商风险，并采取相应的措施进行风险管理和控制。
2. 市场风险采购人员应密切关注市场变化，及时调整采购策略，以应对市场风险和价格波动。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。
小编给大家整理了关于采购作业的基本流程，希望你们喜欢!采购作业的基本工作流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购是现代企业管理中的重要环节之一，它关系到企业的利益、运作和发展。
为了使采购工作规范化、高效化，提高采购工作的质量和效益，提供一个明确的指导和操作手册，特编写本采购作业指导书。
二、采购流程1. 需求确认在进行采购之前，首先要明确需求。
采购部门需与相关部门进行沟通，了解相关物品或服务的具体需求，并确定相应的技术要求、数量、质量标准等。
2. 制定采购计划根据需求确认的结果，采购部门需制定采购计划。
采购计划包括采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式等详细信息，并确定采购时间节点。
3. 供应商筛选与评估采购部门需根据采购计划，通过市场调研、询价比较等多种方式，筛选出合适的供应商。
在筛选的过程中，需要对供应商的信誉、资质、价格、交货能力等进行评估，确保选择到合适的供应商。
4. 发布采购公告/邀请函根据采购法规定和采购计划的要求，采购部门需向潜在的供应商发布采购公告或邀请函。
采购公告或邀请函中需要包含具体的采购信息，如采购物品或服务的详细说明、投标截止日期、评标方式等。
5. 投标文件评审采购部门按照公告或邀请函的要求，收集投标文件，并进行评审。
评审的内容包括供应商的资质、技术实力、价格等方面，评估每个供应商的优劣，并最终确定中标供应商。
6. 合同签订与执行采购部门与中标供应商进行协商，商定合同的具体条款和条件，并签署采购合同。
合同签订后，采购部门需监督合同的履行情况，确保供应商能按合同要求供货或服务。
7. 采购验收采购部门需在供应商交货后，对采购物品进行验收。
验收的内容包括物品的数量、质量、规格等方面的检查，并与合同要求进行对比，确保采购的物品符合要求。
8. 采购记录与归档采购完成后，采购部门需将相关采购文件进行记录和归档。
记录的内容包括采购计划、公告或邀请函、投标文件、合同等。
采购记录的目的是为了方便后续工作和对采购过程的追溯。
三、采购注意事项1. 采购的规范性和透明性采购过程应符合相关法规和企业的采购管理制度，确保采购的规范性和透明性。
采购工作流程规范
采购工作流程规范采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
小编给大家整理了关于采购工作流程规范，希望你们喜欢!采购工作流程规范一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一) 采购基本事项1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
采购制度流程(推荐15篇)
采购制度流程（推荐15篇）采购制度流程第1篇第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
采购作业流程管理程序1
采购员
供方书面回签的 《采购订单》
采购跟踪
1、 采购员根据供方回签的《采购订单》做好《采购订单跟踪表》进行 跟催；按时与供方保持联系，要求供应商按质、按量、如期交货；
2、 采购部主管定期、不定期对采购员的跟催情况进行检查，并对异常 情况按公司有关规定进行处理。
3、 如因公司内部原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购员要 在 2 个工作小时内与供方协商变更事宜，并书面通知变更，尽量减 少本公司损失。
《采购订单》 《采购订单》 《采购订单》
*****有限公司 文件编号
文件名称
版次
采购作业流程管理程序
A01
页码
实施采购
1、 将《采购订单》下达给供方。 2、 紧急《采购订单》于 30 分钟内完成； 3、 常规的《采购订单》于 2 个工作日内完成，并要求对方书面回签； 4、 紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签。
相关文件/表单
采购申请
1、 生产物料由生产部接到业务制令后，根据 BOM 表及客户订单量，再 结合库存情况以《物控表》方式提出申购；
2、 样品、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《请购单》方式 提出申购；
3、办公用品由企管办以《请购单》提出。
生产部 所需部门 企管办
《物控表》 《请购单》
采购分析 fan
采购员 仓管员 品管员仓管员采购员仓管员 财务采购员
《仓储管理程序》 《进料检验管理程
序》 《进料检验记录
表》 《进仓单》 《不合格品管理程
序》
《进仓单》
《进料检验记录 表》
《进仓单》 《采购订单跟踪
表》 《退货单》 《退料作业流程》
*****有限公司
文件名称
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
工程项目物资采购管理制度及流程
工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。
2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。
3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。
四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。
3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。
5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。
6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。
7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。
8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。
9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。
五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。
六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。
2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。
采购流程规范范文
采购流程规范范文采购流程规范是为了确保企业采购活动的合法性、合规性和效率性而制定的一项重要管理制度。
合理规范的采购流程可以帮助企业避免采购过程中的风险和问题，实现采购目标。
本文将从采购需求确认、采购计划编制、供应商评估、采购合同签订和履行等方面进行详细阐述。
1.采购需求确认：企业在进行采购活动之前，需明确和确认采购需求。
这包括明确采购的目的、数量、质量要求和时间等。
采购需求的确认应该经过相关部门的沟通和确认，以确保信息的准确性和充分性。
同时，采购需求的确认也需要与供应链管理部门进行协调，以避免因采购需求不清晰或不符合供应链战略而造成的资源浪费和风险。
2.采购计划编制：在采购需求确认的基础上，企业应制定采购计划。
采购计划应综合考虑企业的发展战略、市场情况和供应链的运作特点等因素。
采购计划编制时应考虑到采购物资的规模、质量、价格和交付时间等要素，并根据不同的采购项目制定相应的采购策略和采购方案。
3.供应商评估：供应商评估是为了确定合适的供应商，确保采购的物资和服务的质量和性价比。
供应商评估的内容包括供应商的信用状况、资质、质量管理体系、供货能力和价格等。
评估的方法可以包括供应商的现场考察、对供应商的调查、供应商的技术和管理能力的审查等。
评估结果应以客观的标准予以记录，并作为选择供应商的参考依据。
4.采购合同签订：在确定供应商后，企业应与供应商签订采购合同。
采购合同是采购活动的重要法律文件，应包括采购物资的数量、质量规格、价格、交付时间、付款条件、违约责任等内容。
采购合同的签订应经过法务部门的审查和审核，并应按照法律法规和企业内部规定的程序和要求予以签订。
5.采购履行：在采购合同签订后，供应商应按照合同约定的要求和期限履行合同。
企业应加强对供应商履约过程的监督和管理，及时跟踪采购进展、物资质量和交付情况。
同时，企业也应充分履行自身的合同义务，按时支付采购费用，并与供应商保持密切的沟通和协调，以保证采购项目的顺利进行。
采购作业指导书
采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是企业采购部门为规范和指导采购人员进行采购工作而编写的一份文件。
它包含了采购的流程、规范、要求和注意事项，旨在确保采购工作的准确性、高效性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述采购作业指导书的内容。
一、采购流程1.1 采购需求确认：明确采购的具体需求，包括产品、数量、规格等，以便为后续采购工作提供准确的依据。
1.2 供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商进行合作。
评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货期等。
1.3 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购工作的合法性和合规性。
二、采购规范2.1 采购标准：根据企业的需求和要求，制定采购标准，明确产品质量、性能、安全等方面的要求，以确保采购的产品符合企业的标准。
2.2 采购流程规范：明确采购的各个环节和流程，包括采购申请、审批、报价比较、合同签订等，以确保采购工作的规范和透明。
2.3 采购文件管理：建立采购文件管理制度，包括采购申请单、采购合同、供应商评估报告等的归档和管理，以方便日后的查阅和审查。
三、采购要求3.1 采购成本控制：要求采购人员在采购过程中注重成本控制，寻找合适的价格和优惠，并与供应商进行有效的谈判，以降低采购成本。
3.2 采购质量保证：要求采购人员在选择供应商时重视产品质量，确保采购的产品符合企业的质量要求，并与供应商建立质量监控机制。
3.3 采购交期管理：要求采购人员与供应商密切合作，确保采购的产品按时交付，避免因交期延误而影响企业的生产计划。
四、采购注意事项4.1 法律合规：采购人员需了解相关法律法规，确保采购工作的合法性和合规性，避免违法行为带来的风险和损失。
4.2 供应商管理：采购人员应定期对供应商进行评估和监控，及时发现和解决潜在的问题，保证供应链的稳定和可靠性。
4.3 风险管理：采购人员需要对采购过程中的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、供应商风险、质量风险等，以降低采购风险带来的不利影响。
采购流程管理规定
公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
采购流程及规章制度奖罚
采购流程及规章制度奖罚一、采购流程1. 业务部门提出需求：业务部门根据企业发展需求和业务情况提出采购需求，包括采购物品、规格要求、数量等。
2. 采购部门接收需求：采购部门接收业务部门提出的需求，进行需求分析，并确定采购范围和采购目标。
3. 制定采购计划：采购部门根据需求情况制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、采购预算等。
4. 寻找供应商：采购部门通过招标、询价等方式寻找符合企业需求的合作供应商，并进行供应商评价和筛选。
5. 发布采购公告：采购部门将采购需求发布公告，吸引更多的潜在供应商参与竞标。
6. 签订采购合同：确定供应商后，双方签订采购合同，明确货物交付时间、质量标准、价格等条款。
7. 履行合同：供应商按照合同要求履行交付货物的义务，采购部门对交付的货物进行验收。
8. 结算付款：采购部门对供应商交付的货物进行验收合格后，进行结算付款，完成本次采购流程。
二、规章制度1. 采购员资格要求：采购员需要具备相关专业知识和经验，并且要具备良好的沟通能力和谈判技巧。
2. 采购程序规定：企业建立标准的采购程序，明确各个环节的责任和流程，确保采购工作的顺利进行。
3. 供应商管理规定：企业建立供应商库，对供应商进行评价和分类管理，建立供应商信用评级体系，提高供应商管理效率。
4. 采购合同管理：企业建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订流程，保证采购合同的合法性和有效性。
5. 采购成本控制：企业建立成本控制制度，对采购成本进行严格管控，降低采购成本，提高采购效益。
6. 风险管理规定：企业建立风险管理制度，对采购过程中可能出现的风险进行评估和控制，降低采购风险。
7. 体系考核评估：企业建立采购绩效考核制度，对采购人员和供应商进行考核评估，激励其提升采购绩效。
三、奖惩制度1. 优秀采购员奖励：对表现优秀的采购员进行奖励，例如提供奖金、晋升机会等，激励其进一步提升工作业绩。
2. 不良供应商处理：对供应商不良行为进行惩罚，例如停止与其合作、撤销资质等，确保供应商诚信经营。
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采购作业程序及规范要求
一.认识采购
1.采购的重要性
a.企业内几乎大部分有形的物品,无形的服务/技术都要经由采购的购入,
这就是说采购是利用企业的资金来换取(建立)企业有用的物品与服务(资源).
b.为公司筹措良好的物料,使制程顺畅满意.
c.使公司的资本得到有效的运作.
2.采购的5R原则
a.适价(Right price)
b.适时(Right time)
c.适质(Right Quality)
d.适量(Right Quantity)
e.适地(Right place)
3.物料需求四大问题
a.What? 买什么物料?
b.How much? 买多少?什么价?
c.When? 什么时候买?
d.Where? 在哪买?
4.采购的职掌
a.对公司的产品及所用的物料要清楚;
b.对每项物品的供货来源要加以调查及掌握;
c.对公司使用之主要物料的市场价格起伏,要能掌握;
d.对购买物料的交期,数量,质量,价格及服务等,须负起完满达成的责任及能力.
5.采购进度的控制
a.采购合约条款的控制;
b.跟催的方式(单件跟催)(定期跟催);
c.进度落后之应变措施;
1)通知物控人员,并告知可靠的入货时间;
2)协商物料人员,有无替代品;
3)必要时变更生产计划.
6.采购绩效之评价
a.交货进度达成率:延迟批数 / 总应交货批数*100%
b.质量达成率:退货总数 / 进货总数*100%
c.价格起伏:本期价格 / 前期价格*100%
d.开发供应商数量
二.供应商的甄选与考核
1.好的供应商应具备的条件
a.好的企业经理人及好的干部群;
b.稳定的基层员工;
c.好的机器设备(生产及验証);
d.好的技术及好的管理制度.
2.供应商之甄选步骤
a.物料类别;
b.推荐厂商;
c.评选小组;
d.基本调查;
e.实地评审;
f.厂商辅导;
g.追踪考核;
h.不良筛选.
3.供应商考核:
a.质量(50%):(1-批退率)*50
b.交期(30%):(1-逾期批数/本月总进货批数)*30
c.服务(20%):(异常改善报告回覆次数/质量异常总次数
三.验收作业与处理方式
a.收货依据:采购单,收料单(送货单).
b.进料检验:标准图面,承认书,样品.
c.检验方式:免检 抽检 全检.
四.采购成本降低的方法
a.良好的物料计划;
b.确实了解采购物料的特性;
c.开发与寻找适合的供应来源;
d.认真评估供应商能量与质量;
e.运用长期合约;
f.降低报废品成本;
五.采购时碰到下列状况时,采购人员应有的处理方案?
a.量少,供应厂商爱做不做?(卖方市场)
b.年总用量(或采购金额)有一定的影响力,然而,因每批量少,
引不起供应商的兴趣?
c.材料来源为独占,没得选择.(卖方市场)。