企业纳税情况表
企业所得税纳税申报表
企业所得税纳税申报表申报表信息：纳税人名称：[企业名称]纳税人识别号：[纳税人识别号]所属期间：[所属期开始日期]至[所属期结束日期]申报表名称：申报表填报说明：1.申报表填报时间及方式：本申报表应在每年度结束后的3个月内填报，并通过电子方式提交至税务机关。
2.申报表填报内容：企业所得税纳税申报表包括以下主要内容：- 企业基本信息：填报纳税人名称、纳税人识别号等基本信息。
- 所属期间：填写所属期开始日期和结束日期。
- 应纳税所得额：根据企业在所属期间的利润情况，计算所得税的应纳税所得额。
- 税款计算：根据应纳税所得额和适用税率，计算出应缴纳的企业所得税税款。
- 减免税额：如企业符合相关法规规定的减免税条件，则可以填报减免税额。
- 实际缴纳税款：计算出企业在所属期间实际缴纳的企业所得税税款。
- 申报表签名：填报人在申报表上签名确认填报的真实性和准确性。
3.填报要点：- 填报准确性：务必确保填写的信息准确无误，避免填错、漏填或填写错误信息。
- 计算准确性：在计算应纳税所得额、税款等数值时，应仔细核对计算公式和税率，确保结果准确。
- 相关证明文件及附件：如有需要，应附上相关证明文件和附件，以便税务机关核实纳税申报表的真实性。
- 公司章程及内部决议：在填报申报表时，可能需要参考公司章程和内部决议等文件，以确保填写的信息符合企业的经营情况和法律规定。
4.其他注意事项：- 可参考税务机关发布的税务指南：为了准确填写申报表，建议阅读并参考税务机关发布的相关税务指南和解释。
- 报表填写截止日期：务必在规定的期限内完成申报表的填写和提交，逾期申报可能会被处以罚款。
- 自查和审核：在填写申报表之前，建议进行自查和审核，确保填写的信息符合实际情况和税务规定。
以上为企业所得税纳税申报表的填写说明和要点，希望对您的申报工作有所帮助。
如有任何疑问，请及时咨询税务机关或相关专业人士。
祝您申报顺利！。
企业所得税年度纳税申报表(A类2021年修订版)
A107041 高新技术企业优惠情况及明细表
A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表
A107050 税额抵免优惠明细表
A108000 境外所得税收抵免明细表
A108010 境外所得纳税调整后所得明细表
A108020 境外分支机构弥补亏损明细表
A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表
A109000 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表
A106000 企业所得税弥补亏损明细表
A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表
A107012 研发费用加计扣除优惠明细表
A107020 所得减免优惠明细表
A107030 抵扣应纳税所得额明细表
A10 期间费用明细表
A105000 纳税调整项目明细表
A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表
A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表
A105030 投资收益纳税调整明细表
A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表
A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表
A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表
说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。
是否填报
R R □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
企业所得税年度纳税申报表填报表单
表单编号
表单名称
A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表
A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
总 分 机 构 46 其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税 额
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） 纳税人名称 所属时期 补充申报类型： 项目 金额 一、营业收入（填附表一） 减：营业成本（填附表二） 营业税金及附加 销售费用（填附表二） 管理费用（填附表二） 财务费用（填附表二） 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 二、营业利润 加：营业外收入（填附表一） 减：营业外支出（填附表二） 三、利润总额（10＋11－12） 加：纳税调整增加额（填附表三） 减：纳税调整减少额（填附表三） 其中：不征税收入 免税收入 减计收入 减、免税项目所得 加计扣除 抵扣应纳税所得额 加：境外应税所得弥补境内亏损 纳税调整后所得（13＋14－15＋22） 减：弥补以前年度亏损（填附表四） 应纳税所得额（23－24） 税率（25%） 应纳所得税额（25×26） 减：减免所得税额（填附表五） 减：抵免所得税额（填附表五） 应纳税额（27－28－29） 加：境外所得应纳所得税额（填附表六） 减：境外所得抵免所得税额（填附表六） 实际应纳所得税额（30＋31－32） 减:本年累计实际已预缴的所得税额 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税 合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例 合并纳税企业就地预缴的所得税额 本年应补（退）的所得税额（33－34） 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 总机构应分摊所得税额（40行×总机构应分摊 预缴比例） 财政集中分配所得税额（40行×总机构预缴所 在地分配比例） 分支机构应分摊所得税额（40行×分支机构应 分摊比例） 至
企业所得税月度纳税申报表完整
310411 企业所得税纳税年度申报表
企业所得税纳税年度申报表
税款所属期间：年月 日至
年月日
纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元(列至角分)
纳税人名称:
行 次
项
目
金
额
收
1 销售(营业)收入(请填附表一)
入 2 投资收益（请填附表三）
总 3 投资转让净收入（请填附表三）
额
4 补贴收入
企业所得税月度纳税申报表
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税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称：
项
按收入总 额核定应 纳税所得
额
应 纳
按成本费
税
用核定应
所
纳税所得
得 额
额
的
计
算
按经费支
出换算应
纳税所得
额
应纳所得税额的计算
目 收入总额 税务机关核定的应税所得 率（ %） 应纳税所得额（1 行×2 行）
成本费用总额
税务机关核定的应税所得 率（ %） 应纳税所得额[4 行÷（1－ 5 行）×5 行]
经费支出总额
税务机关核定的应税所得 率（ %） 换算的收入额[7 行÷（1－ 8 行）] 应纳税所得额（8 行×9 行）
税率（25%）
应纳所得税额（3 行×11 行或 6 行×11 行或 10 行× 11 行） 减免所得税额
5 其他收入(请填附表一)
6 收入总额合计(1+2+3+4+5)
7 销售(营业)成本(请填附表二)
扣
8 主营业务税金及附加
单位纳税情况汇报表
单位纳税情况汇报表
根据国家税收政策和相关法律法规，各单位都有义务按时足额缴纳税款，并及
时向税务部门报送纳税情况。
本文档将对单位纳税情况进行汇报，以便及时了解单位税收状况，确保税收合规和稳健发展。
一、纳税基本情况。
截至目前，本单位已按时足额缴纳了今年的增值税、所得税、城市维护建设税、印花税等各项税款。
在纳税过程中，我们严格遵守税收政策，积极配合税务部门的相关工作，确保纳税合规。
二、纳税优惠政策。
本单位积极争取各项纳税优惠政策，根据国家相关政策，我们已享受了增值税
减免、企业所得税优惠等税收政策，有效降低了税收成本，提高了企业盈利能力。
三、纳税合规管理。
为了确保纳税合规，本单位建立了完善的纳税管理制度，明确纳税责任和义务，加强了纳税风险防控，规范了纳税申报流程，提高了纳税合规水平。
四、纳税诚信建设。
我们始终坚持纳税诚信建设，积极参与纳税信用评价，主动公开纳税信息，增
强了纳税意识和诚信意识，树立了良好的纳税形象，赢得了税务部门和社会各界的认可。
五、纳税风险防控。
在纳税过程中，我们重视纳税风险防控工作，加强了对税收政策的研究和学习，及时了解和应对税收政策变化，规避了潜在的纳税风险，确保了纳税合规和企业稳健发展。
六、纳税工作展望。
未来，我们将继续加强纳税管理，积极争取各项纳税优惠政策，提高纳税合规水平，加强纳税诚信建设，进一步规范纳税行为，确保单位纳税工作的稳健发展。
以上是本单位纳税情况的汇报，希望能得到领导和相关部门的认可和支持，共同促进单位纳税工作的顺利开展，谢谢！。
企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)
企业所得税年度纳税申报表(A 类-2017年版)- 1 -中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表封面（A 类 , 2017年版）税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日纳税人识别号（统一社会信用代码）：□□□□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称：金额单位：人民币元（列至角分）谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
纳税人（签章）:年 月 日企业所得税年度纳税申报表填报表单- 2 -企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表A105000 纳税调整项目明细表企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表- 5 -A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)- 7 -A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)- 9 -A106000 企业所得税弥补亏损明细表企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)- 11 -A107012 研发费用加计扣除优惠明细表企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)- 13 -A107020 所得减免优惠明细表A107040 减免所得税优惠明细表- 15 -A107041 高新技术企业优惠情况及明细表- 16 -A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表- 17 -A108020 境外分支机构弥补亏损明细表- 19 -。
企业所得税年度纳税申报表(共计12张表格)
研发费用加计扣除优惠明细表
本年研发费用明细 研发 活动 直接 消耗 研发项 的材 目 料、 燃料 行次 和动 力费 用 专门用 于研发 活动的 有关折 旧费、 租赁费 、运行 维护费 专门 用于 研发 活动 的有 关无 形资 产摊 销费 中间试 验和产 品试制 的有关 费用， 样品、 样机及 一般测 试手段 购置费 勘探开 发技术 的现场 试验 费，新 药研制 的临床 试验费 费用化部分 减:作 为不征 设计 税收入 、制 可加计扣 处理的 定、 计入本 除的研发 年度研发 财政性 资料 年损益 费用合计 费用合计 资金用 和翻 的金额 于研发 译费 的部分 用 资本化部分
直接从事 研发活动 的本企业 在职人员 费用
研发成 果论证 、评审 、验收 、鉴定 费用
计入本 年研发 费用加 计扣除 额
本年 形成 无形 资产 的金 额
本年 形成 无形 资产 加计 摊销 额
以前年 度形成 无形资 产本年 加计摊 销额
无形 本年研发 资产 费用加计 本年 扣除额合 加计 计 摊销 额
1
2
3
4
5
6
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
7
8
9
10 （2+3+4+ 5+6+7+8+ 9）
11
12（1011）
13
14（13 ×50%）
15
16
17
18 19 （16 （14+18 +17 ） ）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计
企业所得税年度纳税申报表(表样)
企业所得税年度纳税申报表企业所得税年度纳税申报表附表一（2）金融企业收入明细表企业所得税年度纳税申报表附表二(2)金融企业成本费用明细表金额单位：元企业所得税年度纳税申报表附表三纳税调整项目表－7－企业所得税年度纳税申报表附表五境外所得税抵扣计算明细表经办人(签章): 法定代表人(签章):－8－企业所得税年度纳税申报表附表六减免税优惠明细表填报时间：年月日－9－经办人（签章）：法定代表人（签章）：－10－年度纳税申报表附表七保险准备金提转差纳税调整表填报时间：年月日企业所得税年度纳税申报表附表八广告费跨年度纳税调整表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表九合计－14－－15－－16－资产处理纳税调整明细表负债计算－17－－18－总、分支机构或营业机构应纳所得税额分配情况表－19－向境外支付有关费用情况申报表金额单位：元－21－－22－－23－《金融企业收入明细表》、《金融企业成本费用明细表》修改说明新的会计准则出台后，金融企业收入、支出的分类及内容变化较大，与原表相比较，本表主要是根据新的〈企业会计准则第30 号——财务报表列报〉相关要求进行内容调整。
一、考虑涉及银行、保险、证券三种类型的报表，各自有个性的、独立的要求，因此在报表内容中进行了二级分类，便于纳税人填报。
二、考虑与主表的衔接，避免内容重复，取消了原来金融企业成本费用表中的“期间费用合计”相关内容。
三、考虑尽量根据会计制度核算结果填报金融企业收入、成本费用，其它待调整和确认项目纳入调整表中一并进行反映，因此建议删除原表中“视同销售”及“税收上应确认”两块内容。
目前设计的表样保留了上述内容，待领导确定。
四、考虑与主表内容可能重复，在成本费用表中的“营业支出及损失”项下的“营业税金及附加”和“业务及管理费”两块内容无必要分类列明。
因此建议设计为只反映“营业支出及损失”项下的“其中：资产减值损失”内容，前述两块内容不再列明。
《企业所得税年度纳税申报表》完全版
《企业所得税年度纳税申报表》完全版（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业所得税纳税人在年度申报企业所得税时使用；纳税人发生解散、破产、撤销并进行清算的或纳税人有其他情形依法终止纳税义务的也须使用。
二、填报申报表种类要求执行《金融企业会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报16张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（2）《金融企业收入明细表》、附表二（2）《金融企业成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（2）《呆账准备计提明细表》、附表十四（3）《保险准备金提转差纳税调整表》。
执行《事业单位会计制度》、《民间非营利组织会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报14张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》、附表二（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》。
执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》等会计制度的纳税人，年度申报表时需填报15张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（1）《销售（营业）收入及其他收入明细表》、附表二（1）《成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（1）《坏账损失明细表》。
纳税情况自查报告表
纳税情况自查报告表法定代表人（负责人）签名：填表人签名：填表单位（公章）清算期间：2021-2021年增值税纳税情况时间：2016年3月16日-3月27日要求：3月27日前一式两份加盖企业公章报主管分局重点对以下内容进行清算：（一）销项税额方面1、纳税人销售货物、提供应税劳务和应税服务适用税率是否正确；2、增值税纳税申报是否正确及时，有无隐匿、迟计收入问题；3、视同销售、特殊销售行为及价外费用是否按规定确认和准确计算销项税额；4、销货退回或销售折让处理是否符合规定等。
（二）进项税额方面1、申报固定资产进项税额抵扣是否符合规定；2、购进免税农业产品准予抵扣的进项税额，其原始凭证是否符合规定，有无超范围计算进项税额抵扣的问题；3、进口货物是否按规定取得海关完税凭证，并按税法规定进行税款比对抵扣；4、有无接收虚开增值税扣税凭证以及其他扩大计提进项税额范围的情形等。
（三）发票开具和使用1、纳税人已开具专用发票的销售业务是否真实，有无虚开行为；2、纳税人已开具专用发票的销售额、已开具普通发票的销售额和未开具发票的销售额是否全部作了销售处理，并如实按期向税务机关进行了申报；3、票面所列“货物或实物名称”与实际是否相符，所列货物数量、销售金额、税额等内容与相关的账簿凭证等资料是否一致，有无真票假开等问题；4、销售免税货物，是否存在开具专用发票的问题（国家另有规定的除外）；5、纳税人所使用的发票是否真实、合法、有效等。
（四）其他未如实、正确核算申报缴纳增值税问题。
小学财务管理情况自查自纠报告学校财务工作是学校工作中一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、改变校容校貌的有力保障。
学校财务工作的开展是否做到合理、合法、合规，是否将教育经费用到刀刃上，关键在于学校对财务工作的管理，为了加强和规范财务管理工作，现将检查情况报告如下：一、学校财务运行及规范情况1．财务管理情况：我校财务管理制度健全，并做到制度上墙。
企业所得税年度纳税申报表A类
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
（A类 , 2017年版）
税款所属期间：2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日
纳税人统一社会信用代码：
（纳税人识别号）
纳税人名称：
金额单位：人民币元（列至角分）
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签章）: 年月日
国家税务总局监制
A000000 企业基础信息表
A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
A101010 一般企业收入明细表
A102010 一般企业成本支出明细表
A104000 期间费用明细表
A105000 纳税调整项目明细表
A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表
A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表
A106000 企业所得税弥补亏损明细表。
企业所得税年度纳税申报表excel表格
年
月
日至
年
月
日
□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：人民币元(列至10 11 12 13 14 15
金额
应 纳 税 所 得 额 的 计 算
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得 税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签字）： 纳税人公章：
年 月 日 主管税务机关受理专用章：
代理申报中介机构公章： 经办人执业证件号码：
填表日期： 年 月 日
代理申报日期：
年 月 日
受理日期：
年 月 日
中华人民共和国 企业所得税年度纳税申报表（B类）
税款所属期间： 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人编码： 纳税人名称： 项 目
收入总额 按收入总额 核定应纳税 税务机关核定的应税所得率（ %） 所得额 应纳税所得额≤1行×2行 成本费用总额 按成本费用 核定应纳税 税务机关核定的应税所得率（ %） 所得额 应纳税所得额≤4行÷（1－5行）×5行 经费支出总额 按经费支出 税务机关核定的应税所得率（ %） 换算应纳税 换算的收入额[7行÷（1－8行）] 所得额 应纳税所得额≤8行×9行 税率 应纳所得税额的计 应纳所得税额（3行×11行或6行×11行 算 或10行×11行） 减免所得税额 已预缴所得税额 应补（退）所得税 额的计算 应补（退）所得税额（12行－13行－14 行）
企业所得税纳税申报表样表(doc 22)
9
20
转制科研机构
10
21
其他
11
合计〔1＋2＋……+10)
22
合计
企业所得税纳税申报表附表十五
境外投资已纳税税额扣除计算表金额单位：元
国家或地区名称
境内应纳税所得额
本年度境内外应纳所得税额
本年度境外所得税扣除限额
本年度境外实际缴纳所得税
本年度可扣除的所得税
本年可扣除的往常年度所得税额
本年度实际抵扣的境外所得税额
企业所得税纳税申报表
税款所属期间：年月日至年月日金额单位：元
纳税人识不号
纳税人名称
纳税人地址
邮政编码
纳税人所属经济类型
纳税人所属行业
纳税人开户银行
纳税人帐号
收
进
总
额
行次
项目
金额
01
销售〔营业〕收进〔见附表一〕
02
减：销售退回
03
折扣与折让
04
销售〔营业〕收进净额〔1-2-3〕
05
投资收益〔见附表二〕
﹡
18
本期增提的无形资产减值预备
﹡
19
本期增提的在建工程减值预备
﹡
20
本期增提的自营证券跌价预备
﹡
21
其他
22
合计(1+2+……21)
企业所得税纳税申报表附表十二
纳税调整减少名目金额
金额单位：元
行次
项目
金额
1
本期坏帐(呆帐)预备纳税调减额
2
本期转回、转销的存货跌价预备
3
本期转回、转销的固定资产减值预备
免税所得及减免税明细表