不合格品控制程序(完整版)

不合格品控制程序

1、目的

防止不合格品的非预期使用。

2、范围

本程序适用于对进货、过程、最终检验和试验时发现的不合格

品的控制。

3、术语

没有满足某个规定的要求的产品。

对不合格产品所采取的措施（不符合原规定要求但

能使其满足预期的使用要求）。

对不合格产品所采取措施，使其满足规定的要求。

对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。

4、相关文件

CX/LKDT-2021-01-2-019《质量记录控制程序》

5、职责

5.1供应部负责进货检验中发现的不合格品的控制管理。

5.2质管部负责监督工程部对在工程产品形成过程中，经检验和试

验发现的不合格品的控制管理。

6、工作流程

6.1采购不合格品的控制

6.1.1标识和隔离。对进货检验和试验时发现的不合格品应立即由检

验人员挂置不合格标志，由保管员予以隔离放置，并及时报告

供应部负责人。

6.1.2不合格品的分类由设备材料负责人进行。

a)根据采购物资分类分为A、B两类。

b)A类物资不合格，供应部要在24小时内上报公司总经理。

6.1.3调查、分析和评审

a)B类不合格品。由采购员和保管员提出处置建议，并填写不合

格品评审处置报告。

b)A类不合格品。由公司总经理组织供应部、工程部对合同、检

验报告、不合格品的严重程度等进行调查、分析，研究处理意

见，并填写不合格品处置报告,严格采取纠正措施。

6.1.4处置

由供应部负责人按评审结论中要求的处置方式组织处理。

a)降级使用。保管员作好标识和记录

b)拒收或报废。拒收由采购员依照合同向分供方办理手续，报废

由采购员办理手续、保管员做好标识。

6.2工程不合格品的控制

6.2.1工程部不合格品按GB7588-2003、GB10060-1993规定分为A、

B、C三类。

6.2.2质管部在对电梯安装、大修、维保过程检验及最终检验中发现

不合格，由质检员签发整改通知单，注明整改日期。一式两份，

由施工/维保经理签字认可。质检员在整改复检中发现整改项

未整改，应责令施工队立即停工整改，并将此情况上报公司总

经理。总经理核实后，依据公司《电梯安装考核办法》、《电梯

维保考核办法》对责任施工/维保经理进行处罚，直至所有整改

项整改完毕。

7、质量记录的保存

7.1不合格品处置报告由供应部保存，保存期为五年。

7.2整改通知单由质管部、工程部各存一份，保存期为五年。

附：记录表式

不合格品评审处置报告

电梯检验整改通知单