物控管理办法
物控管理方案及工作计划
物控管理作为企业生产运营中的关键环节，对企业的成本控制、产品质量和交货期等方面具有重要影响。
为提高我公司的物控管理水平，降低成本，提高效率，特制定以下物控管理方案及工作计划。
二、物控管理方案1. 物料需求计划（MRP）（1）建立物料需求计划系统，确保生产计划、采购计划、库存管理等方面的数据一致性。
（2）根据生产计划、库存水平、供应商交货周期等因素，制定合理的物料需求计划。
（3）定期对物料需求计划进行审查和调整，确保计划的准确性。
2. 供应商管理（1）对现有供应商进行评估，筛选出优质供应商，建立供应商数据库。
（2）与供应商建立长期合作关系，签订采购协议，明确双方责任和义务。
（3）定期对供应商进行考核，优化供应商队伍，提高供应商质量。
3. 仓库管理（1）建立健全仓库管理制度，确保账、物、卡相符。
（2）优化仓库布局，提高仓库利用率。
（3）定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
4. 废弃物管理（1）建立废弃物分类、回收、处理制度。
（2）对废弃物进行合理利用，降低企业成本。
三、工作计划1. 第一阶段（1-3个月）（1）成立物控管理小组，明确各部门职责。
（2）对现有物控体系进行评估，找出存在的问题。
（3）制定物控管理方案，并进行内部讨论和修改。
2. 第二阶段（4-6个月）（1）实施物料需求计划系统，优化采购流程。
（2）对供应商进行评估，筛选优质供应商。
（3）完善仓库管理制度，提高仓库利用率。
3. 第三阶段（7-9个月）（1）对物控管理方案进行跟踪，及时调整。
（2）加强内部培训，提高员工物控意识。
（3）对废弃物管理进行优化，降低企业成本。
4. 第四阶段（10-12个月）（1）总结物控管理经验，形成物控管理手册。
（2）持续改进物控管理体系，提高企业竞争力。
四、结语通过实施本物控管理方案及工作计划，旨在提高我公司的物控管理水平，降低成本，提高效率，为企业创造更大的价值。
在实施过程中，各部门要密切配合，共同努力，确保物控管理目标的实现。
物控部管理办法
物控部管理办法一、引言物控部是一个组织机构，负责管理和监督企业的物资供应和物流运作。
物控部管理办法的制定和实施，对于提高企业物流效率、降低成本、增强竞争力具有重要意义。
本文将就物控部的职责、权限、流程和绩效进行详细论述，旨在规范物控部的运作，提高管理水平。
二、物控部职责1. 物资采购物控部负责确定和执行企业物资采购计划，根据业务需求和市场情况，选择合适的供应商，并与之建立稳定的合作关系。
物控部需要协调采购、财务和项目部门，确保物资供应的充足和及时。
2. 供应链管理物控部需要管理和优化企业的供应链，确保物资流通的高效和流畅。
物控部要与供应商、物流公司和其他相关部门密切合作，制定并实施供应链策略，提高供应链的可靠性和响应速度。
3. 仓储管理物控部负责企业的仓储管理工作，包括货物的入库、出库、库存管理和库存盘点等。
物控部需要建立完善的仓储管理制度，确保货物的安全和准确。
4. 运输管理物控部需要安排和监督企业的货物运输工作，包括选择合适的运输方式、协调运输安排和跟踪货物的运输情况。
物控部需要与物流公司和其他相关部门密切合作，确保货物的准时送达。
5. 质量控制物控部负责监督和控制物资的质量。
物控部需要对采购的物资进行质量检验，并与供应商协商解决质量问题。
物控部还需要与质量部门密切合作，制定和执行质量控制方案，确保物资的质量符合要求。
三、物控部权限1. 采购权限物控部根据企业的采购政策和采购预算，确定各个层级的采购权限。
物控部成员需要按照权限进行采购，确保采购的合理性和合规性。
2. 合同签署权限物控部根据企业的合同管理制度和流程，确定各个层级的合同签署权限。
物控部成员需要按照权限进行合同签署，并妥善保管合同文件。
3. 质量控制权限物控部根据企业的质量管理制度，确定各个层级的质量控制权限。
物控部成员需要按照权限进行质量控制活动，并记录和分析质量数据。
四、物控部流程1. 采购流程物控部成员收集业务部门的采购需求，编制采购计划，并与采购部门进行沟通和协商。
物控部管理制度
物控部管理制度一、总则为加强、规范物业控制部门的管理工作，提高工作效率，确保物业安全和设施设备的正常运行，结合实际情况，特制定本管理制度。
二、人员管理1. 物控部门的员工需经过严格的选拔和培训。
在入职前，必须提供相关的证明材料，并参加岗前培训。
2. 物控部门员工必须遵守公司的规章制度、保密协议和安全操作规程，确保专业素养和工作纪律。
三、设备管理1. 物控部门负责设备的购买、安装、维护和报废工作。
对设备的选择应符合公司的需求，并保证设备的质量和性能。
2. 物控部门负责设备的维修和保养工作，确保设备的正常运行和安全使用。
对设备进行定期巡检，发现问题及时修复。
四、安全管理1. 物控部门负责对物业区域进行安全隐患排查，及时发现并处理安全问题。
对于存在的安全隐患，物控部门需要制定整改计划，并跟进整改进度。
2. 物控部门需制定应急预案，应对紧急情况，确保员工和财产的安全。
应急预案包括但不限于火灾、地震、停电等各类紧急情况的应对措施和联系方式。
五、财务管理1. 物控部门负责编制物业设备的预算，并根据预算进行支出管理，确保预算的合理性和高效利用。
2. 物控部门必须保管好相关的财务凭证和文件，确保财务的真实性和完整性。
六、绩效考核1. 物控部门的绩效考核依据工作目标、工作任务和工作质量进行评估。
考核结果将作为评定员工绩效和奖惩的依据。
2. 物控部门应定期召开工作会议，对工作进行总结和评估，并及时调整工作策略和目标。
七、违纪处罚1. 对于违反公司规章制度、保密协议和安全操作规程的行为，物控部门将依据公司相关制度进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、降职、开除等。
八、附则本管理制度由物业部负责解释和修订。
对于未尽事宜，参照公司其他相关制度执行。
物控作业管理办法
5.1.8材料分類：根據材料的L/T,價格，電性及在整個產品中的作用不同分為三類：
5.1.8.1A類：單價高，采購周期長，無替代料，在實現產品的功能中起主要作用的材料，一般為：IC ,CPU ,PCB,重要晶体，不可替代的電容，電阻等其他貴重材料于有訂單需求，但進料后沒有正常異動的材料，需將呆料明細提供給業務並及時跟催處理進度。
5.1.6.2呆滯料用在非指定機種時,需開立《異常用料申請表》,經工程,品保,等相關部門評估會簽RD或Sales經權責主管核准後即可使用.
5.1.6.3若材料不是BOM所需之材料，由需求單位開立《代用材料申請單》，經相關部門會簽后方可使用.
5.1.10針對BOM無法建立用量的材料和不在BOM中的材料采取以下方式進行處理：
5.1.10.1暫時無法建立用量但在BOM內的材料，由工程提供一個參考用量供物控依據forecast和訂單狀況進行請購。
5.1.10.2對于暫時無法建入BOM的材料，物控和工程協商，請工程向台北零件工程提出料號申請，待料號申請下來后，物控進行相關作業。
5.1.12.1原材料退貨需由采購通知廠商，倉庫產生系統倉退單并列印。經采購單位與退料廠商簽字接收確認后，并在系統中進行扣帳。
5.1.12.2半成品及其它材料需依照《退貨作業管理辦法》進行作業。
6.流程圖：物控作業流程。
7.相關文件:
7.1采購管理程序2-11
7.2倉儲作業管理程序2-16
7.3制造管理辦法3-13-05
5.1.7針對ECN及EN部份，物控需作出相應的處理.
5.1.7.1查詢ECN或EN所涉及到物料庫存狀況，並提報正確詳細的物料狀態資訊給發文單位，以備參考。
公司物控管理制度
公司物控管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物控管理工作，提高物资管理的精细化水平，确保公司资产的合理利用，制定本制度。
第二条公司物控管理制度适用于公司所有部门和员工，在公司内负责物控工作的部门和人员要特别严格遵守本制度。
第三条公司物控管理工作包括资产采购管理、库存管理、仓储管理等方面，确保各项物资的规范管理。
第二章资产采购管理第四条公司的采购活动必须遵循公平、公正、诚信原则，严格按照采购程序进行。
第五条公司资产采购必须经过预算、审批、招标、合同签订等程序，确保采购的合法合规。
第六条采购人员必须遵守公司的采购管理制度，不得违反公司规定私自采购物资。
第七条采购人员必须对采购物资进行严格管理，确保采购的物资能够及时到达公司，并做好相关记录。
第八条对于采购过程中出现的问题，相关部门必须及时解决，并做好事后分析和总结。
第三章库存管理第九条公司的各项物资必须依据规定存放在指定的仓库内，确保库存管理的精细化。
第十条仓库管理员必须对仓库内的物资进行定期检查和清点，确保库存的准确性。
第十一条仓库管理员必须建立健全的入库、出库、报废等管理制度，确保物资的安全性和完整性。
第十二条仓库管理员必须加强对库存的监控和管理，对过期、损坏等物资及时处理。
第四章仓储管理第十三条公司的仓储设施必须符合安全、环保的标准，确保仓储工作的顺利进行。
第十四条仓储人员必须按照规定对物资进行分类、摆放，确保仓库的整洁和有序。
第十五条仓储人员必须定期检查仓库设施的安全性，及时维修和更换损坏的设备。
第十六条仓储人员必须建立健全的仓储管理制度，对仓库工作进行记录和分析。
第五章盘库管理第十七条公司必须按照规定定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十八条盘点工作由仓库管理员和财务人员共同完成，确保盘点的可靠性。
第十九条盘点工作必须建立健全的程序和制度，对盘点结果进行核对和处理。
第二十条盘点工作后必须及时对盘点数据进行整理和汇总，并上报相关部门。
物控管理方案
物控管理方案1. 引言物控管理是指对物资、设备和资产进行有效管控和管理的一种方法。
在企业和组织中，物控管理方案能够帮助提高资产利用率、优化资源分配，从而提高工作效率和绩效。
本文将介绍一个物控管理方案的具体实施步骤和注意事项。
2. 准备工作在实施物控管理方案之前，需要进行以下准备工作：2.1 确定管理目标首先，需要明确管理目标，包括对物资、设备和资产的需求、使用和管理方式。
例如，确定每个物资的采购数量、计划使用周期和保管要求等。
2.2 建立物控管理团队成立一个物控管理团队，由相关部门的负责人和专业人员组成。
团队成员应具备相关的知识和技能，能够协调各个部门之间的工作，并提供高效的物控管理服务。
2.3 制定管理流程制定一套完整的物控管理流程，包括采购、入库、分配、使用和报废等环节。
每个环节的责任人和具体操作流程需要明确，以保证管理的有效性和高效性。
3. 实施步骤3.1 采购管理在采购管理环节，需要进行以下工作：•确定采购需求：根据实际需求和工作计划，确定需要采购的物资和设备的种类和数量。
•选择供应商：通过评估供应商的信誉和产品质量，选择合适的供应商进行采购。
•编制采购计划：根据采购需求和预算，制定详细的采购计划。
•签订合同：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
3.2 入库管理入库管理是指将采购的物资和设备妥善保存并录入系统的过程。
在入库环节，需要完成以下任务：•接收物资：检查收到的物资和设备是否符合规格和数量。
•入库登记：将收到的物资和设备信息记录在入库登记表中，并标明存放位置。
•上架存储：按照物资的特性和分类，将物资和设备放置到合适的仓库或存放区域。
•标识管理：对每个物资和设备进行标识，包括名称、型号和存放位置等信息。
分配管理是指根据实际需求，将物资和设备分配给各个部门或人员使用。
在分配管理环节，需要进行以下工作：•确定分配需求：根据各个部门的工作计划和需求，确定需要分配的物资和设备。
•制定分配计划：根据分配需求和优先级，制定详细的分配计划，并与各个部门协调确认。
仓库物控管理制度范本
一、目的为加强公司物资的采购、储存、发放、回收等环节的管理，确保物资的合理使用，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的物资管理。
三、职责与分工1. 物控部：负责物资的采购、验收、入库、出库、库存盘点、回收等工作。
2. 仓库保管员：负责仓库的日常管理工作，包括物资的存放、维护、盘点等。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，领取和使用物资。
四、管理制度1. 采购管理（1）物控部根据使用部门的物资需求计划，制定采购计划，报请相关部门审批。
（2）采购员根据审批后的采购计划，选择合适的供应商，签订采购合同。
（3）采购合同应明确物资的规格、型号、数量、价格、交货期限、验收标准等。
2. 验收管理（1）物资到货后，由物控部组织验收，验收人员应具备相应的专业知识。
（2）验收内容包括：物资的数量、规格、型号、质量、包装等。
（3）验收合格的物资，办理入库手续；验收不合格的物资，退回供应商。
3. 入库管理（1）物资入库前，仓库保管员应检查物资的包装、标识、数量等。
（2）物资入库时，由物控部填写入库单，仓库保管员核对无误后，办理入库手续。
（3）入库后的物资，按照分类、规格、型号等要求进行存放。
4. 出库管理（1）使用部门需使用物资时，填写出库单，经相关部门审批后，由物控部办理出库手续。
（2）出库单应包括物资的名称、规格、型号、数量、单价、金额等。
（3）仓库保管员根据出库单，办理物资出库手续，并核对出库物资。
5. 库存盘点（1）每月进行一次库存盘点，确保库存物资的准确无误。
（2）盘点时，仓库保管员负责清点物资，物控部负责核对盘点结果。
（3）盘点中发现的问题，及时上报相关部门处理。
6. 回收管理（1）使用部门需回收的物资，填写回收单，经相关部门审批后，由物控部办理回收手续。
（2）回收的物资，按照规定进行分类、整理、存放。
五、奖惩措施1. 对严格执行本制度、提高物资利用率、降低库存成本的部门和个人，给予奖励。
物控部管理办法
3、物料库存过程中，仓管人员必须随时关注仓储环境与材料储存的要求一致；当遇仓储环境变化不利于材料储存时应该立即报告物控部负责人。对仓储物料的数量、质量、堆放方式必须跟实际数量、质量及要求方式一致。
(六）物料使用过程中的控制工作
4、仓管人员的材料进仓数量加上原库存数量减去出仓数量应该等于现库存数量（保持帐、物、卡数据一致）。
（三）物料请购工作
1、物控部在材料请购时应该集中进行，标明是库存采购（常规采购)还是订单采购（加急采购)。
2、应该注明材料到位需求日期，下单后与采购沟通，确认实际材料能够到位的时间,并知会生产负责人员以便于制造计划的编排。
1、将产品材料进行分类，依据公司月产值计算材料消耗需求、供货商的供货周期建立各原材料的最低库存量（有必要与财务资金负责人员协商资金的积压额度标准）。
2、将各材料库存量制订统一表格，下达给各仓库负责人.
3、仓库负责人在各材料低于库存标准时向物控负责人提出库存采购申请.
4、当订单制造（确认一订单需制造时）需求物料在库存范围内，则利用库存材料制造；当库存材料不够当前订单需求时，物控应该进行采购申请计划。罗列出材料的名称、规格、品质要求、到货要求等给采购人员并监督采购的过程与结果，利于生产计划的编排。
2、每月底进行盘点，将数据上报财务，以便于财务成本、资金积压统计工作.
3、在盘点的过程中，必须数据清晰准确，报表应该由负责人签署后上交。
五、奖惩办法
（一）奖励
1、各生产车间在实际允许使用材料基础上节约达到10％以上（在不影响产品质量前提下），由制造负责人书面数据给物控负责人核算属实，由生产负责人签署后报总经理批准可以给予节约材料的制造直接管理人员、直接生产员工奖励，标准为：按计划实际节约材料采购成本х10％=可奖励金额；可奖励金额中的20％为直接生产管理人员的奖金比例；80%为直接生产员工的奖金比例;然后以实际人数平分。
物料管控管理办法
5.5良品入库
5.5.1收物料经IQC检验合格后，由采购账务员进行入账，仓库把物料从
待检转移至良品库进行管理存放。对于进料未及时检验未及时入库的，物、控进行追踪，监督执行。
资料并下发各相关部门。
5. 工作内容
修订履历
2020.10.12
新版第一次制订
A/0
编制
审 核
批 准
东莞市XXX科技有限公司
标题
物料管控管理办法
文件编号
编制部门
IT计划部
编制日期
2020.10.17
版本/状态
页次
2/4
5.1物控需求维护作业
5.1.1物控依据业务下达的《产品需求单》以及备品清单结合工程提供的物料
6.2《IT制造中心生产管理规范》……………IT-PD-C008
7.0 相关记录
7.1《产品需求单》……………………………IT-SD-F001
东莞市XXX科技Βιβλιοθήκη 限公司标题物料管控管理办法
文件编号
编制部门
IT计划部
编制日期
2020.10.17
版本/状态
页次
4/4
7.2《IQC进料检验报告》……………………IT-IQC-F017
关部门。
5.7制程不良
5.7.1订单生产中会出现很多物料制程不良，物控需要及时掌握在线物料的品
质状况，当物料不良率超过一定比率，必须及时通知品质部门以及采购，
做好补料准备。
5.7.2订单生产清尾中，需要制造部在结合仓库库存、客户备品的同时提供准
物控管理制度及方案模板
物控管理制度及方案模板一、背景与目的为提高企业物料管理和掌控的效率和准确性，确保物料的合理存放、使用和管理，减少挥霍和损失，特订立本物控管理制度及方案，以规范物料的采购、入库、出库和使用流程，并建立相应的监督和考核机制，为企业供应有效的物料管理保障。
二、适用范围本制度适用于企业内各部门的物控管理工作，包含但不限于物料采购、入库、出库、盘点、报废和仓库管理等。
三、管理标准1. 物料采购管理1.1 采购需求确认—各部门依据业务需求、生产计划等提出物料采购需求，填写采购申请单，并上报物料管理部门；—物料管理部门依照采购申请单中的物料信息，进行供应商选择和报价比较，并与供应商进行谈判，确保物料的质量和价格满足企业要求；—物料管理部门将确定好的采购计划汇总形成采购订单，并与供应商签订合同。
1.2 采购合同管理—物料管理部门负责合同的签订、存档和跟踪管理；—物料管理部门随时掌握采购合同的履行情况，及时与供应商沟通并解决合同履行中的问题。
2. 入库管理2.1 收货验收—物料管理部门在收到物料后，进行收货验收，包含对物料数量、质量、规格等进行检验，与采购合同进行对照；—验收合格的物料进行入库处理，同时标注物料的入库时间和库位信息。
2.2 入库记录与存储—物料管理部门负责对入库物料进行记录，包含物料名称、规格、批次、数量、采购单价、供应商等信息；—入库物料依照类别和特性进行分类存储，确保合理利用仓库空间，并做好物料的防护措施。
3. 出库管理3.1 领料申请—各部门依据业务需求，向物料管理部门提出领料申请，明确物料名称、规格、数量等信息；—物料管理部门依据领料申请进行物料的出库操作，确保领料的准确性和及时性。
3.2 出库记录—物料管理部门负责对出库物料进行记录，包含物料名称、规格、批次、领料部门、领料数量等；—出库记录应及时更新，并与实际出库情况进行核对。
4. 盘点管理4.1 定期盘点—物料管理部门应依照规定的周期，对仓库内的物料进行定期盘点，确保物料库存的准确性；—盘点时应进行实物清点和帐务核对，记录物料的实际库存和帐务库存，并进行差别分析和调整。
物资控制管理办法
物资控制管理办法第一章总则第一条为规范物料的计划、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。
第二条本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。
第三条存货管理的一般原则：1、计划性原则存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行；2、合同控制原则除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施；3、职责分离原则存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管等实行分离；4、凭证记录原则存货的收、发、转移等应有相关凭证记录；5、账实相符原则存货的会计记录应与实际的数量、品质、状态相一致。
第二章职责划分第四条存货管理中仓储部门的责任划分1.以“ERP系统采购订单”为依据对存货办理验收入库（入待验库）；2. 通知财务部打印“报检单”，并通知质检部门及时检验；3. 按照“入库单”相关内容将物料入至对应子库；4. 制作登记“物料收发卡片”；5. 拒收料的暂存、堆放及备查；6. 及时更新仓库库存数据；7. 依据生产需要“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料，对维修研发用料应凭经审批的领料凭证发料；8.存货盘点。
第五条计划部门职责划分1.编制月度（季、年）物料需求计划；2.对采购部门采购业绩的考核；3.编制外协件的需求计划；4.临时性采购计划的下达及审批；5.ERP采购订单的申请及审批；6.“离散任务调库单”的制作及下达；7.“超定额”或“补充领料单”的审批及下达；8.参与合格供应商的评审；9.参与对生产环节物料及在产品、半成品的盘点及分析。
第六条采购部门职责划分1.依据“物料需求计划”拟订“采购合同”；2.分解“月度采购计划”；3.下达“采购订单”；4.协助库管及质检部门对存货进行验收入库；5.对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行；6.订单执行情况进行跟进；7.参与“合格供应商”的评审工作；8设定采购周期，达到经济订货量的要求；9.其他物料的采购工作。
物控管理制度
物控流程管理制度第一部分工作职责一、物控总监1、制定物流管理工作计划并组织实施。
2、物流系统的设计、调整，对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。
3、根据库存情况及市场部需求及时与供货商联系进行采购订货。
4、协助销售部做好发货计划，及时了解发货与库存的动态变化。
5、及时与销售部、市场部、运维部、财务部沟通协调相关业务信息，并维系好与各相关方的良好关系。
6、处理由销售部、客服部确认的退换货、报损等业务。
二、库管1、核对所有出入库产品的规格、数量与单据是否相符。
对入库物资检查验收，及时入帐，准确登记，做到帐、卡、物相符。
2、将仓库划分为成品库、样品库、赠品库和废品库，做好货品移库管理。
3、合理规划库房储存空间及货物储存方式，制定各仓库储位的规划和标识，贯彻五防措施（防火、防盗、防潮、防虫、防鼠）。
4、对仓库进、出库等各项工作进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。
5、及时反映仓库库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致，确保库存数据准确性。
6、负责仓库的货物、人员安全及防护，确保仓储物资免受损失。
7、每月组织仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。
8、控制库房货品损耗，发生库损后及时上报处理。
三、销售内勤1、收集、分析、制定、审核产品需求计划，结合销售情况进行产品销售和产品需求量预测，制定产品发货计划。
2、负责销售合同的起草、审批、保管及合同政策的审批。
3、按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各类统计报表。
4、及时提供、分析指标计划的完成情况。
5、每日与财务衔接、核对仓库各项单据。
6、按照上级要求做好定期报表的统计、分析和检查。
7、保管并汇编各类仓库单据、销售合同及公司资料。
四、发货员（库管代）1、全面负责从接收发货单到成品发货的货运信息和过程控制。
2、检查发货过程中货物丢失及损坏情况，并及时进行处理。
3、评价并选择货运方案，提出运输工具及线路的建议。
4、负责第三方物流公司、快递公司和客户的沟通维护。
五、财务会计1、根据物控部提出的采购申请及市场部的销售反馈调配资金。
物控工作管理办法
物控工作管理办法
1.目的
为了严格贯彻执行集团物控工作指引要求，进一步完善仓库收发存储盘点管理及物资请购、管控体系，加强物控办绩效考核与业务部门相关工作绩效考核的关联性，使公司物控工作目标与集团物控工作要求保持高度一致，保证各类物资在各流通环节高度受控，特制定本公司物控工作考核管理制度，具体工作内容如下：
2. 管理边界
物控办管理对象为各子公司原材料、产成品、备品备件、工程物资、低值易耗品、办公用品等一切非货币性流动资产。
其中工程物资管理仅包含对工程物资的实物保管，对于工程物资的采购需求合理性控制职能则归属于各公司工程部门。
3. 物料编码管理
各需求部门负责物料编码的申请，物控办负责制定、审核及审批，物控专员负责对编码进行添加、信息完善,并于1个工作日内完成，具体工作如下：
3.1物控办负责组织完善物料编码手册，对编码进行定期清理，并负责相关部门的沟通反馈工作。
3.2物料申请部门发起需求申请，流程图如下：
4.1入库管理
4.1.1原料：
1）采购物料到货后，由采购部通知XX部进行成分化验取样，XX部、采购部、品控部三方取样，所取样品送至化验室进行化验，物控办定期参加取样工作。
2）化验室检测完毕后出具《检测报告单》发送至采购部、XX部、物控办相关人员，对于不合格原料由原料分部出具《不合格材料退货单》联系采购进行退处理。
3）对于合格物料进行过磅称重并记录，并根据供应商提供一式三联并有加盖公章的送货单，在系统里查询采购订单，核对订单数量与送货单数量，在ERP系统里完成维护到货、采购入库账务处理工作，并根据现场管理要求进行摆放，确认无采购订单的
物料拒绝收货。
4.1.2包装材料：。
物控部管理办法
物控部管理办法物控部管理办法一、总则为规范物控部门的工作流程、提高管理效率，本管理办法依据公司《管理规定》等相关法律、法规、制度制定。
二、物控部门职责1. 组织执行公司规定的采购计划，确保采购质量和采购进度；2. 组织制定物料采购计划，负责物料采购，保证物料的充足供应；3. 组织制定库存物资管理办法，做好库存物资监管和管理；4. 组织协调有关部门对物流运输进行管理和监督；5. 参与企业年度预算及考核制定，承担部门绩效目标。
三、物控部门工作流程1. 采购计划阶段1.1 制定采购计划根据公司年度工作计划、生产计划和销售计划，结合历史数据和预测结果，制定采购计划。
1.2 采购计划审核采购计划由物控部门负责人审核后提交公司管理层审批，并通过公司内部网站发布审批结果和采购计划的执行情况。
2. 采购执行阶段2.1 物料选购根据采购计划，物控部门负责人与内部销售部门或外部供应商联系，选购所需物资，确保物资质量和进度。
2.2 采购合同制定和签订物控部门负责人与供应商进行采购合同谈判，制定并签订采购合同，确保合同条款、数量、交货时间及物资质量等问题。
2.3 物资验收货物到达厂区后，经过物控部门验收，合格后放行入库。
不合格品应及时联系供应商处理。
2.4 物资收货验收财务部门进行账务核对，物控部门进行物资核对，确保货款支付和货款收取两个环节的准确无误。
3. 库存管理阶段3.1 库存监控物控部门定期对库存进行统计，确保库存数量、品种、质量准确无误。
3.2 库存预警当库存量低于安全库存预警线时，需及时与销售部门和供应商联系，确保物资供应不断“链”。
3.3 库存调配根据生产计划和销售计划，物控部门对库存物资进行细致调配，保证生产和销售任务的完成。
4. 物流监管阶段物控部门负责监管物流运输，确保货物到达目的地后按时入库，如发现问题及时与相关部门协调解决。
五、附件1. 采购计划、采购合同、库存清单、物资变更表格。
六、法律名词及注释1. 财务核对：财务部门对采购款项等进行核对，并反映于企业资产负债表、损益表等财务报表中的一种操作。
物控部管理制度
物控部管理制度NO：3-PMC-003一、管理规定：1、严格遵守公司各项规章制度，服从上级管理与工作安排；2、上班时间着装整洁，不准穿奇装异服；须按公司规定，穿工作服，佩戴工作证；3、严格按规范流程操作，不得违反流程，或擅自修改流程；4、严格按流程要求时间处理相关单据、账务；5、所有人员上班时间须坚守离岗，离岗须按要求作好标示、登记等；6、盘点须按要求进行实物点数、记数，不得少盘、漏盘或多盘；7、在搬运物料的过程中，须注意安全，不得损坏物料；8、物控部所有人员应团结合作，共同完成工作任务，如有破坏团结或对团结不利言行，将从重处罚；9、按时上交工作计划与工作报告，按时按量完成本职工作与上级所交待的工作任务；10、本部门所有人员因个人工作失误，而造成经济损失者，将上报行政部门按公司相关规定处理；11、本部门所有员工均须有节约与成本意识，要随手关灯、关水，节约能源；12、物控部所有人员均有义务反馈本岗位和其它岗位及人员异常现象、异常信息，如有不报、瞒报，造成不必要的后果，将从重处理；13、严格遵守作息制度，按时上下班；参加会议必须提前3分钟到场，不得迟到、早退；14、上班时间不得作与工作无关的事情，不得用办公室电话拔打与工作无关的电话；15、物控部所属叉车，由专人负责管理和维护，未经部门主管允许，其它人不得私自开动，或借于他人使用；叉车不得载人；16、每日值班人员须按要求对本部门所辖区域环境卫生、劳动纪律、仓库安全实施管理、监督；17、仓库重地，其它任何部门人员不得随意进入；如因特殊需要，须经物控部主管允许，方可进入；并须严格遵守公司与本部门相关规章制度；18、各部门领料人员不得在仓库内逗留，更不允许在仓库中聊天；如有发现，将报各相关部门主管人员处理；19、本部门人员因工作关系须进入其它部门管辖区时，须严格遵守相关管理制度，并不得逗留；20、各仓库、办公室等区域负责人须对所管辖区域进出人员进行管理，如有无关人员进入、逗留所管辖区域，而未及时进行制止的，将对区域负责人进行处理；二、奖罚规定：1、以上各条将视情节轻重，给予10~40元每次处罚，处罚形式为现金；2、每月违反部门管理制度达三次以上者，将按公司相关制度报公司行政处理；3、对违反公司相关制度情节严重者，将上报行政部，按公司相关规章制度处理；4、每月月底30号将对本月表现优异者给予10~40元现金奖励；5、对表现特别优秀或有重大立功者，将上报公司行政部，按相关规定给予表扬；三、执行：本制度自年月日起执行。
物控的质量控制管理方法
物控的质量控制管理方法随着科技的发展和制造业的不断崛起，物控（物料控制）在生产过程中具有极其重要的地位。
物控的质量控制管理方法对于确保产品质量、提高制造效率和降低成本至关重要。
本文将讨论物控的质量控制管理方法，包括质量计划、质量检验、质量改进以及质量管理工具的使用。
一、质量计划质量计划是物控的质量控制管理的起点。
一个完善的质量计划应该明确规定产品质量的要求、制造工艺和控制点，以及相关的质量控制标准和流程。
质量计划需要由物控部门与其他相关部门共同制定，确保产品的质量符合客户的需求和预期。
在制定质量计划时，物控部门还应考虑到供应商的选择和评估，以确保提供给生产线的物料的质量符合要求。
二、质量检验质量检验是物控的质量控制管理过程中的关键环节，也是确保产品质量的核心措施。
质量检验应包括原材料的检验、生产过程中的工序检验和最终产品的出厂检验。
针对不同的物料和工序，可以采用不同的检验方法，如目视检查、尺寸测量、化学分析等。
质量检验结果应记录并及时通知相关部门，以便及时发现问题并采取纠正措施。
三、质量改进质量改进是物控的质量控制管理过程中的重要环节。
只有不断改进和优化质量管理体系，才能持续提高产品质量。
质量改进可以通过引入新的技术和工艺，加强员工培训和教育，以及改善供应链管理等方面进行。
对于制造过程中的常见问题和缺陷，应进行分析和控制，并制定相应的预防措施，以避免类似问题再次出现。
四、质量管理工具的使用质量管理工具是物控的质量控制管理中不可或缺的辅助手段。
常用的质量管理工具包括流程图、鱼骨图（因果图）、直方图、控制图等。
这些工具可以帮助物控部门分析问题、确定原因、找出改进措施，并监控制造过程中的质量状况。
根据实际需要，物控部门可以灵活使用这些工具，以提高质量控制管理的准确性和效率。
五、总结物控的质量控制管理方法是确保产品质量和生产效率的关键环节。
通过制定质量计划、进行质量检验、不断改进和优化质量管理体系，以及灵活使用质量管理工具，物控部门可以实现对制造过程的有效控制和管理。
物控管理办法
物控管理规定第一条为规范销售行为，防范销售误导，实现诚信行销，强化中支行销辅助品的日常管理，保证营销业务的健康稳定发展，制定本办法。
第二条本办法所指行销辅助品（以下简称“辅销品”）是指为促进营销业务发展而开发的，业务人员展业及日常管理和宣传使用的各类印刷品、家电产品、生活用品等。
第三条辅销品分类（一）品牌宣传类：为促进公司形象宣传和业务发展而制作的用于对外宣传的各类公司形象宣传画册、宣传彩页、宣传展架、媒体广告、海报、手册、音像制品及含有公司标识的礼品、赠品等。
（二）管理类：为推动营销管理而开发供业务人员使用的各类业务人员管理手册、工作日志、新人入司资料、晋升表格等。
（三）激励类：为推动营销业务及人力发展而开发的在职场内张贴或针对代理人内部使用的各类竞赛海报、增员海报、荣誉证书，以及与竞赛方案相关的各类竞赛彩页、展板、横幅等。
（四）销售支持类：为推动营销业务的发展，为业务人员创造客户接触机会而开发的对外发布的各类主顾开拓手册、活动彩页、调查问卷、致客户的信件、展业夹等；以及在销售中对客户投保的赠品和业务人员的激励奖品，如家用小电器、生活用品等。
第四条辅销品开发、采购（一）任何部门及业务人员个人不得自行开发任何辅销品。
（二）各部门可根据自身需求提前申请开发各类辅销品进行报备，必须以书面形式提交申请至综合管理部报请总经理室审批。
（三）任何部门和个人不经总经理室的批准和综合管理部的同意不得擅自采购。
（四）行销辅助品的总价值在200元以内，各部门可通过审批后自行购买；总价值在200元以上的须由综合管理部统一采购。
各渠道产生的相关费用均由相应的部门结算。
（五）各部门采购的所有行销辅销品必须统一交至物控处进行登记入库，由物控统一管理、发放，各部门可根据需要提前提交申请至综合管理部，批准后经由物控处领取。
领取部门须将辅销品的发放情况及时向综合管理部报告，并就剩余辅销品及时交回物控处。
（六）由总公司、分公司下发的所有辅销品必须全部进入物控并进行出入库登记。
物料控制管理办法
物料控制管理办法物料控制管理方法为提高原材料配套，降低存货，减少物资积压，加速资金周转，实现对工厂重大物资、通用、零星采购物资的有效控制，明确各部门职责和流程，特制定本管理方法。
一、物料控制管理的主要范围1、单台采购材料：变压器材料中特殊主材，需要每台单独采购，如开关、套管、在线检测仪等材料；2、大宗通用原材料：变压器制造的必备重大通用原材料，主要包括硅钢片、变压器油、电磁线、纸板。
3、通用原材料：构成变压器产品实体的一般材料，不作为单台采购的通用材料。
4、办公用品、机物料和辅助材料：不构成变压器实体的材料，在变压器产品制造过程中使用的辅助材料，例如：办公用品、劳保用品、焊条等。
二、物料控制管理涉及的主要部门、人员岗位、主要职责1、企管处：综合方案员：编制产品排产方案，重点控制产品生产均衡性，防止产品延迟交货。
物料控制员：动态研究分析工厂物资采购形势变化，及时调整各类原材料采购策略和采购政策，在保证生产平安运行的前提下，最大程度降低各类物资库存，建立积压物资动态及时处理策略。
根据产品排产主方案，结合各类材料采购周期和采购策略，对材料采购时间进行控制，对通用材料采购量进行控制，定期向采购部门下发材料采购及到位时间方案，不定期对材料采购执行情况进行跟踪、落实。
物料控制体系建立完善后负责物料信息化建设和维护，保证物料管理高效、及时、科学。
2、设计处：负责按照产品的容量、电压等级编制主材单上列示的?常用物料清单?和?非常用材料清单?。
负责编制35千伏及以下级油浸式电力变产品的?常规产品标准物料清单?各类物料清单所列材料均为构成变压实体的材料，不包括制造过程的辅助材料。
负责原材料标准化工作，减少材料规格型号，提高材料通用性。
3、供给公司：编制下发?关键主材采购名录和采购周期表?、?通用主材采购名录和采购周期表?。
按企管处综合方案下发审批后的备料方案组织采购工作，确保各类材料采购按时到位，做到材料采购准确性到达100%。
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物控管理规定
第一条为规范销售行为，防范销售误导，实现诚信行销，强化中支行销辅助品的日常管理，保证营销业务的健康稳定发展，制定本办法。
第二条本办法所指行销辅助品（以下简称“辅销品”）是指为促进营销业务发展而开发的，业务人员展业及日常管理和宣传使用的各类印刷品、家电产品、生活用品等。
第三条辅销品分类
（一）品牌宣传类：为促进公司形象宣传和业务发展而制作的用于对外宣传的各类公司形象宣传画册、宣传彩页、宣传展架、媒体广告、海报、手册、音像制品及含有公司标识的礼品、赠品等。
（二）管理类：为推动营销管理而开发供业务人员使用的各类业务人员管理手册、工作日志、新人入司资料、晋升表格等。
（三）激励类：为推动营销业务及人力发展而开发的在职场内张贴或针对代理人内部使用的各类竞赛海报、增员海报、荣誉证书，以及与竞赛方案相关的各类竞赛彩页、展板、横幅等。
（四）销售支持类：为推动营销业务的发展，为业务人员创造客户接触机会而开发的对外发布的各类主顾开拓手册、活动彩页、调查问卷、致客户的信件、展业夹等；以及在销售中对客户投保的赠品和业务人员的激励奖品，如家用小电器、
生活用品等。
第四条辅销品开发、采购
（一）任何部门及业务人员个人不得自行开发任何辅销品。
（二）各部门可根据自身需求提前申请开发各类辅销品进行报备，必须以书面形式提交申请至综合管理部报请总经理室审批。
（三）任何部门和个人不经总经理室的批准和综合管理部的同意不得擅自采购。
（四）行销辅助品的总价值在200元以内，各部门可通过审批后自行购买；总价值在200元以上的须由综合管理部统一采购。
各渠道产生的相关费用均由相应的部门结算。
（五）各部门采购的所有行销辅销品必须统一交至物控处进行登记入库，由物控统一管理、发放，各部门可根据需要提前提交申请至综合管理部，批准后经由物控处领取。
领取部门须将辅销品的发放情况及时向综合管理部报告，并就剩余辅销品及时交回物控处。
（六）由总公司、分公司下发的所有辅销品必须全部进入物控并进行出入库登记。
第五条辅销品的入库管理
（一）、辅销品采购回来后首先办理入库手续。
物控人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准
确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字。
（二）物控人员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库，并及时上报至其主管部门进行相应的处理。
1）未经总经理或部门主管批准的采购。
2）采购计划物品与实物不相符的货品。
3）采购物品入库检查过程中发现破损、原装短少等情况。
（三）辅销品验收合格后，应及时入库，并做好相应的记录。
（四）辅销品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。
1）二齐：辅销品摆放整齐、库容干净整齐。
2）三清：物品清、数量清、规格标识清。
3）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
（五）物控人员要对常用或每日有变动的物品随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
（六）物控仓库要保持干净,整洁,做好防火、防潮、防盗等方面的措施。
严禁与我公司无关的人员进入仓库。
第六条辅销品的出库管理
（一）辅销品出库，物控人员要做好记录，领用人签字。
各部门领用辅销品应指派专人领取。
（二）辅销品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符）。
做到帐、标牌、物品相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）物控人员要严格按照辅销品出库审批单出库，内容填定不准确、数目有涂改痕迹不予出库。
发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证物品出库的正确性。
（四）物控人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
（五）为了防止出现出库物品差错，要严格遵守出库制度，应先填写辅销品出库单，审批完成后交由物控人员进行出库登记，完成后才可以到仓库领取物品。
（六）对于公司兑现的方案奖励物品，应先由其部门报相应的方案清单到财务核准后方可出库。
（七）若部门所需辅销品无库存，物控人员应及时通知领用部门，领用部门按要求填写审批单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
（八）任何人不办理审批手续不得以任何名义从库内拿走物品，不得在货架或货位中乱翻乱动，物控人员有权制止和纠正其行为。
（九）辅销品出库后，物控人员要及时跟近了解发放情况并向综合管理部汇报，做好剩余辅销品的回收。
（十）各部门领取的辅销品若需追回，但由于其部门原因而未能追回，其损失由领用部门负责人负责赔付。
第七条违规处理
综合管理部负责各部门行销辅销品的日常管理和监督，对各部门行销辅助品的开发、使用、管理及审核进行定期或不定期检查，有权对管理过程中部门和个人的违规行为进行处理。
（一）未按辅销品管理规定进行审批，未将辅销品经过物控环节管理的违规辅销品，一经发现将对各部门处以系统内通报批评。
造成经济问题的追查其经济责任。
（二）对于因使用违规辅销品误导客户而被客户投诉的业务人员，公司将按情节的严重程度给予相应的处罚。
（三）辅销品档案管理不善，致使辅销品大量遗失或被盗，或私自将公司开发的辅销品卖给公司外人员以牟取利益者，一经发现，对当事人视情节轻重处以通报批评、罚款、留职查看等处分。
（四）擅自抬高辅销品销售价格，并从中牟利者，视情节轻重对当事人及其负责人处以通报批评、罚款、留职查看处分，触犯法律的将移交司法机关处理。
XX中支综合管理部
二○一一年十一月二十七日。