仓储管理程序

1.0目的

为确保仓储物料及产品能满足顾客产品质量要求，加强物料,产品入库,出库作业以及贮存管理而制定本程序.

2.0 范围

适用于本公司原材料,成品仓储管理.

3.0权责

3.1仓库:负责物料.产品贮存和发放交付的管理.

3.2品质部:负责进料检验，成品入库,出货检验及追踪检查仓贮物料,产品质量.

4.0定义

无

5.0作业内容

5.1作业流程图(另页)

5.1.1常用生产物料,由物料保管员制订《常用物料贮存期限及安全库存规定表》,规定常用物料的最低库存点,请购批量,采购周期.

5.1.2新使用物料由采购或生产部门提交《生产物料常备库存申请表》待审批后交采购部作物料计划.

5.1.3常用生产物料或新申请常备库存物料由仓管人员或物控人员,每月做好《物料缺口计划表》,待审批后交采购人员按规定采购.

5.1.4零星物料及设备配件由使用部门提交《请购单》,交采购员安排采购.

5.2入库作业

5.2.1厂商送交采购产品进厂时,应先放置在待验区,仓管员通知质检部物料检验人员按《进料检验控制程序》安排进料检验，并做好相应检验标识及通知仓管人员办理后续作业.

5.2.1.1判定合格或免检产品时,应对产品予以明确标识后方可办理入库.

5.2.1.2判定不合格时

5.2.1.2.1若判定不合格时,由进料检验人员在产品上标以不合格的标识,通知采购人员对不合格产品依《不合格品控制程序》进行处理.

5.2.1.2.2退货:若质检人员决定退货时,标示不合格标示,并通知仓管人员开《退货单》,并办

理退货作业手续.

5.2.1.2.3特采

5.2.1.2.3.1若因生产急需决定特采时,应依《不合格品控制程序》提出特采申请.

5.2.1.2.3.2仓库人员对特采产品入库时,应确认产品已完成特采标示,方可办理入库.

5.2.1.3单据处理:产品入库或退货后应交入库单或退货单复印件于:

5.2.1.3.1会计单位:作为会计核对/付款的凭证.

5.2.1.3.2仓库联:由仓库存档备查及入帐作业。

5.2.2退料入库:生产线在完成产品制造后，如有剩余之物料需退仓处理时,应点清数量并填写《退库单》,会同仓管人员点清后通知进料检验人员进行检验.

5.2.2.1属于退仓物料:若检验合格时,检验人员应在《退库单》上注明《进料检验记录》号码及签署后交仓管人员办理入库,若不合格则由仓管人员通知退库单位,于整理或分选后重新办理检验及退料作业。

5.2.2.2属于免检的产品:属于《进料检验控制程序》中规定可免检的产品,由进料检验人员抽检产品的包装与外观后，在《退库单》上注记”免检”及签署后交仓管人员办理入库.

5.2.3客户退货入库:由业务员填写入库单交给成品仓管人员办理入库作业

5.3领用作业

5.3.1生产领料:生产用料由领料单位填写《领料单》,至仓库领取所需之材料,仓管人员应及时登帐.

5.3.2成品出货:成品管理员凭业务部下达的送货单:载明客户送货地址,品名规格,数量等相关资料，于出货时交成品送货员核对无误后,安排出库作业.

5.3.3厂商不良品退货:生产单位退回之后材料不良品,若判定属于供应商责任,需退回供应商时,由品质部质检人员开出《进料检验不合格报告》,办理退货作业.

5.4仓储管理作业

5.4.1仓储规划:仓储规划分为成品区,零件区,不良品区等分类储存物料.

5.4.1.1成品区:储放及管理完成外包装之成品.

5.4.1.2原料区:储放及管理原料等.

5.4.1.3不良品区:储放属于供应商或外包加工等不良品.

5.4.2发,领,退料作业时间

5.4.2.1除特殊状况外发,领,退料作业时间依规定之时间办理.

5.4.2.2为了提供具有效能的发,领,退料作业，仓管人员除发,领,退料作业外还应做好:

5.4.2.2.1仓储之整理,整顿作业.

5.4.2.2.2进出帐的核对与备料.

5.4.2.2.3生产用料的核对与备料.

5.4.2.2.4呆废料的预防与处理.

5.4.3储位规划:各仓库需对所储放之物料做储位规划并制订明显标示.

5.4.3.1物料之储位可依产品别，相似零件或料号别加以区分.

5.4.3.2对所规划的储位与料架的每一储存格应予编定代码并明显标示,以利物料储放管理.

5.4.3.3对所规划的储位与料架按规查绘配置图并置于仓库入口之明显处.

5.4.4特采或紧急放行产品的库存管理:特采或紧急放行的产品，应独立建帐并与一般产品分开放置,并于领出时,随产品附上《特采申请单》供使用者了解品质使用的限制与要求,以有效管理此特殊产品的领用作业.

5.4.5先进先出控制:在新入库产品置入仓库时,应将原置于仓库的产品先行移开或在新入库产品做适当的标示,以确保产品领用能够维持先进先出原则.

5.4.6储期与仓储环境管理:仓库人员应依制订的《常用物料储存期限及安全库存表》,对列管的产品储期与仓储环境加以管理.

5.4.7物帐登录管理:

5.4.7.1物料管制标识卡登录:各仓库需对所储放之物料,做到一物一标识卡,依据相关与异动单据,于领出或存放时,立即详细登录《物料卡标识》,以防止遗漏登帐的事件发生，确保物帐管理的精确度.

5.4.7.1.1登录《物料标识卡》时需记录入库或领料日期及数量并于每笔进,出后计算结存量.

5.4.7.1.2《物料标识卡》需指出物料所储放的区位与储位,调整时应予以修正,尤其同一物料分存不同两个位置时,应分别建立《物料标识卡》以管理不同储位领用状况.

5.4.7.2帐册登录与管理:除《物料标识卡》用于储位的管理外,仓库人员应另建立《帐册》以管理各种物料的出,入库情形,掌握物料的总数及经常与《物料标识卡》进行核对,以保证物帐管理的精确度.

5.4.8物料库存稽查