(管理制度)中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法(试行)

上报业 主日期
业主批 复日期
业主审 核情况
业主批 复文号
备注
合计 总计
附件 21 规范标准清单
规范标准清单
项目名称：
序号
名称
编号
份数 颁布时间
实施时间
表格编号 1305
颁布单位
有效状态
备注
编制／日期：
复核／日期：
说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。
序号
供料 单位
物资 名称
型号 规格
批 号
厂家
单位
应收
实收
单号
明文件 况记录 签字 验收人 地点
簿》。
附件 14
物资送检台账
物资送检台账
表格编号 0908
项目名称：
序号
物资 名称
型号 规格
批 号
生产 厂家
计量 单位
代表 数量
送检 日期
委托 单号
检验 单位
年 检验 日期
月份 检验报 告编号
检验 结果
备注
注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填 四列：①桥梁：市桩政基工（程墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵
身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。
计划复 测时间
实际复 测时间
成果书 编号
成果书批复状态
项目经理 部
监理
业 主
子（分） 公司
公司
是否 交底
附件 24 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐
日期： 年 月 日
注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。
附件 9 主要物资月度需用量计划表
主要物资月度需用量计划表
表格编号 0903
项目名称：
序号
物资 名称
型号 规格
质量标准 技术要求
计量 单位
合计
工号 1
需用数量 工号 2 工号 3
清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之
日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲 方： 甲方代表：
乙 方： 乙方代表：
签订时间：
年
月
日
附件16 劳务企业考评表
劳务企业考评表
表格编号 1102
序号 基本情况 资源配置 安全管理 质量管理
考评内容 资质证照情况 履约情况 人员持证上岗情况 按照要求配足人员设备 安全员配置满足需要 安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态 未出安全事故 质检员配置满足需要
填写人：
年月日
附件 18 设计文件审核台帐
设计文件审核台帐
表格编号 1302
项目名称：
序号
设计文件名 称
审核记录 编号
图纸 会审
会议 纪要
问题处理方式
工程联系单 设计 设计变更 /洽商单 交底 通知单
变更图
设计 文件 是否 标识
设计 文件 是否 发放
是否 施工 交底 情况
备 注
过期 不能保证 批次/数量
较差 较差
年
月
日
附件 13 进场/入库物资验收登记簿
注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登記
进场/入库物资验收登记簿
表格编号 0907
项目名称：
年
月份
生产
计量
数量
送货
质量证 验收情 验收人 劳务队 存料
时间 表格编号
0202
场地平整 通电情况 污水排放 是否扰民 周边社区 政府机构 当地劳务
批准人 时间
表格编号 0203
评估内容
一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等 10 指定分包商/材料商管理风险 11 工程变更后处理风险 12 可索赔风险，包括工期等 13 被指定分包商/材料商索赔风险 14 结算风险
参与评审人员 会签
营销副总经理意见：
附件 4 项目投标总结表
项目投标总结表
项目名称 项目地址 质量要求
建设单位 工期要求
表格编号 0204
是否中标 参加投标单位 投标总价（万元）
投标情况总结 工期承诺
开标日期 质量承诺
备注
合计
经济标排名
技术标排名
中标/未中标原因 分析
制表人 时间
附件 5
审核人 时间
附件 12 物资供方定期复评表
物资供方调查审批表
表格编号 0905
项目名称
拟供物资名称
填报日期
物资供方编号
物资供方名称：
联络地址：
联系人：
电 话：
传 真：
网 址：
电子邮箱：
供方类型： □生产厂家
□经销商
□出租商
调查情况：
1、资质: □营业执照 □税务登记证 □组织机构代码证 □资质证书 □安全生产许可证
连续墙、地库等） 9 现有地下设施的风险 10 斜坡、土壤、堤坝等风险 11 特殊建筑材料定货及规格风险 12 运输及场外制作的风险 13 施工图纸不齐引起的风险 14 工程完工交工前的成品保护风险 15 业主对修补工作要求的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论
□其他：
2、许可: □生产许可证
□其他：
3、产品质量：
□具有有效产品检验合格证 □具有省部级检测机构出具的检测报告
□具有有效产品报告书
□样品检验和试验合格
□待进货时检验试验
□已经使用过，质量良好
□名优产品
□其他：
4、履约能力：
5、价格：
6、运输：
7、组织机构、管理制度：
8、管理体系认证情况：
9、业绩：
（1） 临时设施费
（2） 安全措施费
（3） 其它费用
5 间接费
6 税金
7
8 合计
编制
审核
批准
时间
时间
时间
注：1、金额单位为万元。 2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。
附件 6 项目成本管理情况信息表
项目成本管理情况信息表
表格编号 0802
填报单位：
（管理制度）中国中铁股份 有限公司工程项目精细化管
理办法(试行)
附件 1 项目业主基本情况调查表
项目业主基本情况调查表
项目名称
表格编号 0201
项目地址
项目规模
投资额度
项目用途
预计开工时间
计划竣工时间
单位名称
法人代表
办公地点
公司规模
业主情况
所属行业
上级单位
项目主要负责人
联系电话
社会信誉
合作方评价
业主资金情况
工号 4
年 工号 5
月份 ……
进场 时间
备注
技术负责人：
审核人：
编制人：
物资部接收人：
日期： 年 月 日
注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。
附件 10 主要物资月度采购（申请）计划表
主要物资月度采购（申请）计划表
表格编号 0904
序号
提供主要 物资名称
计量 单位
数量
序号
提供主要 物资名称
计量 单位
数量
考评项目
证照有效性
有效
供货能力
有保证
产品质量
合格
信誉
良好
服务
良好
在选定的项目后划√或给出说明 综合考评意见：
参加考评人：
项目经理部审批意见： 批准人：
年 月日
公司审批意见： 批准人：
年月日
考评记录 换证 一般 不合格 合格 合格
项目成本控制及措施计划表
批准人 时间
项目成本控制及措施计划表
序号
费用名称
1 人工费
针对责任成本拟采 取的主要措施及成
本降低点分析
责任成本 （元）
计划成 本
（元）
表格编号
降低额 （元）
0801
降低率 （%）
责任部 门（责 任人）
2 材料费
（1） 工程材料费
（2） 周转材料费
3 机械使用费
4 其他直接费
10、信誉、服务及用户反馈意见：□优秀
□良好
□可以 □很差
11、其他：
初步调查结论： □合格
□基本合格
□不合格
记录人：
年月
项目经理部评审意见：
批准人：
年 月日
日 评审人：
调查人：
年月日 年月日
公司审批意见： 批准人：
年 月日
物资供方定期复评表
项目名称 填报日期
物资供方名称
物资供方编号
表格编号 0906
附件 15 合同封帐协议
附件： 1101
合同封帐协议
合同编号：
劳务作业发包人：
(以下简称甲方)
劳务作业承包人：