飞机票报销管理办法
公务出差飞机报销标准
公务出差飞机报销标准如下：
1.公司中层副职及以上级别人员出差省外经请示总经理批准可以
乘坐飞机并报销经济舱机票。
若未经请示批准、擅自选择乘坐飞机的，最高按火车硬卧票全价标准报销。
2.乘坐火车时间段包含夜间或日间连续乘车超过6小时以上时，
可购买硬席卧铺票。
3.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和
航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次一份。
4.到区外省会城市、一线城市出差，市内交通费补贴标准为每人
每天50元（除在途天数按日历出差天数计算，下同），其他地区每人每天40元。
如确需据实报销市内交通费的，经总经理签字同意的，则不再享受市内交通费补贴。
公司飞机票报销标准
公司飞机票报销标准
作为公司员工，有时候需要出差或参加业务会议，需要乘坐飞机前往目的地。
这时候，公司会按照一定的标准来报销员工的机票费用。
下面是公司飞机票报销标准的详细说明：
1.机票价格
公司对机票价格的报销标准有一定的限制，一般是以经济舱为基准。
如果员工选择商务舱或头等舱乘坐飞机，则差额部分需由员工自行承担，公司不予报销。
2.机票预定
公司会要求员工提前预订机票，以获取更优惠的价格。
如果员工自行购买机票，公司不予报销。
3.行程安排
员工出差行程需要提前报备，行程包括出行时间、目的地、出行理由、预计出差天数等。
如果员工出差途中需要改变行程，必须提前报备，否则公司不予报销。
4.其他费用
除了机票费用外，员工还可能需要支付出差期间的住宿、交通、餐饮等费用。
这些费用需要在出差结束后向公司提交详细的报销清单，并附上有效的发票。
总之，公司飞机票报销标准是为了保证企业的经济效益和员工的利益相平衡。
员工需要按照公司的规定进行出差和报销，以避免不必要的纠纷和损失。
财政部出差报销规定
财政部出差报销规定财政部出差报销规定差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
下面爱汇网店铺就为您详细介绍下关于财政部出差报销规定!财政部出差报销规定篇1(1) 由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
(2) 出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
(3) 借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。
(4) 差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
(包括：食宿，市内交通费)。
二类城市：除a类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元(包括：食宿,市内交通等)。
三类城市：a、b类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括：食宿，市内交通费)。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分(以总额计)不予报销，由报销人自理。
须经分管副总事先批准，否则超标部分个人自理。
公司所在地出发(及到达)机场或车站的市区交通费，须以注明日期的真实相关发票为准实报实销;如公司已安排车子接送则不予报销以上费用。
五、出差地相关费用规定：包括出差地住宿费、出差地市内交通费、伙食费用。
采用费用包干的形式，以在出差地住宿的天数为基数。
包干的标准(最高限额)如下：例外：如在出差期间接受其他单位接待的，则不按上述包干标准核审发放。
某咨询公司机票、火车票预订及报销管理办法
机票、火车票预订及报销管理办法咨询中心发（016）号文件随着机票及火车票预订管理流程的推出，中心内部机票及火车票的预订报销工作已实施统一归口管理，但在实施过程中仍然发现一些问题需要改善。
因此特在原管理办法的基础上对机票及火车票的预订及报销要求规定如下：1. 统一管理：由行政负责人统一预订及购买咨询中心因工作产生的异地城市间的交通票张预定、购买及报销工作。
2. 行程时间选择：各项目组负责人在确定行程时间过程中因充分考虑项目的需要及工作安排，尽量避免选择下午3 至4 点或者早上等时间的航班、火车，尽量避免因往来异地而造成不必要的项目时间浪费。
应以项目事项开始前2-3 小时（短途）或夜间（长途）到达目的地为确定出行时间的主要考虑因素。
3. 预订申请：a) 提交申请前，项目组内部人员须与项目经理（项目经理须与区域负责人）通过电话、短信或邮件等方式沟通确认出差时间，至少在预计出发时间前三天完成项目部内部沟通事宜。
b) 获得项目经理（区域负责人）批准后，项目联系人（项目经理）须至少提前三天首先通过电话及短信的形式向行政负责人提出申请，随后补发邮件《出差计划申请表》（见附件一）并抄送给区域负责人, 包括但不仅限于所使用的交通工具、出发时间、所属项目、项目所占比例、合同编号等告知行政负责人，并填写好项目经理的审批意见。
特殊说明：对于周一早上、周五晚上及节假日前后出发的飞机票预订，均需提前四天获得项目经理批准并提交申请。
c) 行政负责人有权根据票价的折扣情况在前后2 小时区间范围内与项目联系人沟通并适当调整出发时间。
d) 没有提前三天申请订票的，行政负责人有权要求申请人作出合理解释，待获得项目经理及区域负责人的审批同意后方可订票。
无法提出合理原因的，行政负责人有权拒绝订票申请，且因此产生的相关费用将由乘机人/乘车人自行承担。
e) 紧急订票方式：对于因客户原因造成的紧急或临时性出差机票及火车票预订，项目联系人应立即通过电话的形式与项目经理及区域负责人进行汇报，待获得中心负责人的审批同意后，告知行政负责人，行政负责人方可根据航班/车次及票价信息选择最为合适的航班/车次进行订票。
差旅费用报销标准及管理规定
差旅费用报销标准及管理规定一、乘坐飞机、车船的规定和住宿费及伙食补助报销标准1、公司人员乘坐飞机做如下规定：公司严格控制乘坐飞机人员，原则上出差人员不得乘坐飞机。
如有特殊情况需要乘坐飞机的，公司机关人员必须经主管领导允许、公司经理签字；项目领导必须经项目经理批准后方可乘坐。
否则，公司人员乘坐飞机一律按火车硬卧票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
乘坐飞机一律不予补助。
经公司领导或项目经理同意乘坐飞机时，无论何种情况，应尽量选择打折机票。
2、公司机关职工出差到市里办事，乘坐公共汽车、地铁，公共汽车票、地铁票按月由出差人凭经主管领导签字的出差任务单报销，出租车票不准报销。
3、公司职工长途出差，可乘坐火车（直达特快列车、特快列车、快速列车、其他普通列车、动车、高铁列车）硬卧，动车组、高铁二等座，不得乘坐软卧、动车组一等座、高铁一等座，如有特殊情况需乘坐软卧、动车组、高铁一等座的必须经公司（项目）经理批准，否则，公司职工（项目领导）乘座软卧一律按火车硬卧票价的相等金额报销，乘坐动车组、高铁一等座一律按二等座票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
4、公司职工到各项目或公司出差时，到车站或车站到项目或公司的交通工具自行解决，公司、项目原则上不安排专车接送。
公司职工出差乘坐硬座时，如果乘坐的是慢车或直快列车没有空调的，可按硬座票价的60%发给硬卧补助；乘坐直达特快列车、特快列车的，按硬座票价的50%发给硬卧补助；乘坐硬卧、动车组二等座的无补助。
公司职工出差乘坐火车时，市里交通费用单程每次包干补助30元，如公司机关（项目）安排专车接送，则不予补助交通费（报销时凭出差任务单补助，无出差任务单则不予补助），以上包干补助已包括本人从家（单位）到起点火（汽）车站、终点火（汽）车站到目的地的全部市里公共汽车票、出租车票，其自行解决交通工具的市里公共汽车票、出租车票一律不予报销；乘坐火车的单程每次在途伙食补助包干50元（如报销了火车餐车餐费就不再给伙食补助），连续乘坐火车超过24小时（以火车正常运行时间为准，包括乘火车后马上转长途汽车），增发补助费用到80元，公司职工出差每次乘坐火车的订票费可以凭票报销，但每次不能超20元。
机票报销财务制度
机票报销财务制度一、概述为了规范公司内部机票报销流程，确保公司财务管理的合规性和效率性。
制订本机票报销财务制度，以明确各方责任及流程，规范机票报销操作，保障财务资金的安全，促进公司管理的科学规范化。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工出差、公务及相关活动中所产生的机票报销。
三、申请报销流程1. 出差申请员工在出差前需提前提交出差申请，并经主管批准确认，出差目的地、出发时间、返程时间等出差信息需明确填写。
未经批准的出差报销将不予受理。
2. 机票购买员工可通过公司指定的渠道购买机票，需保留购票凭证，并按公司规定的报销标准购买机票。
3. 报销申请员工需在出差结束后的5个工作日内，将机票购买凭证、出差申请单、报销单等相关材料一并提交给财务部门进行报销申请。
4. 报销审核财务部门将对员工提交的报销材料进行审核，确认符合公司报销政策，并组织相关领导进行审批。
5. 报销支付经领导审批通过后，财务部门将在3个工作日内将报销款项支付到员工指定的账户内。
四、报销标准1. 机票报销标准以公司规定的标准为准，超出标准部分需员工自行承担。
2. 报销金额应与实际发生费用相符，不得虚报或冒领。
3. 机票报销需与出差时间保持一致，不得提前购票或延后报销。
五、费用管理1. 员工在出差过程中所产生的其他费用（如住宿、餐费、交通等）需按公司规定的报销政策报销，若有问题需提前向主管请示。
2. 超支费用需员工自行承担，不得通过虚报机票报销来抵消超支费用。
3. 倘若员工出差期间未能按时提交相关费用报销，则不予报销。
六、其他1. 如有特殊情况需延后报销或报销其他费用，员工需提前向主管请示并准备相关材料，经领导批准后方可进行报销。
2. 本制度自发布之日起正式执行，如有需要调整或修改，需上报相关领导审批并通知全体员工。
七、总结通过本机票报销财务制度的制定和执行，能够规范公司内部机票报销流程，明确各方责任及流程，保障财务资金的安全和合规性，提升公司管理效率和规范度。
航空有限公司差旅费管理规定
关于修订并下发《XX航空公司差旅费及探亲费报销管理办法》的通知各部门：为了更好的服务于XX航空公司各项业务发展，加强成本控制，费用得到合理支出，经面向公司全员调研，现重新修订并下发《XX航空公司差旅费及探亲费报销管理办法》，请遵照执行。
特此通知XX航空公司20年1月6日XX航空公司差旅费及探亲费报销管理办法一、总则㈠适用范围本规定适用于XX航空公司（以下简称“XX航空公司”）全体干部员工因公出差和探亲所发生的差旅费和探亲费。
㈡定义⒈出差是指因公离开工作常驻地前往国内其他省、直辖市、自治区、港澳台及境外地区的情况。
其中省内出差不视为出差，仅报销住宿费、公共交通费用；伙食费、交通费包干补贴不予发放。
如：驻X省干部员工前往海南岛内其他地区不视为出差。
住宿、公共交通费用按公务出差规定标准、流程报销；伙食费、交通费包干补贴不再发放。
⒉差旅费是指XX航空公司员工因公出差（国内、港澳台及境外地区）所发生的住宿费、交通费、伙食补贴和相关杂费等费用。
⒊交通费是指出差人员在出差期间乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用。
⒋探亲是指凡与配偶、父母（含自幼抚养员工长大，现仍为员工所供养的抚养人）不居住在一起，又不能在公休假日团聚，且工作地点与配偶、父母住宿地相隔一百公里以外的情况，如父母、配偶居住地与E网中登记的居住地不一致，需提供现在居住地证明。
探亲费用是员工按照请休假有关规定休探亲假时，公司给予报销的部分费用。
⒌丧假是指员工直系亲属（父母、配偶、子女）或配偶父母去世，提供有关证明可给予丧假7天。
员工直系亲属或配偶父母在外地，员工需前往料理丧事的，另给路途假。
⒍公杂费是指国外出差期间，用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目。
二、管理原则㈠原则上，公司经营团队、部门领导主要成员不得同时出差，至少保证1名领导在公司主持日常管理工作。
若遇特殊情况须同时出差，须提前指定其他成员在公司主持工作，同时按照出差审批的领导范围进行通报。
飞机票报销流程和报销制度
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财务制度关于飞机票的天宽
财务制度关于飞机票的天宽第一章总则第一条为规范飞机票的采购、报销管理，遵循财务制度的稳健性原则，保证经费使用的合规性和透明性，特制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于所有单位对外交往和差旅等需要购买飞机票的情况。
第三条飞机票费用应当符合政府规定的差旅费用标准，并通过审批流程后方可购买。
第四条差旅费用应当通过预算管理，由相应部门按照合同额度予以审核，确保预算使用的合理性。
第五条飞机票的购买和报销必须遵循公开、公平、公正的原则，严格按照规定流程操作。
第六条财务部门应当建立相关档案，保存购买、报销、审批等相关凭证和记录，确保审计的准确性和合规性。
第七条财务制度的变更应当经过相关部门的评估和备案，确保制度的有效性和稳健性。
第二章飞机票的购买第八条公司员工需要购买飞机票时，应当提前向财务部门提交申请，注明行程、预算金额等相关信息。
第九条财务部门在收到申请后，应当核实预算金额、差旅费用标准等情况，按照规定流程予以审批。
第十条经过审批的购票申请应当交由采购人员处理，按照政府规定的渠道和方式进行购票。
第十一条购票时应当保留相关发票、订单等凭证，确保报销审批的准确性和合规性。
第十二条购票完成后，采购人员应当将相关信息反馈给财务部门，做好记录和归档工作。
第三章飞机票的报销第十三条员工差旅结束后，应当及时向财务部门提交相关的报销材料，包括发票、订单、行程单等凭证。
第十四条财务部门在收到报销材料后，应当核实相关信息，确保费用的合规性和真实性。
第十五条报销材料经过核实无误后，应当按照规定的流程进行审批，确保审批的透明性和公正性。
第十六条审批完成后，财务部门应当及时向公司账户进行转账，办理相关报销手续。
第四章监督检查第十七条公司应当建立飞机票购买和报销的内部审计机制，定期进行财务审计和制度评估。
第十八条严禁公司员工利用飞机票进行非法牟利和违规行为，违者应当按照公司规定严肃处理。
第十九条公司应当及时公布飞机票制度的相关规定和管理办法，确保员工的知情权和执行权。
机票报销需要什么资料
机票报销需要什么？国内机票是无需开具发票的，只需凭借行程单即可作为报销凭证。
1.电子机票行程单是旅客购买电子机票的付款报销凭证，但不作为机场办理乘机手续和安全检查的必要证明。
行程单最晚在航班起飞后7天内打印。
2.国家规定行程单只能打印一次，无法再次打印，所以建议旅客妥善保管。
3.乘客可自行至机场航空公司柜台进行打印，也可在订票平台填写邮寄地址，订票平台可帮忙邮寄，一般只需提供快递费即可。
4.行程单的顶部有航空运输电子客运行程单字样，还有乘机人姓名证件号，所乘航班信息价格出票公司等信息。
飞机票的报销凭证怎么取？1、纸质机票（也叫：电子旅客行程单）报销的，只能找卖票的地方拿。
以“携程”为例，有2种拿票方式（这个都要事先联系好才行）：1）最方便就是让”携程”直接寄，但这个要坐完飞机才能寄出的。
2）如果要坐飞机前拿票的话，就只能到“携程”在各地的办事处或机场取票点拿了。
2、网上买的飞机票报销凭证或称作行程单，是在机场的航空公司那里打印，并提取。
到机场后，到所坐飞机的航空公司，凭身份证，在那里自助终端打印。
从网上订了机票怎么取票呢？要报销的话怎么办？一般在一些官网上完成了机票相关的预订事宜之后，如果楼主提交的订单确认在在民航的系统中订位成功后，所定机票的网站会通过电话确认一下你订单上的航班和价格，如果核实无误之后，他们就开始准备相关的出票和送票。
一般当天预订的机票当天送达，将按照与您的最终确认出票、送票；当天预订隔天送达或取票，若预订时不能支付票款，航空公司将有可能取消您的座位，折扣亦有可能变更。
现在预订机票都会为旅客打印电子客票行程单全称为"航空运输电子客票行程单"，是由国家税务总局监制，与民航总局联合发文批准的记录电子客行程、运价信息的单据，用作旅客报销凭证，不作为通过机场安检以及登机的凭证。
(2)购买了电子客票的旅客凭电子客票行程单进行报销。
电子客票行程单遗失不补，不能挂失。
(3)旅客可以通过预订机票网站邮寄的方式领取。
差旅报销标准
差旅报销标准差旅报销是公司对员工差旅费用的一种补贴和管理制度，合理的差旅报销标准不仅可以激励员工的积极性，也能有效控制企业的费用支出。
为了规范差旅报销行为，制定了以下差旅报销标准，以供大家参考和遵循。
一、交通费用。
1.1 飞机票。
员工因公出差需要乘坐飞机时，公司将按照经济舱标准报销机票费用。
超出经济舱标准的部分由员工自行承担。
1.2 火车票/汽车票。
员工因公出差需要乘坐火车或汽车时，公司将按照二等座标准报销火车票或汽车票费用。
如有特殊情况需要乘坐高级车厢，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。
1.3 出租车费。
员工因公出差需要乘坐出租车时，公司将按照合理路程和费用范围内的标准报销出租车费用。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
二、住宿费用。
2.1 酒店住宿。
员工因公出差需要住宿时，公司将按照当地合理的经济标准报销酒店住宿费用。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
2.2 住宿标准。
公司规定不同城市的住宿标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。
员工出差前需提前向财务部门核实当地住宿标准，并严格执行公司规定的标准。
三、餐饮费用。
3.1 伙食补贴。
员工因公出差需要在外就餐时，公司将按照当地合理的伙食补贴标准进行报销。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
3.2 就餐标准。
公司规定不同城市的就餐标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。
员工出差前需提前向财务部门核实当地就餐标准，并严格执行公司规定的标准。
四、其他费用。
4.1 通讯费。
员工因公出差需要发生通讯费用时，公司将按照合理范围内的标准进行报销。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
4.2 其他费用。
员工因公出差需要发生其他费用时，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。
公司将根据实际情况进行合理报销。
五、报销流程。
5.1 报销凭证。
员工需妥善保管出差期间的所有费用票据和发票，并按照公司规定的报销流程进行报销申请。
集团差旅费报销标准
差旅费报销管理办法1总则1.1为了实现集团战略目标和规范管理，进一步加强集团公司的差旅费管理，满足出差人员工作与生活基本需要，结合公司实际情况,本着“高效、节约、简化”的原则，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》，特制定本办法。
1.2本办法所称出差：因处理公务或因公参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
考虑到集团公司特殊情况，因公离开大成都范围当日往返，也按出差处理。
其他当日往返的公出，按照本办法第11条公出费用报销的规定处理。
1.3本办法所称差旅费包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费、电话费。
1.4适用范围：本办法适用集团公司。
各子公司可以参照集团的管理办法制定子公司内部的管理办法，集团的规定为最低要求，子公司自行制定制度可以严于集团的统一规定，但不得低于最低要求；经子公司内部程序审批后，并报集团公司资产财务部备案后生效。
2出差申请单2.1公司员工出差需要填写《出差申请单》（《出差申请单》详见“附件一”）。
员工出差须由本部门领导审批及执行总裁审批；中层领导出差由执行总裁审批；公司高管出差可免《出差申请单》。
2.2《出差申请单》一式三份：一份交综合部留底，一份交财务部做账，一份本部门留底。
2.3《出差申请单》应完整填写出差的人员、时间、地点、事由，出差人员回公司报销差旅费时需要将《出差申请单》附在《费用报销单》后做凭证附件。
2.4未经核准的出差，其费用不得报销；出差期间出差人员的出勤考核按集团公司相关出文的规章办理。
3请款、报销的程序及要求3.1出差人员出差前，如根据出差事由需要借款，应填写《借款申请审批单》，经本部门领导和执行总裁审批后凭《出差申请单》和《借款申请审批单》办理借款手续。
3.2省内出差原则上不借款，特殊情况下的备用金借款须按集团公司借款审批程序执行。
3.3出差人员出差前已借支备用金的，出差返回公司后，须在十五日内持《出差申请单》、《借款审批单》存根联到财务部门办理报销手续。
报销制度管理办法
报销制度管理办法把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
下文是，欢迎阅读!为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
2、坐飞机的有关规定1 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。
其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
2 特殊情况规定：A、业务紧急，必须乘飞机;B、路途长，乘火车时间超过30小时;C、本身业务需要，并由对方出机票款;D、机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。
3 报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
3、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
4、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干详见后附差旅费报销标准，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
5、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销不含出租车费用。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。
10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助;2 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。
探亲机票报销管理制度
探亲机票报销管理制度一、背景说明随着社会发展和经济条件的改善，人们的生活水平不断提高，越来越多的人选择出国探亲或者探望亲友。
这些出行需求为企业带来了新的管理挑战，特别是与探亲机票相关的管理问题。
对于企业而言，探亲机票的报销管理是一项重要的财务管理工作，它涉及到企业的成本控制、员工福利以及财务稽核等多个方面。
因此，建立一套科学合理的探亲机票报销管理制度，对保障企业利益、规范员工行为、提高工作效率都具有重要的意义。
二、制度目的1、规范探亲机票报销流程，减少人为错误和失误，提高报销效率；2、保障企业财产安全，防范财务风险；3、提高员工的福利待遇，给出去探亲的员工一个温暖的家的感觉。
三、适用范围该制度适用于所有员工出差或者探亲时所产生的机票费用报销。
四、制度内容1、出差和探亲标准员工出差或者探亲的时间由公司规定的标准，实际报销的机票费用以出差或者探亲标准内的费用为准。
2、报销流程员工在购买探亲机票后，需将相关发票、行程单、购票凭证等材料交给公司财务部门进行报销申请。
财务部门在收到相关资料后，会在3个工作日内进行审核和核实，核实无误后将费用支付给员工。
若需要特殊报销需求，员工需提前向人事部门和财务部门提出申请。
3、费用标准探亲机票的费用标准由公司财务部门和人事部门共同制定，员工在购买探亲机票时需符合公司规定的报销标准。
4、禁止行为员工不得虚报或者变相报销探亲机票的费用；不得私自挪用或者私刻探亲机票；不得将探亲机票用于其他用途。
五、违规处理对于违反探亲机票报销管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发工资、停止探亲机票报销资格等处罚。
六、评估和调整公司将定期对探亲机票报销管理制度进行评估，根据实际情况进行调整和完善。
同时，鼓励员工提出关于探亲机票报销管理制度的建议和意见，为制度的完善和落实提供有力保障。
七、系统执行公司将通过内部培训和宣传教育，确保所有员工对探亲机票报销管理制度的理解和遵守。
飞机票报销管理办法
飞机票报销规定根据《国家税务总局中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》(国税发［2006］39号文件）、国家税务总局中国民用航空局关于印发《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行）》的通知及国家外国专家局关于印发《因公购买国际机票管理办法（暂行)》的通知要求,结合我校实际，对因公出差乘坐的国内机票及国际机票做出如下报销规定。
一、国内机票1、凡使用电子客票的，报销时需提供《航空运输电子客票行程单》.《行程单》为单联机打发票，票面内容包括：航空运输电子客票行程单、国家税务总局监制、印刷序号、旅客姓名、有效身份证件号码、签注、航程、承运人、航班号、座位等级、日期、时间、客票生效日期、有效截止日期、免费行李、备注、票价、机场建设费、燃油附加费、其他税费、合计、电子客票号码、验证码、连续客票、保险费、销售单位代号、填开单位（盖章）、填开日期、查询网址。
2、事先未取得《行程单》的，可在机场值机柜台凭有效证件打印行程单作为报销凭证，打印时间可以选择在航班起飞前或起飞后的7天内,只允许打印一次,不可重复打印.有效证件是指：居民身份证、士兵证/军官证、有效护照、回乡证、台胞证、居留证或公安机关出示的其它有效身份证件.3、无法取得《行程单》的，可凭航空公司或代理公司开具的正式发票和《电子行程确认单》一并报销，单独发票无《电子行程确认单》不予冲账或报销。
4、乘坐飞机发生的其他费用，如机场建设费、保险费等，随同有效机票一同报销，不能单独报账.每航班机只报销一份保险费，购买多份保险所发生的费用只能按一份保险报销。
5、个别机票如果标有“此联与登机牌一同构成报销凭证”字样，请乘机人妥善保管好登机牌，报账时同机票一同作为原始凭证报销.二、国际机票1、在国内购买国际机票，报销时须附《行程单》原件作为报销原始凭证。
2、在国外购买国际机票（含往返），报销时须附:支付单据、《行程单》原件和护照复印件.在国外购买并支付外汇的国际机票，按购票日国家外汇管理局公布的外汇汇率折算金额，以人民币支付。
飞机票需要报销怎么弄
飞机票需要报销怎么弄
我们知道在进⾏乘坐飞机的时候需要飞机票，那么对于飞机票的报销具体是怎么弄的呢?这是⼤家要了解清楚的问题，我们才能知道在报销⽅⾯的规定，这对于出差的劳动者来说就很重要，⼤家需要做好这⽅⾯的了解。
店铺⼩编整理了以下内容为您解答，希望对您有所帮助。
飞机票需要报销怎么弄
国内电⼦客票在成功出票的同时，同时产⽣被称为“航空运输电⼦客票⾏程单”的传统机票替代品，可以作为法定的机票报销凭证。
如果需要报销的话，可以向销售代理索取索取，飞机起飞后的30天内，都可以索取到。
旅客购买国际机票时，国际机票的报销凭证是发票，付票款之后，同样由代理提供给你。
正规的国际机票代理都会给旅客出具《国际航空旅客运输专⽤发票》，凭借这张发票旅客就可以报销国际机票。
看完本⽂之后我们就要弄清楚在机票报销上的规定，这⾥需要区分国内机票和国际机票。
国内机票⼀般使⽤⾏程单就能进⾏报销，但是国际机票就要使⽤发票才能进⾏办理报销⼿续，⼤家要了解清楚这⽅⾯的具体规定。
如果您有其他问题，欢迎咨询店铺专业律师。
公司飞机票报销标准
公司飞机票报销标准
公司飞机票报销标准
公司飞机票报销标准
为了规范公司差旅费用的报销，制定以下飞机票报销标准：
1. 出差目的地不超过200公里的，不支持乘坐飞机。
2. 出差目的地超过200公里的，乘坐普通舱或经济舱的机票，
报销标准为实际发票金额，最高不超过1000元/张。
3. 出差目的地超过200公里且时间紧急或航班不便时，可适当
乘坐商务舱或头等舱，报销标准为实际发票金额，最高不超过5000
元/张。
4. 员工出差乘坐飞机的行程需提前向行政部门填写出差申请表，并获得批准后方可报销。
5. 飞机票报销需提供有效发票原件及行程单。
6. 如需转让机票，需提前向行政部门申请，并获得批准后方可
报销。
7. 飞机票退改签费用由员工自行承担，不在报销范围内。
本标准自发布之日起生效。
公司保留对标准进行调整的权利，并将根据实际情况及时更新。
- 1 -。
出差机票管理制度
一、出差机票管理制度的目的为了规范公司出差机票的预订和管理工作，保障员工出差的便利和经济，有效控制公司出差支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有需要出差的员工，包括因业务需要外派到海外的员工。
三、机票预订1. 出差人员应提前与相关部门沟通确认出差行程，确定出差日期、目的地、出发地等信息。
2. 根据出差行程信息，出差人员应向公司指定的机票预订渠道进行机票预订。
预订时需提供准确的个人信息、出差事由、出差行程等必要信息。
3. 预订确认后，出差人员应核对机票信息，如有错误应及时通知相关部门进行更正。
四、机票报销1. 出差人员所预订的机票应符合公司出差行程的实际需要，并且需提供有效的报销凭证。
2. 在出差结束后，出差人员应将机票报销凭证交由财务部门进行报销申请。
报销凭证应包括机票发票、行程单等相关证明材料。
五、机票更改和退票1. 若出差行程需要更改，出差人员应提前与相关部门协商确认，并按照公司规定的流程进行机票更改。
2. 如出差计划变更或取消，出差人员应立即通知相关部门进行机票退票处理。
退票所产生的费用由出差人员承担。
六、机票管理责任1. 出差人员应严格按照公司规定的机票预订和管理流程进行操作，不得擅自私下预订机票。
2. 出差人员应谨慎选择机票，务必根据实际出差需求进行预订，避免因出差计划变更而产生额外的费用。
3. 相关部门应建立健全的机票管理制度，加强对出差机票的预订、报销、更改和退票等工作的监督和管理。
4. 财务部门应及时对出差机票的报销申请进行审核和核销，确保费用的合理性和真实性。
公司指定的机票预订渠道为在线差旅平台，出差人员应在该平台上进行机票预订和管理。
八、制度执行和监督1. 公司应定期对出差机票的预订和管理情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。
2. 出差人员和部门应严格按照本制度执行，如有违反行为应及时进行整改并承担相应的责任。
3. 准许外出出差的人员要按此制度管理，确保出差机票的有效利用和合理支出。
差旅管理制度机票
差旅管理制度机票一、发票管理1.1 差旅费发票是差旅费支出的凭证。
员工出差期间所产生的差旅费用，应当向财务部门及时报销，并提供相应的发票或者报销单据。
1.2 差旅费发票应符合国家税务部门的相关规定。
对于需要报销的差旅费用，员工应当保留购票、住宿、餐饮等相关费用的发票，并按要求填写报销单据。
1.3 签订差旅费发票的公司应当具备合法的资质，且所提供的服务应符合公司的差旅政策和要求。
1.4 差旅费发票的报销金额应符合公司的差旅政策规定，并且应当提供详细的费用明细和相关的业务事由，以便财务部门审核和核实。
1.5 财务部门应当对员工提交的差旅费发票进行审核和核实，确保费用的合理性和真实性，对合规的发票应当及时报销。
二、机票预订2.1 出差前，员工应当提前向差旅管理部门提交出差计划和机票需求，包括出差时间、出差地点、机票偏好等信息。
2.2 差旅管理部门应当根据公司的差旅政策和员工的需求，合理安排和预订机票，并提供相应的机票信息和行程安排。
2.3 在预订机票时，应当优先选择合作的航空公司或者旅行社，以获得较优惠的机票价格和更好的服务。
2.4 员工应当保证提供的出差计划和机票需求信息真实有效，并在出差前对预订的机票进行确认和核对，确保航班和时间的准确性。
2.5 对于特殊情况或者需要变更的出差计划，员工应当及时向差旅管理部门进行沟通和协调，以便调整机票安排和行程安排。
三、机票报销3.1 在出差结束后，员工应当将出差期间产生的机票费用及时报销，并提供相应的发票和报销单据。
3.2 机票报销金额应符合公司的差旅政策规定，并且应当提供详细的费用明细和相关的出差事由。
3.3 财务部门应当对员工提交的机票费用进行审核和核实，确保费用的合理性和真实性，对合规的机票费用应当及时报销。
3.4 对于因工作需要产生的机票费用，员工应当提供相关的出差报告和出差凭证，以便财务部门进行费用核实和审核。
3.5 对于出差期间的机票退改签费用，员工应当及时向差旅管理部门进行申请和沟通，以便处理退改签事务并进行报销。
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飞机票报销规定
根据《国家税务总局中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》（国税发[2006]39号文件）、国家税务总局中国民用航空局关于印发《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行）》的通知及国家外国专家局关于印发《因公购买国际机票管理办法（暂行）》的通知要求，结合我校实际，对因公出差乘坐的国内机票及国际机票做出如下报销规定。
一、国内机票
1、凡使用电子客票的，报销时需提供《航空运输电子客票行程单》。
《行程单》为单联机打发票，票面内容包括：航空运输电子客票行程单、国家税务总局监制、印刷序号、旅客姓名、有效身份证件号码、签注、航程、承运人、航班号、座位等级、日期、时间、客票生效日期、有效截止日期、免费行李、备注、票价、机场建设费、燃油附加费、其他税费、合计、电子客票号码、验证码、连续客票、保险费、销售单位代号、填开单位（盖章）、填开日期、查询网址。
2、事先未取得《行程单》的，可在机场值机柜台凭有效证件打印行程单作为报销凭证，打印时间可以选择在航班起飞前或起飞后的7天内，只允许打印一次，不可重复打印。
有效证件是指：居民身份证、士兵证/军官证、有效护照、回乡证、台胞证、居留证或公安机关出示的其它有效身份证件。
3、无法取得《行程单》的，可凭航空公司或代理公司开具的正式发票和《电子行程确认单》一并报销，单独发票无《电子行程确认单》不予冲账或报销。
4、乘坐飞机发生的其他费用，如机场建设费、保险费等，随同有效机票一同报销，不能单独报账。
每航班机只报销一份保险费，购买多份保险所发生的费用只能按一份保险报销。
5、个别机票如果标有“此联与登机牌一同构成报销凭证”字样，请乘机人妥善保管好登机牌，报账时同机票一同作为原始凭证报销。
二、国际机票
1、在国内购买国际机票，报销时须附《行程单》原件作为报销原始凭证。
2、在国外购买国际机票（含往返），报销时须附：支付单据、《行程单》原件和护照复印件。
在国外购买并支付外汇的国际机票，按购票日国家外汇管理局公布的外汇汇率折算金额，以人民币支付。