不符合检测鉴定工作控制程序
不符合的检测工作控制程序
4.4不符合工作的控制
质量监督员负责对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报请质量负责人批准后通知相关部门恢复工作。若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则通知客户不具备开展该检测工作的能力，并取消该项工作。
5相关文件
5.1《LOP010C内部审核程序》
5.2《LOP018C检测结果质量保证程序》
程序文件
编号：
版次：
日期：
标题:不符合的检测工作控制程序
5.3《LOP008C改进控制程序》
5.4《LOP001D文件控制程序》
6质量记录
6.1《不符合工作评价记录》
4.2.2经统计分析，属某部门整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到证书和报告的质量的，鉴别为严重不符合项；
4.2.3凡证书和报告上出现不符合项均定为严重不符合项。
4.3不符合项和产品的处置
4.3.1属一般不符合项并能现场关闭的工作，由办公室通知相关部门或相关人员实施现场关闭措施，检测工作正常开展。
程序文件
编号：
版次：A
日期：
标题:不符合的检测工作控制程序
1目的
为确保所建立的管理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格证书和报告的发放或使用。
2范围
适用于对不符合管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及不合格证书和报告的控制。
3职责
3.1质量监督员负责对管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果；
不符合检测工作的控制程序文件
1.目的：及时对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，保证管理体系及相关活动对资质认定要求/认可准则的持续符合性和检测结果的质量。
2.适用范围：（1）管理体系活动中的不符合工作的控制；（2）检测活动中的不符合工作的控制；3. 职责与权利：3.1 技术主管负责控制技术活动中的不符合工作，对所出现的差错的严重性和可接受性作出评估和决定。
必要时，可决定暂停检测工作，或扣发检测报告，或通知客户。
确认纠正措施的有效性和批准恢复工作。
3.2 质量主管负责控制质量体系活动中的不符合工作；对偏离或违反方针、目标和程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性作出评估，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性。
3.3 质量监督员和检测组负责人负责识别技术要求部分的偏离和差错，并视其严重性向技术主管（必要时同时向质量主管）直至主任报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施。
视偏离和差错的严重性，质量监督员和检测组负责人有权中止相关的检测活动。
3.4 内审员和检测组负责人负责识别管理要求部分的偏离，并视其严重性向质量主管（必要时同时向技术主管）直至主任报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施。
视偏离的严重性，内审员和检测组负责人有权中止相关的质量活动。
3.5 所有员工均有责任和权力向技术主管或质量主管直至主任报告所发现或判断出的任何偏离和差错，提出纠正活动和纠正措施的建议。
4. 工作程序4.1不符合项的识别4.1.1不符合项的识别基于风险识别措施，可在管理体系和技术运作的各个环节进行，例如客户投诉、质量控制、仪器设备校准和期间核查、消耗材料的核查、质量监督、检测报告审核签发、内审和外审、管理评审、比对和能力验证、仪器设备缺陷和差错、分包、计算机问题、数据处理、原始记录、量值溯源、环境条件、人员操作等。
4.1.2 检测人员按照管理体系文件要求开展检测工作。
监督员通过对本室检测人员进行监督，在人员技能、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行核查，发现问题及时记录，并报质量/技术主管进行相关评价、处置。
汽车检测不符合工作控制程序
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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 不符合工作控制程序
１、目录
分析不符合工作的原因和性质，消除（或极在程度减少）不符合工作造成的影响，从而对不符合工作进行有效控制，确保检测质量。
２、范围
本程序适用于本公司对不符合工作的分析评定和处理。
３、职责
3.1 质量负责人负责组织对不符合工作的分析、评定和处理，并作好记录。
3.2 质量监督员对执行情况和效果进行监督。
3.3 技术资料员负责有关记录归档、保管。
4、工作程序
4.1 不符合工作的内容
4.1.1 检测设备存在缺陷而未及时发现（或检测设备超过检定周期而未检定）所造成显示结果可疑的情况。
4.1.2 报检人员责任心不强而造成来检车辆信息输入错误的情况。
4.1.3 来检车辆的技术资料丢失（如检测报告丢失、原始记录丢失或失密）。
4.1.4 检测人员未严格按照《检测过程控制程序》及《检测方法控制程序》进行检测造成数据失准或其它事故。
不符合工作控制程序
1 目的：对不符合工作进行控制，消除已存在的不符合项，确保检测服务质量，保证管理体系有效运行。
2 范围：适用于本检测中心检测工作的全过程。
3 术语：3.1 符合：满足规定的要求。
3.2 不符合：不满足规定的要求。
4 职责：4.1 技术负责人负责对不符合工作的可接受性和严重性评价给出处理意见，负责评价不符合工作对客户的影响并批准是否恢复检测工作；4.2 相关职能部门和监督员进行日常工作质量监督，发现和判定不符合工作，提出纠正要求，对纠正的实施进行跟踪验证；4.3 相关责任部门负责提出纠正方案，对不符合项目的纠正。
5 工作程序：5.1 检测工作中不符合工作的识别检测工作中不符合情况可能发生在以下情形：a)人员操作的失误；b)客户投诉及有关信息的反馈；c)仪器设备的损坏或失效；d)消耗材料的质量不合格；e)环境条件的失控；f)检测方法的选择及应用存在的问题；g)量值溯源的失控；h)数据处理的差错；i)原始记录检测报告的差错；j)样品的处置过程发生差错；k)人员监督过程中发生的问题；l)质量控制中发生的问题；m)微生物检测室发生生物安全事故；n)内审、外审和管理评审中发现的问题。
5.2 检测工作中发现不符合工作时，相关人员应及时填写《不符合工作评审处置表》，对不符合事实予以描述，技术负责人应组织有关人员对发现的不合格工作及时进行判断调查并确认。
5.3纠正不符合项被发现并确定后，检测室负责人须立即提出纠正处置要求，责任人立即实施纠正，确保消除不符合工作的现象，并将纠正情况记入《不符合工作评审处置表》。
微生物检测室发生生物安全事故，应按《微生物实验室生物安全事件应急处置工作预案》处置。
5.4 不符合工作的严重性评价5.4.1 技术负责人负责对不符合工作的严重性进行评价,根据对检测结果的影响程度进行分析评价，判定其严重性，根据其对检测结果的影响程度，可分为严重不符合、一般不符合、轻微不符合；5.4.1.1 严重不符合即对检测结果质量有直接、重要影响或对管理体系的运行有效性有直接、严重影响的不符合；5.4.1.2 一般不符合即偏离文件规定、多部门多次出现但未产生重大影响的不符合；5.4.1.3 轻微不符合即个别部门或岗位出现的个别、偶然发生偏离文件规定、未产生严重后果的不符合。
不符合工作控制程序
1 目的为了及时发现并有效控制检测、检查过程和管理体系运行中的不符合工作，确保在发生不符合工作时能及时采取纠正或纠正措施，确保检测、检查结果的质量，不断完善管理体系有效运行，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司检测、检查工作过程的管理体系运行、技术运作和支持效劳的各环节的不符合工作的控制和纠正。
3 术语和定义3.1 符合：满足规定的全部或个体的要求。
3.2 不符合：未满足某个规定的全部或个体的要求。
4 职责4.1 总经理负责对严重不符合工作的处理决定的批准。
4.2 技术负责人负责技术运作和资源管理中不符合工作的控制：负责组织相关责任部门对不符合项进行分析，做出处置方法的决定和要求，跟踪确认验证结果，并批准恢复工作的决定。
4.3 质量负责人负责管理体系运行和支持效劳中不符合工作的控制：负责组织相关责任部门或人员对不符合项进行分析，做出处置方法的决定和要求；负责识别公司管理体系与资质认可评审准那么和标准的偏离并视其严重性，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，有权中止管理体系的活动。
4.4 技术管理部负责维护本程序文件的有效性：负责收集汇总不符合工作的信息，对识别出来的不符合工作对偏离或违反方针、目标、政策、程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估和决定〔如作出暂停工作、扣发报告和通知客户〕，组织跟踪验证纠正活动结果的有效性并反响给技术负责人或质量负责人。
4.5 部门负责人和监督员负责对检测、检查工作的日常监督，对发现的不符合项提出纠正要求，并验证所实施纠正活动的有效性。
4.6 内审员负责内审中发现的技术运作和管理体系活动中违反程序和认可准那么的不符合项，并向质量负责人报告，同时提出纠正活动的要求。
4.7 公司所有职工都有责任和权力向技术或质量负责人直至公司总经理报告所发现的任何不符合工作，并提出相应纠正和改进的建议。
4.8 技术管理部资料管理员负责归档保存不符合工作的有关记录。
5 工作程序5.1 不符合工作控制流程图〔见图2-09〕学习文档仅供参考5.2 鉴别不符合工作的信息来源5.2.1 可以从检测、检查工作实现过程的各个环节是否符合程序文件〔包括作业操作细那么、技术方案或工艺卡等作业文件〕的规定和符合客户要求进行鉴别：要求、标书和合同的评审；效劳和供应品的采购；客户抱怨及投诉；技术记录控制；采样过程和样品处置；方法及方法确认；计量溯源性或期间核查；结果报告等方面。
不符合工作控制程序
1.目的和范围为确保及时发现、识别在管理体系活动、技术活动中的不符合工作并能及时给予纠正，有效防止不符合工作的扩大化，消除或减少不符合工作造成的不良影响，保障检测工作的顺利开展。
适用于公司对管理体系活动和技术活动不符合工作的控制。
2.职责2.1技术负责人负责对技术性不符合工作的严重性进行评估，质量负责人负责对质量管理体系不符合工作的严重性进行评估。
2.2实验室经理负责对不符合工作的可接受性进行评定并对不符合工作进行确认。
2.3责任人负责组织调查不符合工作的产生原因；质量负责人负责监督纠正指令的执行。
2.4实验室其他人员配合工作。
3.程序3.1不符合工作的发现实验室各类人员在日常检测工作中，可能从管理体系或技术运作的各个环节发现不符合，例如：a)客户投诉；b)样品接收；c)仪器设备、参考标准的校准和期间核查；d)日常监督；e)标准物质的期间核查；f)环境条件的监测；g)消耗性材料（试剂）的验收核查；h)能力验证或比对实验；i)原始记录、数据处理及计算机出现的错误；j)监测方法使用不当；k)内部审核和外部审核；l)管理评审；3.2不符合工作的评估3.2.1责任人负责组织调查不符合工作的产生原因。
技术负责人负责对技术性不符合工作的严重性进行评估，质量负责人负责对质量管理体系不符合工作的严重性进行评估。
3.2.2不符合工作的评估依据3.2.2.1严重不符合（体系性不符合）a)管理体系文件中，缺失适用的建立管理体系所依据标准或准则的条款或要素，例如，实验室未建立处理抱怨（申投诉）程序；b)未按规定进行内部审核、管理评审等导致体系运行失效，比如使用的文件、检测/校准标准大量过期、根本不执行管理体系文件、长时间无过程检测记录等；c)同一个一般不符事实在三个及以上小组或分部门同时出现；d)相同不符合事实在最近两次的内审和/或认可评审中都已经出现过。
3.2.2.2一般不符合（执行性或效果性不符合）a)执行性不符合是指未按文件规定执行。
不符合检测工作控制程序
1 目的为了确保质量管理体系的有效运行，对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格检测数据、报告的发放或使用。
2 范围适用于本检测中心对不符合质量管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及对不合格数据、报告的控制。
3 职责3.1 质量负责人、技术负责人及相关人员负责对质量管理体系和检测工作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果。
3.2 综合管理室和检测人员负责对不符合检测工作采取纠正措施。
3.3 技术负责人负责对不符合检测工作的严重性进行评价，并作出处理决定。
4 工作程序4.1.1 质量监督员在实施监督时，从人员、设备、检测方法、样品、设施环境、记录等环节识别不符合项。
4.1.2质量负责人、检测室负责人、技术负责人、质量监督员从客户投诉、投诉处理过程及日常工作中发现不符合项。
4.1.3 对原始记录和报告进行审核时授权签字人在对报告进行签发时发现不符合项。
4.1.4 质量负责人通过组织质量体系内审，发现检测工作中的不符合项。
4.2.1 经分析，属于偶发性不符合，且不会对管理体系运行及结果报告产生影响的不符合，为一般不符合；4.2.2 经分析不符合已经影响到检测结果,影响到管理体系的运行与相关的法律、法规或规范要求的符合性,造成系统性或区域性失效的，均为严重不符合。
4.3.1 当在检测各环节发现有不符合项出现时，发现人员应将不符合项内容记录于《不符合工作处理报告》中，并由责任室确认。
4.3.2技术负责人对所发现的不符合进行分析、评价，对不符合工作的可接受性作出决定，明确纠正和纠正措施要求。
4.3.3 一般不符合处理：当发现一般不符合时，由责任部门对不符合工作进行标识、隔离、暂停工作或扣发报告等临时处理，并实施临时处理与现场纠正，处理方式与结果记录于《不符合工作处理报告》中，由责任部门负责人核准，经确认不符合已经得到改善后，可以恢复工作，同时如不符合会再度发生时，须启动《纠正措施控制程序》，将填写《纠正措施处理报告》，要求对原因进行分析并作出纠正措施。
不符合工作控制程序
不符合工作控制程序1.目的对不符合工作进行控制，消除已存在的不符合项，保证管理体系有效运行。
2.范围适用于管理体系运行中出现的不符合工作的判定、纠正。
3.职责3.1 中心办公室和科室质量监督员进行日常工作质量监督，发现和判定不符合工作，提出纠正要求，对纠正的实施进行跟踪验证。
3.2评审组（含内部评审组和外部评审组）判定评审中发现的不符合工作，提出纠正要求，对纠正措施的实施进行跟踪验证。
3.3不符合工作责任部门提出纠正方案，实施纠正。
3.4中心质量负责人批准纠正方案。
3.5中心技术负责人批准恢复正常工作。
4.工作程序4.1鉴别不符合项的方法和环节：a)实施质量控制计划;b)对检测部门和员工实施考察；c)对仪器设备实施校准（自校、验证）计划和期间核查；d)对消耗材料实施质量验证和核查；e)对检测和校准工作实施监督；f)对检测报告实施核查；g)对客户和各方面申诉和投诉实施调查分析；h)实施内部审核计划；i)实施管理评审计划；j)积极参加国家实验室能力验证计划；k)适时查新标准以及国家相关法律法规规章，定期审查管理体系文件。
4.2 一经发现不符合检测工作后，中心质量负责人应组织有关人员对发现的不合格检测工作及时进行判断调查并确认，相关人员应及时填写《不符合项报告》，上报中心质量负责人。
4.3 不符合工作的分类4.3.1 按不符合工作的类型，不符合工作分为检测不符合工作和管理体系运行中的不符合工作。
a)检测不符合工作是指向委托方提供的检测数据和结果质量不符合规定的要求或者检测过程不符合规定要求,包括记录不真实、检测数据不准确、检测报告有误、资料处理有误、检测偏离标准、违反操作规程、环境条件不符合要求、涂改记录等。
b)管理体系运行不符合工作是指体系运行偏离政策、方针、体系文件的规定，或运行的效果达不到规定的要求或预定的目标。
4.3.2 按不符合工作的严重程度，不符合工作可分为一般不符合工作和严重不符合工作。
检测不符合工作控制程序
1 目的为了及时发现、有效控制检测活动和管理体系运行中的不符合工作，保证检测活动或结果符合各活动程序文件、与客户协商一致的要求，不断完善管理体系。
2 范围本程序适用于对不符合检测工作的控制。
3 定义3.1 不符合检测工作：指当检测工作的任何方面，或该工作的结果不符合其程序或与顾客达成一致的要求。
3.2 纠正：为消除已发现的不合格所采取的活动或措施。
4 职责4.1 相关检验人员和质量监督员负责对检测过程中的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果。
4.2 相关检验人员负责对不符合工作采取纠正措施。
4.3 技术负责人和质量负责人组织对相关不符合检测工作进行调查，分析原因；主任批准纠正措施实施所需资源；质量负责人负责对纠正措施的实施结果进行验证。
5 程序5.1 不符合工作的识别不符合工作可能发生在管理体系和检测活动中的各个环节，中心所有人员都应随时注意并及时发现检测工作中的不符合工作。
不符合工作的发现可以通过以下方法，且不仅限于：a.人员操作差错；b.方法和方法确认的缺陷；c.环境条件失控；d. 客户的意见和投诉；e. 人员考核；f.抽样的差错；g.校准溯源失控；h. 仪器设备检定/校准；i.数据处理差错；j.计算机问题；k.报告差错；l.内部管理体系审核结果；m.管理评审结果；n.可能存在的改进机会；o.分包方的失误；p.客户的投诉；q. 内部审核和外部审核；r.内部质量控制结果；s.消耗材料的核查；t.其他环节；u.服务和供应品的采购验收；v.参加能力验证和比对活动的结果等。
5.2 不符合工作的分类根据不符合可能造成的后果，将不符合分为轻微不符合、一般不符合、严重不符合三种。
5.2.1 轻微不符合指检测人员工作疏忽、求快图省事、对程序和检测方法规定不了解等原因造成的不会对检测质量造成不良后果的不符合，不直接影响检测结果的不合格工作。
如：记录信息不完整、样品实验前的放置时间不够、检测报告录。
不符合检测工作控制程序
1.目的对不符合检测工作进行有效的控制。
尽量降低给公司造成的损失和影响。
2.适用范围本程序适用于实验室质量体系运行和技术操作中出现不符合检测工作的控制。
3.职责技术负责人负责执行本程序。
技术负责人负责实验室质量活动的不符合工作的确认、严重性评价。
4.控制程序4.1不符合检测工作的确认技术负责人负责接收各种渠道的不符合检测工作的报告，并及时进行判断和确认，一经确认，立即停止此项工作。
4.2通知客户如此项工作已对客户造成损失或影响，由技术负责人通知客户。
如检验报告已经发出，应立即收回并尽量避免和减少客户的损失。
4.3严重性评价4.3.1由技术负责人组织有关人员，对不符合检测工作的严重性进行评价，按不符合检测工作的严重性程度可分成一般不符合和严重不符合。
一般不符合：指尚未影响质量体系的正常运行，在技术操作方面未给客户造成损失和影响，属于偶然事件，纠正或补救后不可能再次发生的不符合工作。
严重不符合：指已影响质量体系的正常运行、对客户造成重大损失和影响的不符合工作纠正后可能再次发生的不符合工作。
4.3.2技术负责人将不符合检测工作严重性评价的结果，上报中心主任。
4.4不符合检测工作的处理4.4.1一般不符合检测工作的处理：属质量体系运行方面的不符合，由质量负责人组织质量体系各岗位管理人员进行即时纠正。
属技术操作方面的不符合，由技术负责人组织有关人员对检测工作进行返工，采取诸如复验等手段进行即时纠正或补救。
4.4.2严重不符合检测工作的处理：技术负责人指令取消此项不符合工作。
并由质量负责人和技术负责人，从质量管理和技术手段两个方面采取相应的纠正措施。
具体按照《纠正措施程序》执行。
4.5检测工作恢复技术负责人根据对不符合工作严重性评价结果，报中心主任决定何时恢复工作。
一般不符合工作，纠正后即可恢复，严重不符合工作要看所采取纠正措施是否有效来决定是否恢复工作。
4.6不符合检测工作责任者的处理4.6.1对于一般不符合检测工作的责任者，由主任给予警告，并按照《人员培训程序》进行相应的质量体系培训和技术培训。
检验检测机构程序文件-不符合检测工作控制程序(含附属表单)
XXX检验检测中心程序文件不符合检测工作控制程序编号：XXX/PD16－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号持有人（或部门）：1 目的及时反馈并纠正检验检测过程出现的差错或与规定方法和程序不符合的情况。
2 适用范围本程序适用于检验检测过程中出现的各种不符合及采取的纠正活动。
3 职责技术负责人组织技术方面不符合的处理，各有关部门及时反馈并配合实施纠正。
技术部负责监控验证。
4 工作程序4.1 不符合工作的种类中心不符合工作可能发生在管理体系和技术运作的各个环节，常见的不符合工作包括（但不限于）客户申投诉、中心环境条件不满足要求、试验样品的处置时间不满足要求、试样未在规定的时间内检验检测、质量控制结果超过规定的限制、能力验证或机构间比对结果不满意、仪器校准没有确认、消耗材料的核查结果发现问题、对员工的考察或监督出现问题、检验检测报告核查发现问题、管理评审和内部或外部审核发现的不符合等。
中心应对发生的不符合工作的原因进行分析，对于不是偶发的、个案的问题，不应仅仅纠正发生的问题，还应按本条款要求启动纠正措施。
4.2 不符合工作一经发生，当事人应向部门负责人报告，并如实记录不符合工作情况。
部门负责人应分别向技术负责人报告。
技术负责人根据情况决定暂停工作或扣发报告等。
4.3 技术负责人根据不符合工作的具体情况组织或指定人员组织调查、分析及评价。
4.4 技术负责人根据调查分析的结果决定采取纠正的方法，由不符合工作发生部门及相关部门实施纠正并记录实施情况。
4.5 技术部验证纠正的效果，并将验证结果报技术负责人4.6 技术负责人确认纠正是否有效。
如确认纠正有效时，可决定恢复检验检测活动。
4.7 当造成不符合的原因可能再发生或涉及到管理体系时，技术负责人决定执行《纠正措施程序》或组织对管理体系的审核。
4.8 必要时（如纠正无法进行），应通知客户并取消工作。
机动车检测站程序文件-不符合工作控制程序
1、目的为了及时发现及有效控制质量体系活动和检测工作中不符合程序规定的工作，防止检测结果出现差错，保证质量体系的有效运行，保证检测工作的质量。
2、范围2.1 质量体系活动中的不符合工作的控制；2.2 检测技术活动中的不符合工作的控制；3、职责3.1 技术负责人控制技术活动中的不符合项，对差错的严重性和可接受性作出评估和决定；必要时决定暂停检测工作和扣发检测报告并通知客户；确认纠正措施的有效性；批准恢复工作。
3.2 质量负责人负责控制质量体系活动中的不符合项；对偏离或违反方针、目标、政策、程序、可能造成的责任和风险的严重性和可接受性作出评估，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性。
3.3 监督员和检测部负责人负责识别对认可准则中技术要求的偏离和差错并视其严重性向技术负责人（必要时同时向质量负责人）直至最高管理者报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止检测和质量体系的活动。
3.4 内审员和检测部负责人负责识别与认可准则中管理要求的偏离并视其严重性向质量负责人（必要时同时向技术负责人）直至最高管理者报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止质量体系的活动。
3.5 实验室所有员工都有责任和权力向技术或质量负责人直至实验室的最高管理者报告任何偏离和差错并提出纠正活动和纠正措施的建议。
4、工作程序4.1不符合检测工作的识别、评价与反馈4.1.1不符合检测工作可以通过下述方法识别：1）质量监督员日常监督检查；2）用户投诉；3）技术校核；4）内部和外部审核；5）管理评审；6）比对试验或能力验证结果；7）检测记录和检测报告的审核。
4.1.2 评价不符合检测工作的原因，有以下几种：1）人员差错；2）仪器设备超差，校准失控；3）环境条件失控；4）方法有误；5）消耗性材料差错；6）数据处理上的错误。
4.1.3 发现不符合检测工作时质量监督员要及时反馈给质量负责人以及相关的人员，并填写“不符合检测工作记录表”，提出纠正要求。
不符合工作控制程序
不符合工作控制程序1目的识别和控制检测工作中出现的不符合项，使不符合检测工作得到及时妥善处理，确保检测结果、报告的准确性，防止不合格报告的发放或使用。
2适用范围适用于对质量活动和技术运作各环节出现的不符合工作的控制。
3职责和权力3.1质量监督人员负责不符合检测工作的日常监督，跟踪验证不符合工作的处置结果，保存所有的处理纪录。
3.2内审员负责发现内审中的不符合项。
3.3技术负责人负责对技术运作中出现的不符合工作的严重性和影响做出评估。
3.4质量负责人负责识别判定检测工作中的不符合工作，对不符合项的可接受性作出判定，对严重影响检测质量的，及时报总经理采取措施，如暂停工作、暂发检测报告等；负责提出纠正要求、跟踪纠正活动，判定纠正活动的有效性。
3.5责任部门负责人负责执行纠正活动。
3.6其他责任人员报告签发人负责检测报告中的不符合的识别、评价；内审员负责内审过程中不符合的识别、评价；各责任岗位负责对不符合工作采取措施，确保其有效性。
4程序4.1不符合检测工作及其分类4.1.1不符合工作在试验室质量体系运行或检测工作的技术运作中，不符合工作可能发生在不同的场所或过程，可能直接影响到报告的质量，也可能表现为对体系文件规定的偏离。
4.1.2分类按不符合的性质可分为：a）严重不符合：对检测的结果质量有直接重要影响或对质量体系的有效性有直接影响的不符合；b）一般不符合：个别或少量偏离文件规定，对体系运行的有效性或检测的结果未产生重要或直接影响的不符合。
4.2识别4.2.1检测技术负责人、检测部经理、报告的审核、签发人、质量监督员和内审员负责对相关检测工作的环节和检测结果进行监督。
内容可能涉及以下各方面的工作：a)人员操作的失误；b)客户的投诉、抱怨及有关信息反馈；c)仪器设备的损坏或失效；d)试剂、标准样品质量的不合格；e)环境条件的失控；f)样品及其处理的不符合；g)检测方法及选择存在的问题；h)分包方工作的失误；i)校准或溯源性的失控；j)数据处理的差错；k)原始记录的差错；l)检测报告中的差错；m)比对试验或能力验证中发现的问题；n)质量控制中发现的问题；o)内审、外审和管理评审中发现的问题等。
不符合检验检测工作控制程序
不符合检验检测工作控制程序1目的确保本中心质量管理体系的有效运行，对检验检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格报告发放或使用。
2范围适用于对不符合质量管理体系要求的检验检测活动，以及不合格检验检测报告的控制。
3定义3.1严重不符合项：经检查评定为体系运行中存在的系统性缺陷，或直接影响到检验检测报告质量的不合格活动。
3.2一般不符合项：个别或少量偏离文件规定程序，对检验检测报告质量未产生影响的不合格活动。
3.3不符合产品：不符合技术规定或客户要求的检验检测报告。
4职责4.1技术负责人a.对识别出的检验检测工作的不符合进行确认；b.对检验检测工作中不符合项进行控制，必要时决定暂停检验检测工作和扣发检验检测报告并通知客户，控制差错对客户造成的损害范围和程度；c.对差错立即组织纠正，同时对差错的严重性做出评估，对差错的可接受性作出决定；d.视所采取的纠正措施有效性决定是否恢复检验检测工作。
4.2质量负责人a.负责控制质量体系活动中的不符合项；b.对偏离或违反方针、目标、政策、程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审；c.确认纠正措施的有效性。
4.3监督员和检测室负责人负责标准、规范中技术要求的偏离和差错的识别，视其严重性向技术负责人报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止检验检测活动。
4.4内审员和管理室负责人负责体系管理要求的偏离的识别，视其严重性向质量负责人报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止不符合质量体系的活动。
4.5一般人员所有人员都有责任和权力向技术或质量负责人报告任何偏离和差错，并提出纠正活动和纠正措施的建议。
5工作流程图6程序要点6.1不符合项和产品的识别不符合工作可以从以下几个方面（但不限于）予以识别：a.监督员对日常检验检测工作的监督；b.客户申诉、投诉、满意度调查；c.仪器设备的检定/校准；d.消耗性材料的核查；e.检验检测原始记录、报告的核查；f.内部审核、外部审核、管理评审；g.内部质量控制（内部人员、仪器设备比对、盲样测试、留样再检、统计分析等）；h.实验室间比对或能力验证。
ISO17025：2017不符合检测工作控制程序
1 目的为项目实验室及时纠正和预防再次出现不符合检测工作，保证检测结果符合程序规定和客户要求，对不符合检测工作进行严格的控制，为项目实验室编制类似程序文件提供指引。
项目实验室需要根据本程序文件的指引以及结合项目实验室自身的实际情况编制类似程序文件并发布生效。
2 范围本程序适用于项目公司实验室对质量管理体系和技术运作的各环节中出现的不符合工作进行识别、评价、处置，并跟踪不符合工作的处理结果。
3 职责与权限3.1 质量负责人：负责不符合检测工作的控制，批准检测工作的停止与恢复。
3.2 技术负责人：负责对不符合检测工作的严重性进行评估。
3.3 监督员：负责对质量管理体系和技术运作的各环节进行监督。
3.4 文控管理员：负责保存所有不符合工作产生的记录。
4 定义4.1 不符合：指质量特性偏离了管理体系预期的标准或说明，导致不能满足规定的要求。
4.2 一般不符合：偶发的、独立的对检测结果、质量管理体系有效运作没有严重影响的符合项。
如果一般不符合反复发生，则可能上升为严重不符合项。
例如：a) 设备未按期校准；b) 试剂或标准物质已过有效期；c) 对内审中发现的不符合项采取的纠正措施未经验证；d) 检测活动某些环节操作不当；e) 原始记录信息不完整，无法再现原有试验过程。
4.3 严重不符合：影响实验室诚信或显著影响技术能力、检测或校准结果准确性和可靠性、以及管理体系有效运作的不符合。
例如：a) 实验室提交的申请资料不真实，如未如实申报工作人员、检测经历、设施或设备情况等；b) 实验室提供的记录不真实或不能提供原始记录；c) 实验室原始记录与报告不符，有篡改数据嫌疑；d) 实验室不做试验直接出报告；e) 实验室在能力验证活动中串通结果，提交的结果与原始记录不符，或不能提供结果的原始记录；f) 人员能力不足以承担申请认可的检测活动；g) 实验室没有相应的关键设备或设施；h) 实验室对检测活动未实施有效的质量控制；i) 实验室管理体系某些环节失效；j) 超范围使用认可标识，涉及的报告数量较大；k) 实验室在申请和接受评审活动存在不诚信行为；l) 实验室发生重大变化不及时通知CNAS，如法人、组织机构、地址、关键技术人员等变动。
不符合检验检测工作控制程序
不符合检验检测工作控制程序1 目的对检验检测活动中出现的不符合工作进行控制，及时采取应急或补救措施，避免差错或事态进一步扩大，保证质量体系运行持续有效。
2 适用范围检验检测活动中出现的不符合工作，提出并记录纠正措施，追踪并评价纠正效果。
3 职责3.1 质量监督员在监督过程中发现不符合时及时对操作人员进行纠正及记录，并上报；3.2 内审员负责判定内审中发现的不符合工作，提出纠正要求，并跟踪验证纠正效果；3.3 技术负责人对技术运作方面发现不符合组织调查分析，对已造成外部影响的不符合工作上报总经理，并提出处理意见，制定纠正措施；3.4 质量负责人对管理体系方面发现的不符合组织调查分析，确定纠正措施，跟踪验证。
4 工作程序4.1 不符合分类：分为严重不符合、一般不符合和轻微不符合。
4.2 不符合的识别4.2.1 通过质量监督员、质量负责人、技术负责人、内审员等对工作监督过程中发现不符合工作时，包括在人员、设备、方法、样品接收、保管和处置、标准物质（参考物质）、消耗品、环境条件等方面核查时发现的不符合工作。
4.2.2 在报告审核、签发、测试结果确认过程中发现不符合工作。
4.2.3 客户申、投诉或意见反馈，经过调查确认的不符合工作。
4.2.4 内审、管理评审或外审时发现的不符合工作。
4.2.5 进行实验室能力验证、实验室间（内）比对实验等过程中发现的不符合。
4.3 不符合的评价4.3.1 对不符合工作的严重性进行评价：对发生的不符合情况进行详细调查和了解，确认不符合工作的性质及严重程度，有无对之前的结果造成影响，如果影响之前检测结果，应通知客户，并召回检测报告。
对不符合进行分析。
4.3.2 对日常检测工作中发现的不符合视情况由质量监督员或技术负责人进行确认和判定，提出纠正措施要求。
4.3.3 对于发现的管理体系中的不符合，由质量负责人判定，提出纠正措施要求。
4.3.4 外审中发现的不符合由外审组判定，质量负责人监督改进。
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1. 工作目的
对检测/鉴定工作中出现的不符合项进行识别和控制，确保检测/鉴定结果的准确性，保
证管理体系的有效运行。
2. 适用范围
适用于管理体系活动中和技术要求的不符合工作的控制。
3. 工作职责
3.1不符合工作责任人负责对不符合工作采取纠正措施。
3.2质量负责人负责评定不符合工作的严重程度。
3.3技术负责人负责对不符合工作的处置和批准恢复工作。
4. 工作程序
4.1不符合工作的识别
4.1.1质量负责人组织内审员对管理体系运行情况进行审核，识别管理体系运行过程中
的不符合项，具体见《内部审核控制程序》。
4.1.2质量负责人通过对各检测所、土工实验室、分站人员反映的情况、客户反馈、投
诉等情况进行分析，识别检测/鉴定、服务过程中的不符合。
4.1.3监督员通过对检测/鉴定人员开展工作活动的监督，在仪器设备、方法、样品处
置和环境条件等环节进行核查，发现问题。
4.1.4技术负责人依据《结果质量控制程序》和《比对和能力验证程序》组织对检测/ 鉴定结果的有效性进行监控，记录和分析产生不符合结果的原因。
4.1.5以上过程发现的问题或其它途径发现的问题，如外部审核等，由识别人员填写《不
符合项报告》。
4.1.6检测/鉴定报告审核和批准过程中发现的问题按照《检测/鉴定报告管理程序》要
求执行。
4.2不符合项的评价
421质量负责人组织有关人员，对不符合工作的严重性进行评价。
422不符合分成轻微不符合、一般不符合和严重不符合：
422.1 轻微不符合是指不会对检测 /鉴定结果造成不良影响，经纠正不可能再次发生的不符合。
4.2.2.2 一般不符合：指尚未影响管理体系的正常运行，在技术操作方面未给客户造成损失和影响，属于偶然事件，被证实不会影响到结果准确性，纠正或补救后不可能再次发生的不符合工作。
422.3 严重不符合：指已影响管理体系的正常运行，属某检测所、土工实验室、分站
整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到结果准确性的，对客户造成重大损失和影响的不符合工作或纠正后可能再次发生的不符合工作。
4.2.3根据不符合项的严重程度采取不同的处理办法。
4.3不符合工作的处置过程
4.3.1属轻微不符合或属于一般不符合项并能现场关闭的工作，质量负责人或分站技术
主任通知相关人员现场跟踪整改确认，符合要求后即可关闭措施，其它工作正常开展。
4.3.2属一般不符合项而不能现场关闭和属经常性、重复性或严重不符合项的不符合工
作，质量负责人或分站技术主任按照《纠正措施控制程序》要求责令责任部门或责任人进行整改，只有经纠正措施验证有效后方可重新开展本项检测/鉴定工作。
4.3.3对于4.3.2中的情况按照不符合工作的进展程度，采取以下处理办法：
4.3.3.1 当对检测/鉴定结果产生影响但还没有编制报告时，技术负责人或分站技术主任应通知暂停检测/鉴定工作。
4.3.3.2 当对检测/鉴定结果产生影响且已经编制了报告时，技术负责人或分站技术主任应通知暂停检测/鉴定工作并扣发报告。
4.3.3.3 对于已经发出的报告，由技术质量管理部或分站综合办公室负责通知客户收回报告，并重新
发放合格的报告。
4.3.3.4 责任所长、责任室主任、分站站长按照《纠正措施控制程序》进行整改，查找
原因尽快恢复检测/鉴定工作。
当整改过程较长或暂时无法恢复工作时，通知客户取消工作。
4.3.4内审过程中发现的不符合工作按照《内部审核控制程序》和《纠正措施控制程序》
执行整改。
435属经常性或重复性出现的不符合工作，通过原因分析，涉及到管理体系文件的修改，则按《文件控制程序》要求进行文件修订。
4.4不符合工作的监控和恢复
4.4.1对于431的不符合情况，无需暂停工作，现场纠正后即可继续开展工作。
4.4.2对于432中需进行纠正措施整改且需要暂停工作的，技术质量管理部组织对纠正措施的实施效果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因
素，经技术负责人批准后方可恢复工作。
4.4.3若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则由技术质量管理部、分站综合办公室通知客户不具备开展该项检测/鉴定活动的能力，并暂停该项工作。
4.5不符合工作责任者的处理
4.5.1对于一般不符合工作的责任者，由技术负责人给予警告并按照《人员培训和考核管理程序》进行相应的管理体系培训和技术培训。
4.5.2对于严重不符合工作的责任者，技术负责人应停止责任者的检测/鉴定工作，根据问题的严重程度和造成的影响，对责任者进行换岗或辞退。
4.6资料管理员负责对不符合工作产生的记录和相应的证据材料进行归档保存。
5. 相关文件
5.1 xx-32-2018 《文件控制程序》
5.2 xx-36-2018 《纠正措施控制程序》
5.3 xx-37-2018 《内部审核控制程序》
5.4 xx-03-2018 《人员培训和考核管理程
序》
5.5 xx-21-2018 《结果质量控制程序》
5.6 xx-22-2018 《比对和能力验证程序》
5.7 xx-23-2018 《检测/鉴定报告管理程序》
6. 相关记录
6.1 QR(P)25-001 《不符合项报告》。