总经办秘书业绩考核标准

总经办秘书业绩考核标准

一、标准

1 公文写作及时准确100%。

2 材料打印合格率100%。

3 材料打印满意程度100%。

4 打印材料文件速度准时。

5 档案立卷、建立达标率100%。

6 按时收发材料准确、快捷。

7 按时办理酒店有关证明准确、快捷。

8 每日收缴日志及时。

9 组织安排各类会议准确到位。

10 督导检查会议落实情况认真无漏洞。

11 接待公务来访热情周到细致。

12 行政车辆管理。

13 值班到位情况100%。

14 出勤率100%。

15 总经理交办事项不漏不误。

16 执行店规店纪合格率100%。

17 卫生检查合格率100%。

18 档案立卷建立达标率100%。

19 按时收发文件及时准确。

20 查档手续健全序号不漏不缺。

21 档案分项管理合格率100%。

22 文件管理合格率100%。

23 保密工作合格率100%。

24 文印室管理。

、保密制度

1）凡涉及国家党政机关的政治、经济未公开的科技，以及国防、军事情报等均属国家保密之列。

2）凡涉及本酒店的经营策略、管理方针、财务资料、经营信息、业务报表及人事档案资料、客情资料均属酒店保密范围之列。

3）凡酒店员工应严守国家机密和酒店保密纪律，提高保密意识，不该问的不问，不该看的不看，不该说的不说，不该听不听。发现泄露机密的苗头应尽力挽救制止，并及时汇报。

4）凡属国家、省、市政府部门和本部门的正式文件，都须严格按照酒店的收发文制度，进行签收、登记、编号和发送工作。

5）严格控制保密文件的发送范围。保密性文件一般不印发，而采取传阅的方式，由总经理室附文件送阅单，由阅文者签名。

6）各部门收存带有文头和文件编号之文件，年底必须清理交回总经理室，如有遗失则按泄密处理。

7）如有泄密事件发生时，按情节轻重分别予以书面警告、严厉处罚或开除的处分。

三、会议制度

1）酒店除每周二周五下午2：30召开日常例会外（特殊情况另行通知），每个月定期或不定期召开市场推广会议、成本采购会议、服务质量管理会议（TQC）和消防安全会议。

2）例会由总经理或授权人主持，各部门负责人或授权人、前日值班经理参加，按顺时针顺序，对前段的工作情况和当日的工作安排做简单汇报。

3）市场推广会议在当月最后一个星期一（具体时间待定）由市场总监主持，餐饮部、康乐部、房务部部门经理以及市场销售经理、公关主管、桑拿中心主管和前厅主管参加，并按顺序汇报、讨论、总结上月、本月以至下月的经营运作和与市场营销推广相关的工作。

4）成本采购会议在编制每月酒店营业会议报表后由财务部总监主持，相关营业部门负责人、分部主管和相关人员（如中、西厨行政总厨及其副手，财务部经理及副手等）以及其他部门相关人员参加，对成本控制核算、采购服务等工作进行总结、讨论和分析，并制定相应改进措施。

5）服务质量管理会议在每月每一个星期四（具体时间待定）由人力资源经理主持，各部门负责人、分部主管人员（B 级以上/A 级以上）、以及部门忖职服务质量督导员参加，对酒店当月的服务质量管理工作进行总结、分析，并对下月的具体工作进行讨论和明确。

6) 消防会议在每月第三个星期三(具体时间待定) 由保安部经理主持，各部门消防责任

人、保安部消防主管、工程部相关工程技术负责人员参加，对酒店一个月来的消防安全工作进行总结和布置整改相关工作，以及为更好地完成消防安全工作提出改进意见并予以落实。

7) 各部门参加会议人员应准时出席会议，如因故无法出席需授权或委派下一级主管人员参加会议。各个会议应遵守严肃、高效的原则，应将通讯工具转为振铃或无铃声，并不宜在会议长时接听电话，特殊情况时应放低声音并尽快走到会场外接听，以免影响会议顺利进行。

8) 各项专题会议均需于次日形成会议纪要，抄报总经理，如会议形成决议则一同呈报总经理。

9) 财务(费用)分析会议、人力资源会议和信用会议，将定期或不定期在完成报表后或特殊情况下，根据总经理的指示或相关部门的需要，在例会结束后进行上述专项会议，特殊情况下由总经理或部门指定参加会议人员。

10) 财务分析会议主要是对酒店经营指标和各部门的费用、能耗等情况进行分析和提出财务管理要求。人力资源会议主要是对酒店人力资源情况进行分析，并对特殊的人力资源管理工作进行专题讨论，如招聘、补员、员工晋升、违纪等。信用会议主要是对信贷管理工作进行总结和分析，对商务客户应收账款情况进行分析，并拟定追收政策和方案，减少酒店应收帐。

11) 上述会议纪要属酒店秘密文件。

四、交际、接待制度

1) 因公需要接待客户用餐、住房及其他项目时填写“宴请审批表” (ENT 单) ，经部门负责人审批、总经理审批后，按批准的项目执行;

2) ENT审批根据是董事会下发的“温泉大酒店折扣政策(试行)”；

3) 接待、宴请原则上应在店内，特殊情况需在店外消费时必须事先得到总经理的批准;

4) 经手人应在店内帐单或店外发票简单说明宴请事项，注明“宴请审批表”的编号;

5) 申请部门应将批准后的“宴请审批表”送交财务部备查;

6) 财务部根据经批准的“审批表”对部门的宴请活动进行审核。

五、考察制度

1) 各部门因业务和管理需要外出进行考察，需向总经理提出书面申请报告。报告中必须详尽列明计划考察的时间、地点、主题、目的、项目、参加人员、费用和交通等内容的方案。

2) 方案经总经理审批并报董事会准后执行。

3) 考察部门组织人员前往考察地点需按考察计划参观、考察、学习。并进行认真细致的学习讨论、做好相关笔记。