体系认证程序文件资料
iso20000信息技术服务体系认证流程和资料
iso20000信息技术服务体系认证流程和资料ISO20000信息技术服务体系认证流程和资料一、引言信息技术服务在现代社会中扮演着越来越重要的角色,ISO20000信息技术服务体系认证作为国际上公认的信息技术服务质量管理标准,对于提升企业的服务质量、推动企业的信息化进程具有重要意义。
本文将深入探讨ISO20000信息技术服务体系认证的流程和所需资料,并分享本人对该主题的个人观点和理解。
二、ISO20000信息技术服务体系认证流程1. 筹备阶段ISO20000信息技术服务体系认证的筹备阶段是该认证过程中最为重要的阶段。
在筹备阶段,企业需明确认证的目标和范围,建立ISO20000信息技术服务体系认证项目组,制定质量手册和程序文件,培训认证的相关人员,并进行内审和管理评审。
2. 实施阶段在筹备阶段的基础上,企业需进入ISO20000信息技术服务体系认证的实施阶段。
在该阶段,企业需要制定实施计划,并将质量手册、程序文件和其他相关的文件纳入到信息技术服务体系中。
企业需要对实施中的服务过程进行监控和测量,以确保ISO20000的要求得到满足。
3. 审核阶段审核阶段是ISO20000信息技术服务体系认证的关键阶段,企业需要通过内部审核和外部审核来进行审核过程。
在内部审核的过程中,企业需要对信息技术服务体系进行审查,并进行必要的改进。
而在外部审核过程中,企业需要请权威机构对其信息技术服务体系进行审核,以确认其是否符合ISO20000的要求。
4. 证书颁发阶段经过审核通过后,企业将会获得ISO20000信息技术服务体系认证,并颁发相关的认证证书。
该证书将成为企业参与信息技术服务市场竞争的有力凭证,并有助于企业提升其服务质量和市场形象。
三、ISO20000信息技术服务体系认证所需资料1. 企业基本资料ISO20000信息技术服务体系认证所需的企业基本资料包括企业的名称、注册位置区域、经营范围等基本信息。
2. 质量手册和程序文件企业需要准备质量手册和相关的程序文件,以确保企业的信息技术服务体系符合ISO20000的要求。
三体系认证企业程序文件新版
三体系认证企业程序文件新版目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (14)管理评审控制程序 (19)法规和其他要求控制程序 (26)信息交流和沟通管理程序 (31)资源管理程序 (36)能源综合利用管理程序 (45)教育、培训管理程序 (48)职工综合能力考核鉴定表 (55)与顾客有关的过程控制程序 (58)施工过程控制程序 (64)施工安全管理程序 (78)相关方的管理程序 (81)采购控制程序 (85)内部审核程序 (88)监视和测量控制程序 (96)不合格品控制程序 (107)不符合、纠正措施和预防措施控制程序 (117)危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序 (124)环境因素评审程序 (132)废弃物管理控制程序 (139)应急准备和响应程序 (142)绩效监测和合规性评价控制程序 (152)文件控制程序1目的为加强公司对文件的控制工作,确保与质量管理体系有关的场所能及时获得和使用文件的有效版本。
2范围适用于本公司如下各类文件的控制:a、质量手册、程序、作业指导书及管理性文件;b、合同类文件(标书、协议、合同等);c、项目施工组织设计(质量计划),d、外来文件:由公司外部进入本公司的文件,包括法律法规文件、上级下发的与运行质量管理体系所需的外来文件。
3职责3.1管理者代表负责组织管理手册、程序文件和其它管理体系文件的编写,负责审核、批准程序文件,负责审核管理手册。
3.2办公室负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审,负责技术性文件和施工作业文件的编制,更改及负责本部门范围内文件编制和控制,负责失效留存文件的归档管理。
3.3其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4工作程序4.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括;1、QEH管理手册——一级文件2、程序文件——二级文件3、作业文件——三级文件(如:施工图纸、技术文件、作业指导书、操作规程、验收规程、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等)。
质量管理体系认证监督审核需准备的资料
企业监督审核认证应提供资料1.提供公司管理手册、程序文件、作业文件;2.提供受控文件清单、记录清单、外来文件清单(国家行业法律法规、标准、顾客技术文件、图纸);3.提供上一年公司管理体系审核报告;4.提供上一年公司管理体系监督审核不符合报告;5.各项资质提供一套复印件。
包括营业执照副本、组织机构代码证副本、3C证书、管理管理体系证书等资质证书。
要求今年已完成年检工作;6.提供今年合同台帐、合同和合同的评审记录;7.提供今年顾客沟通记录、顾客满意度调查表和顾客满意度调查报告;8.提供今年供应商的合格供方名录、供应商的复评记录;9.提供今年各种原材料的采购计划或采购申请;10.提供今年内各种原材料的检验记录、供应商(供方)提供的出厂检验报告或第三方的检验报告;11.提供生产设备清单、今年生产设备维修保养计划、生产设备的维修保养记录;12.提供检测设备清单(计量器具)和检测设备有效的检定校准证书;13.提供今年公司主要产品的工序操作工的自检记录;14.提供今年内公司主要产品的首检、巡检、成品检验的记录;15.提供今年内公司主要产品的不合格品记录16.提供今年内审记录;17.提供今年管理评审记录。
18.年度培训计划和培训记录。
19.纠正措施预防措施记录。
20.特种作业人员证书(有效期内)。
21.特种设备资质单位检验报告。
22.公司及部门管理目标完成情况统计。
23环境.地理位置示意图和组织区域平面图。
24.地下管网图(至少包括污水、雨水管网)并注明各排污口。
25.环境监测机构近一年内出具的各项污染物环境监测报告复印件(适用时)。
26.守法证明原件(适用时)。
28.环境安全目标、指标和管理方案。
29.安全情况简介,包括近一年中是否发生安全事故及处理情况。
30.安全地理位置示意图和组织区域平面图。
31.主要危险源清单,设备设施清单,适用法律法规清单。
32.守法证明原件(适用时)。
33.安评报告(适用时),职业病危害预评价批复或备案表(法规有要求时)。
iso20000信息技术服务体系认证流程和资料
iso20000信息技术服务体系认证流程和资料(原创版)目录1.ISO20000 信息技术服务体系认证简介2.ISO20000 认证流程2.1 建立体系2.2 申请审核2.3 整改不符合项2.4 通过审核2.5 获得认证2.6 接受监督审查3.ISO20000 认证所需资料4.ISO20000 认证的意义和价值正文一、ISO20000 信息技术服务体系认证简介ISO20000 是国际标准化组织(ISO)推出的一项针对信息技术服务管理的国际标准,旨在帮助企业建立一套有效的 IT 服务管理体系,以提高企业的 IT 服务水平和客户满意度。
企业通过 ISO20000 认证,可以证明其 IT 服务管理水平符合国际标准,从而提高企业的竞争力和市场信誉。
二、ISO20000 认证流程1.建立体系:企业需要建立一套符合 ISO20000 标准的 IT 服务管理体系,包括制定相关的服务管理政策、目标、流程、程序和指导文件等。
2.申请审核:企业需要向认证机构提交认证申请,并提供相关材料,如组织法律证明文件、组织机构代码证书、体系文件等。
3.整改不符合项:认证机构会对企业的 IT 服务管理体系进行审核,如果发现不符合 ISO20000 标准的地方,企业需要按照认证机构的要求进行整改。
4.通过审核:认证机构会对企业的整改情况进行复查,如果符合ISO20000 标准要求,企业将获得认证证书。
5.获得认证:企业通过 ISO20000 认证后,可以获得认证证书和标志,证明其 IT 服务管理水平符合国际标准。
6.接受监督审查:企业需要定期接受认证机构的监督审查,以确保其IT 服务管理体系始终符合 ISO20000 标准要求。
三、ISO20000 认证所需资料企业申报 ISO20000 认证所需的资料包括:组织法律证明文件、组织机构代码证书、体系文件、内部审核记录、管理评审记录等。
四、ISO20000 认证的意义和价值ISO20000 认证可以帮助企业提高 IT 服务管理水平,降低 IT 服务风险,提高客户满意度和忠诚度,从而提高企业的市场竞争力和盈利能力。
体系认证需要什么材料及大概流程
体系认证是指企业通过一个第三方机构对企业的管理体系或产品,进行第三方评价。
该机构必须是独立的,公正的。
当然在进行体系认证之前大家对于认证所需要的资料以及具体流程等都需要有所了解。
本次就以质量管理体系认证为例,分享相关的信息,希望对大家有所帮助。
一、所需材料1、企业营业执照副本以及组织机构代码证的复印件;2、企业计量及检测设备的检定报告;3、特殊岗位的上岗证书;4、包含质量手册及程序文件在内的一、二、三级文件;5、企业供销方面的资料;6、企业人力资源方面的资料;7、企业简介及现有员工数;8、管理评审、内部审核、满意度等资料。
二、认证流程第一步,申请人提交一份正式的应由其授权代表签署的申请书.申请书或其附件应包括:组织的性质、名称、地址、法律地位、以及有关人力和技术资源;申请ISO9001认证的覆盖的产品或服务范围;法人营业执照复印件,必要时提供资质证明、生产许可证复印件;有关质量体系及活动的一般信息。
申请人同意遵守认证要求,提供评价所需要的信息。
第二步,收到申请方申请材料之日起,经合同评审以后30天内作出受理、不受理或改进后受理的决定,并通知委托方(受审核方)。
以确保认证的各项要求规定明确,形成文件并得到理解。
认证机构与申请方之间在理解上的差异得到解决。
对于申请方申请的认证范围。
运作场所及一些特殊要求。
如申请方使用的语言等,认证机构有能力实施认证。
第三步,双方签订“质量体系认证合同”。
在现场审核前,申请方的ISO9001标准建立的文件化质量体系,运行时间应达到3个月,至少提前2个月顾问认证中心提交质量手册及所需相关文件。
以上相关内容,希望对大家了解这一问题会有更多的帮助,同时如有这方面的兴趣或需求,可以咨询了解一下江苏赛瑞企业管理有限公司,是泰州为数不多的的一站式服务平台。
iso9001质量管理体系认证所需资料
iso9001质量管理体系认证所需资料ISO 9001质量管理体系认证所需资料在现代企业竞争激烈的市场环境中,实施和获得认证的质量管理体系对于企业的成功至关重要。
ISO 9001质量管理体系认证是全球范围内最为广泛接受和认可的质量管理体系认证,有助于企业提高质量管理水平、提升竞争力。
本文将介绍ISO 9001质量管理体系认证所需的各项资料。
一、质量手册质量手册是ISO 9001质量管理体系认证的核心文件,它是一份详细记录了企业质量方针、目标以及实施细则的文件。
质量手册应包括企业的组织结构、职责分工、流程图等信息,以确保质量体系得到系统性和全面性的管理。
质量手册还应包括与ISO 9001标准要求的对应关系,以便审核人员能够评估企业的质量管理系统是否符合要求。
二、程序文件程序文件是ISO 9001质量管理体系认证所需的重要资料,它包括各项与质量管理相关的评审、审批、授权和操作流程等。
程序文件的编制应考虑到组织的特定要求和流程,并确保其能够有效地支持质量目标的实现。
这些程序文件应被明确定义和记录,以便全体员工了解并遵守。
三、工作指导书工作指导书是质量管理体系的实施指南,它详细描述了各项工作活动的执行步骤、要求和标准。
工作指导书的编制应基于标准操作程序,并考虑到企业特定的工作场景。
这些指导书应包含在企业内部的培训和标准化操作过程中,以确保工作能够按照既定的质量标准进行。
四、记录和报告ISO 9001质量管理体系认证需要企业能够提供充分的记录和报告,以证明其质量管理体系的有效性和符合性。
这些记录可以包括质量目标的达成情况、内外部审核的结果、客户投诉和反馈等。
记录和报告的准确性和完整性对于成功获得认证至关重要。
五、培训记录培训记录是企业人员培训和教育的有效工具,也是ISO 9001质量管理体系认证的一项基本要求。
企业应记录所有员工的培训情况,包括培训内容、培训时间和培训人员等信息。
这些记录可以证明企业为了提高员工能力和技术水平,采取了相应的培训措施。
iso9001质量管理体系认证资料
iso9001质量管理体系认证资料概述I S O9001质量管理体系认证是一种国际通用的质量管理体系认证,目的是通过建立科学、规范的质量管理体系,提高组织的管理和运营水平,为顾客提供满意的产品和服务。
I SO9001认证的资料包含了组织在申请和通过认证过程中所需的相关文件和信息。
本文将提供一份完整的I S O9001质量管理体系认证资料。
目录1.资料准备-组织背景信息-管理系统文档-相关记录和证据2.质量手册-质量方针和目标-组织结构和职责-流程和程序描述3.程序文件-相关程序和流程-工作指导书4.记录文件-内部审核记录-管理评审记录-不符合纠正和预防措施记录-客户反馈记录-监控和测量设备校准记录5.员工培训和意识提高-培训计划和培训记录-意识提高活动6.领导和管理-领导参与和承诺-持续改进活动7.审核和认证文件-内部审核报告-认证机构的审核报告-认证证书1.资料准备在I SO9001质量管理体系认证之前,组织需要准备一些关于自身的基本信息、管理系统文档以及相关记录和证据。
这些资料包括组织的背景信息,如名称、地址、法定代表人等;管理系统文档,如质量手册、程序文件等;以及一些相关的记录和证据,如内部审核记录、客户反馈记录等。
2.质量手册质量手册是I SO9001质量管理体系认证中的核心文件之一。
它包含了组织的质量方针和目标,用于指导组织的质量管理工作。
此外,质量手册还应包括组织的结构和职责,以及各个流程和程序的描述,确保组织的各项活动都能按照既定的程序进行。
3.程序文件在I SO9001质量管理体系认证中,程序文件起到了组织和规范各项质量管理活动的作用。
这些文件包括各个相关程序和流程的描述,以及工作指导书。
通过明确的程序和流程,组织可以确保各项活动的一致性和高效性,提高质量管理的水平。
4.记录文件记录文件是I SO9001质量管理体系认证中的重要组成部分。
它们记录了组织在质量管理过程中的各项活动和结果。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求,确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素,对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理:负责组织本公司的内外部环境分析与评价,对各个部门风险的识别和管控措施进行评价;3.2.品质部:负责公司提供的产品和服务的质量风险分析;3.2.业务部:负责公司市场风险分析;3.3.制造部:负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析;3.4.财务部:负责公司财务风险分析;3.5.采购课:负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析;4.内容5.相关文件:无6.相关记录:6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行,通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理,以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部:负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部:负责了解及组织评审客户对质量方面的要求,客户满意度调查,客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部:负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作,负责公司员工需求的调查和收集,以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部:负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部:负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录:5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理,确保整合管理体系能够实现其预期结果,预防或减少不期望的影响的同时,抓住机会,提升公司经营绩效,实现持续改进,建立全面的风险和机遇管理措施,并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求,确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素,对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理:负责组织本公司的内外部环境分析与评价,对各个部门风险的识别和管控措施进行评价;3.2.品质部:负责公司提供的产品和服务的质量风险分析;3.2.业务部:负责公司市场风险分析;3.3.制造部:负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析;3.4.财务部:负责公司财务风险分析;3.5.采购课:负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析;4.内容5.相关文件:无6.相关记录:6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行,通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理,以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部:负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部:负责了解及组织评审客户对质量方面的要求,客户满意度调查,客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部:负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作,负责公司员工需求的调查和收集,以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部:负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部:负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录:5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理,确保整合管理体系能够实现其预期结果,预防或减少不期望的影响的同时,抓住机会,提升公司经营绩效,实现持续改进,建立全面的风险和机遇管理措施,并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
质量管理体系认证文件
质量管理体系认证文件质量管理体系认证文件是指组织为了获得质量管理体系认证而编制的一系列文件,它们记录了组织的质量管理体系的相关要求、规定、程序和流程。
这些文件是组织进行质量管理体系认证过程中的重要依据,也是质量管理体系运行和持续改进的基础。
下面我们将介绍质量管理体系认证文件的编制及其中的重要内容。
质量管理体系认证文件的编制一般包括以下内容:一、质量手册质量手册是质量管理体系认证文件的核心内容,它是组织质量管理体系的指导原则和总体规划。
质量手册通常包括组织的质量政策、目标、范围、职责、资源和流程等内容,是组织质量管理体系的基本框架和基础。
二、程序文件程序文件是指组织在实施质量管理体系中所制定的具体操作程序,它包括各个流程的具体实施步骤和要求。
质量管理程序、质量控制程序、内部审核程序等,这些程序文件是组织进行质量管理活动的操作指南,具有明确的操作规定和流程。
三、工作指导书工作指导书是对具体工作流程和操作方法的详细说明,它详细记录了各项工作的具体要求、步骤、安全注意事项和检验要求等。
产品加工工艺文件、操作指导书、检验标准和方法等,这些工作指导书对于确保工作的准确性和一致性非常重要。
四、记录文件记录文件是指在质量管理体系中产生的各类记录和资料,包括了各种质量管理活动的记录、检验结果、内部审核报告、不合格品处理记录等。
这些记录文件是质量管理体系运行的实际表现和依据,也是组织进行内部审核和管理评审的重要凭证。
以上是质量管理体系认证文件的主要内容,它们构成了组织的质量管理体系认证框架和基础,对于确保产品或服务质量、提高组织绩效、满足客户要求具有重要意义。
在编制和管理质量管理体系认证文件时,组织应严格执行 ISO9000 等相关质量管理体系标准的要求,不断进行持续改进和更新,确保质量管理体系真正发挥作用,提升组织的竞争力。
三体系认证程序文件
交口县天马能源实业有限公司TM/Q/E/O 02-2010/A质量·环境·健康安全程序文件GB/T 19001-2008&ISO9001:2008GB/T 24001-2004&ISO14001:2004GB/T28001-2001受控状态:受控编号:编制:编写组审核:王东生批准:王慧水2010年9月1日发布 2010年10月1日实施交口县天马能源实业有限公司发布危险源和环境因素识别、评价控制程序TM E/O 01-02/2010/A/01. 目的规定对危险源和环境因素的识别和评价,控制措施和方法。
2. 适用范围适用于公司范围焦化、炼铁铸造产品生产和各部门、单位的各类活动(包括服务)的危险源和环境因素识别、评价和控制工作。
3 职责3.1 环保处负责有关公司危险源、环境因素识别、评价和控制工作的策划管理。
3.2 安全处负责与职业病、人身安全有关的危险源和环境因素的识别、评价和控制。
3.3 各部门负责与本部门有关的危险源和环境因素识别、评价和控制。
3.4 技术部门的技术人员在编制作业指导书或进行安全技术交底的同时,负责与作业活动相关的危险源和环境因素识别、评价并制定相应的控制措施。
3.9 公司所有员工都有权利提出修改公司危险源和环境因素识别、评价和控制计划或措施的建议。
4 程序4.1 危险源、环境因素识别4.1.1 危险源、环境因素识别的活动和场所公司、各部门及有关单位应识别各类作业活动、场所中可能存在的造成人员伤害、财产损失、环境影响或其它意外事件的危险源和环境因素,识别对象包括:a) 所有作业活动(包括常规的和非常规的活动)及其场所;b) 所有包括外来人员进入本公司范围作业场所的活动;c) 作业场所内的设施,包括公司或外部(包括顾客、供方等)提供的设施;d) 其他相关活动和场所。
4.1.2 危险源、环境因素识别的考虑因素4.1.2.1 危险源和环境因素识别,考虑三种状态(即正常、异常和紧急情况)和三种时态(即过去、现在和将来)。
体系认证程序文件
交口县天马能源实业有限公司TM/Q/E/O 02-2010/A质量·环境·健康安全程序文件GB/T 19001-2008&ISO9001:2008GB/T 24001-2004&ISO14001:2004GB/T28001-2001受控状态:受控编号:编制:编写组审核:王东生批准:王慧水2010年9月1日发布 2010年10月1日实施交口县天马能源实业有限公司发布危险源和环境因素识别、评价控制程序TM E/O 01-02/2010/A/01. 目的规定对危险源和环境因素的识别和评价,控制措施和方法。
2. 适用范围适用于公司范围焦化、炼铁铸造产品生产和各部门、单位的各类活动(包括服务)的危险源和环境因素识别、评价和控制工作。
3 职责环保处负责有关公司危险源、环境因素识别、评价和控制工作的策划管理。
安全处负责与职业病、人身安全有关的危险源和环境因素的识别、评价和控制。
各部门负责与本部门有关的危险源和环境因素识别、评价和控制。
技术部门的技术人员在编制作业指导书或进行安全技术交底的同时,负责与作业活动相关的危险源和环境因素识别、评价并制定相应的控制措施。
公司所有员工都有权利提出修改公司危险源和环境因素识别、评价和控制计划或措施的建议。
4 程序危险源、环境因素识别4.1.1 危险源、环境因素识别的活动和场所公司、各部门及有关单位应识别各类作业活动、场所中可能存在的造成人员伤害、财产损失、环境影响或其它意外事件的危险源和环境因素,识别对象包括:a) 所有作业活动(包括常规的和非常规的活动)及其场所;b) 所有包括外来人员进入本公司范围作业场所的活动;c) 作业场所内的设施,包括公司或外部(包括顾客、供方等)提供的设施;d) 其他相关活动和场所。
4.1.2 危险源、环境因素识别的考虑因素4.1.2.1 危险源和环境因素识别,考虑三种状态(即正常、异常和紧急情况)和三种时态(即过去、现在和将来)。
国军标体系认证必须包含的八个程序文件
国军标体系认证必须包含的八个程序文件1、标准原文“4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。
”此处为《文件控制程序》2、标准原文“4.2.4 记录控制为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录,应得到控制。
”此处为《记录控制程序》3、标准原文“6.5 质量信息组织应编制形成文件的程序,确定质量信息的需求,按规定收集、贮存、传递、处理和利用。
”此处为《质量信息控制程序》4、标准原文“7.3.8 新产品试制组织应编制形成文件的新产品试制过程控制程序,以保证:a) 在设计和开发的适当阶段进行工艺评审;b) 在新产品试制前进行准备状态检查;c) 适用时,在试制过程中进行首件鉴定;d) 在产品试制完成后进行产品质量评审。
”此处为《新产品试制控制程序》5、标准原文“8.2.2 内部审核应编制形成文件的程序,以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。
”此处为《内部审核控制程序》6、标准原文“8.3 不合格品控制组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。
应编制形成文件的程序,以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。
适用时,组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品:a) 采取措施,消除发现的不合格;b) 经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品;c) 采取措施,防止其原预期的使用或应用;d) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时,组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
”此处为《不合格品控制程序》7、标准原文“8.5.2 纠正措施应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求:a) 评审不合格(包括顾客抱怨);b) 确定不合格的原因;c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求;d) 确定和实施所需的措施;e) 记录所采取措施的结果(见4.2.4);f) 评审所采取的纠正措施的有效性。
”此处为《纠正措施控制程序》8、标准原文“8.5.3 预防措施应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求:a) 确定潜在不合格及其原因;b) 评价防止不合格发生的措施的需求;c) 确定并实施所需的措施;d) 记录所采取措施的结果(见4.2.4);e) 评审所采取的预防措施的有效性。
体系认证质量手册和程序文件
质量手册和程序文件在体系认证中扮演着至关重要的角色。
它们是组织质量管理系统的核心,为组织提供了一套完整的、系统性的质量管理方法和规范,确保组织能够持续地提供高质量的产品或服务。
质量手册作为整个质量管理体系的纲领性文件,主要阐明了组织的质量方针、质量目标、质量管理体系的范围、结构及各要素的描述等。
它为组织的质量管理提供了方向和指导,使得相关人员能够明确自己的工作要求和职责,从而确保产品或服务质量的稳定性和可靠性。
程序文件则是质量手册的支持性文件,详细规定了各项质量活动的实施方法和步骤。
程序文件是质量管理系统的核心组成部分,为组织提供了具体的操作指南,使得各项工作得以规范化、标准化地进行。
程序文件的编制应注重逻辑性和条理性,确保相关人员能够清晰地理解并准确地执行。
在体系认证过程中,认证机构会对组织的质量手册和程序文件进行严格的审查。
他们会关注手册和文件的完整性、一致性、可操作性和符合性,确保组织的质量管理体系能够有效地运行,并满足相关法规、标准的要求。
综上所述,质量手册和程序文件是组织进行质量管理的基础,在体系认证中具有不可替代的作用。
通过不断地完善和优化这两类文件,组织能够提升自身的质量管理水平,提高产品的质量稳定性,增强顾客的满意度,从而在激烈的市场竞争中获得优势。
国军标体系认证必须包含的八个程序文件
国军标体系认证必须包含的八个程序文件1、标准原文“4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。
”此处为《文件控制程序》2、标准原文“4.2.4 记录控制为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录,应得到控制。
”此处为《记录控制程序》3、标准原文“6.5 质量信息组织应编制形成文件的程序,确定质量信息的需求,按规定收集、贮存、传递、处理和利用。
”此处为《质量信息控制程序》4、标准原文“7.3.8 新产品试制组织应编制形成文件的新产品试制过程控制程序,以保证:a) 在设计和开发的适当阶段进行工艺评审;b) 在新产品试制前进行准备状态检查;c) 适用时,在试制过程中进行首件鉴定;d) 在产品试制完成后进行产品质量评审。
”此处为《新产品试制控制程序》5、标准原文“8.2.2 内部审核应编制形成文件的程序,以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。
”此处为《内部审核控制程序》6、标准原文“8.3 不合格品控制组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。
应编制形成文件的程序,以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。
适用时,组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品:a) 采取措施,消除发现的不合格;b) 经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品;c) 采取措施,防止其原预期的使用或应用;d) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时,组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
”此处为《不合格品控制程序》7、标准原文“8.5.2 纠正措施应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求:a) 评审不合格(包括顾客抱怨);b) 确定不合格的原因;c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求;d) 确定和实施所需的措施;e) 记录所采取措施的结果(见4.2.4);f) 评审所采取的纠正措施的有效性。
”此处为《纠正措施控制程序》8、标准原文“8.5.3 预防措施应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求:a) 确定潜在不合格及其原因;b) 评价防止不合格发生的措施的需求;c) 确定并实施所需的措施;d) 记录所采取措施的结果(见4.2.4);e) 评审所采取的预防措施的有效性。
9001质量管理体系认证管理评审资料
9001质量管理体系认证管理评审资料
在进行9001质量管理体系认证管理评审时,需要准备以下资料:
1. 9001质量管理体系文件:包括质量手册、程序文件、制度
文件和相关记录等。
2. 组织架构和人员管理文件:包括组织结构图、职责分工和人员管理制度等。
3. 内部培训与教育文件:包括培训计划、培训记录和培训评估等。
4. 外部合作与供应商管理文件:包括外部合作与供应商评估、审查和管理等。
5. 风险管理文件:包括风险评估、风险控制和应对风险方案等。
6. 客户满意度调查与投诉处理文件:包括客户满意度调查记录和投诉处理程序等。
7. 内部审核和管理评审文件:包括内部审核计划、审核报告和管理评审记录等。
8. 领导力与员工参与文件:包括领导力发展计划、员工参与机制和员工满意度调查等。
9. 过程控制和持续改进文件:包括过程控制程序、纠正预防措施和持续改进计划等。
10. 监测与测量文件:包括监测与测量计划、监测与测量记录和数据分析等。
以上是一些常见的9001质量管理体系认证管理评审资料,根据具体情况可能还会有其他的文件和记录需要准备。
诚信管理体系认证程序文件
诚信管理体系程序文件目录、修改记录1 目的识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素,确定重要诚信因素,并及时更新这方面信息,以对其进行管理和控制。
2 适用范围适用于本公司的施工服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。
3 职责3.1 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。
3.2 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。
3.3 诚信管理体系小组组织诚信影响的评价活动,进行综合评价,编制重要诚信因素清单,负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案,负责重要诚信因素的更新。
4 工作程序4.14.2 诚信因素识别与评价的时机a.公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时;b.以公司全体部门为对象,每年年底前,在设定目标指标前进行;c.相关法律法规变更或追加,涉及到新的开发或修改施工服务以及相关方要求情况下。
4.3 初次进行诚信因素识别和评价前,诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训,掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。
4.4 诚信因素识别4.4.1 诚信因素包括,但不限于以下几个方面:a)工程施工、材料供应、广告宣传、技术改造和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括:——施工过程质量安全控制;——包装材料、标识管理;——仓储、物流管理;——其它b)与新项目有关的诚信因素包括:——新项目工程施工;——技术改造;——其它c)影响诚信的其他因素4.4.2 主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线:公司以施工流程为主线,加后勤管理、员工食堂的过程活动来进行诚信因素分析,其中有外包过程的如施工分包的控制,材料供应、物流运输等也要求进行诚信因素分析,并施加诚信影响。
在识别诚信因素和诚信影响时应考虑以下方面:a)人员结构:包括能力要求、健康状况、对本岗位工作的胜任程度等;b)制度履行:指制度制订是否满足法律法规要求,对制度执行情况是否合适;c)环境设施:应包括工作环境,诚信环境、设施要求是指设施和设备;d)信息沟通:内部沟通、外部沟通、上下沟通。
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·潍坊海源工程建设监理有限公司管理体系文件HY/01-2014质量/环境/健康安全程序文件受控状态:发放号:0 6版次: 2014批准:盛玉增审核:李健编制:李健2014-08-06发布 2014-08-12实施潍坊海源工程建设监理有限公司发布目录文件控制程序HY/02-011 目的对与质量、环境、职业健康安全管理体系(以下简称管理体系)有关的文件和适用性法律法规与其他要求进行控制,以确保文件的适用性、有效性、完整性,确保各有关场所使用有效版本的文件。
2 适用范围适用于与管理体系运行有关文件和适用性法律法规与其他要求的控制。
3 相关文件HY/02-02-2014 记录控制程序4 职责综合管理部负责管理体系文件的归口管理,工程监理部和各项目监理部在综合管理部的指导下,按照本程序的要求,对本部门使用的文件实施管理。
5 程序5.1管理体系文件的分类5.1.1 A类:管理手册5.1.2 B类:程序文件5.1.3 C类:管理体系的支持性文件,包括作业文件、管理规定、报告、计划和记录表格等。
5.1.4 D类: 标准、规程、细则和适用性法律法规与其他要求等外来文件。
5.1.5文件按控制种类分为受控和非受控文件两种,受控文件应标注分发号,并有受控标识;非受控文件只进行编号。
5.2文件的编制和收集5.2.1本公司的A类和B类文件由管理者代表负责组织编写。
5.2.2 C类文件按照职能分工,由各有关部门负责组织编写。
5.2.3 D类文件由综合管理部负责组织识别、收集。
D类文件应包括:1)相关的国家环境和职业健康安全法律、法规、地方标准、规定、细则等。
2)山东省、潍坊市、滨海经济开发区政府关于环境保护和职业健康安全的条例、规定、决定及有关文件要求。
3)相关的劳动保护、消防等方面法规的要求。
5.3文件的审批5.3.1 A类、B类文件由管理者代表审核,总经理批准。
5.3.2 C类文件,包括作业指导书、管理文件(规定、办法、制度等)、技术文件(工艺文件、操作规程、技术标准等),作业指导书及记录表格由各职能部门编写,部门负责人审核,总经理批准后发布实施。
5.3.3公文的编写、批准按照公文处理程序办理。
5.3.4 D类文件由综合管理部负责组织识别和确认。
5.4文件的评审5.4.1文件发布和更改前,应由文件的编制和使用部门对文件的符合性、适宜性进行评审。
管理评审时综合管理部应组织对管理体系文件的适宜性进行评审。
5.4.2综合管理部应通过网络、媒体等各种渠道,对本公司适用的标准、规程、细则和法律法规与其他要求等外来文件的有效性进行确认,确保在用文件处于有效状态。
5.5文件的编号5.5.1 A类文件编号规则HY/ 01─××××发布年号质量、环境、职业健康安全管理手册代号海源监理公司代号(表示潍坊海源工程建设监理有限公司)5.5.2 B类文件的编号规则HY /02- ××- ××××发布年号程序文件序号,以01、02、03......表示程序文件代号海源监理公司代号(表示潍坊海源工程建设监理有限公司)5.5.3 C类文件的编号规则a)支持性文件,包括作业文件、管理制度、报告、计划等的编号规则HY / 03 —××-××××发布年号支持性文件顺序号,以01、02、03......表示支持性文件代号海源监理公司代号(表示潍坊海源工程建设监理有限公司)b)记录表格(空白记录表)的编号规则QEO ××顺序号,以01、02、03......表示Q表示质量、E表示环境、O表示职业健康安全记录代号5.5.4 D类文件使用原编号。
5.6文件的更改5.6.1文件不得擅自更改,需要更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”,说明更改原因、性质(•局部更改或换版更改),对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证据。
5.6.2更改文件的审核、批准由原审批人进行。
若指定其它人员审批时,应从原审批人员处索取审批所需依据的有关背景资料。
5.6.3文件更改批准后,由综合管理部填写“文件更改申请通知单”,并指定专人实施更改,“文件更改申请通知单”应予以保留。
5.7文件的标识、保管、发放及收回5.7.1 A、B、C类文件经批准后,由综合管理部统一编号,受控文件需加注分发号,并加盖受控标识。
5.7.2综合管理部应编制本公司的“受控文件清单”,其他部门应编制本部门的“受控文件清单”,•注明文件名称、编号、数量和现行修订状态及版次。
5.7.3文件应保持清晰,不得随意涂改,便于识别和检索。
5.7.4确保在管理体系运行起重要作用的场所,均可获得并使用相应文件的有效版本。
受控文件由综合管理部主任确定发放范围并组织按发放范围发放。
5.7.5文件领用人应在“文件发放(收回)登记表”上签名,领取受控文件,受控文件应有不同的分发号,便于追溯。
5.7.6 未经许可,文件使用者不得私自复制文件,更不得外借。
5.7.7受控文件需要复制时,应经综合管理部主任批准,在文件复制后,进行受控标识,并注分发号;记录表格复/打印前应经综合管理部主任批准复/打印的数量后实施。
5.7.8当文件丢失时,持有者应书面陈述原因并到综合管理部办理重新领用手续,对补发的文件应给予新的分发号,并在登记表中注明丢失文件的分发号作废。
5.7.9持有者因工作变更,或从事与文件无关的工作时,应按规定移交文件,调出本公司时,应将所持有的文件交回综合管理部。
5.7.10综合管理部应及时从所有发放和使用场所收回作废的文件,•并填写“文件发放(收回)登记表”,对留作资料保留的作废文件,按本程序5.9.2规定执行。
5.8外来文件的管理。
综合管理部负责管理体系相关外来文件(包括标准、规程、细则和适用性法律法规与其他要求等)的识别、确认、收集和购买;管理者代表进行适用性批准后,综合管理部填写“文件发放登记表”统一发放,•并有受控标识,确保使用有效版本。
5.9文件的换版、作废与更新5.9.1文件经多次更改(3~4次)或文件需进行大篇幅(更改的内容超过原文件内容的三分之一)修改时,应进行换版,原版文件作废,换发新版文件版本用发布年号标识,修改状态以数字1,2,3……的次序表示。
5.9.2需作资料保留的作废文件,应加盖“作废文件”印章方可留用,以防止误用。
5.9.3作废文件除按5.9.2保留外,其余的作废文件由综合管理部负责组织销毁。
5.9.4法律、法规及其它要求的更新。
1)综合管理部至少每年一次,采用网上下载,到潍坊市、滨海经济开发区环保、安监等部门索取或书店购买等渠道,收集和了解法律、法规及其它要求的更新情况,并随时淘汰过期失效的文件,更换新的文件。
2)发生安全风险变化或有新的质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求颁布以及变化时,应重新对法律、法规、标准和其他要求的适用性进行确认,及时更新,由综合管理部将更新的法律、法规和其它要求以书面形式或电子版下发各部门执行。
6 记录《受控文件清单》《文件发放(收回)登记表》《文件更改申请通知单》记录控制程序HY/02-021 目的对记录进行控制和管理,以提供客观真实、准确地反映质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的客观证据,为持续改进提供依据。
2 适用范围适用于质量、环境和职业健康安全管理过程中记录的控制。
3 相关文件文件控制程序4 职责4.1综合管理部负责质量、环境和职业健康安全相关记录控制的归口管理;各部门负责本部门记录的控制和管理。
5 程序5.1 记录表式的审核和标识记录表式的审核和标识,按HY/02- 01-2014《文件控制程序》相关规定实施。
5.2记录的填写5.2.1各部门负责人负责记录填写情况的监督管理。
5.2.2记录填写要求:a)及时、认真填写记录,字迹清晰、内容完整、数据真实,量值准确。
b)坚持原则、实事求是,如实记录活动过程和结果,不得弄虚作假。
5.3记录形成过程中的更改5.3.1 记录的一般性数字更改,由填写者在数字中央划横线(但不得涂黑或抹去),在其上方更正并签名或加盖印章。
5.3.2记录的重要更改,应标明更改性质,并经授权人签字方可生效。
5.4记录的收集、借阅、归档、贮存、检索、保护和处置。
5.4.1各部门负责对已填报的记录进行分类保存,填写本部门记录清单。
5.4.2本公司内部因工作需要对记录查阅、借阅、摘录、复制,应经部门负责人批准。
5.4.3除法律有要求的,记录一律不准对外借阅、摘录或复制,法律有要求查阅、借阅、摘录或复制记录时,应经管理者代表批准。
5.4.4合同有约定时,业主或相关方可在合同约定的期限内查阅合同约定的记录内容。
5.4.5需长期保存的记录,由收集单位整理好,并归档管理。
5.4.6其它的记录由收集单位保存,记录保存的环境应防潮、防火、防虫蛀鼠害,保管方法应便于存取检索。
确保在规定的保存期内不潮湿、字迹清晰,保持其完整性。
5.4.7记录的保存期限详见“记录清单”,法律、法规或另有规定要求的记录按相应规定执行,业主或相关方如对记录的保存期限有特殊要求,应在合同中加以规定并按合同规定执行。
5.4.8记录超出保存期限,经部门负责人批准后销毁。
5.5外来记录的管理5.5.1各部门对来自环保部门的环境检测报告和安监部门的检测报告等外来记录也应纳入记录清单,并妥善保管。
5.5.2无参考价值的外来记录,经部门负责人批准后销毁。
5.6综合管理部负责对长期保存记录存档的监督管理。
5.7本公司为保证快捷的工作节奏,保护环境,节约资源,提倡以电子版记录为主,在对外和工作中生成的纸质记录应按本程序管理,对电子版记录的管理应备份,防止丢失。
6 记录记录清单能力意识和培训控制程序HY/02-031 目的提高员工的质量、环境、职业健康安全意识和技能,确保管理体系有效运行。
2 适用范围适用于本公司全体员工的质量、环境、职业健康安全培训活动。
3 职责3.1综合管理部3.1.1负责编制《岗位工作人员任职要求》,并按其要求进行绩效考核。
3.1.2负责制订和组织实施员工培训计划、培训效果的评价及培训记录管理。
3.2各部门根据部门工作需要提出培训和人力资源的需求申请,并按培训计划要求,协助完成培训任务。
3.3管理者代表3.3.1负责审核《岗位工作人员任职要求》、《年度培训计划》;3.3.2负责对培训计划实施情况的监督和对培训效果的评估、检查。
3.4 总经理负责批准《岗位工作人员任职要求》和《年度培训计划》。
4. 工作程序4.1人员能力4.1.1 承担规定职责的人员,应是能胜任其工作的,对能力的判别应从教育、培训、技能和经历几个方面予以考虑。