报销凭证格式(电子版)

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费用报销表格模板

费用报销表格模板费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，是公司财务管理的重要工具之一。

通过规范的费用报销表格，可以有效地管理和控制公司的费用支出，保障公司的财务安全和稳定。

下面是一份费用报销表格模板，供大家参考使用。

费用报销表格。

姓名，__________ 部门，__________ 日期，__________。

序号日期费用项目费用明细金额（元）备注。

1 2022/01/01 交通费公交车费 10.00 无。

2 2022/01/02 餐饮费午餐费 20.00 无。

3 2022/01/03 住宿费酒店住宿费 300.00 无。

4 2022/01/04 办公用品费笔记本、笔 50.00 无。

5 2022/01/05 通讯费手机话费 100.00 无。

6 2022/01/06 招待费客户招待费 200.00 无。

7 2022/01/07 市内交通费打车费 50.00 无。

8 2022/01/08 业务招待费商务宴请费 500.00 无。

9 2022/01/09 差旅费火车票费 200.00 无。

10 2022/01/10 其他费用其他费用 100.00 无。

合计， 1530.00 。

注意事项：1. 请填写真实有效的费用项目和费用明细，不得虚报或冒领费用；2. 费用报销需附上有效的票据和发票，以便财务审核；3. 费用报销需经部门负责人审批签字确认后方可报销；4. 费用报销表格需在报销后及时归档备查，以备日后审计和查询。

以上是一份标准的费用报销表格模板，公司员工在填写费用报销表格时，应严格按照表格内容和注意事项进行填写和操作，确保费用报销的合规性和准确性。

同时，公司财务部门也应加强对费用报销表格的审核和管理，确保公司财务的安全和稳定。

希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢！总结。

费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，对于公司的财务管理至关重要。

一份规范的费用报销表格模板可以帮助公司员工准确记录费用支出，保障公司财务的安全和稳定。

报销收据模板最新

报销收据模板最新
在进行报销时，我们通常需要提供相关的收据作为凭证。

为了方便大家进行报销流程，我们提供了最新的报销收据模板。

模板说明
收据抬头
收据的抬头应包含以下信息：
- 公司名称
- 公司地址
- 公司联系方式（电话、邮箱等）
例如：
公司名称：ABC有限公司
公司地址：123号街道，城市，省份
公司
收据编号
每张收据都应有唯一的收据编号。

我们建议使用相应的凭证系统或者报销软件来生成收据编号，以确保每张收据的唯一性。

收据内容
收据内容应包含以下信息：
- 报销日期
- 报销金额
- 报销事由
- 报销人员的姓名和职位
- 签字和日期
例如：
报销日期：2022年1月1日
报销金额：1000元
报销事由：差旅费
报销人员：张三，销售经理
签字：（签名）
日期：2022年1月2日
存档和备份
为了保证报销记录的安全性和可追溯性，建议将收据存档并进行备份。

存档可以选择电子版和纸质版两种形式，备份可以存放在云端或者其他可靠的媒介中。

使用方法
注意事项
- 请务必填写准确的信息，并且确保信息的完整性。

- 遵循公司报销政策和相关法律法规，确保报销的合规性。

- 如有任何疑问，请及时联系公司财务部门或相关负责人。

希望这份最新的报销收据模板能够帮助大家更好地进行报销流程，提高工作效率和准确性。

如有需要，可随时联系财务部门获取更多支持和指导。

谢谢！
以上为报销收据模板最新文档的内容。

(最新)报销单据电子版(精品)

月日— 日月日— 日月日— 日月日— 日
小
计 660.00 660.00 95.00 755.00 755.00 560.0
-
冲借款额实领金额
本人郑重声明，此报销单人所述支出的理由和日期均真实准确。注：请依此报销单格式按“日历周”详细填写，票据需按此单据填写顺序粘贴。除签名外其余均应为电子表格打印版。壹贰叁肆伍陆柒捌玖零元角分拾佰仟万整此单的部门、金额等项目可直接在本表中填写，之后请将此单打印后签字申请及审批申请人：审批人：日期：日期：审单人：领款人：
日期：日期：
新华信公司差旅费报销清单
部门：广汽零部件公司项目组起讫日期 2月16日 3月10日出差地点差旅费（小计数）： 610.00 50.00 其中：机票/机场建设费 610.00 50.00 火车/长途车费出差地交通费住宿费交通费： 45.00 50.00 交际费：电话费：办公费：礼品费：资料费：印刷费：团队建设费：邮寄/运输费：其它小计 655.00 100.00 合计(大写) 壹仟肆佰伍拾圆整单位：元（保留两位小数）

差旅费用报销单(A4打印发票版大小)

地点
人数
工具
金额
天数
补助标准
金额
住宿费用
市内交通
合计
报销人民币
合计
预借金额 ¥
元
金额 (大写)
附单据张数合计（对应上方的项目）城际交通：
领导批示
部门主管
财务主管
¥
退/补金额¥
元
其他：
会计
出纳
领款人
合计
金额 ¥
元
金额¥
元
合计
金额 ¥
元
金额¥
元
费用报销单a4打印发票版大小发票报销无发票报销说明报销发票怎么贴公司报销发票种类发票报销有效期电子发票可以报销吗报销发票粘贴方法发票报销制度发票跨年度报销
差旅费用报销单
部门：
报销日期：
年月日编到达
交通
出差补助
其他费用金额
月日时
地点月日时
地点
人数
工具
金额
天数
补助标准
金额
住宿费用
市内交通
合计
报销人民币金额 (大写)
合计
附单据张数合计（对应上方的项目）城际交通：
领导批示
部门主管
财务主管
¥ 其他：
预借金额 ¥
元
退/补金额¥
元
会计
出纳
领款人
差旅费用报销单
部门：
报销日期：
年月日编号
出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
交通
出差补助
其他费用金额
月日时
地点月日时

报销凭证格式

报销凭证格式
一、报销凭证的基本要素
1. 报销单号：每份报销凭证应有唯一的单号，方便管理和查找。

2. 报销日期：填写报销凭证的日期。

3. 报销事由：说明报销的具体原因，如差旅费、办公用品、交
通费等。

4. 报销金额：明确报销的金额，包括具体的数字和币种。

5. 报销人员信息：填写报销人员的姓名、职位和部门。

6. 报销备注：可选填，用于补充说明报销事项的细节或特殊要求。

二、报销凭证的格式要求
1. 标题：在凭证上方居中，使用粗体字注明“报销凭证”。

2. 横线：以粗线将报销凭证的标题与内容分隔开。

3. 表格：使用表格来规范报销凭证的信息布局，包括表头和内
容行。

- 表头：列出各项基本要素，如报销单号、报销日期等。

- 内容行：填写具体的报销信息，如各项费用明细。

4. 签字：在凭证底部留出足够空间，用于报销人员签字确认。

5. 报销人员盖章：根据公司规定，可在凭证上留出盖章位置，用于报销人员的印章盖章。

三、报销凭证的保存和备份
为了便于管理和查阅，报销凭证的保存和备份工作非常重要。

下面是一些建议：
1. 数字化保存：可以将报销凭证扫描成电子文件，保存在电脑或云存储中，方便随时查阅和检索。

2. 文件分类：将报销凭证按照日期、报销人员或报销事由进行分类整理，便于管理和归档。

3. 备份存储：建议至少保存两份备份，一份存放在本地，一份存放在外部设备或云存储中，以防数据丢失或损坏。

4. 定期清理：定期清理已经过期或无效的报销凭证，减少冗余和混乱。

以上是报销凭证的格式要求和保存备份的建议，希望对您有所帮助。

发票报销表格模板

发票报销表格模板
发票报销表格模板如下：
序号
发票号码
发票日期
报销人姓名
报销金额（元）
报销事由
审批人签名
报销日期
备注
1
XXXXXXXXXX
XXXX-XX-XX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX-XX-XX
2
XXXXXXXXXX
XXXX-XX-XX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX-XX-XX
3
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX-XX-XX
...
...
...
...
...
...
...
...
在表格中，序号列表示报销单据的序号，发票号码列表示发票的号码，发票日期列表示发票的开票日期，报销人姓名列表示申请报销人的姓名，报销金额（元）列表示申请报销的金额，报销事由列表示申请报销的事由，审批人签名列表示审批人的签名，报销日期列表示报销的日期。可以根据实际情况进行修改和扩展。

原始报销凭证粘贴单excel模板

空白粘贴区ຫໍສະໝຸດ 原始报销凭证共张24001400原始报销凭证粘贴单原始报销凭证共张1机车船费住宿费公交费其他杂费等原始票据应分类均匀粘贴在此空白粘贴单上同类票据按金额大小顺次粘贴并列明事项金额和张数若票据较多可在多张空白粘贴单上粘贴
粘贴说明：
1、机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等原始票据应分类均匀粘贴在此空白粘贴单上，同类票据按金额大小顺次粘贴，并列明事项、金额和张数，若票据较多，可在多张空白粘贴单上粘贴。
2、在空白粘贴单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；单张增值税票据不需要粘贴；原始凭证的正面与报销单的正面同向。
（2）将已填写完毕的费用报销单对齐粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白粘贴单上（将左面对齐粘贴）。
原始报销凭证粘贴单
或规格:2400×1400

报销收据样本

科研经费报销单（样本）1、此单用于报销外来原始票据（原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据）。

2、办理报销业务，须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。

3、报销购买各类物资时，金额达到固定资产和低值易耗品标准的，须先到国有资产管理处办理相关手续。

4、支付外单位外协费时，须提供外单位签订的协作合同（复印件、原件都可）。

5、原始凭证不能涂改、挖补；原始凭证有错，应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章，同时须有经手人签字。

原始凭证不合法不予受理。

6、科研项目编码须填写六位数。

7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏- 3 -科研经费领款单（样本）1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。

2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制，如果领款人只有1人，不需附领款人明细表。

3、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。

4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。

- 4 -领款人明细表（样本）负责人：制表人：XX1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。

2、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。

3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。

4、签字栏由领款人签字，原则上不可代签。

- 5 -成都大学科研项目差旅报销单（样本）科研项目编号：8010XX 报销日期：20X X年X月X日附件 X 张1、若有多人出差，出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名，不能写成XX等；右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名，原则上不能代签。

2、职务栏须写明出差人的职务或职称。

3、出发地和到达地应根据实际出差行程填列，须与提供的差旅票据一致。

4、出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。

5、报销飞机票、电子客票须同时附上登机牌。

6、报销外聘人员差旅费时，须提供该人员的身份证复印件。

财务通用的费用报销单格式

差旅费报销单附件
填报单位：填报日期：年月日单位：元
姓名
职务
部门
附件张数
出差事由
起止日期
年月日～年月日，共计天
备注
日期
起止地点
出行方式
交通费
通讯费
住宿费Βιβλιοθήκη 餐补其他金额合计十
万
千
百
十
元
角
分
～
～
～
合计金额（大写）
合计
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：经办人：日期：年月日单位：元
序号
商品名称
（劳务名称）
商品品牌
生产厂家
型号
计量单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
合计
备注
对方公司联系人：对方公司联系电话：对方公司名称：
业务招待费报销附件
部门：经办人：填报日期：年月日单位：元
序号
招待日期
招待地点
客人单位
及部门
主要客人
陪同人员
招待事由
人数
金额
1
2
3
4
大写
拾万仟佰拾元角分
合计（小写）¥：
备注
票据张数
费用计算表
部门：经办人：客户：日期：年月日单位：元
序号
产品名称
计算过程（公式及金额）
发货
日期
发票
号码
回款到
账时间
财务提供
数据
1
2
3

费用报销单模板电子版

费用报销单
报销日期 2018 年 05 月 03日
费用项目天猫商城赠品勺制作
类别包材
金额 384
负责人（签章）
小袋卷膜运费及余料
运费
375
审查意见
260g蜂蜜标签封装胶带尾款
包材包材
630 报销人（签章）
56
报销金额合计
1445 ¥1,445
核实金额（大写）零拾零万壹仟肆佰肆拾伍元零角零分￥ 1445
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额：无
费用报销单
部门：
报销日期 2018 年 05 月30 日
费用项目采购设计电脑
类别办公
金额 1900
负责人（签章）
0
审查意见
0 报销人（签章）
0
报销金额合计
1900 ¥1,900
核实金额（大写）
拾万壹仟玖佰拾零元零角零分￥ 1900
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额：无
费用报销单
部门：
报销日期
年
费用项目
Hale Waihona Puke 类别金额 0负责人（签章）
0
审查意见
0 报销人（签章）
0
报销金额合计
0
¥0
核实金额（大写）
拾万仟佰拾元角分￥
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额：无
月日

报销凭证

装订线内请勿填写
注：《报销凭证》背面请勿粘贴发票等原始凭证，发票等原始凭证请按要求粘贴在与此凭证相同大小的凭证粘贴单上（半张A4
附件：
华东政法大学报销凭证
张
年月日
现金 □ 支票 □ 冲账 □ 借款 □ 银行对私转账 □
结算内容
金额大写
经费项目
教职工进修培训费
仅在选择收款单位（人 “ 银行转 □ 支票 □ 冲账 □ 借款 □ 银行对私转账 □
结算内容
金额大写
经费项目
仅在选择收款单位（人 “ 银行转及工号）：
账”时填
写
银行帐号：
小写
项目号开户行：
经办人承诺：本次经济业务真实有效，提供的票据合法。
签字：
审批人签字：
验收人签字：
账”时填
写
银行帐号：
小写
项目号开户行：
经办人承诺：本次经济业务真实有效，提供的票据合法。
审批人签字：
签字：
验收人签字：
装订线内请勿填写
注：《报销凭证》背面请勿粘贴发票等原始凭证，发票等原始凭证请按要求粘贴在与此凭证相同大小的凭证粘贴单上（半张A4
附件：
华东政法大学报销凭证

差旅费用报销单据excel模板

出差地点其实日期
项目车船机费
宿费途中膳补费其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门出差天数结束日期票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务出差事由报销日期
项目原借支金额核销差旅费应交回金额应补发金额（缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称：报销人
出差地点起始日期
项目车船机费
宿费途中膳补费其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门出差天数结束日期票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务出差事由报销日期
项目原借支金额核销差旅费应交回金额应补发金额（缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称：报销人