外审注意事项

外审检查总结编制：刘文昌2016年8月7日北京方圆质量认证有限公司金老师及公司聂总陪同下，到我项目部进行外审工作。

今年的外审工作事项，作为我们项目部非常有幸，机会实属来之不易，而第一次接触外审对我们项目来说，能很好的提高项目整体素质、提高管理水平，对今后的工作至关重要。

审核组对项目部进行了现场审核。

在审核过程中，审核组通过提问、查阅、观察、验证、记录等多种方式，与项目部负责人和相关管理人员进行沟通交谈，收集我项目质量管理体系运行情况的信息。

在此次审核中，审核组对我项目质量管理体系运行的符合性和有效性做了充分的肯定和认可。

1.现场材料堆放整齐、分类码放2．收发文台账齐全、整理细致3.施工组织设计及各类专项方案齐全4.贯标类资料齐全检查过程中存在的问题：1.外协队自己提供的三级箱、安全带、安全帽及各类小型电动工具，进场时未做验收及记录，电动工具未定期做绝缘摇测；2.有图纸会审记录，未做图纸自审记录；3.与外协签订的安全协议和劳动合同中未能体现减少扬尘、降低噪音及减少大气污染等环保方面的要求，合同中未能体现工程的质量目标；4.项目上缺少急救箱及相应的急救物品；5.项目未编制汛情应急预案；6.《纠正预防措施记录表》可以一段时间内同一类问题填写一次，没必要一个问题填一份，一个问题写个整改通知单并有整改记录就可以了。

7.危险源辨识与评价要根据项目自身的实际情况编制，不要一味的套用以前的模板；未建立环境检测检查记录台账，未填写环境检测检查记录表；8.劳务队伍人员花名册必须与考勤及安全试卷一一对应，中途有退场的在表格的备注栏里注明退场日期，新来的及时更新花名册并进行安全教育和答卷。

结束语：通过此次外审，我们认识到我们项目还有许多需要完善的地方，我们在今后的工作中只有不断推动各项工作并持续改进，积极学习、研究与自己本职工作相关的管理体系文件，才能为规范化管理、经营、降低管理成本、提高管理效率贡献。

附：外审注意事项附外审注意事项1工程概况①项目有无单独的开工报审：根据项目的实际情况，如果机电是以总包机电身份出现，则由总包土建报审，机电留复印件即可；②项目配车情况;项目部有无单独配车；③食宿情况：总包给项目提供办公室，办公用品及空调项目部自备，项目部管理人员统一在土建食堂就餐，按月交伙食费；外协队在工人生活区每家一个食堂，食堂做饭人员都有健康证，复印件张贴于食堂窗口；项目部管理人员在工地外统一租房居住，外协队工人统一居住在土建提供的生活区里面；④现场临电使用情况：总包现场临电供到一二级配电箱，各队由二级箱单独引出三级箱，三级箱由各外协队独自提供，有无进场记录及巡检记录（属于安全用品，必须做，留项目备案），各队的设备设独立的开关，实行一机一箱、一机一闸；⑤生活区垃圾：由总包统一清理外运；⑥公司每月组织一次月度生产例会，只项目经理和公司领导参加，外阜同时参加视频会议，项目每周一次生产例会，项目部全体管理人员及外协班组长参加，项目每月给公司上报月形象进度、外协队考勤表、工资表、花名册及周一安全学习签到表，⑦各方沟通方式：建立QQ群、微信群，方便沟通；⑧项目的施工管理目标，有无绿色施工认证；⑨项目有无自己的管理制度，项目执行公司的各种管理制度，与公司保持一致。

2关于图纸的几个问题：做没做图纸收发记录；做没做图纸会审记录；做没做图纸自审记录；做没做设计变更洽商；会议纪要。

3关于劳务队伍的问题：劳务队伍的名称、是第一次合作还是以前合作过、是否与公司签订合同、合同中的内容要掌握。

4安全方面①三级安全教育（公司级教育项目上要留复印件，项目级教育每月至少做一次），工人入场教育，保留照片，要建立台账；当天受教育人数要与考勤表上的当日人数一致，周一安全学习签到表上签字人员要与考勤表上当日人数一致；②教育试卷：试卷上不能只有分数没有改卷的痕迹，试卷上的日期要填写，不能空白，同时对于错题要重新做一次，只有新入场的工人需要做安全教育试卷；③与外协队伍要签订安全协议（安全责任状），协议中要体现环保方面的要求，减少扬尘、降低噪音及减少大气污染；④项目对班组的安全交底要加强针对性，不能只是简单的复制粘贴改改时间；⑤特殊工种的证件（焊工证、电工证、健康证）在有效期内，要建立台账，填写《特殊工种操作人员持证登记表》；⑥工人签没签劳动合同，花名册、安全试卷、劳动合同的一致性，从花名册中随意点一个人，在安全试卷及劳动合同中必须有；⑦安全帽:项目管理人员的安全帽从公司领取，外协队工人的安全帽自行购买，必须有中建的标识，使用前项目部要进行验收并留好记录；⑧安全带：项目管理人员不配安全带，外协队的安全带由外协队自行购买，同时由进场记录（安全防护用品），使用前项目部要进行验收并留好记录；⑨灭火器：项目部用灭火器由公司领，灭火器的规格及种类，公司要有台账，项目也要建立台账,同时要有验收记录，灭火器要在有效期内使用，有没有S标（消防专用），项目部的灭火器放在大库房；外协队库房的灭火器由外协队自行购买，项目部定期检查；⑩项目有无进行消防应急演练、防物体打击及汛情应急准备：专业和总包一起做，专业应做好记录，留好照片，项目上有无应急药品。

⑪电工的绝缘防护用品：平时施工时由各外协队自己提供，送电调试时项目部统一配（绝缘鞋、绝缘手套），项目部报计划，公司采购，使用前项目部要进行验收并留好记录；⑫项目部安全环保投入计划：无；⑬有无伤亡事故发生：包括各种轻微伤、轻伤等等。

5物料方面①北京项目材料有公司统一采购，按周提出材料计划，按月结算；②材料进场有进场登记，有材料进场验收单，厂家送货时提供送货单，项目材料员编入库单，按领料单打印出库单，用软件做账，材料员每月月底对库房进行一次盘点，库房设材料账本，材料实行小卡片管理，工人拿领料单领取材料；③材料进场报验，厂家提供厂家资质、材料检测报告及产品合格证，报监理验收；④设备供应情况，比如水泵、配电箱，材料或设备是否甲供；⑤不合格材料：项目上若有不合格材料，必须建立不合格品登记台账，然后退货，合同中应有这方面的规定；⑥易燃易爆材料存放：氧气、乙炔、油漆、稀料各设单独笼子，独立存放；⑦材料节约：深化图纸、技术交底、合理下料；⑧材料采购前先封样，有封样单，做复试的材料有见证取样单，样品存放于总包样品展示室。

6商务方面①公司与项目部签订目标责任书，竣工后考核，每季度做一次成本分析；②合同签订情况：与总包是否签订合同，与外协队是否签订劳务合同；③与劳务队的合同是的承包方式：包青工（不含辅料）、包青工（含辅料）、大包；④与外协队签订的合同里面要体现工程质量目标，合格工程还是拿奖工程⑤工程水电费：工程水电费是有总包承担还是总包从工程款中抽取；⑥安全防护用品的投入：项目汇总，给公司报计划采购；⑦项目根据节点计划上报月实际完成工程量。

7工程方面②施工工艺方面，支架制作是一般管道支架还是空调管道支架，支架除锈刷漆，管道施工时先做支架，再安装管道，焊接管道及支架要注意焊接质量及刷漆质量；③工序样板，样板引路：有多少工序，现场按不同户型分别做样板间，经甲方、监理、物业、施工单位验收，验收标准如何确认；样板的评审记录有没有，③机电施工特殊过程：管道、普通支架及设备支架焊接要做焊接样板，焊接的电流检测也要做，留好记录；④有无质量整改单：公司对项目的(质量整改单)、总包对项目的（不合格品通知单）、项目对外协的（除把公司及总包的整改单下发外，每月对外协下发项目检查的质量整改单，定期召开质量分析会，只有项目部管理人员参加，缺少施工队，施工队班组长必须参加；⑤进度计划：根据甲方的节点计划及总包的进度计划，编制专业的总进度计划、月度计划及周计划，每周五下午召开周进度完成情况总结会；⑥扰民情况：工程地处居民区外围，不存在扰民问题；⑦现场加工区：现场加工区的位置、数量；⑧现场施工照片：有没有过程施工照片；⑨公司内审问题完成情况：公司内审时间，存在的问题，整改情况；⑩施工日志：分专业各自记录，当天记录内容要详细，施工资料里的日期和施工日志的日期要一致。

8技术方面①项目部管理人员持证上岗情况：项目经理是否具有建造师证，其它管理人员是否持证上岗，外协队管理人员是否持证上岗，建立管理人员持证上岗登记台账，②施工组织设计，机电与土建共用一个施工组织设计，最好是机电单位单独编制自己的施工组织设计；③施工专项方案,各类方案里面的施工目标要一致，E+O方案及应急预案如果在施工组织设计里面已编制，就没必要单独再做该方案，如果E+O方案及应急预案单独做，在施工组织设计中可一笔带过（如：详见E+O方案、应急预案）项目根据项目实际情况应编制汛情应急预案；④技术交底表格要统一，交底内容要有针对性，同时里面要加入成品保护方面的内容，如果是跨年度的工程，第二年要重新交底；⑤机具保养：建立机械设备登记台账、施工机具进场验收记录表、机械设备进场检验记录表、机械设备检查维修保养记录表；劳务施工队自己的小型电动工具（如电锤、电钻等）进场时项目部要进行验收并留好记录，定期进行绝缘摇测，做好记录；⑥计量器具：建立监视和测量装置台账（钢卷尺、卡尺、水平尺），表类检测（氧气表、氧气表），绝缘摇表要有检测证书、在有效期内使用、摇测的准确性；⑦法律法规：建立法律法规清单台账，及时更新，获取途径；⑧受控文件：建立受控文件台账；⑨重要环境因素：建立重要环境因素台账，每季度一次；⑩不可接受风险清单：建立不可接受风险清单台账；⑪危险源辨识与评价：建立危险源辨识与评价，要根据项目自身的实际情况编制，不要一味的套用以前的模板；⑫纠正及预防措施：填写《纠正及预防措施记录表》，可以一段时间内同一类问题填写一次，没必要一个问题填一份，一个问题写个整改通知单并有整改记录就可以了；⑬重大危险源:建立重大危险源台账；⑭环境检测检查记录：建立环境检测检查记录台账，并填写环境检测检查记录表；⑮职业健康安全及环保：填写《职业健康安全巡检记录表》及《环保巡检记录表》，每半月一次，有巡检记录，记录内容不详细，缺少这方面的整改通知单。

9资料方面①各种资料台账：收发文台账（公司对项目、总包对项目、项目对外协队）、图纸台账、整改通知单台账；②施工过程资料：隐蔽验收资料、检验批、分部分项；③有无政府或质监站的整改单，建没建台账；④项目有没有用BIM；⑤监理通知单及联系单：有没有监理通知单及联系单，建没建台账，通知单的回复情况；⑤总包或甲方通知单及联系单：有没有总包或甲方通知单及联系单，建没建台账，通知单的回复情况；⑦项目部自查记录：无。