烟草公司(卷烟厂)企业安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]

文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控

烟草公司安全风险分级管控

体系全套资料汇编

编制单位：XX咨询有限公司

适用行业：卷烟厂

编制时间：2019年9月

目录

第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (6)

1.1 分级管控目的 (6)

1.2 分级管控的依据 (6)

1.2.1 法律法规及相关规范 (6)

1.2.2 企业安全生产资料 (7)

1.3 分级管控的内容及范围 (7)

1.4 名词解释 (8)

1.4.1 风险 (8)

1.4.2 可接受风险 (8)

1.4.3 重大风险 (8)

1.4.4 危险源 (8)

1.4.5 风险点 (9)

1.4.6 危险源辨识 (9)

1.4.7 风险评价 (9)

1.4.8 风险分级 (9)

1.4.9 风险分级管控 (9)

1.4.10 风险控制措施 (9)

1.4.11 风险信息 (9)

1.4.12 风险分级管控清单 (9)

1.5 企业概况 (10)

1.6 职责 (10)

1.6.1 总经理职责 (10)

1.6.2 企业安全生产分管负责人 (10)

1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (10)

1.6.4 各存储区域 (11)

1.7 工作程序和内容 (11)

1.7.1 工作程序 (11)

1.7.2 准备阶段 (12)

1.7.3 制定风险判定准则 (13)

1.7.4 风险点确定 (15)

1.7.5 危险源辨识 (16)

1.7.6 风险评价 (18)

1.7.7 风险控制措施 (22)

1.7.8 风险分级管控 (24)

1.8 文件管理 (26)

1.9 绩效考核 (26)

1.9.1 成果 (26)

1.9.2 效果 (26)

1.9.3 绩效考核 (27)

1.10 持续改进 (27)

1.10.1 评审 (27)

1.10.2 更新 (27)

1.10.3 沟通 (28)

第2章安全总则 (29)

2.1 编制目的 (29)

2.2 编制依据 (30)

2.3 总体要求、目标与原则 (30)

2.4 适用范围 (31)

2.5 职责分工 (31)

2.6 单位基本情况 (32)

第3章危险、有害因素的识别与分析 (33)

3.1 危险有害因素识别 (33)

3.2 危险、有害因素 (35)

3.3 职业卫生危险、有害因素辨识 (43)

3.4 重大危险源辨识 (45)

3.5 安全管理因素 (47)

3.6 卷烟厂危险源辨识表 (50)

第4章安全风险分级管控制度 (183)

4.1 安全风险分级管控工作机制 (183)

4.2 安全风险分级管控工作责任体系 (183)

4.3 安全风险分级管控工作制度 (184)

4.4 安全风险管控流程 (185)

4.5 安全风险辨识管理制度 (187)

4.6 安全风险评估管理制度 (190)

4.7 重大安全风险公示制度 (194)

4.8 安全风险变更管理制度 (196)

4.9 安全风险分级管控档案管理制度 (198)

4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (201)

4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (202)

4.12 安全风险分级管控教育培训制度 (204)

4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (208)

第5章风险分级管控体系培训 (211)

5.1 风险管理培训教材 (211)

5.1.1 风险管理的基本概念 (211)

5.1.2 风险管理的内容 (212)

5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (234)

5.2 风险管理培训记录 (236)

5.3 风险告知培训记录 (272)

5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 (289)

第6章风险告知卡 (310)

第7章附表 (312)

7.1 设备设施清单 (312)

7.2 作业活动清单 (313)

7.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (314)

7.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (315)

7.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表） (316)

7.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表） (319)

企业基本信息

第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1分级管控目的

结合本烟草加工特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对烟草加工风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。

1.2分级管控的依据

1.2.1法律法规及相关规范

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准

GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求

GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南

GB/T 23694 风险管理术语

GB/T 24353 风险管理原则与实施指南

GB/T 27921 风险管理风险评估技术

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB18218 危险化学品重大危险源辨识

GB6441 企业伤亡事故分类

GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号